進貨與進銷存管理制度

進貨與進銷存管理制度一、前言為了規(guī)范企業(yè)的進貨與進銷存管理流程，加強對產(chǎn)品質(zhì)量、庫存和本錢的掌控，提高企業(yè)的運營效率和競爭力，訂立本《進貨與進銷存管理制度》。二、適用范圍本規(guī)章制度適用于本企業(yè)的進貨與進銷存管理工作。三、進貨管理1.供應(yīng)商選擇與評估1.1依據(jù)企業(yè)的需求，采購部門負責選擇供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商名錄。1.2采購部門應(yīng)對供應(yīng)商進行評估，包含但不限于供應(yīng)商的信譽、交貨本領(lǐng)、產(chǎn)品質(zhì)量等。評估結(jié)果作為選擇供應(yīng)商的參考依據(jù)。1.3供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵從公平、公正、公開的原則，不得以任何形式接受供應(yīng)商的回扣、賄賂等行為。2.采購流程2.1采購部門負責訂立采購計劃，明確所需物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求等。2.2采購部門依據(jù)采購計劃，向供應(yīng)商發(fā)送詢價函，并要求供應(yīng)認真的產(chǎn)品信息和報價。2.3采購部門應(yīng)依據(jù)價格、質(zhì)量、交貨期等因素，進行供應(yīng)商評估，并選擇合適的供應(yīng)商進行采購。2.4采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，并明確交貨時間、付款方式、質(zhì)量保證等條款。2.5采購部門負責跟蹤采購進度，確保定時獲得所需物資，并及時更新庫存信息。3.進貨驗收3.1倉庫管理人員應(yīng)在收到物資后，進行進貨驗收。3.2進貨驗收應(yīng)依據(jù)采購合同商定的質(zhì)量要求進行檢查，包含外觀、尺寸、數(shù)量等。3.3如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或不符合要求，應(yīng)及時向供應(yīng)商提出退貨或更換要求，并記錄相關(guān)信息。3.4完成驗收后，倉庫管理人員應(yīng)及時更新庫存信息，并將驗收結(jié)果通知相關(guān)部門。四、進銷存管理1.入庫管理1.1倉庫管理人員應(yīng)依照采購部門供應(yīng)的采購清單和進貨驗收結(jié)果，將物資按合理的擺放次序入庫。1.2入庫時應(yīng)依照物資的類別、規(guī)格、數(shù)量等信息進行標注，并確保標識清楚可見。1.3入庫后的物資應(yīng)進行分類存放，并及時進行庫存盤點，確保庫存信息的準確性。2.出庫管理2.1倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)各部門的申請，依照領(lǐng)料單或銷售訂單，出庫所需物資。2.2出庫時應(yīng)核對領(lǐng)料單或銷售訂單和實際出庫物資的信息，確保全都性。2.3出庫時應(yīng)依照物資的先進先出原則，確保庫存物資的合理消耗和使用。2.4出庫后應(yīng)及時更新庫存信息，并將出庫記錄通知相應(yīng)部門。3.庫存管理3.1倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存進行盤點，并與實際庫存進行核對，確保庫存信息的準確性。3.2庫存盤點應(yīng)依照固定的時間和周期進行，記錄庫存的數(shù)量、品種、規(guī)格等信息。3.3盤點過程中如發(fā)現(xiàn)庫存有差別，應(yīng)及時調(diào)查原因，并進行必需的調(diào)整和處理。3.4倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)庫存情況，及時向采購部門提出增補物資的申請。五、本錢掌控1.本錢核算1.1財務(wù)部門應(yīng)對進貨與進銷存過程中的相關(guān)本錢進行核算，包含但不限于采購本錢、庫存本錢、運輸本錢等。1.2本錢核算應(yīng)依照固定的會計準則和方法進行，確保準確、公正、可比。1.3本錢核算結(jié)果應(yīng)及時報告給企業(yè)管理層，為決策供應(yīng)參考依據(jù)。2.本錢掌控2.1企業(yè)管理層應(yīng)依據(jù)本錢核算結(jié)果，訂立本錢掌控目標和措施，并將其落實到各個部門。2.2各部門應(yīng)加強對進銷存活動中的本錢掌控，遵從節(jié)省用品、合理使用原材料子等原則。2.3采購部門應(yīng)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，尋求更具競爭力的供應(yīng)商，并通過談判、激勵措施等方式降低采購本錢。2.4倉庫管理人員應(yīng)掌控庫存水平，避開庫存過高或過低，優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)率，降低庫存本錢。六、違規(guī)處理對于違反進貨與進銷存管理制度的行為，將依據(jù)企業(yè)的內(nèi)部規(guī)定進行相應(yīng)的處理，包含但不限于警告、罰款、調(diào)離等。七、附則本制度由企業(yè)管理層負責解