質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別分析控制評估措施表

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識別、分析、控制、評估、措施表,,,,,,,,,

風(fēng)險(xiǎn)類別,風(fēng)險(xiǎn)識別,,風(fēng)險(xiǎn)分析,,級別,風(fēng)險(xiǎn)控制,公司現(xiàn)狀,需要支持性文件,備注

,風(fēng)險(xiǎn)描述,風(fēng)險(xiǎn)后果,L,C,D,預(yù)防措施,,,

法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的更新信息了解不夠及時(shí)、準(zhǔn)確。,致產(chǎn)品不符合最新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的規(guī)定要求。（主要在車輛改裝項(xiàng)目）,3,3,9,隨時(shí)關(guān)注最新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)／法律法規(guī)更新信息，適時(shí)對技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)程等文件及時(shí)進(jìn)行更新，并組織培訓(xùn)教育。,沒有控制文件。,《文件控制程序》,

設(shè)計(jì)開發(fā),產(chǎn)品性能同質(zhì)化。(抄襲）,失去競爭優(yōu)勢，可能導(dǎo)致價(jià)格惡性競爭，失去競爭優(yōu)勢。,6,1,6,重視產(chǎn)品研發(fā)工作，加大研發(fā)投入，提高研發(fā)效率。,《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》、《設(shè)計(jì)變更控制程序》、《技術(shù)資料的發(fā)放控制程序》及相關(guān)研發(fā)管理制度基本都有，但不完善且執(zhí)行不力。,《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》、《設(shè)計(jì)變更控制程序》、《技術(shù)資料的發(fā)放控制程序》及相關(guān)研發(fā)管理制度。,

,新產(chǎn)品立項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)品沒有市場導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢。,3,100,300,對新產(chǎn)品的市場情況調(diào)查和分析；對新產(chǎn)品的技術(shù)可行性進(jìn)行分析。,,,

,不能全面滿足用戶使用要求,用戶抱怨，導(dǎo)致退貨。,6,15,90,加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)評審；盡量增加實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)，如自身不具備條件，爭取依托用戶資源對新開發(fā)設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；引入或吸收成熟新產(chǎn)品。,,,

,設(shè)計(jì)方案不妥（含土建）,產(chǎn)品出現(xiàn)安裝問題或使用問題,3,7,21,加強(qiáng)新產(chǎn)品方案評審，必要時(shí)請專家參與評審。,,,

,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)強(qiáng)度不夠或材料選擇不當(dāng),設(shè)備正常使用壽命縮短。,3,40,120,關(guān)鍵結(jié)構(gòu)進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算，設(shè)計(jì)評審必須提供相關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)算書。,,,

,技術(shù)圖紙更改管理混亂（失控）,制造產(chǎn)生混亂，產(chǎn)品無法裝配。,3,7,21,加強(qiáng)技術(shù)文件受控管理。,,,

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),生產(chǎn)訂單信息錯誤,型號、配置、用戶信息錯誤，導(dǎo)致錯誤發(fā)貨，或銘牌錯誤導(dǎo)致驗(yàn)收困難,3,3,9,加強(qiáng)產(chǎn)品知識培訓(xùn)，提高訂單分解能力，完善產(chǎn)品配置清單。,沒有執(zhí)行文件或不完善,《人員培訓(xùn)及考核控制程序》；《訂單管理控制程序》，《產(chǎn)品配置清單》,

,焊接質(zhì)量不合格,導(dǎo)致主體強(qiáng)度不能承受額定壓力，影響設(shè)備正常工作或外觀質(zhì)量。,10,7,70,完善工藝文件，設(shè)計(jì)制造必要的工裝。提高工藝水平，加強(qiáng)焊工及檢驗(yàn)員質(zhì)量意識、焊接技能與檢驗(yàn)?zāi)芰Φ呐嘤?xùn)教育；嚴(yán)格焊接操作規(guī)程執(zhí)行及檢查，嚴(yán)格焊接質(zhì)量檢驗(yàn)。,沒有執(zhí)行文件或不完善,《人員培訓(xùn)及考核控制程序》；《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》；《不合格品控制程序》；《糾正和預(yù)防措施控制程序》；《焊接作業(yè)指導(dǎo)書》及相應(yīng)工藝文件。,

,焊接變形控制不力,裝配困難，影響設(shè)備性能,10,15,150,,沒有執(zhí)行文件或不完善,,

,主體二側(cè)對稱件同軸控制不力,,10,15,150,,有部分工裝，不完全,,

,物料標(biāo)識不清或無標(biāo)識,錯發(fā)錯裝，或不良品未及時(shí)標(biāo)識和隔離，造成不良品混入,6,3,18,產(chǎn)品從進(jìn)料到出貨各個環(huán)節(jié)之不良品需隔離并標(biāo)識清楚以防不良品混入。,沒有執(zhí)行文件或不完善,《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序》,

,工裝失準(zhǔn),工裝破舊失準(zhǔn)或誤用造成產(chǎn)品不良,3,3,9,對工裝器具實(shí)行定期保養(yǎng)／維修；工裝使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。,沒有執(zhí)行文件,《工藝裝備使用、保養(yǎng)管理制度》,

,供應(yīng)商不良,非標(biāo)材料或以次充好影響產(chǎn)品性能。,6,15,90,加強(qiáng)供應(yīng)商考核管理，根據(jù)送貨單和《IQC檢驗(yàn)規(guī)范》對各類別來料進(jìn)行有效的品質(zhì)判別，防止不良品流入。,供應(yīng)商考核管理較弱。,《供應(yīng)商管理控制程序》，《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》,

,產(chǎn)品外觀不良,影響用戶滿意度,3,1,3,完善工藝文件，進(jìn)行員工技能培訓(xùn)，提高焊工及油漆工質(zhì)量意識；嚴(yán)格質(zhì)量檢驗(yàn)。,員工技能一般。,《人員培訓(xùn)及考核控制程序》，《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，完善焊接和涂裝工藝。,

,發(fā)貨物流失誤,造成二次發(fā)貨，影響安裝進(jìn)度,3,3,9,加強(qiáng)物流管理，完善發(fā)貨流程，完善發(fā)貨清單。,程序文件和發(fā)貨清單不完善。,《生產(chǎn)和服務(wù)過程的物流控制程序》，完善《發(fā)貨清單》。,

,土建不良,設(shè)備安裝困難，延長安裝周期，且影響設(shè)備使用壽命。,6,7,42,優(yōu)化土建方案設(shè)計(jì)，加強(qiáng)過程指導(dǎo)，,沒有相關(guān)作業(yè)文件，僅用土建圖紙作為指導(dǎo)文件。,《土建作業(yè)指導(dǎo)書》及土建圖紙優(yōu)化。,

,設(shè)備安裝調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)不力,安裝周期長，現(xiàn)場改動、焊接較多。,6,7,42,盡可能在廠內(nèi)完成組裝調(diào)試，減少外安裝改動。,沒有執(zhí)行文件或不完善,《安裝作業(yè)指導(dǎo)書》《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》,

檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn),零件過程檢驗(yàn)差錯,漏檢、錯判等差錯，致尺寸偏差、粗糙度等不合格品流入裝配工序，影響裝配進(jìn)度。,3,3,9,加強(qiáng)零件尺寸偏差、粗糙度等的檢驗(yàn)，重視異常情況的分析處理，發(fā)現(xiàn)不合格品須及時(shí)報(bào)告并即時(shí)處理。,作業(yè)文件不全,《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》,

,組裝調(diào)試檢驗(yàn)差錯,設(shè)備無法正常使用,3,15,45,注重產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的偏差及異常情況的分析處理，嚴(yán)格按《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》檢驗(yàn)，不合格品需以標(biāo)識卡對其品質(zhì)狀態(tài)予以標(biāo)識并隔離.,沒有執(zhí)行文件或不完善,《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》及《安裝作業(yè)指導(dǎo)書》。,

,測量設(shè)備,因測量設(shè)備失效，可能引起測量結(jié)果錯誤而誤判。,3,15,45,嚴(yán)格測量管理體系運(yùn)行的日常檢查，加強(qiáng)測量設(shè)備的正確使用與日常維護(hù)，并進(jìn)行周期性計(jì)量確認(rèn)與驗(yàn)證，避免因磨耗或其它變異，造成差異而影響測量結(jié)果誤判。,沒有執(zhí)行文件或不完善,《計(jì)量器具管理制度》,

售后服務(wù),售后服務(wù)不及時(shí),顧客售后服務(wù)要求未及時(shí)答復(fù)，或未按要求派人調(diào)試或維修，可能遭到顧客抱怨或投訴，影響公司信譽(yù)。,6,15,90,嚴(yán)格遵守售后服務(wù)各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門質(zhì)量分目標(biāo)考核管理，并與責(zé)任制考核及工資獎金掛鉤。,售后服務(wù)人員素質(zhì)參差不齊。,《人員培訓(xùn)及考核控制程序》及《售后服務(wù)控制程序》，部門質(zhì)量分目標(biāo)考核。,

,滿意度調(diào)查不及時(shí),用戶抱怨,3,1,3,加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)。,有客服中心,,

注：D—風(fēng)險(xiǎn)級別；L—發(fā)生的可能性；C—發(fā)生的后果。D=LxC,,,,,,,,,

LC,L分值可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，不經(jīng)常1可能性小0.5很不可能0.1及不可能,C分值后果100產(chǎn)品報(bào)廢40主體報(bào)廢15降低性能7重大返工3返工1用戶抱怨,