食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全風險點及防控措施清單(日管控)(落實食品安全生產(chǎn)主體責任風險管控清單)_第1頁
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文檔簡介

食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全風險點及防控措施清單(日管控)

(落實食品安全生產(chǎn)主體責任風險管控清單)

檢查部門:檢查日期:年月日

可能存在

X檢查

風險點負責備

風險

點序」風險隱患產(chǎn)生原因防控措施人員人注

1食品生產(chǎn)許L食品安全管理1.嚴格落實企業(yè)

可證、營業(yè)人員培訓不到位;自查制度,加強企

執(zhí)照超過有2.資質檔案管理業(yè)資質管理,及時

效期仍進行控制不嚴格;對資質進行更新和

生產(chǎn)3.企業(yè)自查制度完善,確保資質在

落實不到位有效期內;

2.企業(yè)負責人應

生提升食品安全主體

產(chǎn)責任意識,加強食

—-者品安全法律法規(guī)的

資學習,依法組織生

質產(chǎn)。

2超出食品生1.食品安全管理人L嚴格按照規(guī)定

產(chǎn)許可范圍員培訓不到位在許可范圍內從事

進行生產(chǎn)食品生產(chǎn)活動,超

出許可范圍時及時

申請變更;

2.企業(yè)負責人應

提升食品安全主體

責任意識,加強食

品安全法律法規(guī)的

學習,依法進行生

產(chǎn)。

3主要生產(chǎn)設1.食品安全管理1.嚴格按照許可

備、設備布人員培訓不到位規(guī)定在許可范圍內

局、工藝流從事食品生產(chǎn)活

程與準予食動,主要生產(chǎn)設備、

品生產(chǎn)許可設備布局、工藝流

時相比進行程發(fā)生變化時應及

了變化未及時向審批部門申請

時申請變更變更:

2.企業(yè)負責人應

提升食品安全主體

責任意識,加強食

品安全法律法規(guī)的

學習,依法進行生

產(chǎn)。

4廠區(qū)、車間L企業(yè)衛(wèi)生管理1.嚴格落實環(huán)境衛(wèi)

與有毒、有控制不嚴格;生管理制度,加強

害場所及其2.食品安全管理企業(yè)員工培訓;.

他污染源距人員培訓不到位.2.采取防止微生

離較近的且物、化學、物理污

未采取有效染的控制措施,將

的防范措施廠區(qū)、車間和污染

源有效隔離。

生5L衛(wèi)生問1.企業(yè)衛(wèi)生管理1.嚴格落實環(huán)境

產(chǎn)與食品生及化學品管理控制衛(wèi)生管理制度,加

環(huán)產(chǎn)、包裝或不嚴格;強企業(yè)員工衛(wèi)生管

境貯存區(qū)域直2.食品安全管理理培訓;

條接連通;人員培訓不到位;2.建立并嚴格落

件2.車間內3.蟲害控制裝置實化學品的使用及

使用的洗滌已失效,蟲害控制貯存管理制度,對

劑、消毒劑不到位車間內正在使用的

等化學品未洗滌劑、消毒劑等

進行明顯標化學品進行明顯標

示,洗滌劑、示,并設專區(qū)存放,

消毒劑等化與食品原料、半成

學品與食品品、成品、包裝材

原料、半成料等分隔放置;

品、成品、3.建立并嚴格落

包裝材料等實蟲害防控制度,

混放,未分定期開展蟲害防

類貯存;控,檢查蟲害控制

3.防鼠、裝置的有效性,并

防蠅、防蟲做好記錄。

害控制不

當,生產(chǎn)場

所內有蟲害

跡象

61.廠區(qū)有1.企業(yè)衛(wèi)生管理1.嚴格落實廠區(qū)及

揚塵、積水;控制不嚴格;車間衛(wèi)生管理制

2.車間頂2.企業(yè)維修保養(yǎng)度,加強企業(yè)員工

棚有霉斑、管理制度落實不到培訓:

脫落,墻面、位培訓;2、落實維修保養(yǎng)制

地面有破度,加強內部結構

損;及設施管理及維護

3.車間衛(wèi)

生較差,有

異味,排水

口不清潔,

有濁氣溢出

71.更衣、1.設備設施管理L根據(jù)生產(chǎn)需要

洗手、干手、控制不嚴格格,未配置相應的設備設

消毒等衛(wèi)生定期進行清潔、維施;

設備設施配護和保養(yǎng);2.制定設備設施

置不全或不2.監(jiān)控設備未定的維護保養(yǎng)計劃,

能正常使期檢定或校準、維定期對設備設施進

用;護;行清潔消毒、維護

2.通風、及保養(yǎng),并檢查設

防塵、排水、備設施的使用狀

照明、溫控況,發(fā)現(xiàn)問題應及

等設備設施時采取有效措施進

的配置不能行處理,避免對生

滿足生產(chǎn)需產(chǎn)過程造成影響;

求或不能正3.制定監(jiān)控設備

常使用;的檢定或校準計

3.廢棄物劃,并按照計劃要

存放設備設求定期進行檢定或

施未進行明校準、維護;

顯標不;4.車間內設置廢

4.生產(chǎn)設棄物存放專用設施

備設施未定或容器,并進行明

期進行清顯標示

潔、維護和

保養(yǎng):

5.監(jiān)控設

備(如壓力

表、溫度計)

己超過有效

使用日期

8L準清潔1.食品安全管理1.人員從清潔程

作業(yè)區(qū)、清人員培訓不到位;度低的作業(yè)區(qū)進入

潔作業(yè)區(qū)未2.清潔作業(yè)區(qū)管清潔程度高的作業(yè)

進行有效分理控制不嚴格區(qū)時,應經(jīng)過人流

隔;凈化;物料從清潔

2.進出清程度低的作業(yè)區(qū)進

潔作業(yè)區(qū)的入清潔程度高的作

人員、原料、'亞區(qū)時,應采取緩

包裝材料、沖或滅菌等方式,

廢棄物、設降低污染風險;

備等未采取2.加強生產(chǎn)人員

防止交叉污食品安全法律法規(guī)

染的措施培訓,提升人員食

品安全意識

9L供貨者1.未嚴格落實進1.嚴格執(zhí)行原輔

的許可資貨查驗制度,未及料進貨查險制度,

質、產(chǎn)品合時進行進貨查驗并對進廠的食品原

格證明文件記錄料、食品添加劑、

不齊全;2.供應商評價制食品相關產(chǎn)品的質

2.進口食度落實不到位,未量進行嚴格把關;

品原料無入對供貨者提供的資2.嚴格落實供應

境檢救檢疫質或合格證明文件商檢查評價制度,

進證明,進行核實完善索票索證,嚴

貨3.相關資格把控食品來源;

檢質超出有效3.加強員工培訓

查期、產(chǎn)品合和管理,確保進貨

驗格證明文件查驗記錄及證明材

收與實際原料料真實、完整

不符;

4.未按驗

收標準對原

輔料進行驗

收;無產(chǎn)品

合格證明文

件時未按食

品安全標準

進行檢驗;5

進貨查驗記

錄不規(guī)范或

內容缺失

101.原輔料L原輔料儲存出L嚴格落實原輔

的入庫、貯入庫管理制度未嚴料出入庫管理制

存、領用出格落實,未及時對度,定期檢查庫存,

庫和退庫記原輔料的入庫、貯及時封存并清理超

錄不規(guī)范或存、出庫和退庫進過保質期的原輔料

內容缺失,行記錄:以及貯存條件不符

記錄未經(jīng)相2.未定期檢查庫合要求的原輔料,

關人員簽存并進一步追溯問題

字;原輔料是否已經(jīng)使

2.超過保用;

質期的和貯2.加強員工培訓

存條件不符和管理,確保原輔

合耍求的原料出入庫記錄真

輔料未及時實、完整

封存并清

理,與合格

原輔料混

放;

3.在牛.產(chǎn)

貯存場所存

放非食用物

質;

4.食品添

加劑未專庫

存放

111.使用非L生產(chǎn)管理制度L嚴格落實生產(chǎn)

食品原料、落實不到位;過程管理制度,加

食品添加劑2.食品安全管理強投料管理;

以外的化學人員培訓不到位2.企業(yè)負責人應

物質、回收提升食品安全主體

食品、超過責仟意識,加強食

保質期與不品安全法律法規(guī)的

符合食品安學習,依法進行生

全標準的食產(chǎn)

生品原輔料和

產(chǎn)食品添加劑

四過投入生產(chǎn);

程2.使用無

控標識的原

制料;

3.使用藥

品生產(chǎn)食

品,使用僅

用于保健食

品的原料生

產(chǎn)保健食品

以外的食

品:

4.超范

圍、超限量

使用食品添

加劑;

5.新食品

原料的使用

種類、使用

量超出國務

院衛(wèi)生行政

部門公告的

范圍;

6.不按產(chǎn)

品配方進行

投料;投料

無復核,無

投料記錄或

記錄不全;

7.領用原

料與實際投

料不符;

8.稱量器

具未定期校

準或檢定

121.生產(chǎn)工L關鍵控制點設1.嚴格落實生產(chǎn)

藝和關鍵控置不合理或者未按過程管理制度,加

制點參數(shù)未要求控制;強生產(chǎn)過程管理,

按作業(yè)指導2.生產(chǎn)未嚴格按科學設定各工序控

書執(zhí)行;照工藝操作規(guī)程進制參數(shù)及工藝操作

2.關鍵控行,關鍵控制點未規(guī)程,并嚴格執(zhí)行;

制工序參數(shù)得到有效控制;2.加強工具、設

未及時進行3.生產(chǎn)工具、設備管理,嚴格按照

驗證及糾偏備出現(xiàn)故障;管理制度維護維

處理;4.食品安全管理修,及時更新有潛

3.未進行人員培訓不到位在安全風險的工器

生產(chǎn)過程的具和設備;

物料平衡計3.企業(yè)負責人及

算,未對偏生產(chǎn)人員應提升食

差進行糾偏品安全主體責任意

處理;識,加強食品安全

4.批生產(chǎn)法律法規(guī)、崗位職

記錄不規(guī)范責及工藝操作規(guī)程

或內容缺失的學習,依法依規(guī)

進行生產(chǎn)

131.未按照1.食品安全管理1.恢復功能場所

生產(chǎn)許可劃人員培訓不到位,布局,并嚴格落實

分的功能場員工不按規(guī)定場所不同清潔作業(yè)區(qū)生

所進行生進行食品生產(chǎn)加產(chǎn)過程控制制度:

產(chǎn);工;2.加強生產(chǎn)人員

2.生產(chǎn)現(xiàn)2.生產(chǎn)管理制度食品安全法律法規(guī)

場人流、物控制不嚴格及管理制度的培

流通道未分訓1,提升人員食品

開設置,員安全意識

工從車間物

流通道隨意

出入,存在

交叉污染;3

半成品、污

水、廢棄物

未按規(guī)定進

行管控

14未對有溫濕1.食品安全管理1.建立并執(zhí)行生

度、微生物人員培訓不到位;產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測制度,

監(jiān)控要求的2.生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測對有溫濕度、微生

生產(chǎn)場所環(huán)控制不嚴格物要求的場所定期

境定期進行監(jiān)測并及時記錄;

監(jiān)測并記錄2.加強生產(chǎn)人員

食品安全法律法規(guī)

及環(huán)境監(jiān)測管理制

度的培訓,提升人

員食品安全意識

151.生產(chǎn)人1.生產(chǎn)車間人員L建立并嚴格落

員、外來人更衣、洗手等衛(wèi)生實生產(chǎn)管理制度;

員未經(jīng)更管理制度落實不到2.加強生產(chǎn)人員

衣、換鞋、位;食品安全法律法規(guī)

洗手、消毒2.食品安全管理及生產(chǎn)管理制度的

進入生產(chǎn)車人員培訓不到位培訓,提升人員食

間;2在生產(chǎn)品安全意識

車間內放置

與生產(chǎn)無關

的個人用品

或者其他與

生產(chǎn)不相關

物品;

3.生產(chǎn)操

作人員不嚴

格執(zhí)行配

料、投料、

加工等工序

的操作規(guī)程

161.未對生1.生產(chǎn)用水水質1.嚴格生產(chǎn)用水

產(chǎn)用水水質控制不到位;管理,定期對生產(chǎn)

進行定期檢2.食品安全管理用水進行檢測;

測,生產(chǎn)用人員培訓不到位2.將生產(chǎn)用水與

水水質不符其他不與食品接觸

合相關工藝的用水以完全分離

要求;的管路輸送,并對

2.生產(chǎn)用管路進行標示

水與其他不

與食品接觸

的用水未以

完全分離的

管路輸送,

各管路未進

行明顯標示

17L委托方1.食品安全管理1.嚴格落實委托

與受托方未人員培訓不到位;2生產(chǎn)管理制度,加

簽訂合同或委托合同對雙方責強對委托生產(chǎn)行為

委合同已過期任劃分不明確;的管理,及時與受

五托未及時進行3.委托生產(chǎn)控制托方簽訂合同;

生續(xù)簽;不嚴格2.企業(yè)負責人應

產(chǎn)2.委托合提升食品安全主體

同中內容不責仟意識,加強食

明確,未對品安全法律法規(guī)的

食品品種、學習

執(zhí)行標準、

產(chǎn)品配方、

委托期限等

內容進行詳

細規(guī)定

181.企業(yè)自1.質量負責人食L嚴格落實產(chǎn)品

檢的,實驗品安全法律意識薄出廠檢驗管理制

室的檢驗能弱;度,加強對出廠檢

力不能滿足2.未嚴格執(zhí)行產(chǎn)驗的管理;

全部自檢項品出廠檢驗制度,2.對不能自檢的

目的需求:檢驗管理控制不嚴出廠檢驗項目,委

2.企業(yè)無格托有資質的機構對

產(chǎn)自檢能力的每批次產(chǎn)品進行檢

六品項H未委托驗;

檢其他有資質3.加強對企業(yè)檢

驗的機構進行驗人員的培訓,提

檢驗;升企業(yè)檢驗能力

3.企業(yè)缺

少專職的檢

驗人員或檢

驗人員檢驗

能力不足

191.檢驗設1.質量負責人食1.加強對檢驗設

備精度不能品安全法律意識薄備的管理,定期對

滿足自檢要弱;設備進行檢定或校

求;2.未嚴格執(zhí)行產(chǎn)準;

2.企業(yè)檢品出廠檢臉制度,2.加強對檢驗試

測設備未按檢驗儀器及試劑的劑的管理,及時清

規(guī)定檢定或管理控制不嚴格理過期試劑,?;?/p>

校準;品存放在專用的試

3.自檢用劑柜中,并指定專

化學試劑缺人管理

失或已超過

保質期;

4.未將有

毒有害試劑

存放在?;?/p>

品試劑柜

中,未進行

專人管理

201.原始檢1.檢驗記錄管1.嚴格執(zhí)行檢驗

驗記錄及檢理、留樣管理控制記錄與留樣管理制

驗報告內容不嚴格;度,按規(guī)定要求進

不規(guī)范,缺2.檢驗人員食品行檢驗數(shù)據(jù)、儀器

少審核人簽安全意識薄弱設備使用、留樣等

字,記錄保記錄;

存期限不符2.加強對企業(yè)檢

合規(guī)定要驗人員的培訓,提

求;升人員檢驗能力及

2.檢驗報食品安全意識

告數(shù)據(jù)與原

始檢驗記錄

不能對應;

3.未對儀

器設備的使

用及試劑的

使用情況進

行記錄;

4.未經(jīng)出

廠檢驗出

r;5出廠檢

驗依據(jù)錯

誤,執(zhí)行的

檢驗標準或

產(chǎn)品標準已

失效時未及

時更新;

6.未按規(guī)

定的數(shù)量及

時限留存產(chǎn)

品,留樣記

錄不規(guī)范或

內容缺失

211.需要冷1.倉儲管理制度L加強倉儲設備

藏、冷凍等未嚴格落實;設施維護,確保運

有特殊環(huán)境2.不合格品管理行良好:

要求的原輔制度未嚴格落實2.加強食品添加

貯料及產(chǎn)品的劑管理,設立食品

存貯存條件不添加劑專柜或專區(qū)

及能滿足其特3.落實庫房管理

七交性要求;制度,加強倉儲管

付2.食品添理人員培訓

控加劑與普通

制原輔料混

放,未設專

庫或專區(qū)貯

存,未進行

明顯標示并

安排專人管

理;

3.退貨食

品、不合格

品等與合格

品混放,未

設置專區(qū),

且未進行明

顯標示;4.

原輔料及產(chǎn)

品出入庫記

錄不規(guī)范或

內容缺失

22未對有溫、1.未建立產(chǎn)品運1.定期對溫、濕

濕度監(jiān)控要輸防護管理制度;度控制設施進行維

求或其他特2,庫房及運輸車護和保養(yǎng);

殊環(huán)境要求輛環(huán)境監(jiān)測控制不2.建立并執(zhí)行貯

的貯存場嚴格存和運輸環(huán)境控制

所、運輸環(huán)制度,對有溫、濕

境定期進行度監(jiān)控要求或其他

監(jiān)測并記錄特殊環(huán)境要求的庫

房及運輸車輛定期

監(jiān)測并及時記錄

231.出廠記1.產(chǎn)品交付過程1.建立健全產(chǎn)品

錄不規(guī)范或控制不嚴格;交付運輸管理制

內容缺失;2.對運輸服務商度,對運輸條件有

2.未對產(chǎn)的審核不嚴格:特殊要求的產(chǎn)品應

品的運輸過3.食品安全管理對運輸過程的環(huán)境

程進行監(jiān)控人員培訓不到位進行監(jiān)控;

并記錄;2.查驗并留存運

3.委托運輸受托方的相關證

輸?shù)?,未對明文件,嚴格審?/p>

受托方進行受托方的食品安全

審核;保障能力

4.有特殊3.加強食品安全

要求的產(chǎn)品管理人員相關法律

未按相關規(guī)法規(guī)的培訓,提高

定執(zhí)行食品安全意識

不241.未建立不合格品管理制度1.嚴格執(zhí)行不合

合不合格品未落實格品管理制度,完

格管理制善不合格品處置記

食度;.錄;

八品2.不合格2.加強管理制度

管原料、半執(zhí)行,提升食品安

理成品、成全意識

和品未按要

食求處置;

品3.不合格

召品充當合格

回品放行。

251.未對不1.對不安全食品L嚴格執(zhí)行不安

安全食品進的召回管理控制不全食品召回管理制

行召回;嚴格;度,發(fā)現(xiàn)有不安全

2.未對召2,召回處置未向食品,應立即實施

回產(chǎn)品進行上級部門報備召回;

處置;2.加強對召回記

3.召回產(chǎn)錄的管理,對召回

品處置去向實施計劃、召回公

不明告和召回食品處置

情況進行記錄;

3.定期進行召回

演練

261.標簽不1.企業(yè)人員培訓1.加強企'K人員

符合相關法不到位,對標簽相食品標簽標識相關

標律法規(guī)及標關標準及規(guī)范不熟國家標準和法律法

簽準的要求;悉;規(guī)的培訓,嚴格按

九和2.轉基因2.標簽審核人員照相關標準要求進

說食品、輻照不具備專業(yè)知識行標注并依照耍求

明食品未按規(guī)標注可食用期限;

書定標示;2.加強對標簽標

3.未如實識的管理,必要時

標注使用的可委托有資質的機

食品添加劑構對標簽進行檢驗

名稱;

4.食品、

食品添加劑

的標簽、說

明書涉及疾

病預防、治

療功能

食271.自查過1.食品安全管理人加強企業(yè)人員食品

品程流于形員培訓不到位;安全法律法規(guī)的培

十安式;2.未建立并有效落訓1,提不食品安全

全2.對自查實食品安全自查制意識

自發(fā)現(xiàn)食品安度

查全問題,未

立即采取整

改、停止生

產(chǎn)等措施,

未按規(guī)定向

所在地市場

監(jiān)督管理部

門報告

從281.食品安1.未有效落實從L按照法律法規(guī)

業(yè)全管理人業(yè)人員培訓制度;和標準要求制定并

十人員,企業(yè)負2.食品安全管理落實食品安全人員

員責人未履行人員培訓不到位培訓制度;

管食品安全職2.加強從業(yè)人員

理責,未按要的培

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