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文檔簡介
食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全風險點及防控措施清單(日管控)
(落實食品安全生產(chǎn)主體責任風險管控清單)
檢查部門:檢查日期:年月日
可能存在
X檢查
風險點負責備
風險
點序」風險隱患產(chǎn)生原因防控措施人員人注
1食品生產(chǎn)許L食品安全管理1.嚴格落實企業(yè)
可證、營業(yè)人員培訓不到位;自查制度,加強企
執(zhí)照超過有2.資質檔案管理業(yè)資質管理,及時
效期仍進行控制不嚴格;對資質進行更新和
生產(chǎn)3.企業(yè)自查制度完善,確保資質在
落實不到位有效期內;
2.企業(yè)負責人應
生提升食品安全主體
產(chǎn)責任意識,加強食
—-者品安全法律法規(guī)的
資學習,依法組織生
質產(chǎn)。
2超出食品生1.食品安全管理人L嚴格按照規(guī)定
產(chǎn)許可范圍員培訓不到位在許可范圍內從事
進行生產(chǎn)食品生產(chǎn)活動,超
出許可范圍時及時
申請變更;
2.企業(yè)負責人應
提升食品安全主體
責任意識,加強食
品安全法律法規(guī)的
學習,依法進行生
產(chǎn)。
3主要生產(chǎn)設1.食品安全管理1.嚴格按照許可
備、設備布人員培訓不到位規(guī)定在許可范圍內
局、工藝流從事食品生產(chǎn)活
程與準予食動,主要生產(chǎn)設備、
品生產(chǎn)許可設備布局、工藝流
時相比進行程發(fā)生變化時應及
了變化未及時向審批部門申請
時申請變更變更:
2.企業(yè)負責人應
提升食品安全主體
責任意識,加強食
品安全法律法規(guī)的
學習,依法進行生
產(chǎn)。
4廠區(qū)、車間L企業(yè)衛(wèi)生管理1.嚴格落實環(huán)境衛(wèi)
與有毒、有控制不嚴格;生管理制度,加強
害場所及其2.食品安全管理企業(yè)員工培訓;.
他污染源距人員培訓不到位.2.采取防止微生
離較近的且物、化學、物理污
未采取有效染的控制措施,將
的防范措施廠區(qū)、車間和污染
源有效隔離。
生5L衛(wèi)生問1.企業(yè)衛(wèi)生管理1.嚴格落實環(huán)境
產(chǎn)與食品生及化學品管理控制衛(wèi)生管理制度,加
環(huán)產(chǎn)、包裝或不嚴格;強企業(yè)員工衛(wèi)生管
境貯存區(qū)域直2.食品安全管理理培訓;
條接連通;人員培訓不到位;2.建立并嚴格落
件2.車間內3.蟲害控制裝置實化學品的使用及
使用的洗滌已失效,蟲害控制貯存管理制度,對
劑、消毒劑不到位車間內正在使用的
等化學品未洗滌劑、消毒劑等
進行明顯標化學品進行明顯標
示,洗滌劑、示,并設專區(qū)存放,
消毒劑等化與食品原料、半成
學品與食品品、成品、包裝材
原料、半成料等分隔放置;
品、成品、3.建立并嚴格落
包裝材料等實蟲害防控制度,
混放,未分定期開展蟲害防
類貯存;控,檢查蟲害控制
3.防鼠、裝置的有效性,并
防蠅、防蟲做好記錄。
害控制不
當,生產(chǎn)場
所內有蟲害
跡象
61.廠區(qū)有1.企業(yè)衛(wèi)生管理1.嚴格落實廠區(qū)及
揚塵、積水;控制不嚴格;車間衛(wèi)生管理制
2.車間頂2.企業(yè)維修保養(yǎng)度,加強企業(yè)員工
棚有霉斑、管理制度落實不到培訓:
脫落,墻面、位培訓;2、落實維修保養(yǎng)制
地面有破度,加強內部結構
損;及設施管理及維護
3.車間衛(wèi)
生較差,有
異味,排水
口不清潔,
有濁氣溢出
71.更衣、1.設備設施管理L根據(jù)生產(chǎn)需要
洗手、干手、控制不嚴格格,未配置相應的設備設
消毒等衛(wèi)生定期進行清潔、維施;
設備設施配護和保養(yǎng);2.制定設備設施
置不全或不2.監(jiān)控設備未定的維護保養(yǎng)計劃,
能正常使期檢定或校準、維定期對設備設施進
用;護;行清潔消毒、維護
2.通風、及保養(yǎng),并檢查設
防塵、排水、備設施的使用狀
照明、溫控況,發(fā)現(xiàn)問題應及
等設備設施時采取有效措施進
的配置不能行處理,避免對生
滿足生產(chǎn)需產(chǎn)過程造成影響;
求或不能正3.制定監(jiān)控設備
常使用;的檢定或校準計
3.廢棄物劃,并按照計劃要
存放設備設求定期進行檢定或
施未進行明校準、維護;
顯標不;4.車間內設置廢
4.生產(chǎn)設棄物存放專用設施
備設施未定或容器,并進行明
期進行清顯標示
潔、維護和
保養(yǎng):
5.監(jiān)控設
備(如壓力
表、溫度計)
己超過有效
使用日期
8L準清潔1.食品安全管理1.人員從清潔程
作業(yè)區(qū)、清人員培訓不到位;度低的作業(yè)區(qū)進入
潔作業(yè)區(qū)未2.清潔作業(yè)區(qū)管清潔程度高的作業(yè)
進行有效分理控制不嚴格區(qū)時,應經(jīng)過人流
隔;凈化;物料從清潔
2.進出清程度低的作業(yè)區(qū)進
潔作業(yè)區(qū)的入清潔程度高的作
人員、原料、'亞區(qū)時,應采取緩
包裝材料、沖或滅菌等方式,
廢棄物、設降低污染風險;
備等未采取2.加強生產(chǎn)人員
防止交叉污食品安全法律法規(guī)
染的措施培訓,提升人員食
品安全意識
9L供貨者1.未嚴格落實進1.嚴格執(zhí)行原輔
的許可資貨查驗制度,未及料進貨查險制度,
質、產(chǎn)品合時進行進貨查驗并對進廠的食品原
格證明文件記錄料、食品添加劑、
不齊全;2.供應商評價制食品相關產(chǎn)品的質
2.進口食度落實不到位,未量進行嚴格把關;
品原料無入對供貨者提供的資2.嚴格落實供應
境檢救檢疫質或合格證明文件商檢查評價制度,
進證明,進行核實完善索票索證,嚴
貨3.相關資格把控食品來源;
檢質超出有效3.加強員工培訓
查期、產(chǎn)品合和管理,確保進貨
驗格證明文件查驗記錄及證明材
收與實際原料料真實、完整
不符;
4.未按驗
收標準對原
輔料進行驗
收;無產(chǎn)品
合格證明文
件時未按食
品安全標準
進行檢驗;5
進貨查驗記
錄不規(guī)范或
內容缺失
101.原輔料L原輔料儲存出L嚴格落實原輔
的入庫、貯入庫管理制度未嚴料出入庫管理制
存、領用出格落實,未及時對度,定期檢查庫存,
庫和退庫記原輔料的入庫、貯及時封存并清理超
錄不規(guī)范或存、出庫和退庫進過保質期的原輔料
內容缺失,行記錄:以及貯存條件不符
記錄未經(jīng)相2.未定期檢查庫合要求的原輔料,
關人員簽存并進一步追溯問題
字;原輔料是否已經(jīng)使
2.超過保用;
質期的和貯2.加強員工培訓
存條件不符和管理,確保原輔
合耍求的原料出入庫記錄真
輔料未及時實、完整
封存并清
理,與合格
原輔料混
放;
3.在牛.產(chǎn)
貯存場所存
放非食用物
質;
4.食品添
加劑未專庫
存放
111.使用非L生產(chǎn)管理制度L嚴格落實生產(chǎn)
食品原料、落實不到位;過程管理制度,加
食品添加劑2.食品安全管理強投料管理;
以外的化學人員培訓不到位2.企業(yè)負責人應
物質、回收提升食品安全主體
食品、超過責仟意識,加強食
保質期與不品安全法律法規(guī)的
符合食品安學習,依法進行生
全標準的食產(chǎn)
生品原輔料和
產(chǎn)食品添加劑
四過投入生產(chǎn);
程2.使用無
控標識的原
制料;
3.使用藥
品生產(chǎn)食
品,使用僅
用于保健食
品的原料生
產(chǎn)保健食品
以外的食
品:
4.超范
圍、超限量
使用食品添
加劑;
5.新食品
原料的使用
種類、使用
量超出國務
院衛(wèi)生行政
部門公告的
范圍;
6.不按產(chǎn)
品配方進行
投料;投料
無復核,無
投料記錄或
記錄不全;
7.領用原
料與實際投
料不符;
8.稱量器
具未定期校
準或檢定
121.生產(chǎn)工L關鍵控制點設1.嚴格落實生產(chǎn)
藝和關鍵控置不合理或者未按過程管理制度,加
制點參數(shù)未要求控制;強生產(chǎn)過程管理,
按作業(yè)指導2.生產(chǎn)未嚴格按科學設定各工序控
書執(zhí)行;照工藝操作規(guī)程進制參數(shù)及工藝操作
2.關鍵控行,關鍵控制點未規(guī)程,并嚴格執(zhí)行;
制工序參數(shù)得到有效控制;2.加強工具、設
未及時進行3.生產(chǎn)工具、設備管理,嚴格按照
驗證及糾偏備出現(xiàn)故障;管理制度維護維
處理;4.食品安全管理修,及時更新有潛
3.未進行人員培訓不到位在安全風險的工器
生產(chǎn)過程的具和設備;
物料平衡計3.企業(yè)負責人及
算,未對偏生產(chǎn)人員應提升食
差進行糾偏品安全主體責任意
處理;識,加強食品安全
4.批生產(chǎn)法律法規(guī)、崗位職
記錄不規(guī)范責及工藝操作規(guī)程
或內容缺失的學習,依法依規(guī)
進行生產(chǎn)
131.未按照1.食品安全管理1.恢復功能場所
生產(chǎn)許可劃人員培訓不到位,布局,并嚴格落實
分的功能場員工不按規(guī)定場所不同清潔作業(yè)區(qū)生
所進行生進行食品生產(chǎn)加產(chǎn)過程控制制度:
產(chǎn);工;2.加強生產(chǎn)人員
2.生產(chǎn)現(xiàn)2.生產(chǎn)管理制度食品安全法律法規(guī)
場人流、物控制不嚴格及管理制度的培
流通道未分訓1,提升人員食品
開設置,員安全意識
工從車間物
流通道隨意
出入,存在
交叉污染;3
半成品、污
水、廢棄物
未按規(guī)定進
行管控
14未對有溫濕1.食品安全管理1.建立并執(zhí)行生
度、微生物人員培訓不到位;產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測制度,
監(jiān)控要求的2.生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測對有溫濕度、微生
生產(chǎn)場所環(huán)控制不嚴格物要求的場所定期
境定期進行監(jiān)測并及時記錄;
監(jiān)測并記錄2.加強生產(chǎn)人員
食品安全法律法規(guī)
及環(huán)境監(jiān)測管理制
度的培訓,提升人
員食品安全意識
151.生產(chǎn)人1.生產(chǎn)車間人員L建立并嚴格落
員、外來人更衣、洗手等衛(wèi)生實生產(chǎn)管理制度;
員未經(jīng)更管理制度落實不到2.加強生產(chǎn)人員
衣、換鞋、位;食品安全法律法規(guī)
洗手、消毒2.食品安全管理及生產(chǎn)管理制度的
進入生產(chǎn)車人員培訓不到位培訓,提升人員食
間;2在生產(chǎn)品安全意識
車間內放置
與生產(chǎn)無關
的個人用品
或者其他與
生產(chǎn)不相關
物品;
3.生產(chǎn)操
作人員不嚴
格執(zhí)行配
料、投料、
加工等工序
的操作規(guī)程
161.未對生1.生產(chǎn)用水水質1.嚴格生產(chǎn)用水
產(chǎn)用水水質控制不到位;管理,定期對生產(chǎn)
進行定期檢2.食品安全管理用水進行檢測;
測,生產(chǎn)用人員培訓不到位2.將生產(chǎn)用水與
水水質不符其他不與食品接觸
合相關工藝的用水以完全分離
要求;的管路輸送,并對
2.生產(chǎn)用管路進行標示
水與其他不
與食品接觸
的用水未以
完全分離的
管路輸送,
各管路未進
行明顯標示
17L委托方1.食品安全管理1.嚴格落實委托
與受托方未人員培訓不到位;2生產(chǎn)管理制度,加
簽訂合同或委托合同對雙方責強對委托生產(chǎn)行為
委合同已過期任劃分不明確;的管理,及時與受
五托未及時進行3.委托生產(chǎn)控制托方簽訂合同;
生續(xù)簽;不嚴格2.企業(yè)負責人應
產(chǎn)2.委托合提升食品安全主體
同中內容不責仟意識,加強食
明確,未對品安全法律法規(guī)的
食品品種、學習
執(zhí)行標準、
產(chǎn)品配方、
委托期限等
內容進行詳
細規(guī)定
181.企業(yè)自1.質量負責人食L嚴格落實產(chǎn)品
檢的,實驗品安全法律意識薄出廠檢驗管理制
室的檢驗能弱;度,加強對出廠檢
力不能滿足2.未嚴格執(zhí)行產(chǎn)驗的管理;
全部自檢項品出廠檢驗制度,2.對不能自檢的
目的需求:檢驗管理控制不嚴出廠檢驗項目,委
2.企業(yè)無格托有資質的機構對
產(chǎn)自檢能力的每批次產(chǎn)品進行檢
六品項H未委托驗;
檢其他有資質3.加強對企業(yè)檢
驗的機構進行驗人員的培訓,提
檢驗;升企業(yè)檢驗能力
3.企業(yè)缺
少專職的檢
驗人員或檢
驗人員檢驗
能力不足
191.檢驗設1.質量負責人食1.加強對檢驗設
備精度不能品安全法律意識薄備的管理,定期對
滿足自檢要弱;設備進行檢定或校
求;2.未嚴格執(zhí)行產(chǎn)準;
2.企業(yè)檢品出廠檢臉制度,2.加強對檢驗試
測設備未按檢驗儀器及試劑的劑的管理,及時清
規(guī)定檢定或管理控制不嚴格理過期試劑,?;?/p>
校準;品存放在專用的試
3.自檢用劑柜中,并指定專
化學試劑缺人管理
失或已超過
保質期;
4.未將有
毒有害試劑
存放在?;?/p>
品試劑柜
中,未進行
專人管理
201.原始檢1.檢驗記錄管1.嚴格執(zhí)行檢驗
驗記錄及檢理、留樣管理控制記錄與留樣管理制
驗報告內容不嚴格;度,按規(guī)定要求進
不規(guī)范,缺2.檢驗人員食品行檢驗數(shù)據(jù)、儀器
少審核人簽安全意識薄弱設備使用、留樣等
字,記錄保記錄;
存期限不符2.加強對企業(yè)檢
合規(guī)定要驗人員的培訓,提
求;升人員檢驗能力及
2.檢驗報食品安全意識
告數(shù)據(jù)與原
始檢驗記錄
不能對應;
3.未對儀
器設備的使
用及試劑的
使用情況進
行記錄;
4.未經(jīng)出
廠檢驗出
r;5出廠檢
驗依據(jù)錯
誤,執(zhí)行的
檢驗標準或
產(chǎn)品標準已
失效時未及
時更新;
6.未按規(guī)
定的數(shù)量及
時限留存產(chǎn)
品,留樣記
錄不規(guī)范或
內容缺失
211.需要冷1.倉儲管理制度L加強倉儲設備
藏、冷凍等未嚴格落實;設施維護,確保運
有特殊環(huán)境2.不合格品管理行良好:
要求的原輔制度未嚴格落實2.加強食品添加
貯料及產(chǎn)品的劑管理,設立食品
存貯存條件不添加劑專柜或專區(qū)
及能滿足其特3.落實庫房管理
七交性要求;制度,加強倉儲管
付2.食品添理人員培訓
控加劑與普通
制原輔料混
放,未設專
庫或專區(qū)貯
存,未進行
明顯標示并
安排專人管
理;
3.退貨食
品、不合格
品等與合格
品混放,未
設置專區(qū),
且未進行明
顯標示;4.
原輔料及產(chǎn)
品出入庫記
錄不規(guī)范或
內容缺失
22未對有溫、1.未建立產(chǎn)品運1.定期對溫、濕
濕度監(jiān)控要輸防護管理制度;度控制設施進行維
求或其他特2,庫房及運輸車護和保養(yǎng);
殊環(huán)境要求輛環(huán)境監(jiān)測控制不2.建立并執(zhí)行貯
的貯存場嚴格存和運輸環(huán)境控制
所、運輸環(huán)制度,對有溫、濕
境定期進行度監(jiān)控要求或其他
監(jiān)測并記錄特殊環(huán)境要求的庫
房及運輸車輛定期
監(jiān)測并及時記錄
231.出廠記1.產(chǎn)品交付過程1.建立健全產(chǎn)品
錄不規(guī)范或控制不嚴格;交付運輸管理制
內容缺失;2.對運輸服務商度,對運輸條件有
2.未對產(chǎn)的審核不嚴格:特殊要求的產(chǎn)品應
品的運輸過3.食品安全管理對運輸過程的環(huán)境
程進行監(jiān)控人員培訓不到位進行監(jiān)控;
并記錄;2.查驗并留存運
3.委托運輸受托方的相關證
輸?shù)?,未對明文件,嚴格審?/p>
受托方進行受托方的食品安全
審核;保障能力
4.有特殊3.加強食品安全
要求的產(chǎn)品管理人員相關法律
未按相關規(guī)法規(guī)的培訓,提高
定執(zhí)行食品安全意識
不241.未建立不合格品管理制度1.嚴格執(zhí)行不合
合不合格品未落實格品管理制度,完
格管理制善不合格品處置記
食度;.錄;
八品2.不合格2.加強管理制度
管原料、半執(zhí)行,提升食品安
理成品、成全意識
和品未按要
食求處置;
品3.不合格
召品充當合格
回品放行。
251.未對不1.對不安全食品L嚴格執(zhí)行不安
安全食品進的召回管理控制不全食品召回管理制
行召回;嚴格;度,發(fā)現(xiàn)有不安全
2.未對召2,召回處置未向食品,應立即實施
回產(chǎn)品進行上級部門報備召回;
處置;2.加強對召回記
3.召回產(chǎn)錄的管理,對召回
品處置去向實施計劃、召回公
不明告和召回食品處置
情況進行記錄;
3.定期進行召回
演練
261.標簽不1.企業(yè)人員培訓1.加強企'K人員
符合相關法不到位,對標簽相食品標簽標識相關
標律法規(guī)及標關標準及規(guī)范不熟國家標準和法律法
簽準的要求;悉;規(guī)的培訓,嚴格按
九和2.轉基因2.標簽審核人員照相關標準要求進
說食品、輻照不具備專業(yè)知識行標注并依照耍求
明食品未按規(guī)標注可食用期限;
書定標示;2.加強對標簽標
3.未如實識的管理,必要時
標注使用的可委托有資質的機
食品添加劑構對標簽進行檢驗
名稱;
4.食品、
食品添加劑
的標簽、說
明書涉及疾
病預防、治
療功能
食271.自查過1.食品安全管理人加強企業(yè)人員食品
品程流于形員培訓不到位;安全法律法規(guī)的培
十安式;2.未建立并有效落訓1,提不食品安全
全2.對自查實食品安全自查制意識
自發(fā)現(xiàn)食品安度
查全問題,未
立即采取整
改、停止生
產(chǎn)等措施,
未按規(guī)定向
所在地市場
監(jiān)督管理部
門報告
從281.食品安1.未有效落實從L按照法律法規(guī)
業(yè)全管理人業(yè)人員培訓制度;和標準要求制定并
十人員,企業(yè)負2.食品安全管理落實食品安全人員
員責人未履行人員培訓不到位培訓制度;
管食品安全職2.加強從業(yè)人員
理責,未按要的培
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