食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施清單（日管控）(落實(shí)食品安全生產(chǎn)主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單)

食品生產(chǎn)加工企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施清單（日管控）

（落實(shí)食品安全生產(chǎn)主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單）

檢查部門(mén)：檢查日期：年月日

可能存在

X檢查

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)負(fù)責(zé)備

風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)序」風(fēng)險(xiǎn)隱患產(chǎn)生原因防控措施人員人注

1食品生產(chǎn)許L食品安全管理1.嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)

可證、營(yíng)業(yè)人員培訓(xùn)不到位；自查制度，加強(qiáng)企

執(zhí)照超過(guò)有2.資質(zhì)檔案管理業(yè)資質(zhì)管理，及時(shí)

效期仍進(jìn)行控制不嚴(yán)格；對(duì)資質(zhì)進(jìn)行更新和

生產(chǎn)3.企業(yè)自查制度完善，確保資質(zhì)在

落實(shí)不到位有效期內(nèi)；

2.企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)

生提升食品安全主體

產(chǎn)責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)食

—-者品安全法律法規(guī)的

資學(xué)習(xí)，依法組織生

質(zhì)產(chǎn)。

2超出食品生1.食品安全管理人L嚴(yán)格按照規(guī)定

產(chǎn)許可范圍員培訓(xùn)不到位在許可范圍內(nèi)從事

進(jìn)行生產(chǎn)食品生產(chǎn)活動(dòng)，超

出許可范圍時(shí)及時(shí)

申請(qǐng)變更；

2.企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)

提升食品安全主體

責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)食

品安全法律法規(guī)的

學(xué)習(xí)，依法進(jìn)行生

產(chǎn)。

3主要生產(chǎn)設(shè)1.食品安全管理1.嚴(yán)格按照許可

備、設(shè)備布人員培訓(xùn)不到位規(guī)定在許可范圍內(nèi)

局、工藝流從事食品生產(chǎn)活

程與準(zhǔn)予食動(dòng)，主要生產(chǎn)設(shè)備、

品生產(chǎn)許可設(shè)備布局、工藝流

時(shí)相比進(jìn)行程發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及

了變化未及時(shí)向?qū)徟块T(mén)申請(qǐng)

時(shí)申請(qǐng)變更變更：

2.企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)

提升食品安全主體

責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)食

品安全法律法規(guī)的

學(xué)習(xí)，依法進(jìn)行生

產(chǎn)。

4廠區(qū)、車(chē)間L企業(yè)衛(wèi)生管理1.嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境衛(wèi)

與有毒、有控制不嚴(yán)格；生管理制度，加強(qiáng)

害場(chǎng)所及其2.食品安全管理企業(yè)員工培訓(xùn)；.

他污染源距人員培訓(xùn)不到位.2.采取防止微生

離較近的且物、化學(xué)、物理污

未采取有效染的控制措施，將

的防范措施廠區(qū)、車(chē)間和污染

源有效隔離。

生5L衛(wèi)生問(wèn)1.企業(yè)衛(wèi)生管理1.嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境

產(chǎn)與食品生及化學(xué)品管理控制衛(wèi)生管理制度，加

環(huán)產(chǎn)、包裝或不嚴(yán)格；強(qiáng)企業(yè)員工衛(wèi)生管

境貯存區(qū)域直2.食品安全管理理培訓(xùn)；

條接連通；人員培訓(xùn)不到位；2.建立并嚴(yán)格落

件2.車(chē)間內(nèi)3.蟲(chóng)害控制裝置實(shí)化學(xué)品的使用及

使用的洗滌已失效，蟲(chóng)害控制貯存管理制度，對(duì)

劑、消毒劑不到位車(chē)間內(nèi)正在使用的

等化學(xué)品未洗滌劑、消毒劑等

進(jìn)行明顯標(biāo)化學(xué)品進(jìn)行明顯標(biāo)

示，洗滌劑、示，并設(shè)專(zhuān)區(qū)存放，

消毒劑等化與食品原料、半成

學(xué)品與食品品、成品、包裝材

原料、半成料等分隔放置；

品、成品、3.建立并嚴(yán)格落

包裝材料等實(shí)蟲(chóng)害防控制度，

混放，未分定期開(kāi)展蟲(chóng)害防

類(lèi)貯存；控，檢查蟲(chóng)害控制

3.防鼠、裝置的有效性，并

防蠅、防蟲(chóng)做好記錄。

害控制不

當(dāng)，生產(chǎn)場(chǎng)

所內(nèi)有蟲(chóng)害

跡象

61.廠區(qū)有1.企業(yè)衛(wèi)生管理1.嚴(yán)格落實(shí)廠區(qū)及

揚(yáng)塵、積水；控制不嚴(yán)格；車(chē)間衛(wèi)生管理制

2.車(chē)間頂2.企業(yè)維修保養(yǎng)度，加強(qiáng)企業(yè)員工

棚有霉斑、管理制度落實(shí)不到培訓(xùn)：

脫落，墻面、位培訓(xùn)；2、落實(shí)維修保養(yǎng)制

地面有破度，加強(qiáng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)

損；及設(shè)施管理及維護(hù)

3.車(chē)間衛(wèi)

生較差，有

異味，排水

口不清潔，

有濁氣溢出

71.更衣、1.設(shè)備設(shè)施管理L根據(jù)生產(chǎn)需要

洗手、干手、控制不嚴(yán)格格，未配置相應(yīng)的設(shè)備設(shè)

消毒等衛(wèi)生定期進(jìn)行清潔、維施；

設(shè)備設(shè)施配護(hù)和保養(yǎng)；2.制定設(shè)備設(shè)施

置不全或不2.監(jiān)控設(shè)備未定的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,

能正常使期檢定或校準(zhǔn)、維定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)

用；護(hù)；行清潔消毒、維護(hù)

2.通風(fēng)、及保養(yǎng)，并檢查設(shè)

防塵、排水、備設(shè)施的使用狀

照明、溫控況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及

等設(shè)備設(shè)施時(shí)采取有效措施進(jìn)

的配置不能行處理，避免對(duì)生

滿(mǎn)足生產(chǎn)需產(chǎn)過(guò)程造成影響；

求或不能正3.制定監(jiān)控設(shè)備

常使用；的檢定或校準(zhǔn)計(jì)

3.廢棄物劃，并按照計(jì)劃要

存放設(shè)備設(shè)求定期進(jìn)行檢定或

施未進(jìn)行明校準(zhǔn)、維護(hù)；

顯標(biāo)不；4.車(chē)間內(nèi)設(shè)置廢

4.生產(chǎn)設(shè)棄物存放專(zhuān)用設(shè)施

備設(shè)施未定或容器，并進(jìn)行明

期進(jìn)行清顯標(biāo)示

潔、維護(hù)和

保養(yǎng)：

5.監(jiān)控設(shè)

備（如壓力

表、溫度計(jì)）

己超過(guò)有效

使用日期

8L準(zhǔn)清潔1.食品安全管理1.人員從清潔程

作業(yè)區(qū)、清人員培訓(xùn)不到位；度低的作業(yè)區(qū)進(jìn)入

潔作業(yè)區(qū)未2.清潔作業(yè)區(qū)管清潔程度高的作業(yè)

進(jìn)行有效分理控制不嚴(yán)格區(qū)時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)人流

隔；凈化；物料從清潔

2.進(jìn)出清程度低的作業(yè)區(qū)進(jìn)

潔作業(yè)區(qū)的入清潔程度高的作

人員、原料、'亞區(qū)時(shí)，應(yīng)采取緩

包裝材料、沖或滅菌等方式，

廢棄物、設(shè)降低污染風(fēng)險(xiǎn)；

備等未采取2.加強(qiáng)生產(chǎn)人員

防止交叉污食品安全法律法規(guī)

染的措施培訓(xùn)，提升人員食

品安全意識(shí)

9L供貨者1.未嚴(yán)格落實(shí)進(jìn)1.嚴(yán)格執(zhí)行原輔

的許可資貨查驗(yàn)制度，未及料進(jìn)貨查險(xiǎn)制度，

質(zhì)、產(chǎn)品合時(shí)進(jìn)行進(jìn)貨查驗(yàn)并對(duì)進(jìn)廠的食品原

格證明文件記錄料、食品添加劑、

不齊全；2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)制食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)

2.進(jìn)口食度落實(shí)不到位，未量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)；

品原料無(wú)入對(duì)供貨者提供的資2.嚴(yán)格落實(shí)供應(yīng)

境檢救檢疫質(zhì)或合格證明文件商檢查評(píng)價(jià)制度，

進(jìn)證明，進(jìn)行核實(shí)完善索票索證，嚴(yán)

貨3.相關(guān)資格把控食品來(lái)源；

檢質(zhì)超出有效3.加強(qiáng)員工培訓(xùn)

查期、產(chǎn)品合和管理，確保進(jìn)貨

驗(yàn)格證明文件查驗(yàn)記錄及證明材

收與實(shí)際原料料真實(shí)、完整

不符；

4.未按驗(yàn)

收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原

輔料進(jìn)行驗(yàn)

收；無(wú)產(chǎn)品

合格證明文

件時(shí)未按食

品安全標(biāo)準(zhǔn)

進(jìn)行檢驗(yàn)；5

進(jìn)貨查驗(yàn)記

錄不規(guī)范或

內(nèi)容缺失

101.原輔料L原輔料儲(chǔ)存出L嚴(yán)格落實(shí)原輔

的入庫(kù)、貯入庫(kù)管理制度未嚴(yán)料出入庫(kù)管理制

存、領(lǐng)用出格落實(shí)，未及時(shí)對(duì)度，定期檢查庫(kù)存，

庫(kù)和退庫(kù)記原輔料的入庫(kù)、貯及時(shí)封存并清理超

錄不規(guī)范或存、出庫(kù)和退庫(kù)進(jìn)過(guò)保質(zhì)期的原輔料

內(nèi)容缺失，行記錄：以及貯存條件不符

記錄未經(jīng)相2.未定期檢查庫(kù)合要求的原輔料，

關(guān)人員簽存并進(jìn)一步追溯問(wèn)題

字；原輔料是否已經(jīng)使

2.超過(guò)保用；

質(zhì)期的和貯2.加強(qiáng)員工培訓(xùn)

存條件不符和管理，確保原輔

合耍求的原料出入庫(kù)記錄真

輔料未及時(shí)實(shí)、完整

封存并清

理，與合格

原輔料混

放；

3.在牛.產(chǎn)

貯存場(chǎng)所存

放非食用物

質(zhì)；

4.食品添

加劑未專(zhuān)庫(kù)

存放

111.使用非L生產(chǎn)管理制度L嚴(yán)格落實(shí)生產(chǎn)

食品原料、落實(shí)不到位；過(guò)程管理制度，加

食品添加劑2.食品安全管理強(qiáng)投料管理；

以外的化學(xué)人員培訓(xùn)不到位2.企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)

物質(zhì)、回收提升食品安全主體

食品、超過(guò)責(zé)仟意識(shí)，加強(qiáng)食

保質(zhì)期與不品安全法律法規(guī)的

符合食品安學(xué)習(xí)，依法進(jìn)行生

全標(biāo)準(zhǔn)的食產(chǎn)

生品原輔料和

產(chǎn)食品添加劑

四過(guò)投入生產(chǎn)；

程2.使用無(wú)

控標(biāo)識(shí)的原

制料；

3.使用藥

品生產(chǎn)食

品，使用僅

用于保健食

品的原料生

產(chǎn)保健食品

以外的食

品：

4.超范

圍、超限量

使用食品添

加劑；

5.新食品

原料的使用

種類(lèi)、使用

量超出國(guó)務(wù)

院衛(wèi)生行政

部門(mén)公告的

范圍；

6.不按產(chǎn)

品配方進(jìn)行

投料；投料

無(wú)復(fù)核，無(wú)

投料記錄或

記錄不全；

7.領(lǐng)用原

料與實(shí)際投

料不符；

8.稱(chēng)量器

具未定期校

準(zhǔn)或檢定

121.生產(chǎn)工L關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)1.嚴(yán)格落實(shí)生產(chǎn)

藝和關(guān)鍵控置不合理或者未按過(guò)程管理制度，加

制點(diǎn)參數(shù)未要求控制；強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程管理，

按作業(yè)指導(dǎo)2.生產(chǎn)未嚴(yán)格按科學(xué)設(shè)定各工序控

書(shū)執(zhí)行；照工藝操作規(guī)程進(jìn)制參數(shù)及工藝操作

2.關(guān)鍵控行，關(guān)鍵控制點(diǎn)未規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；

制工序參數(shù)得到有效控制；2.加強(qiáng)工具、設(shè)

未及時(shí)進(jìn)行3.生產(chǎn)工具、設(shè)備管理，嚴(yán)格按照

驗(yàn)證及糾偏備出現(xiàn)故障；管理制度維護(hù)維

處理；4.食品安全管理修，及時(shí)更新有潛

3.未進(jìn)行人員培訓(xùn)不到位在安全風(fēng)險(xiǎn)的工器

生產(chǎn)過(guò)程的具和設(shè)備；

物料平衡計(jì)3.企業(yè)負(fù)責(zé)人及

算，未對(duì)偏生產(chǎn)人員應(yīng)提升食

差進(jìn)行糾偏品安全主體責(zé)任意

處理；識(shí)，加強(qiáng)食品安全

4.批生產(chǎn)法律法規(guī)、崗位職

記錄不規(guī)范責(zé)及工藝操作規(guī)程

或內(nèi)容缺失的學(xué)習(xí)，依法依規(guī)

進(jìn)行生產(chǎn)

131.未按照1.食品安全管理1.恢復(fù)功能場(chǎng)所

生產(chǎn)許可劃人員培訓(xùn)不到位，布局，并嚴(yán)格落實(shí)

分的功能場(chǎng)員工不按規(guī)定場(chǎng)所不同清潔作業(yè)區(qū)生

所進(jìn)行生進(jìn)行食品生產(chǎn)加產(chǎn)過(guò)程控制制度：

產(chǎn)；工；2.加強(qiáng)生產(chǎn)人員

2.生產(chǎn)現(xiàn)2.生產(chǎn)管理制度食品安全法律法規(guī)

場(chǎng)人流、物控制不嚴(yán)格及管理制度的培

流通道未分訓(xùn)1,提升人員食品

開(kāi)設(shè)置，員安全意識(shí)

工從車(chē)間物

流通道隨意

出入，存在

交叉污染；3

半成品、污

水、廢棄物

未按規(guī)定進(jìn)

行管控

14未對(duì)有溫濕1.食品安全管理1.建立并執(zhí)行生

度、微生物人員培訓(xùn)不到位；產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度，

監(jiān)控要求的2.生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)對(duì)有溫濕度、微生

生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)控制不嚴(yán)格物要求的場(chǎng)所定期

境定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并及時(shí)記錄；

監(jiān)測(cè)并記錄2.加強(qiáng)生產(chǎn)人員

食品安全法律法規(guī)

及環(huán)境監(jiān)測(cè)管理制

度的培訓(xùn)，提升人

員食品安全意識(shí)

151.生產(chǎn)人1.生產(chǎn)車(chē)間人員L建立并嚴(yán)格落

員、外來(lái)人更衣、洗手等衛(wèi)生實(shí)生產(chǎn)管理制度；

員未經(jīng)更管理制度落實(shí)不到2.加強(qiáng)生產(chǎn)人員

衣、換鞋、位；食品安全法律法規(guī)

洗手、消毒2.食品安全管理及生產(chǎn)管理制度的

進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)人員培訓(xùn)不到位培訓(xùn)，提升人員食

間；2在生產(chǎn)品安全意識(shí)

車(chē)間內(nèi)放置

與生產(chǎn)無(wú)關(guān)

的個(gè)人用品

或者其他與

生產(chǎn)不相關(guān)

物品；

3.生產(chǎn)操

作人員不嚴(yán)

格執(zhí)行配

料、投料、

加工等工序

的操作規(guī)程

161.未對(duì)生1.生產(chǎn)用水水質(zhì)1.嚴(yán)格生產(chǎn)用水

產(chǎn)用水水質(zhì)控制不到位；管理，定期對(duì)生產(chǎn)

進(jìn)行定期檢2.食品安全管理用水進(jìn)行檢測(cè)；

測(cè)，生產(chǎn)用人員培訓(xùn)不到位2.將生產(chǎn)用水與

水水質(zhì)不符其他不與食品接觸

合相關(guān)工藝的用水以完全分離

要求；的管路輸送，并對(duì)

2.生產(chǎn)用管路進(jìn)行標(biāo)示

水與其他不

與食品接觸

的用水未以

完全分離的

管路輸送，

各管路未進(jìn)

行明顯標(biāo)示

17L委托方1.食品安全管理1.嚴(yán)格落實(shí)委托

與受托方未人員培訓(xùn)不到位；2生產(chǎn)管理制度，加

簽訂合同或委托合同對(duì)雙方責(zé)強(qiáng)對(duì)委托生產(chǎn)行為

委合同已過(guò)期任劃分不明確；的管理，及時(shí)與受

五托未及時(shí)進(jìn)行3.委托生產(chǎn)控制托方簽訂合同；

生續(xù)簽；不嚴(yán)格2.企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)

產(chǎn)2.委托合提升食品安全主體

同中內(nèi)容不責(zé)仟意識(shí)，加強(qiáng)食

明確，未對(duì)品安全法律法規(guī)的

食品品種、學(xué)習(xí)

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、

產(chǎn)品配方、

委托期限等

內(nèi)容進(jìn)行詳

細(xì)規(guī)定

181.企業(yè)自1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人食L嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)品

檢的，實(shí)驗(yàn)品安全法律意識(shí)薄出廠檢驗(yàn)管理制

室的檢驗(yàn)?zāi)苋?；度，加?qiáng)對(duì)出廠檢

力不能滿(mǎn)足2.未嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)驗(yàn)的管理；

全部自檢項(xiàng)品出廠檢驗(yàn)制度，2.對(duì)不能自檢的

目的需求：檢驗(yàn)管理控制不嚴(yán)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，委

2.企業(yè)無(wú)格托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)

產(chǎn)自檢能力的每批次產(chǎn)品進(jìn)行檢

六品項(xiàng)H未委托驗(yàn)；

檢其他有資質(zhì)3.加強(qiáng)對(duì)企業(yè)檢

驗(yàn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)人員的培訓(xùn)，提

檢驗(yàn)；升企業(yè)檢驗(yàn)?zāi)芰?/p>

3.企業(yè)缺

少專(zhuān)職的檢

驗(yàn)人員或檢

驗(yàn)人員檢驗(yàn)

能力不足

191.檢驗(yàn)設(shè)1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人食1.加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)設(shè)

備精度不能品安全法律意識(shí)薄備的管理，定期對(duì)

滿(mǎn)足自檢要弱；設(shè)備進(jìn)行檢定或校

求；2.未嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)準(zhǔn)；

2.企業(yè)檢品出廠檢臉制度，2.加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)試

測(cè)設(shè)備未按檢驗(yàn)儀器及試劑的劑的管理，及時(shí)清

規(guī)定檢定或管理控制不嚴(yán)格理過(guò)期試劑，危化

校準(zhǔn)；品存放在專(zhuān)用的試

3.自檢用劑柜中，并指定專(zhuān)

化學(xué)試劑缺人管理

失或已超過(guò)

保質(zhì)期；

4.未將有

毒有害試劑

存放在危化

品試劑柜

中，未進(jìn)行

專(zhuān)人管理

201.原始檢1.檢驗(yàn)記錄管1.嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)

驗(yàn)記錄及檢理、留樣管理控制記錄與留樣管理制

驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容不嚴(yán)格；度，按規(guī)定要求進(jìn)

不規(guī)范，缺2.檢驗(yàn)人員食品行檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、儀器

少審核人簽安全意識(shí)薄弱設(shè)備使用、留樣等

字，記錄保記錄；

存期限不符2.加強(qiáng)對(duì)企業(yè)檢

合規(guī)定要驗(yàn)人員的培訓(xùn)，提

求；升人員檢驗(yàn)?zāi)芰?/p>

2.檢驗(yàn)報(bào)食品安全意識(shí)

告數(shù)據(jù)與原

始檢驗(yàn)記錄

不能對(duì)應(yīng)；

3.未對(duì)儀

器設(shè)備的使

用及試劑的

使用情況進(jìn)

行記錄；

4.未經(jīng)出

廠檢驗(yàn)出

r；5出廠檢

驗(yàn)依據(jù)錯(cuò)

誤，執(zhí)行的

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)已

失效時(shí)未及

時(shí)更新；

6.未按規(guī)

定的數(shù)量及

時(shí)限留存產(chǎn)

品，留樣記

錄不規(guī)范或

內(nèi)容缺失

211.需要冷1.倉(cāng)儲(chǔ)管理制度L加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備

藏、冷凍等未嚴(yán)格落實(shí)；設(shè)施維護(hù)，確保運(yùn)

有特殊環(huán)境2.不合格品管理行良好：

要求的原輔制度未嚴(yán)格落實(shí)2.加強(qiáng)食品添加

貯料及產(chǎn)品的劑管理，設(shè)立食品

存貯存條件不添加劑專(zhuān)柜或?qū)^(qū)

及能滿(mǎn)足其特3.落實(shí)庫(kù)房管理

七交性要求；制度，加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管

付2.食品添理人員培訓(xùn)

控加劑與普通

制原輔料混

放，未設(shè)專(zhuān)

庫(kù)或?qū)^(qū)貯

存，未進(jìn)行

明顯標(biāo)示并

安排專(zhuān)人管

理；

3.退貨食

品、不合格

品等與合格

品混放，未

設(shè)置專(zhuān)區(qū)，

且未進(jìn)行明

顯標(biāo)示；4.

原輔料及產(chǎn)

品出入庫(kù)記

錄不規(guī)范或

內(nèi)容缺失

22未對(duì)有溫、1.未建立產(chǎn)品運(yùn)1.定期對(duì)溫、濕

濕度監(jiān)控要輸防護(hù)管理制度；度控制設(shè)施進(jìn)行維

求或其他特2,庫(kù)房及運(yùn)輸車(chē)護(hù)和保養(yǎng)；

殊環(huán)境要求輛環(huán)境監(jiān)測(cè)控制不2.建立并執(zhí)行貯

的貯存場(chǎng)嚴(yán)格存和運(yùn)輸環(huán)境控制

所、運(yùn)輸環(huán)制度，對(duì)有溫、濕

境定期進(jìn)行度監(jiān)控要求或其他

監(jiān)測(cè)并記錄特殊環(huán)境要求的庫(kù)

房及運(yùn)輸車(chē)輛定期

監(jiān)測(cè)并及時(shí)記錄

231.出廠記1.產(chǎn)品交付過(guò)程1.建立健全產(chǎn)品

錄不規(guī)范或控制不嚴(yán)格；交付運(yùn)輸管理制

內(nèi)容缺失；2.對(duì)運(yùn)輸服務(wù)商度，對(duì)運(yùn)輸條件有

2.未對(duì)產(chǎn)的審核不嚴(yán)格：特殊要求的產(chǎn)品應(yīng)

品的運(yùn)輸過(guò)3.食品安全管理對(duì)運(yùn)輸過(guò)程的環(huán)境

程進(jìn)行監(jiān)控人員培訓(xùn)不到位進(jìn)行監(jiān)控；

并記錄；2.查驗(yàn)并留存運(yùn)

3.委托運(yùn)輸受托方的相關(guān)證

輸?shù)模磳?duì)明文件，嚴(yán)格審核

受托方進(jìn)行受托方的食品安全

審核；保障能力

4.有特殊3.加強(qiáng)食品安全

要求的產(chǎn)品管理人員相關(guān)法律

未按相關(guān)規(guī)法規(guī)的培訓(xùn)，提高

定執(zhí)行食品安全意識(shí)

不241.未建立不合格品管理制度1.嚴(yán)格執(zhí)行不合

合不合格品未落實(shí)格品管理制度，完

格管理制善不合格品處置記

食度；.錄；

八品2.不合格2.加強(qiáng)管理制度

管原料、半執(zhí)行，提升食品安

理成品、成全意識(shí)

和品未按要

食求處置；

品3.不合格

召品充當(dāng)合格

回品放行。

251.未對(duì)不1.對(duì)不安全食品L嚴(yán)格執(zhí)行不安

安全食品進(jìn)的召回管理控制不全食品召回管理制

行召回；嚴(yán)格；度，發(fā)現(xiàn)有不安全

2.未對(duì)召2,召回處置未向食品，應(yīng)立即實(shí)施

回產(chǎn)品進(jìn)行上級(jí)部門(mén)報(bào)備召回；

處置；2.加強(qiáng)對(duì)召回記

3.召回產(chǎn)錄的管理，對(duì)召回

品處置去向?qū)嵤┯?jì)劃、召回公

不明告和召回食品處置

情況進(jìn)行記錄；

3.定期進(jìn)行召回

演練

261.標(biāo)簽不1.企業(yè)人員培訓(xùn)1.加強(qiáng)企'K人員

符合相關(guān)法不到位，對(duì)標(biāo)簽相食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)相關(guān)

標(biāo)律法規(guī)及標(biāo)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范不熟國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法律法

簽準(zhǔn)的要求；悉；規(guī)的培訓(xùn)，嚴(yán)格按

九和2.轉(zhuǎn)基因2.標(biāo)簽審核人員照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)

說(shuō)食品、輻照不具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)行標(biāo)注并依照耍求

明食品未按規(guī)標(biāo)注可食用期限；

書(shū)定標(biāo)示；2.加強(qiáng)對(duì)標(biāo)簽標(biāo)

3.未如實(shí)識(shí)的管理，必要時(shí)

標(biāo)注使用的可委托有資質(zhì)的機(jī)

食品添加劑構(gòu)對(duì)標(biāo)簽進(jìn)行檢驗(yàn)

名稱(chēng)；

4.食品、

食品添加劑

的標(biāo)簽、說(shuō)

明書(shū)涉及疾

病預(yù)防、治

療功能

食271.自查過(guò)1.食品安全管理人加強(qiáng)企業(yè)人員食品

品程流于形員培訓(xùn)不到位；安全法律法規(guī)的培

十安式；2.未建立并有效落訓(xùn)1,提不食品安全

全2.對(duì)自查實(shí)食品安全自查制意識(shí)

自發(fā)現(xiàn)食品安度

查全問(wèn)題，未

立即采取整

改、停止生

產(chǎn)等措施，

未按規(guī)定向

所在地市場(chǎng)

監(jiān)督管理部

門(mén)報(bào)告

從281.食品安1.未有效落實(shí)從L按照法律法規(guī)

業(yè)全管理人業(yè)人員培訓(xùn)制度；和標(biāo)準(zhǔn)要求制定并

十人員，企業(yè)負(fù)2.食品安全管理落實(shí)食品安全人員

員責(zé)人未履行人員培訓(xùn)不到位培訓(xùn)制度；

管食品安全職2.加強(qiáng)從業(yè)人員

理責(zé)，未按要的培