《煙草商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指南》

ICS?FORMTEXT165.60FORMTEXTX85FORMTEXT?????FORMTEXTYCFORMTEXTYC/TFORMTEXTXXXXX—FORMTEXTXXXXFORMTEXT?????FORMTEXT煙草商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指南FORMTEXTGuideforstandardizationoftobaccocommercialenterpriseFORMTEXT點擊此處添加與國際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度的標(biāo)識FORMDROPDOWNFORMTEXT?????FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX發(fā)布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX實施FORMTEXT國家煙草專賣局???發(fā)布YC/TXXXXX—XXXX煙草商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了地市級煙草商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的主要內(nèi)容。包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)、規(guī)劃與計劃的確立和制定，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織機構(gòu)的建立，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立和完善，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)或制度文件的建立，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的保障措施。本標(biāo)準(zhǔn)適用于地市級煙草商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T13017-2008企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表編制指南GB/T15496-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系要求GB/T15497-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系GB/T15498-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系YC/T479-2013煙草商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系構(gòu)成與要求術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。為了便于使用，以下重復(fù)列出了GB/T15496、GB/T13017中的一些術(shù)語和定義。標(biāo)準(zhǔn)化standardization為在一定的范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對現(xiàn)實問題或潛在問題制定共同適用和重復(fù)使用的條款的活動。注1：上述活動主要包括編制、發(fā)布和實施標(biāo)準(zhǔn)的過程。注2：標(biāo)準(zhǔn)化的主要作用在于為了其預(yù)期目的改進產(chǎn)品、過程和服務(wù)的適用性，防止技術(shù)壁壘，并便于技術(shù)合作。[GB/T15496-2003，定義3.2]企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化enterprisestandardization為在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對實際的或潛在的問題制定共同的和重復(fù)使用的規(guī)則的活動。注1：上述活動尤其要包括建立和實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，制定、發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和貫徹實施各級標(biāo)準(zhǔn)的過程。注2：標(biāo)準(zhǔn)化的顯著好處是改進產(chǎn)品、過程和服務(wù)的適用性，使企業(yè)獲得最大成功。[GB/T15496-2003，定義3.3]企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系enterprisestandardsystem企業(yè)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學(xué)的有機整體。[GB/T15496-2003，定義3.4]企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表diagramofenterprisestandardsystem企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的標(biāo)準(zhǔn)按一定形式排列起來的圖表。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表應(yīng)包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系明細表和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖，是表達企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系概念的模型，是策劃、分析、設(shè)計、建立、實施、評估企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的重要方法和工具，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表的編制是建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的基礎(chǔ)工作。[GB/T13017-2008，定義3.4]煙草商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的主要內(nèi)容煙草商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的主要內(nèi)容，包括：確立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)，制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的規(guī)劃與計劃；建立配套的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織機構(gòu)；建立和完善企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)或制度性文件，包括：1）基礎(chǔ)性管理標(biāo)準(zhǔn)或制度性文件；2）標(biāo)準(zhǔn)實施的管理標(biāo)準(zhǔn)或制度性文件；3）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況監(jiān)督檢查的管理標(biāo)準(zhǔn)或制度性文件；4）標(biāo)準(zhǔn)體系和標(biāo)準(zhǔn)化工作持續(xù)改進的管理標(biāo)準(zhǔn)或制度性文件。建立標(biāo)準(zhǔn)化工作所需的保障措施。確立和制定煙草商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針、目標(biāo)、規(guī)劃與計劃煙草商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針煙草商業(yè)企業(yè)應(yīng)圍繞提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平，根據(jù)行業(yè)要求、市場需求及企業(yè)的總體方針，確立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針，明示企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的宗旨和方向。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針應(yīng)可滿足各相關(guān)方的要求，并與企業(yè)的總體發(fā)展方向保持一致。煙草商業(yè)企業(yè)確立本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化方針時,可參考以下示例：以標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)行為，以規(guī)范促進企業(yè)發(fā)展。建立健全標(biāo)準(zhǔn)體系，科學(xué)規(guī)范工作秩序。嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實施品牌戰(zhàn)略，爭創(chuàng)行業(yè)一流。以標(biāo)準(zhǔn)鑄就品質(zhì)，以標(biāo)準(zhǔn)促進發(fā)展，以標(biāo)準(zhǔn)化提升企業(yè)服務(wù)水平。煙草商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)煙草商業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展的總體要求和標(biāo)準(zhǔn)化方針，策劃和確立對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作可測量評價的、具有持續(xù)適用性的一項或多項目標(biāo)指標(biāo)?？砂ǖ幌抻谝韵聝?nèi)容：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理預(yù)期達到的效果，如達到AAAA級良好行為要求；標(biāo)準(zhǔn)在企業(yè)各項工作的覆蓋率；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化分年度工作目標(biāo)；企業(yè)采用先進標(biāo)準(zhǔn)情況等。規(guī)劃與計劃煙草商業(yè)企業(yè)應(yīng)圍繞企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針和目標(biāo)，制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化中長期規(guī)劃，以保障企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方針和目標(biāo)的落實。并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃，制定標(biāo)準(zhǔn)化工作年度計劃。煙草商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃與計劃的內(nèi)容宜包括但不限于：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂的規(guī)劃、計劃。包括應(yīng)制定或修訂的標(biāo)準(zhǔn)體系、模塊子體系、標(biāo)準(zhǔn)的名稱、工作進度及負責(zé)起草部門或責(zé)任人等；采用國家、行業(yè)先進標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃和計劃，包括采用的方式、啟動時間等；標(biāo)準(zhǔn)文本有效性檢查計劃。包括針對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表中二年以上標(biāo)齡的標(biāo)準(zhǔn)開展有效性核查的標(biāo)準(zhǔn)名稱、啟動時間及核查部門或責(zé)任人等；標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計劃。包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、方式與時間等；實施標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃、計劃。包括實施各類（項）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及所采用的國家或行業(yè)先進標(biāo)準(zhǔn)的類別或名稱、步驟，負責(zé)人或部門、啟動時間等；標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)督檢查計劃。包括實施監(jiān)督檢查的標(biāo)準(zhǔn)名稱、方式、步驟、負責(zé)人或部門、起止時間等；標(biāo)準(zhǔn)體系及標(biāo)準(zhǔn)化工作的評價與改進計劃。包括實施評價與改進工作的方式、步驟、負責(zé)人或部門、起止時間及應(yīng)達到的要求等；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃與計劃實施完成情況檢查計劃。包括檢查的主要內(nèi)容（進度、計劃調(diào)整、完成情況等）、方式、啟動時間等。建立配套的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織機構(gòu)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織機構(gòu)煙草商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織機構(gòu)應(yīng)包括最高管理者、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室、企業(yè)內(nèi)部各部門（組織）。組織機構(gòu)設(shè)置參見圖1。煙草商業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化組織機構(gòu)圖職責(zé)各級組織、機構(gòu)、人員職責(zé)可參考以下要求制定。最高管理者職責(zé)企業(yè)最高決策層應(yīng)確保以下標(biāo)準(zhǔn)化事項得到落實：貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)化工作的法律、法規(guī)、方針、政策和有關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn)；確定與本企業(yè)（組織）方針目標(biāo)相適應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)；確定標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)、人員及職責(zé)；審批標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計劃和標(biāo)準(zhǔn)化活動經(jīng)費；簽署發(fā)布令，批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采用國家或行業(yè)先進標(biāo)準(zhǔn)；鼓勵、表彰為標(biāo)準(zhǔn)化工作做出突出貢獻的單位和個人，對不認真貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、不認真執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃計劃、不認真遵守標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)或管理制度，造成損失的責(zé)任者予以懲戒。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)職責(zé)企業(yè)應(yīng)成立由最高管理者參加的標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的最高領(lǐng)導(dǎo)和決策機構(gòu)，負責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，并確保以下標(biāo)準(zhǔn)化事項得到落實：負責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)；審查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃，確定年度標(biāo)準(zhǔn)制修訂、實施計劃，并對實施情況進行監(jiān)督檢查；監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)化方針、政策、法律、法規(guī)和企業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行及持續(xù)改進工作；審批標(biāo)準(zhǔn)化工作獎懲方案。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會職責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會是從事企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)工作的組織，負責(zé)企業(yè)技術(shù)和管理等各領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)歸口及協(xié)調(diào)工作，并確保以下標(biāo)準(zhǔn)化事項得到落實；必要時，以下標(biāo)準(zhǔn)化事項所涉及的部分工作亦可委托相關(guān)分標(biāo)委承擔(dān)：審查年度標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃；審定和提請發(fā)布企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；提請采用國家或行業(yè)先進標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會秘書處）職責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室屬于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作專（兼）職機構(gòu)，受企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)，是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化日常工作的管理機構(gòu)，并可承擔(dān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會秘書處的工作，應(yīng)確保以下標(biāo)準(zhǔn)化事項得到落實：制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作年度規(guī)劃和計劃；組織編制并完善企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表；負責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)和培訓(xùn)；負責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各部門標(biāo)準(zhǔn)化工作；負責(zé)組織對各類標(biāo)準(zhǔn)實施情況的監(jiān)督檢查；負責(zé)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化獎懲方案；配合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，組織企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審定,提出相關(guān)國家或行業(yè)先進標(biāo)準(zhǔn)采用意見；統(tǒng)一歸口管理各類標(biāo)準(zhǔn)，建立標(biāo)準(zhǔn)檔案，搜集國內(nèi)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化信息，及時傳遞至使用部門。當(dāng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)規(guī)定或委托時，負責(zé)定期檢查標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃與計劃的實施、落實、整改情況，并系統(tǒng)總結(jié)；當(dāng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)規(guī)定或委托時，組織開展標(biāo)準(zhǔn)體系和標(biāo)準(zhǔn)化工作的評價和持續(xù)改進工作；企業(yè)內(nèi)部各部門（組織）標(biāo)準(zhǔn)化工作職責(zé)企業(yè)內(nèi)部各部門（組織）是各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化工作機構(gòu)，應(yīng)積極配合標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室的工作，確保以下標(biāo)準(zhǔn)化事項得到落實：組織本部門完成企業(yè)下達的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作任務(wù)和指標(biāo)；組織實施與本部門有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；負責(zé)本部門（組織）內(nèi)各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)實施情況進行監(jiān)督檢查；當(dāng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室規(guī)定或委托時，可負責(zé)對本部門（組織）職責(zé)內(nèi)的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)的實施情況進行監(jiān)督檢查；建立本部門標(biāo)準(zhǔn)檔案和標(biāo)準(zhǔn)實施記錄；參與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂和復(fù)審工作；對本部門相關(guān)人員進行標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)；當(dāng)企業(yè)委托時，按照管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)要求，對員工進行考核、獎懲。當(dāng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會將有關(guān)工作委托相關(guān)領(lǐng)域分標(biāo)委承擔(dān)時，有關(guān)部門（組織）應(yīng)承擔(dān)分標(biāo)委秘書處的工作，工作職責(zé)參照6.2.3。建立和完善企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建立的基本原則應(yīng)符合YC/T479-2013第4章的要求。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的策劃煙草商業(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)和文化等特點，按照“簡化、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、優(yōu)化”的原則，對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系進行整體策劃，確定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系框架，以確保企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的完整性。煙草商業(yè)企業(yè)對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系進行策劃時，應(yīng)充分考慮企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系與其他管理體系之間的協(xié)調(diào)性和一致性；按照“一事一標(biāo)準(zhǔn)、同事同標(biāo)準(zhǔn)”的要求，并對各類標(biāo)準(zhǔn)、文件有序集合。具體要求如下：企業(yè)在建立標(biāo)準(zhǔn)體系時，應(yīng)充分考慮對相關(guān)管理體系的質(zhì)量手冊、管理手冊、程序文件的支撐性；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系中有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和要求，按照GB/T15497-2003中5.4、5.5的規(guī)定，應(yīng)滿足GB/T19001、GB/T28001和GB/T24001對技術(shù)性文件內(nèi)容的要求。GB/T19001、GB/T28001和GB/T24001規(guī)定的質(zhì)量手冊、管理手冊、程序文件，是管理標(biāo)準(zhǔn)的一種形式，企業(yè)亦可參照GB/T15498-2003中7.6.1、7.13.1、7.14.1、7.15.1的要求，將相關(guān)管理體系所規(guī)定的質(zhì)量手冊、管理手冊、程序文件等，納入企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)體系。煙草商業(yè)企業(yè)應(yīng)關(guān)注與其有關(guān)的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及煙草行業(yè)技術(shù)法規(guī)等外來文件,并將其納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的支持性文件。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖繪制方法煙草商業(yè)企業(yè)可采用YC/T479-2013第5章所示的功能歸口型企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)圖，亦可參照GB/T13017-2013的要求自行確定。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系及各模塊標(biāo)準(zhǔn)體系建立方法煙草商業(yè)企業(yè)可采用表1的形式，按業(yè)務(wù)模塊進行分析、排查，確定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化對象，構(gòu)建企業(yè)目標(biāo)體系，確定目標(biāo)達成所需的輸入，建立完整的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。具體工作路徑和方法如下：確定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化對象根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)，確定各業(yè)務(wù)（功能）模塊的管理職能；根據(jù)各業(yè)務(wù)模塊的管理職能，確定各業(yè)務(wù)模塊的工作內(nèi)容，即標(biāo)準(zhǔn)化對象。構(gòu)建企業(yè)目標(biāo)體系根據(jù)行業(yè)要求、市場需求、企業(yè)管理要求，確定企業(yè)各項工作目標(biāo)；確定支持目標(biāo)達成所需的輸入針對目標(biāo)要求，確定支持目標(biāo)達成所需的各類輸入，包括基本原則、主要要求（技術(shù)要求、管理要求）。建立完整的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系針對目標(biāo)達成所需輸入的相關(guān)要求，建立所需的技術(shù)、管理和工作標(biāo)準(zhǔn)，形成各業(yè)務(wù)模塊標(biāo)準(zhǔn)體系。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)梳理、排查表業(yè)務(wù)模塊管理職能主要工作內(nèi)容目標(biāo)要求提出依據(jù)目標(biāo)達成所需的相關(guān)輸入所應(yīng)配套標(biāo)準(zhǔn)名稱級別行業(yè)要求市場需求企業(yè)管理要求基本原則主要要求標(biāo)準(zhǔn)名稱屬性附錄A、附錄B、附錄C分別給出了XX企業(yè)卷煙營銷、物流配送、專賣管理模塊標(biāo)準(zhǔn)體系建立的工作路徑及配套標(biāo)準(zhǔn)示例。建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)或制度性文件基礎(chǔ)性管理標(biāo)準(zhǔn)或制度性文件8.1.1配合5.3a、5.3c的實施,應(yīng)制定：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定和修訂程序。包括調(diào)研、起草、送審、審查、報批、批準(zhǔn)、發(fā)布、復(fù)審，可參考GB/T15496—2003中10.3和10.5的要求；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本的編制要求。包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編碼規(guī)則，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)封面格式，各類標(biāo)準(zhǔn)格式、結(jié)構(gòu)、要素等；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本管理辦法。包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本有效性檢查、發(fā)放、回收、作廢、檔案管理的工作程序、方法與要求等；8.1.2配合5.3b的實施，將與煙草商業(yè)企業(yè)有關(guān)的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及煙草行業(yè)技術(shù)法規(guī)等外來文件,納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的支持性文件，應(yīng)制定外來標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化信息的搜集、采用、管理的工作規(guī)程。包括工作程序、方法與要求，可參考并不限于GB/T15496—2003第9章的要求。8.1.3配合5.3d的實施，必要時，可制定標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)管理辦法，包括培訓(xùn)方式及工作程序等。8.1.4配合5.3h的實施，可制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃與計劃實施完成情況的檢查與總結(jié)工作規(guī)程，包括檢查的主要內(nèi)容（進度、計劃調(diào)整、完成情況）、方式、工作程序等。標(biāo)準(zhǔn)實施的管理標(biāo)準(zhǔn)或制度性文件煙草商業(yè)企業(yè)應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)實施的管理標(biāo)準(zhǔn)或制度化文件，按照實施標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃和計劃（參見5.3e），逐步實施納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的所有標(biāo)準(zhǔn)和所采用的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)或制度化文件包括但不限于8.2.1和8.2.2的要求，附錄D給出了《XXX企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施管理辦法》示例。各項標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行主體煙草商業(yè)企業(yè)實施標(biāo)準(zhǔn)時，可對照YC/T479—2012中6.1.1和6.3提出的各模塊管理職能，規(guī)定各相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的主體部門。當(dāng)某項標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行主體多個部門可選或執(zhí)行主體可能涉及多個部門并存時，應(yīng)明確工作內(nèi)容或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與執(zhí)行部門的對應(yīng)關(guān)系。以下列出了需重點明確的相關(guān)工作的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行部門，包括并不限于：客戶分類維護、卷煙銷售電子商務(wù)平臺建設(shè)與管理：卷煙營銷、信息化管理部門；卷煙銷售目標(biāo)管理、卷煙價格管理：卷煙營銷、綜合管理（計劃管理）部門；物流定額管理：物流配送、人力資源管理、財務(wù)管理部門；煙葉運輸、煙葉入庫管理：物流配送、煙葉生產(chǎn)管理部門；車輛管理、設(shè)備維護維修管理：物流配送、專賣管理、行政管理、安全管理部門；執(zhí)法證管理：法規(guī)管理、專賣管理部門；準(zhǔn)運證管理：專賣管理、卷煙營銷、物流配送部門；涉煙案件管理：專賣管理、法規(guī)管理、卷煙營銷部門；違規(guī)處理管理：專賣管理、監(jiān)察部門；煙用物資統(tǒng)購管理、基礎(chǔ)設(shè)施管理、煙用農(nóng)機具管理：煙葉生產(chǎn)管理、綜合管理（投資與采購管理）部門；投訴與顧客滿意度調(diào)查：綜合管理、卷煙營銷、專賣管理、物流配送、煙葉生產(chǎn)管理部門?；疽蟾鞑块T、崗位人員在實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)過程中應(yīng)遵循的要求，包括但不限于以下：各職能部門在組織實施有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)填寫有關(guān)表格，并做好記錄的保存；各部門、崗位人員在實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)過程中出現(xiàn)偏差時，應(yīng)采取的措施要求；各部門、崗位人員在實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)過程中遇到標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)化管理問題，而需對其提出的修改建議和意見時，與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理機構(gòu)溝通的程序，以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理機構(gòu)根據(jù)情況組織協(xié)調(diào)、處理的程序。標(biāo)準(zhǔn)實施情況監(jiān)督檢查的管理標(biāo)準(zhǔn)或制度性文件煙草商業(yè)企業(yè)應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)實施情況監(jiān)督檢查的管理標(biāo)準(zhǔn)或制度化文件，按照標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)督檢查計劃（5.3f），對標(biāo)準(zhǔn)的實施情況進行監(jiān)督檢查，以促進標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)本身存在問題進行及時改進；相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)或制度化文件包括但不限于8.3.1-8.3.3的要求，附錄E給出了《XX企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施的監(jiān)督檢查管理辦法》示例。8.3.1監(jiān)督檢查的內(nèi)容監(jiān)督檢查的內(nèi)容，可包括：已實施標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；企業(yè)內(nèi)技術(shù)、管理和工作標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況；企業(yè)行為是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。8.3.2監(jiān)督檢查方式和要求企業(yè)內(nèi)的監(jiān)督檢查可采用統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負責(zé)，自查、抽查相結(jié)合的方式，由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)，各有關(guān)部門按專業(yè)分工對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的實施情況進行監(jiān)督檢查，主要檢查相關(guān)記錄與標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)要求的符合性，現(xiàn)場工作情況與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，已發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)正式實施的情況。監(jiān)督檢查至少每年進行一次，記錄監(jiān)督檢查情況。監(jiān)督檢查的方式可包括：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室組織對各類標(biāo)準(zhǔn)實施情況的監(jiān)督檢查；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)的實施情況由相關(guān)部門具體進行監(jiān)督檢查；管理部門工作標(biāo)準(zhǔn)實施情況由企業(yè)管理者組織檢查；各類崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)實施由所屬部門負責(zé)檢查；管理體系涉及的標(biāo)準(zhǔn)通過內(nèi)部審核的方式進行監(jiān)督檢查；8.3.3監(jiān)督檢查結(jié)果處理監(jiān)督檢查情況應(yīng)形成報告，監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)分析原因，采取有效措施，并形成記錄；標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室應(yīng)督促責(zé)任部門予以糾正和處理，并提出預(yù)防措施。建立標(biāo)準(zhǔn)體系和標(biāo)準(zhǔn)化工作的評價與持續(xù)改進制度煙草商業(yè)企業(yè)應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)體系及標(biāo)準(zhǔn)化工作的評價與改進管理標(biāo)準(zhǔn)或制度化文件，按照標(biāo)準(zhǔn)體系及標(biāo)準(zhǔn)化工作的評價與改進計劃（5.3g），開展標(biāo)準(zhǔn)體系及標(biāo)準(zhǔn)化工作的評價與持續(xù)改進。相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)或制度化文件包括但不限于8.4.1-8.4.2的要求。8.4.1標(biāo)準(zhǔn)體系的評價與持續(xù)改進企業(yè)應(yīng)由標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)或委托標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室定期對標(biāo)準(zhǔn)體系的有效性（合規(guī)性、適宜性）進行評價，識別改進需求，予以改進。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的評價輸出應(yīng)形成記錄。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評價的輸入包括但不限于：相關(guān)法律法規(guī)變化情況；相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和其它外部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的變化情況；煙草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化情況；企業(yè)內(nèi)部流程、生產(chǎn)經(jīng)營和科技發(fā)展對標(biāo)準(zhǔn)的要求等。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評價后的輸出包括但不限于：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃；相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和其它外部標(biāo)準(zhǔn)采標(biāo)計劃；相關(guān)煙草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采標(biāo)計劃。8.4.2標(biāo)準(zhǔn)化工作的評價與持續(xù)改進企業(yè)可委托標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)或標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室定期對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進行評價，針對標(biāo)準(zhǔn)實施、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)或反饋的問題，予以改進，并形成制度。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的評價輸入包括但不限于：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃與計劃執(zhí)行的情況；標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行監(jiān)督檢查情況；以往不符合（不合格）情況及改進要求的實施情況；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理業(yè)績；標(biāo)準(zhǔn)化管理的資源滿足程度；企業(yè)內(nèi)部流程、生產(chǎn)經(jīng)營和科技發(fā)展對標(biāo)準(zhǔn)化的要求等。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作評價后的輸出包括但不限于：標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)計劃；標(biāo)準(zhǔn)化管理的改進措施及要求；標(biāo)準(zhǔn)化管理的獎懲辦法。建立標(biāo)準(zhǔn)化工作所需的措施保障宣貫、培訓(xùn)保障宣貫、培訓(xùn)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化基本知識培訓(xùn)煙草商業(yè)企業(yè)應(yīng)提出全員培訓(xùn)的要求，根據(jù)5.3d）提出的年度標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計劃，編制實施計劃，形成培訓(xùn)記錄。通過培訓(xùn)，使其了解企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化基本知識，熟悉國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化的法律、法規(guī)、方針政策。標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)根據(jù)職責(zé)范圍，對不同崗位人員進行分類培訓(xùn)，根據(jù)5.3d）提出的年度標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)計劃，編制實施計劃，形成培訓(xùn)記錄。通過培訓(xùn)，使其能夠掌握并熟練運用職責(zé)范圍內(nèi)的各類標(biāo)準(zhǔn)。宣貫、培訓(xùn)對象煙草商業(yè)企業(yè)應(yīng)通過宣傳和培訓(xùn)提高企業(yè)全體員工的標(biāo)準(zhǔn)化意識，自覺掌握和實施標(biāo)準(zhǔn)。培訓(xùn)的對象包括：公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門領(lǐng)導(dǎo)；專兼職企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作人員；企業(yè)內(nèi)部技術(shù)和管理人員；現(xiàn)場作業(yè)人員。宣貫、培訓(xùn)方式煙草商業(yè)企業(yè)可采取以下形式對有關(guān)人員進行標(biāo)準(zhǔn)化宣傳、培訓(xùn)：企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)，可邀請有關(guān)專家授課；組織有關(guān)人員進行外出考察、學(xué)習(xí)和技術(shù)交流；參加行業(yè)及上級主管部門主辦的標(biāo)準(zhǔn)化知識培訓(xùn)班；通過標(biāo)準(zhǔn)化知識競賽、編發(fā)宣貫資料等形式，開展標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)活動。資源保障人力資源煙草商業(yè)企業(yè)應(yīng)配置必要的人力資源，保障企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的開展。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理人員應(yīng)具備與所從事標(biāo)準(zhǔn)化工作相適應(yīng)的專業(yè)知識、標(biāo)準(zhǔn)化知識和工作技能，熟悉企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理狀況，具備一定的企業(yè)管理知識和一定的組織協(xié)調(diào)能力、計算機應(yīng)用及文字表達能力。各類人員能熟悉運用與本職工作有關(guān)的技術(shù)、管理、工作標(biāo)準(zhǔn)。專（兼）職標(biāo)準(zhǔn)化管理人員還應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)取得標(biāo)準(zhǔn)化管理的上崗資格?；A(chǔ)設(shè)施煙草商業(yè)企業(yè)應(yīng)提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施及開展企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化活動所必須的資源，包括：建筑物，包括辦公場所和工作場所；辦公設(shè)備，包括辦公設(shè)施、檔案柜、檔案室等；支持性服務(wù)，包括通訊、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等。信息化保障煙草商業(yè)企業(yè)宜建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系信息技術(shù)平臺，為制訂、修訂、收集、匯總、發(fā)布、使用標(biāo)準(zhǔn)提供系統(tǒng)接口和適用的數(shù)據(jù)庫，使標(biāo)準(zhǔn)化工作人員和職工根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限，快捷、方便、準(zhǔn)確的獲取所需要的標(biāo)準(zhǔn)，保證標(biāo)準(zhǔn)的有效執(zhí)行。

（資料性附錄）

XX企業(yè)卷煙營銷模塊標(biāo)準(zhǔn)體系建立的工作路徑及配套標(biāo)準(zhǔn)示例XX企業(yè)卷煙營銷模塊標(biāo)準(zhǔn)體系建立的工作路徑及配套標(biāo)準(zhǔn)示例管理職能主要工作目標(biāo)要求提出依據(jù)目標(biāo)達成所需的相關(guān)輸入所應(yīng)配套標(biāo)準(zhǔn)一級二級三級行業(yè)要求市場需求企業(yè)管理要求基本原則主要要求標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)屬性主要內(nèi)容技術(shù)管理工作市場營銷市場分析與預(yù)測市場批零信息采集1.樣本客戶差錯率；2.樣本品牌覆蓋率；3.數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確率。1.《全國卷煙市場信息采集網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作規(guī)范》（中煙銷信〔2010〕24號）；2.YC/T455-2013《卷煙零售市場信息采集和分析應(yīng)用基本規(guī)范》；3.《現(xiàn)代卷煙零售終端運行管理規(guī)范》（國煙辦綜〔2013〕492號）。系統(tǒng)收集、記錄、整理、分析市場相關(guān)量、價、存等數(shù)據(jù)信息及消費者消費趨勢信息。及時、準(zhǔn)確、代表性強技術(shù)要求：1.明確市場信息采集點選取條件、分布要求、選取方法；2.明確數(shù)據(jù)信息分析方法。管理要求：信息采集點變更、評估和維護程序規(guī)范?！毒頍熓袌雠阈畔⒉杉?、分析應(yīng)用規(guī)范》●1.信息采集點的確定原則；2.信息采集內(nèi)容、方式；3.信息篩選、計算、分析方法；4.數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控及應(yīng)用要求。表A.1(續(xù))管理職能主要工作目標(biāo)要求提出依據(jù)目標(biāo)達成所需的相關(guān)輸入所應(yīng)配套標(biāo)準(zhǔn)一級二級三級行業(yè)要求市場需求企業(yè)管理要求基本原則主要要求標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)屬性主要內(nèi)容技術(shù)管理工作市場營銷市場分析與預(yù)測消費者信息采集1.樣本消費者覆蓋率；2.數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確率?！度珖頍熓袌鲂畔⒉杉W(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作規(guī)范》(中煙銷信〔2010〕24號)；2.《現(xiàn)代卷煙零售終端運行管理規(guī)范》（國煙辦綜〔2013〕492號）。系統(tǒng)收集、記錄、整理、分析市場相關(guān)量、價、存等數(shù)據(jù)信息及消費者消費趨勢信息。及時、準(zhǔn)確、代表性強技術(shù)要求：1.明確樣本消費者選擇條件；2.明確數(shù)據(jù)信息分析方法?！毒頍煚I銷消費者信息采集、分析應(yīng)用規(guī)范》●1.樣本消費者的確定原則；2.信息采集內(nèi)容、方式；3.信息篩選、計算、分析方法。4.數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控及應(yīng)用要求。市場調(diào)研1.調(diào)研計劃完成率；2.數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確率。YC/T206-2011《卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范》6.3.2.2“市場調(diào)研流程”調(diào)研結(jié)果詳實，分析科學(xué)合理。方法科學(xué)、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確管理要求：1.調(diào)研目標(biāo)和內(nèi)容符合企業(yè)需求；2.調(diào)研方式簡便適用；3.調(diào)研結(jié)果統(tǒng)計分析及時?！毒頍煚I銷市場調(diào)研工作規(guī)范》●1.調(diào)研方案的制定；2.調(diào)研工作的實施程序；3.調(diào)研結(jié)果的分析；4.數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控及應(yīng)用要求。市場分析與預(yù)測需求預(yù)測地市公司市場預(yù)測準(zhǔn)確率。YC/T206-2011《卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范》中6.3.2.3“卷煙需求預(yù)測流程”。把握市場真實需求，為開展各項營銷活動提供基礎(chǔ)信息支撐。方法科學(xué)、準(zhǔn)確可靠、真實反應(yīng)市場需求技術(shù)要求：建立需求預(yù)測模型。管理要求：1.預(yù)測結(jié)果的核定與傳遞及時；2.預(yù)測流程和方法不斷優(yōu)化、完善。《卷煙營銷需求預(yù)測工作規(guī)范》●1.預(yù)測方案的制定；2.預(yù)測模型的建立；3.預(yù)測工作的實施；4.預(yù)測結(jié)果的核定與傳遞；5.預(yù)測流程和方法的評估與改進。表A.1(續(xù))管理職能主要工作目標(biāo)要求提出依據(jù)目標(biāo)達成所需的相關(guān)輸入所應(yīng)配套標(biāo)準(zhǔn)一級二級三級行業(yè)要求市場需求企業(yè)管理要求基本原則主要要求標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)屬性主要內(nèi)容技術(shù)管理工作市場營銷工商交易半年協(xié)議交易數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確率、安全性。1.YC/T206-2011《卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范》6.3.5“工商交易”；2.《工商協(xié)同營銷業(yè)務(wù)操作規(guī)范（試行）》中煙銷市[2009]61號。利用網(wǎng)上交易平臺，及時、簽訂卷煙協(xié)議，組織有效貨源。堅持市場化取向、尊重市場真實需求、及時準(zhǔn)確。管理要求：1.以半年需求預(yù)測為基礎(chǔ)，編制半年購銷計劃；2.半年度購進協(xié)議簽訂，符合采購計劃；3.對市場動態(tài)進行分析，結(jié)合半年協(xié)議的執(zhí)行進度，季度對半年協(xié)議作出調(diào)整安排。《卷煙工商交易工作規(guī)范》●1.半年協(xié)議的簽訂的原則；2.季度貨源的調(diào)整與落實程序；3.月度采購的協(xié)商與落實程序。季度調(diào)整月度銜接表A.1(續(xù))管理職能主要工作目標(biāo)要求提出依據(jù)目標(biāo)達成所需的相關(guān)輸入所應(yīng)配套標(biāo)準(zhǔn)一級二級三級行業(yè)要求市場需求企業(yè)管理要求基本原則主要要求標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)屬性主要內(nèi)容技術(shù)管理工作市場營銷批零交易貨源投放1.訂單滿足率；2.客戶貨源供應(yīng)滿意度。1.YC/T206-2011《卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范》6.3.6.1“貨源投放流程”、7.7“貨源供應(yīng)規(guī)范”；2.《國家煙草專賣局關(guān)于進一步規(guī)范卷煙訂單采集和貨源供應(yīng)工作的意見》（國煙辦[2008]20號）第三條；3.《關(guān)于進一步嚴(yán)格規(guī)范卷煙貨源供應(yīng)工作的意見》（國煙辦〔2013〕293號）；4.《關(guān)于貨源投放的指導(dǎo)意見》。有效滿足零售客戶需求尊重市場規(guī)則、按需投放、精準(zhǔn)投放，堅持“六個堅決禁止”，堅持公平、公正、公開。限制大戶、培育中戶、扶持小戶。平等互利、公開透明、公平公正管理要求：1.按市場供求關(guān)系和特性，實行品牌分類管理；2.根據(jù)客戶分類、市場信息和貨源類型制定貨源投放計劃；3.將貨源供應(yīng)策略和分配方法納入卷煙營銷管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)貨源由信息系統(tǒng)自動分配。4.設(shè)置大戶訂貨上限，中、小客戶訂貨總量最高上浮不得超過15%?！毒頍熦浽垂?yīng)規(guī)范》●1.貨源分類要求；2.貨源投放策略制定的原則；3.貨源投放市場監(jiān)控程序。表A.1(續(xù))管理職能主要工作目標(biāo)要求提出依據(jù)目標(biāo)達成所需的相關(guān)輸入所應(yīng)配套標(biāo)準(zhǔn)一級二級三級行業(yè)要求市場需求企業(yè)管理要求基本原則主要要求標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)屬性主要內(nèi)容技術(shù)管理工作市場營銷批零交易電話訂貨1.訂單成功率；2、客戶需求錄入準(zhǔn)確率。1.YC/T206-2011《卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范》6.3.6.3“網(wǎng)上訂貨流程”、6.3.6.2“電話訂貨流程”6.3.6.4“網(wǎng)上配貨流程”7.6”訂單采集”；2.YC/TXX-2014《卷煙零售終端訂貨業(yè)務(wù)規(guī)范》5.2、5.3、5.4、6.2、6.3條、6.4條。時間靈活、操作方便、快捷高效。提供統(tǒng)一的訂貨平臺，零售客戶自主選擇快捷高效的訂貨方式。規(guī)范統(tǒng)一、及時準(zhǔn)確技術(shù)要求：建立零售客戶購、銷、存信息的統(tǒng)計分析及周轉(zhuǎn)量設(shè)置模型。管理要求：1.網(wǎng)上（電話）訂單生成、結(jié)算、上傳、分析等流程規(guī)范；2.批零網(wǎng)上配貨對象選擇合理；3.批零雙方系統(tǒng)對接準(zhǔn)確；4.周期配貨、周期內(nèi)補貨的流程規(guī)范；5、同一客戶在不同訂貨渠道中享受同樣的供貨策略?！毒頍熈闶劢K端訂貨工作規(guī)范》●1.訂單的采集、生成、上傳程序及分析要求；2.客戶進、銷、存信息統(tǒng)計分析要求；3、.批零配貨程序；4突發(fā)和異常情況的處理。網(wǎng)上訂貨批零網(wǎng)上配貨1.零售客戶庫存與動銷信息準(zhǔn)確率；2.配貨（補貨）及時率。滿足市場需求、保持合理存銷比。通過采集零售終端的購、銷、存信息，加以科學(xué)運算，生成訂單，提高客戶貨源滿足率。信息準(zhǔn)確、運算科學(xué)、及時周到、持續(xù)改進表A.1(續(xù))管理職能主要工作目標(biāo)要求提出依據(jù)目標(biāo)達成所需的相關(guān)輸入所應(yīng)配套標(biāo)準(zhǔn)一級二級三級行業(yè)要求市場需求企業(yè)管理要求基本原則主要要求標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)屬性主要內(nèi)容技術(shù)管理工作品牌營銷品品牌管理品牌引入品牌引入程序合規(guī)。YC/T206-2011《卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范》6.3.4.1“品牌引入流程”。符合市場消費需求，營銷資源合理運用，市場環(huán)境公平有序。規(guī)范品牌引進程序，實現(xiàn)市場導(dǎo)向、規(guī)則明晰、價類均衡、品牌發(fā)展。需求明確、公平競爭、關(guān)注重點品牌。技術(shù)要求：品牌引入評價指標(biāo)的細化。管理要求：品牌引入流程規(guī)范?！毒頍熎放埔搿⑼顺龉ぷ饕?guī)范》●1.品牌考察程序；2.品牌引入、退出的評價要求；3.品牌引入、退出的審批程序。品牌退出品牌退出程序合規(guī)。YC/T206-2011《卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范》6.3.4.2“品牌退出流程”。規(guī)范品牌退出流程，實現(xiàn)機會公平、過程公平、結(jié)果公平。技術(shù)要求：建立統(tǒng)一的品牌退出評價指標(biāo)。管理要求：品牌退出程序規(guī)范。品牌推廣與維護新品上市1、新品上柜率；2、新品再購率。YC/T206-2011《卷煙營售網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范》6.3.7.1“新品上市流程”。符合市場消費需求。1.采取必要的推廣措施助推新品成長；2.及時掌握新品社會庫存及價格信息。適度引導(dǎo)、及時評估。技術(shù)要求：合理設(shè)置預(yù)期營銷目標(biāo)。管理要求：1.新品上市方案操作性強；2.新品上市準(zhǔn)備充分；《卷煙品牌維護工作規(guī)范》●1.新品上市方案的制定要求；2.新品上市準(zhǔn)備；3.新品試銷信息收集及評估程序；4.品牌監(jiān)控與維護要求。表A.1(續(xù))管理職能主要工作目標(biāo)要求提出依據(jù)目標(biāo)達成所需的相關(guān)輸入所應(yīng)配套標(biāo)準(zhǔn)一級二級三級行業(yè)要求市場需求企業(yè)管理要求基本原則主要要求標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)屬性主要內(nèi)容技術(shù)管理工作品牌營銷品牌推廣與維護品牌維護重點品牌市場占有率。YC/T206-2011《卷煙營售網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范》6.3.7.2“品牌維護流程”。依據(jù)品牌的市場狀態(tài)，適時提出品牌維護措施，動態(tài)調(diào)整品牌培育策略。措施得當(dāng)、關(guān)注重點品牌管理要求：1.市場調(diào)研、信息收集與評估及時；2.市場監(jiān)控及品牌維護措施有效?！毒頍熎放凭S護工作規(guī)范》●1.新品上市方案的制定要求；2.新品上市準(zhǔn)備；3.新品試銷信息收集及評估程序；4.品牌監(jiān)控與維護要求。終端促銷1．活動合規(guī)性；2．目標(biāo)完成率。1.《中國煙草總公司關(guān)于進一步加強企業(yè)宣傳促銷管理的通知》（中煙辦[2013]122號）；2.《現(xiàn)代卷煙零售終端運行管理規(guī)范》（國煙辦綜〔2013〕492號）。統(tǒng)籌安排，規(guī)范有序。管理要求：1.促銷方案科學(xué)合理；2.促銷活動合法合規(guī)；3.促銷效果評估及時?！毒頍煿ど唐髽I(yè)營銷終端促銷工作規(guī)范》●1.促銷方案的制定要求；2.促銷活動的基本要求；3.促銷活動的監(jiān)督與評價。表A.1(續(xù))管理職能主要工作目標(biāo)要求提出依據(jù)目標(biāo)達成所需的相關(guān)輸入所應(yīng)配套標(biāo)準(zhǔn)一級二級三級行業(yè)要求市場需求企業(yè)管理要求基本原則主要要求標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)屬性主要內(nèi)容技術(shù)管理工作服務(wù)營銷客戶基礎(chǔ)管理客戶分類客戶分類準(zhǔn)確率《中國卷煙銷售公司關(guān)于進一步規(guī)范卷煙零售客戶分類工作的通知》（中煙銷網(wǎng)[2008]52號）第一、二條識別客戶價值，對客戶科學(xué)分類，實施差異化服務(wù)。標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、科學(xué)合理、簡單易行技術(shù)要求：以季度為周期，從市場類型、零售業(yè)態(tài)、經(jīng)營規(guī)模的三個維度確定客戶類別。管理要求：1.客戶經(jīng)營狀況分析準(zhǔn)確；2.客戶分類的評價與調(diào)整及時。《卷煙零售客戶分類與維護工作規(guī)范》●1.客戶分類與維護的基本原則；2客戶經(jīng)營狀況分析程序與要求；3.客戶分類評價與調(diào)整。客戶拜訪1.客戶拜訪計劃完成率；2.客戶服務(wù)滿意度；3.客戶經(jīng)理配備要求。YC/T206-2011《卷煙營銷網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范》6.3.8.3“客戶拜訪流程”。根據(jù)“135工作法”的要求，按照“分析、計劃、實施、評估、改進”的步驟加以實施。規(guī)范及時管理要求：1.客戶拜訪工作程序規(guī)范；2.客戶拜訪服務(wù)內(nèi)容明確，包括：政策宣傳、信息收集、經(jīng)營指導(dǎo)等；3.客戶經(jīng)理拜訪的檢查、考核及時規(guī)范?！毒頍煚I銷客戶經(jīng)理拜訪工作規(guī)范》●1.客戶拜訪計劃的制定原則；2.客戶拜訪工作內(nèi)容、方法；3.評估報告的撰寫要求；4.改進措施的制定與實施；5.拜訪工作檢查與考核要求。表A.1(續(xù))管理職能主要工作目標(biāo)要求提出依據(jù)目標(biāo)達成所需的相關(guān)輸入所應(yīng)配套標(biāo)準(zhǔn)一級二級三級行業(yè)要求市場需求企業(yè)管理要求基本原則主要要求標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)屬性主要內(nèi)容技術(shù)管理工作服務(wù)營銷卷煙零售終端現(xiàn)代卷煙零售終端建設(shè)與管理1.達到行業(yè)終端建設(shè)相關(guān)要求；2.終端功能作用充分發(fā)揮?！秶覠煵輰Ｙu局辦公室關(guān)于印發(fā)現(xiàn)代卷煙零售終端建設(shè)指引和現(xiàn)代卷煙零售終端運行管理規(guī)范的通知》（國煙辦綜〔2013〕492號）1.終端自愿參與；2.選擇條件和規(guī)劃目標(biāo)公開明確；3.功能齊全；4.實施內(nèi)容、評價標(biāo)準(zhǔn)明確合理。布局合理、功能齊全、手段先進、示范帶動。技術(shù)要求：1.明確現(xiàn)代終端規(guī)劃目標(biāo)和選擇條件；2.明確產(chǎn)品銷售、形象展示、品牌培育、宣傳促銷、信息采集、消費跟蹤等各項功能的實施內(nèi)容和評價標(biāo)準(zhǔn)。管理要求：1.加強各項功能及其內(nèi)容的評價；2.對建設(shè)對象實施個性化幫助和指導(dǎo)。《現(xiàn)代卷煙零售終端建設(shè)與管理規(guī)范》●1.現(xiàn)代終端規(guī)劃和選擇原則；2.現(xiàn)代終端功能和內(nèi)容要求；3.現(xiàn)代終端建設(shè)的評價要求和工作程序；4.現(xiàn)代終端建設(shè)的指導(dǎo)規(guī)定。

（資料性附錄）

XX企業(yè)物流配送模塊標(biāo)準(zhǔn)體系建立的工作路徑及配套標(biāo)準(zhǔn)示例XX企業(yè)物流配送模塊標(biāo)準(zhǔn)體系建立的工作路徑及配套標(biāo)準(zhǔn)示例管理職能主要工作目標(biāo)要求提出依據(jù)目標(biāo)達成所需的相關(guān)輸入所應(yīng)配套標(biāo)準(zhǔn)一級二級三級行業(yè)要求市場需求企業(yè)管理要求基本原則主要要求標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)屬性主要內(nèi)容技術(shù)管理工作倉儲管理倉儲管理卷煙倉儲作業(yè)卷煙倉儲作業(yè)入庫管理到貨確認1.卸貨及時率；2.掃碼率100%3.掃碼準(zhǔn)確率100%；4.到貨檢驗抽樣率；5.不合格卷煙處置及時率。1.YC/T261－2008《煙草行業(yè)卷煙物流配送中心作業(yè)規(guī)范》6.1“倉儲作業(yè)”；2.YC/T305—2009《煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送中心服務(wù)規(guī)范》4.2.2.1“倉儲與庫存”；3.YC/T304-2009《煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送中心績效評價》附錄A表A.1“倉儲效率”。同上。1.入、出庫卷煙掃碼準(zhǔn)確，并按規(guī)定開箱檢驗；2.在庫卷煙檢查、養(yǎng)護及時、規(guī)范，對水濕、變質(zhì)、殘損及包裝有異狀的卷煙處理規(guī)范；表B.1(續(xù))3.堆碼符合卷煙商品理化性質(zhì)要求，確保質(zhì)量完好；表B.1(續(xù))4.在庫卷煙及時盤點，根據(jù)“先進先出”原則選定出庫卷煙的批次；5.對卷煙丟失或損壞情況及時處理，確保帳實相符。1.及時高效；2.養(yǎng)護有效；3.預(yù)警準(zhǔn)確；4.確保質(zhì)量。同上。技術(shù)要求：1.明確卷煙倉儲的環(huán)境條件、在庫養(yǎng)護措施、卷煙堆放要求等，避免倉儲期間卷煙變質(zhì)；2.合理設(shè)置庫存卷煙預(yù)警參數(shù)，提高倉儲效率。管理要求：1.卷煙入（出）庫管理程序規(guī)范；2.掃碼、檢驗高效準(zhǔn)確；3.入庫卷煙質(zhì)量完好，出庫卷煙無差錯;4.在庫卷煙養(yǎng)護規(guī)范，在庫卷煙質(zhì)量完好；4.定期盤點，庫存卷煙賬實相符；5.庫存預(yù)警信息傳遞及時準(zhǔn)確?！毒頍熑霂觳僮饕?guī)范》●1.裝缷操作要求；2.入庫掃碼操作要求；3.到貨抽樣檢驗與不合格卷煙處置要求；4.堆垛操作要求；5.記錄要求。驗收入庫掃碼在庫管理在庫管理盤點作業(yè)1.在庫養(yǎng)護作業(yè)覆蓋率；2.殘損卷煙處理及時率；3.庫存準(zhǔn)確率100%；4.庫存預(yù)警信息差錯率；5.倉儲破損率≦?！稁齑婢頍煴P點與預(yù)警操作規(guī)范》●1.清點對賬工作要求；2．庫存預(yù)警信息計算方法；3.記錄要求。庫存預(yù)警《卷煙在庫養(yǎng)護操作規(guī)范》●1.倉儲環(huán)境要求；2.在庫養(yǎng)護技術(shù)要求；3.在庫養(yǎng)護安全管理要求。出庫管理出庫掃碼1.卷煙出庫差錯率；2.先進先出；3.單組補貨差錯率?！毒頍煶鰩旃ぷ饕?guī)程》●1.出庫掃碼工作程序；2.現(xiàn)場管理要求；3.核對交接與堆垛工作程序。備貨管理分揀管理分揀管理分揀管理分揀作業(yè)分揀作業(yè)分揀作業(yè)自動、半自動分揀管理自動、半自動分揀管理1.設(shè)備有效作業(yè)率；2.分揀差錯率≤0.01‰；3.分揀破損率≤0.01‰；4分揀效率；5.打碼到條率100%。1.YC/T261－2008《煙草行業(yè)卷煙物流配送中心作業(yè)規(guī)范》6.2“分揀作表B.1(續(xù))表B.1（續(xù)）業(yè)”；表B.1(續(xù))表B.1（續(xù)）2.YC/T305—2009《煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送中心服務(wù)規(guī)范》4.2.2.2“分揀與包裝”；3.YC/T304-2009《煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送中心績效評價》附錄A表A.1“分揀效率”。1.分揀現(xiàn)場整潔、安全、有序；2.按客戶訂單和優(yōu)化后的送貨線路、送貨順序?qū)⒕頍煼謷綉?、打碼到條，打碼信息準(zhǔn)確、可追溯，裝車準(zhǔn)確；3.分揀后包裝完整、相關(guān)信息標(biāo)識清晰；4.電子標(biāo)簽條煙分揀機及其他類型條煙分揀設(shè)備達到設(shè)計分揀能力；5.托盤堆垛表B.1(續(xù))暫存卷煙管理規(guī)范。表B.1(續(xù))1.規(guī)范有序；2.單物相符；3.作業(yè)高效。同上。技術(shù)要求：明確卷煙自動/半自動分揀設(shè)施使用、操作方法。管理要求：1.卷煙分揀作業(yè)程序規(guī)范；2.分揀作業(yè)，打碼到條，按訂單分揀卷煙高效、準(zhǔn)確；3.卷煙籠車裝車和托盤堆垛暫存卷煙堆碼規(guī)范4.卷煙分揀出庫高效、規(guī)范。同上?！斗謷牟氖褂靡?guī)范》●1.定額管理要求；2.使用記錄要求?！毒頍煼謷僮饕?guī)范》●1.現(xiàn)場管理要求；2.打碼與驗收要求；3.包裝箱整理要求?！斗謷?yīng)急工作規(guī)程》●1.應(yīng)急預(yù)案及措施；2.異常情況的處理程序?！斗謷F(xiàn)場視頻監(jiān)控與現(xiàn)場巡查工作規(guī)程》●1.分揀現(xiàn)場視頻監(jiān)控工作程序；2.分揀現(xiàn)場巡查工作程序；3.記錄、反饋與整改。卷煙籠車裝車管理1.裝車差錯率。《籠車裝車和托盤堆垛工作規(guī)程》●1.卷煙籠車裝車工作程序；2.托盤堆垛暫存卷煙堆碼要求及工作程序。托盤堆垛管理1.定點堆垛準(zhǔn)確率。卷煙配送卷煙配送卷煙配送送貨作業(yè)送貨作業(yè)送貨作業(yè)車輛安排1.裝載率。1.YC/T261－2008《煙草行業(yè)卷煙物流配送中心作業(yè)規(guī)范》第6.3章“送貨作業(yè)”；2.YC/T305—2009《煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送中心服務(wù)規(guī)范》4.2.2.3“運輸與配送”、4.2.2.4“裝卸與搬運”、4.2.2.5“中轉(zhuǎn)”；3.YC/T438—2012《煙草商業(yè)企業(yè)配送車輛管理規(guī)范》6.3“行駛管理”；4.YC/T304-2009《煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送中心績效評價》附錄A表A.1“送貨效率”；表B.1(續(xù))5.YC/T439-2012《煙草商業(yè)企業(yè)卷煙送貨服務(wù)規(guī)范》。表B.1(續(xù))同上。1.文明作業(yè)，保證貨物安全；2.中轉(zhuǎn)交接、卸貨暫存、中轉(zhuǎn)送貨規(guī)范有序；3.卷煙物流配送車輛證照齊全、狀況良好、車容整潔；4.未送達卷煙處置規(guī)范。同上。同上。1.及時準(zhǔn)確；2.安全高效；3.單物相符；4.嚴(yán)格規(guī)范；5.確保質(zhì)量。同上。同上。技術(shù)要求：1.規(guī)定卷煙配送車輛運力及車輛裝載率；2.制定送貨車輛行駛線路，提升送貨效率。管理要求：1.卷煙送貨服務(wù)程序規(guī)范；2.開展中轉(zhuǎn)作業(yè)，卷煙中轉(zhuǎn)高效準(zhǔn)確、快速有序；3.退換煙及未送達卷煙的處置程序規(guī)范。同上。同上?！杜渌蛙囕v編排技術(shù)規(guī)范》●1.配送車輛送貨順序的編排；2.車輛編排的檢查和核對要求。中轉(zhuǎn)作業(yè)1.卷煙驗收準(zhǔn)確率；2.卷煙驗收及時率；3.卷煙送貨及時率?！吨修D(zhuǎn)站卷煙暫存工作規(guī)程》●1.中轉(zhuǎn)站暫存卷煙場地和條件的要求；2.暫存卷煙交接、入庫、出庫管理要求。送貨管理1.安全率；2.送貨及時率100%；3.送貨破損率≦；4.送貨準(zhǔn)確率100%；5.貨款回收率100%；6.客戶簽收率100%；7.客戶投訴處理率≧95%；8.零售客戶送貨滿意度≧90%《卷煙送貨服務(wù)規(guī)范》●1.裝貨服務(wù)要求；2.送貨服務(wù)要求；3.零售客戶簽收要求。《卷煙銷售貨款收繳工作規(guī)范》●1.收款程序；2.繳存銀行程序；3.核對與記錄；卷煙退貨處理1.退貨處理合規(guī)率；2.退貨及時率。《卷煙退貨工作規(guī)范》●1.配送后退貨的處理基本要求；2.退貨卷煙驗收程序；3.退貨卷煙交接程序；4.退貨卷煙定置管理要求。卷煙換貨處理1.換貨處理合規(guī)率；表B.1(續(xù))2.換貨及時率。表B.1(續(xù))《卷煙換貨工作規(guī)范》●1.配送后換貨的基本要求；2.退回卷煙的驗收程序；3.退回卷煙交接程序；4.換出卷煙的交接程序。設(shè)備管理設(shè)備管理設(shè)備管理設(shè)備管理設(shè)備檔案管理1.建檔覆蓋率。1.YC/T261－2008《煙草行業(yè)卷煙物流配送中心作業(yè)規(guī)范》7.7“現(xiàn)場管理”；2.《中國煙草總公司設(shè)備管理辦法（試行）》（中煙辦〔2009〕84號）要求同上。1.執(zhí)行《煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流配送中心現(xiàn)場管理規(guī)范》；2.建立健全各類設(shè)備臺帳和設(shè)備管理專業(yè)人員的檔案，對物流設(shè)備做到及時維護、保養(yǎng)。同上。1.全面準(zhǔn)確；2.及時有效；3.規(guī)范管理；4.保證質(zhì)量；5.定額管理。同上。技術(shù)要求：1.規(guī)定各類檔案的格式；2.明確各類物流設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)方法、要求。管理要求：1.設(shè)備點檢、設(shè)備運行狀況實時監(jiān)控及規(guī)范；2.設(shè)備故障及時處置要求；3.設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)定期要求；4、物流設(shè)備、備件規(guī)范管理，備件庫存合理設(shè)定要求?！段锪髟O(shè)備檔案管理工作規(guī)程》●1.設(shè)備檔案格式要求；2.建檔、資料更新要求及工作程序；3.記錄要求。設(shè)備檢查1.檢查及時率；2.檢查記錄完整率。《物流設(shè)備檢查工作規(guī)程》●1.物流設(shè)備檢查計劃的制定要求；2.物流設(shè)備檢查程序；3.記錄要求；4.反饋、整改工作程序。設(shè)備設(shè)施維護表B.1(續(xù))1.設(shè)備維護及時率；表B.1(續(xù))2.設(shè)備故障排查及時率；3.設(shè)備故障停機率；4.維護記錄完整率?！段锪髟O(shè)備使用操作規(guī)范》●物流設(shè)備及相關(guān)設(shè)備使用、維護說明書、操作流程?！毒頍煼謷O(shè)備計量工作規(guī)程》●1.檢定時間要求；2.日常校準(zhǔn)要求；3.檢定與日常校準(zhǔn)工作程序。備品、備件管理1.賬實是否相符；2.成本費用率。《備品、備件管理規(guī)范》●1.定額管理要求；2.現(xiàn)場管理要求成本控制成本控制成本控制成本控制成本控制成本控制物流定額管理1.費用定額執(zhí)行率。1.YC/T397—2011《煙草商業(yè)企業(yè)物流定額技術(shù)規(guī)范》第4章“煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流定額構(gòu)成”、第5章“煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流定額計算”2.《國家煙草專賣局關(guān)于開展精益物流工作的指導(dǎo)意見》（國煙辦綜[2012]603號）；3.《國家煙草專賣局關(guān)于在行業(yè)工商企業(yè)間開展卷煙包裝箱循環(huán)利用工作的通知》；(國煙辦[2013]249號)4.《國家煙草專賣局關(guān)于商業(yè)企業(yè)績效評價工作的意見》（國煙辦2009[486]號）；5.《中國煙草總公司關(guān)于印發(fā)煙草行業(yè)商業(yè)企業(yè)卷煙物流費用核算管理辦法和煙草行業(yè)工業(yè)企業(yè)物流費用核算管理辦法的通知》；（國煙辦[2013]17號）；6.《中國煙草總公司關(guān)于印發(fā)煙草行業(yè)工商企業(yè)物流費用預(yù)算管理專項規(guī)程（試行）的通知》表B.1(續(xù))（國煙辦[2013]161號）；表B.1(續(xù))7.《關(guān)于開展同城托盤聯(lián)運的通知》（國煙辦綜2014[134]號）。表B.1(續(xù))表B.1(續(xù))1.精準(zhǔn)送貨，減少卷煙配送異常情況發(fā)生；2.卷煙包裝箱和物流周轉(zhuǎn)箱循環(huán)利用；表B.1(續(xù))3.聯(lián)運托盤管理有序準(zhǔn)確。表B.1(續(xù))同上。1.定額管理；2.循環(huán)利用；3.便捷高效。同上。同上。技術(shù)要求：1.核定物流成本控制指標(biāo)；2.建立轄區(qū)物流線路優(yōu)化模型，提高卷煙配送效率。管理要求：1.符合定額要求，物流費用預(yù)算規(guī)范管理；2.開展物流定額管理，成本管理規(guī)范透明；3.卷煙包裝箱處置、物流周轉(zhuǎn)箱和聯(lián)運托盤的使用和管理規(guī)范，包裝箱回收率和回收質(zhì)量提高。同上?！毒頍熚锪鞫~》●1.卷煙物流定額構(gòu)成；2.卷煙物流測算方法；3.各項物流定額指標(biāo)明細表。送貨線路優(yōu)化1.成本費用率；2.及時率?！端拓浘€路優(yōu)化工作規(guī)程》●1.送貨線路優(yōu)化基本原則；2.送貨線路優(yōu)化程序。包裝箱管理1.包裝箱回收率；2.成本費用率。《卷煙包裝箱處置工作規(guī)程》●1.包裝箱回收原則；2.包裝箱回收協(xié)議簽訂程序；3.回收包裝箱檢驗與處置工作程序。物流周轉(zhuǎn)箱使用1.成本費用率；2.破損率。《物流周轉(zhuǎn)箱使用管理辦法》●1.周轉(zhuǎn)箱使用方法；2.周轉(zhuǎn)箱檢驗、維護、清理工作程序。托盤聯(lián)運管理托盤聯(lián)運管理1.成本費用率；《卷煙物流聯(lián)運托盤管理辦法》●1.托盤聯(lián)運的操作要求。2.托盤聯(lián)運的交接程序。注：“目標(biāo)要求”中僅根據(jù)國家局文件或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有明確規(guī)定的指標(biāo)，提供了與其一致的目標(biāo)值。

（資料性附錄）

表C.1XX企業(yè)專賣管理模塊標(biāo)準(zhǔn)體系建立的工作路徑及配套標(biāo)準(zhǔn)示例業(yè)務(wù)模塊管理職能主要工作目標(biāo)要求提出依據(jù)目標(biāo)達成所需的相關(guān)輸入所應(yīng)配套標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)要求市場需求企業(yè)管理要求基本原則主要要求標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)屬性主要內(nèi)容一級二級三級技術(shù)管理工作專賣執(zhí)法專賣執(zhí)法專賣執(zhí)法專賣執(zhí)法專賣執(zhí)法專賣執(zhí)法專賣執(zhí)法專賣執(zhí)法證件管理證件管理證件管理專賣許可證管理專賣許可證管理許可證申請辦理（新辦）1.按時辦結(jié)率100%；2.合規(guī)率100%。1.《行政許可法》第5、6、7、8條；2.《煙草專賣法》第16條；3.《煙草專賣法實施條例》第6條；4.《煙草專賣許可證管理辦法》（國家發(fā)改委令第51號）；表C.1（續(xù)）5.《國家煙草專賣局關(guān)于印發(fā)煙草專賣許可證申請與辦理程序規(guī)定的通知》（國煙專[2007]549號）表C.1（續(xù)）1許可證資源配置合理；2煙草專賣許可證辦理依據(jù)、主體、條件和程序透明公開。1許可證資源配置合理；2煙草專賣許可證辦理依據(jù)、主體、條件和程序透明公開。提供高效、便民的行政許可服務(wù)，提升行政許可服務(wù)滿意度。同上。公平、公開、公正、屬地、便民、權(quán)益保護。管理要求：許可證新辦程序合規(guī)，布局和條件明確。同上《煙草專賣許可證申請辦理工作規(guī)程》●1.許可證新辦受理程序；2.現(xiàn)場勘驗、審核要求?！稛煵輰Ｙu零售許可合理布局管理規(guī)定》●1.卷煙零售點合理布局規(guī)劃；2.經(jīng)營場所基本條件。同上。許可證后續(xù)監(jiān)管1.及時率；2.合規(guī)率100%。加強許可證科學(xué)有效監(jiān)管，營造良性有序的市場環(huán)境。及時、便民、合法、權(quán)益保護管理要求：1.許可證變更、延續(xù)、停業(yè)、恢復(fù)營業(yè)、歇業(yè)、補辦管理程序合規(guī)；2.加強對轄區(qū)許可證使用情況的監(jiān)督管理，避免出現(xiàn)轄區(qū)“重許可，輕監(jiān)管”的現(xiàn)象?！稛煵輰Ｙu許可證后續(xù)監(jiān)管工作規(guī)程》●1、許可證變更、延續(xù)、補辦基本條件及申請、審核、審批程序。2.許可證停業(yè)、歇業(yè)、恢復(fù)營業(yè)調(diào)查取證及審核、審批程序。3、撤回、撤銷、注銷、暫停煙草專賣業(yè)務(wù)、整頓、取消從事煙草專賣業(yè)務(wù)資格的調(diào)查取證及作出決定的程序。準(zhǔn)運證管理1、準(zhǔn)運證開具、到貨確認監(jiān)管合規(guī)率100%；2、按時辦結(jié)率；3、辦證差錯率。1.《煙草專賣法》第22條；2.《煙草專賣法實施條例》34、35條；3.《煙草專賣品準(zhǔn)運證管理辦法》（國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會2002年第31號令）維護準(zhǔn)運證使用管理的嚴(yán)肅性，規(guī)范表C.1（續(xù)）煙草專賣品流通秩序。表C.1（續(xù)）合法、及時、有效管理要求：1.準(zhǔn)運證辦理程序合規(guī)；2.準(zhǔn)運證開具及時；3.到貨確認監(jiān)管規(guī)范；4.準(zhǔn)運證材料歸檔規(guī)范?！稛煵輰Ｙu品準(zhǔn)運證管理工作規(guī)程》●1.準(zhǔn)運證的受理程序；2.準(zhǔn)運證審核、審批、制證程序；3到貨確認及資料歸檔要求。市場監(jiān)管市場監(jiān)管市場監(jiān)管市場檢查市場檢查市場檢查市場檢查（APCD工作法）市場檢查（APCD工作法）市場檢查分析（A）市場凈化率。市場凈化率。市場凈化率。1.《煙草零售市場檢查工作指引（試行）》（國煙辦綜[2013]217號）；2.《煙草專賣行政處罰程序規(guī)定》（工業(yè)和信息化部令2009年第12號）。同上規(guī)范有序、誠信守法的卷煙市場環(huán)境。規(guī)范有序、誠信守法的卷煙市場環(huán)境。科學(xué)制定分析方法，了解市場存在的問題。針對性、科學(xué)性、全面性、及時性技術(shù)要求：明確零售市場信息的篩選、分析方法。管理要求：1.多種渠道獲取零售市場有價值的信息；2.內(nèi)容真實、全面、重點突出。《市場動態(tài)分析技術(shù)規(guī)范》●1.信息分類方法；2.關(guān)鍵問題信息獲取渠道；3、信息甄別、分析方法等。計劃（P）根據(jù)市場動態(tài)分析表C.1（續(xù)）結(jié)果，綜合其他客觀因素，合理制定檢查計劃。表C.1（續(xù)）針對性、可操作性技術(shù)要求：1.根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，確定合理的檢查計劃，明確檢查對象、方式、時間和要求；2.針對性選擇檢查手段和策略?！毒頍熓袌鰴z查計劃編制要求》●1.檢查對象、檢查方式、時間選擇與確定的基本原則；2.檢查方法；3.計劃審核的基本原則。檢查（C）1.提高檢查工作水平和效率；2.避免執(zhí)法不公、損害行業(yè)形象的情況。針對性、合法性管理要求：1.嚴(yán)格按照檢查計劃予以落實；2.核實“分析環(huán)節(jié)”提出的問題，尋找異常原因，保存證據(jù)材料。《卷煙市場檢查工作規(guī)程》●1.檢查準(zhǔn)備；2.檢查實施程序；3.檢查結(jié)果判斷；4.檢查記錄的管理。處理（D）同上。表C.1（續(xù)）1.對檢查結(jié)果進行分類處理；表C.1（續(xù)）2.與其他專賣工作進行有效對接。懲處與教育相結(jié)合管理要求：1.依法妥善處理問題；2.及時反饋信息，客觀評價市場檢查結(jié)果。；3.通過總結(jié)持續(xù)改進?！妒袌鰴z查結(jié)果處理工作規(guī)程》●1.檢查結(jié)果處置程序；2.檢查結(jié)果處理銜接程序。3.資料整理、歸檔程序；4.總結(jié)改進計劃與要求。重大案件查辦重大案件查辦重大案件辦理1合規(guī)率100%2.差錯率。1.《中華人民共和國刑法》、《刑事訴訟法》、《行政處罰法》；2.《煙草專賣行政處罰程序規(guī)定》（工業(yè)和信息化部令2009年第12號）3.《煙草專賣法》第4條；4.《煙草專賣法實施條例》第4條、46條、50條。維護市場秩序，保障消費者利益。維護市場秩序，保障消費者利益。重大案件及時查處，程序合法、合規(guī)。及時性、合法性管理要求：重大案件辦理的程序合規(guī)?！吨卮蟀讣k理工作規(guī)程》●1.重大案件的立案、調(diào)查程序；2.證據(jù)種類與采集方式；3.移送程序。情報信息管理情報信息利用率。充分利用情報線索，科學(xué)規(guī)范情報信息管理，確保表C.1（續(xù)）情報線索不泄密。表C.1（續(xù)）保密性、統(tǒng)籌性、規(guī)范性、效率性管理要求：1.建立情報信息管理機制，設(shè)定管理權(quán)限，對情報線索嚴(yán)格保密；2.對情報信息及時利用。同上。《情報信息管理工作規(guī)程》●1.情報線索的收集、核查程序；2.情報信息的分析、處理程序；3.情報信息的保密要求?！杜e報處理工作規(guī)程》●1.舉報信息的登記、處理、反饋程序；2.舉報線索的保密要求。聯(lián)合執(zhí)法機制建設(shè)聯(lián)合執(zhí)法機制健全有效與其它執(zhí)法部門建立高效、緊密的協(xié)作機制。分工明確、權(quán)限法定管理要求：1.健全與其他執(zhí)法機關(guān)的有效協(xié)作機制；2.部門之間的合作和溝通順暢；3.明確組織、牽頭單位及其職責(zé)?！毒頍熓袌鰠f(xié)同管理規(guī)范》●1.協(xié)作單位或部門職責(zé)與分工；2.協(xié)作方式與內(nèi)容。涉煙案件管理涉煙案件管理涉煙案件管理簡易程序處理合規(guī)率100%1.《行政處罰法》第4、33、34、35條；2.《煙草專賣行政處罰程序規(guī)定》第13、14條。維護市場秩序，保障消費者利益。成為文明高效的執(zhí)法主體，避免出現(xiàn)執(zhí)法不公、損害行業(yè)形象的情況。及時、高效、合法、公正、公開管理要求：1.簡易案件辦理程序合法；2案件辦理事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處罰適當(dāng)。《簡易案件辦理工作規(guī)程》●1.簡易程序適用范圍；2.文書使用要求；3.處罰決定書出具、罰款收繳、備案、歸檔程序。一般程序處理一般程序處理立案立案及時率1.《行政處罰法》第4條、第五章、第六章；2.《煙草專賣行政處罰程序規(guī)定》第四、五、六章。1.《行政處罰法》第4條、第五章、第六章；2.《煙草專賣行政處罰程序規(guī)定》第四、五、六章。維護市場秩序，保障消費者利益。維護市場秩序，保障消費者利益。表C.1（續(xù)）成為文明的執(zhí)法主體，避免出現(xiàn)執(zhí)法不公、損害行業(yè)形象的情況。表C.1（續(xù)）表C.1（續(xù)）成為文明的執(zhí)法主體，避免出現(xiàn)執(zhí)法不公、損害行業(yè)形象的情況。表C.1（續(xù)）及時性、合法性管理要求：1.明確一般案件的立案條件，做到有案必立、即立；2.不應(yīng)當(dāng)立案的不予立案或撤銷立案?！读腹ぷ饕?guī)程》●1.立案條件；2.立案時限；3.不予立案或撤銷立案的原則。調(diào)查取證1.及時率；2.合規(guī)率100%。合法性、及時性、準(zhǔn)確性、全面性管理要求：1.一般案件調(diào)查取證管理程序合法；2.證據(jù)確鑿；3.明確調(diào)查取證時限，提高效率；4.調(diào)查過程痕跡清晰、記錄完整?！墩{(diào)查取證工作規(guī)程》●1.調(diào)查人員職責(zé)與要求；2.證據(jù)分類；3.證據(jù)采集程序和時限。審理與決定合規(guī)率100%同上。合法性、及時性合法性、及時性管理要求：1.一般案件審理與決定程序合規(guī)；2.資料審查細致，記錄完整、痕跡清楚；3.執(zhí)法文書及時制作。同上?！栋讣徖砉ぷ饕?guī)范》●1.審查內(nèi)容；2.審查依據(jù)；3.審查時限。《行政處罰聽證工作規(guī)程》●1.聽證的基本條件；2.時限與人員要求；3.聽證程序。表C.1（續(xù)）《行政處罰告知工作規(guī)范》表C.1（續(xù)）●1.告知內(nèi)容；2.告知方式；3.告知時限。執(zhí)行執(zhí)行率100%合法性、及時性管理要求：1.執(zhí)法文書及時送達；2.一般案件執(zhí)行管理程序合法，3.結(jié)案符合程序。《文書送達工作規(guī)范》●1.送達方式；2.送達時限；3.交接記錄?！渡暾垙娭茍?zhí)行工作規(guī)范》●1.強制執(zhí)行基本原則；2.執(zhí)行時限?！冻蜂N立案工作規(guī)范》●1.撤銷立案基本原則；2.文書要求。《案件移送工作規(guī)范》●1.案件移送基本原則；2.文書要求；3.時限要求。涉案物品管理涉案物品處置準(zhǔn)確率1.《罰沒卷煙管理辦法（試行）》(國煙專[2007]413號）表C.1（續(xù)）2.《涉案卷煙價格管理規(guī)定》（國煙計[2011]73號）表C.1（續(xù)）公開、公平、公正、合法、準(zhǔn)確管理要求：1.分類分案管理，過程規(guī)范；2.確保帳物相符，避免案件、臺賬和物品三者不一致；3.涉案物品處置避免出現(xiàn)差錯?！渡姘肝锲饭芾磙k法》●1.涉案卷煙出入庫管理；2.涉案物品案值認定；3.涉案物品處置管理。專賣內(nèi)管專賣內(nèi)管專賣內(nèi)管專賣監(jiān)管專賣監(jiān)管專賣監(jiān)管日常監(jiān)管日常監(jiān)管內(nèi)管預(yù)警體系建設(shè)監(jiān)管覆蓋率1.《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》第三、四、五、六、七章。1.《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》第三、四、五、六、七章。貨源均衡公平投放。貨源均衡公平投放。實現(xiàn)實時監(jiān)管、自動預(yù)警，有效提高監(jiān)管效率和監(jiān)管效果。簡潔性、高效性技術(shù)要求：建立內(nèi)管預(yù)警信息系統(tǒng)，合理設(shè)置預(yù)警參數(shù)。管理要求：1.明確內(nèi)管預(yù)警信息處理程序和辦法；2.對違規(guī)行為的預(yù)警、處理、反饋等工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、痕跡化程度加強考核。《預(yù)警體系建設(shè)工作規(guī)范》●1.預(yù)警參數(shù)的設(shè)置要求；2.內(nèi)管預(yù)警信息處理程序；3.內(nèi)管預(yù)警工作的評價及考核程序。內(nèi)管預(yù)警信息篩查預(yù)警信息處理率運用信息系統(tǒng)，及時備案數(shù)據(jù)，結(jié)合表C.1（續(xù)）市場調(diào)研，統(tǒng)籌調(diào)整閥值，有效發(fā)現(xiàn)問題。表C.1（續(xù)）科學(xué)分析、合理定值、綜合因素、區(qū)別對待技術(shù)要求：建立內(nèi)管信息參數(shù)（閥值）調(diào)整方法。管理要求：1.規(guī)范程序，查找有價值線索，減少無效預(yù)警量，避免各類因素影響所導(dǎo)致的預(yù)警結(jié)果偏差。《預(yù)警信息處理工作規(guī)范》《預(yù)警信息處理工作規(guī)范》●1.參數(shù)（閥值）調(diào)整方法；2.因素排查工作程序。1.參數(shù)（閥值）調(diào)整方法；2.因素排查工作程序。內(nèi)管報告上報及時率對企業(yè)運行與市場情況予以客觀評價及趨勢性分析。及時性、真實性、準(zhǔn)確性、全面性管理要求：1.內(nèi)容真實、全面，如實反映監(jiān)管工作、人員履職情況；2.程序規(guī)范，對所查出的問題及時整改處理情況。《內(nèi)管報告工作規(guī)范》●1.報告的格式要求；2.報告撰寫、反饋、上報程序；3.整改后對報告的補充。真煙上報1.真煙案件上報及時率；2.準(zhǔn)確率。真煙上報及時、準(zhǔn)確。及時性、準(zhǔn)確性管理要求：1.真煙上報程序合規(guī)；2.準(zhǔn)確填報涉案卷煙噴碼；3.做好案件分析，開展一案雙查。《真煙上報工作規(guī)程》●1.真煙上報對象的規(guī)定；2.上報程序、時間及方式。3.特殊情況的處理程序。內(nèi)管檢查專項檢查檢查執(zhí)行率《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》第二、七章。貨源均衡公平投放。表C.1（續(xù)）對階段性重點問題開展專項檢查，及時糾正不規(guī)范問題。表C.1（續(xù)）針對性、有效性、及時性管理要求：1.明確專項檢查的內(nèi)容，程序與要求；2.對發(fā)現(xiàn)的問題要依法依規(guī)進行處理并責(zé)成限期整改?！秲?nèi)管專項檢查工作規(guī)范》●1.專項檢查方案的制定；2.檢查記錄要求；3.檢查結(jié)果反饋與通報。定期檢查表C.1（續(xù)）定期進行全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范問題。表C.1（續(xù)）全面性有效性、及時性管理要求：1.明確定期檢查的內(nèi)容，程序與要求；2.對發(fā)現(xiàn)的問題要依法依規(guī)進行處理并責(zé)成限期整改?！秲?nèi)管定期檢查工作規(guī)程》●1.定期檢查方案的制定；2.檢查記錄要求；3.檢查結(jié)果反饋與通報。違規(guī)處理案件辦理案件調(diào)查1.調(diào)查及時率2.違規(guī)案件處理率3.合規(guī)率。《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》第八章第四十五條。同上。調(diào)查取證程序合規(guī)。合法性、及時性、準(zhǔn)確性、全面性管理要求：1.案件調(diào)查過程程序合法；2.證據(jù)確鑿，痕跡清晰、記錄完整?！栋讣{(diào)查工作規(guī)程》●1.調(diào)查人員職責(zé)與要求；2.證據(jù)分類；3.證據(jù)采集程序和時限。案件處理1.案件處理程序合規(guī)；表C.1(續(xù))2.區(qū)別情況，采取不同處理措施，確保監(jiān)管成效。表C.1(續(xù))及時性、合法性、公開性、公正性；2.懲戒和教育相結(jié)合管理要求：1.內(nèi)管案件處理定性準(zhǔn)確；2.多部門配合職責(zé)明確；3.移交程序合規(guī)；4.問題反饋處理得當(dāng)?！秲?nèi)管違法違規(guī)行為處理工作規(guī)程》●1.案件處理人員職責(zé)與分工；2.案件的處理、移交、反饋程序。注：“目標(biāo)要求”中僅對煙草法律、法規(guī)及國家局文件中提出明確規(guī)定的要求提供了具體目標(biāo)值。XXX市局（公司）標(biāo)準(zhǔn)實施管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了XXX市局（公司）標(biāo)準(zhǔn)實施管理辦法1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了XX市局（公司）標(biāo)準(zhǔn)實施的原則、計劃、實施準(zhǔn)備、實施要求及問題處理與反饋要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX市局（公司）對各級標(biāo)準(zhǔn)實施的管理。2實施標(biāo)準(zhǔn)的基本原則2.1實施標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行；推薦性國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)一經(jīng)采用，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行；納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。3制定實施標(biāo)準(zhǔn)計劃企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室應(yīng)在《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化年度工作計劃》中，規(guī)定實施標(biāo)準(zhǔn)的計劃，包括實施各類（項）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及所采用的國家或行業(yè)先進標(biāo)準(zhǔn)的類別或名稱、實施各類（項）標(biāo)準(zhǔn)的負責(zé)人或部門，涉及新發(fā)布或采用標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)規(guī)定實施的啟動時間、步驟等。對涉及多個部門的工作內(nèi)容及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在確定標(biāo)準(zhǔn)實施部門時，應(yīng)提出明確和詳細的規(guī)定。4實施標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)備企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室負責(zé)市局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實施的組織協(xié)調(diào)工作，并負責(zé)制定實施標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、講解、培訓(xùn)計劃。企業(yè)所轄部門（單位）負責(zé)本部門（單位）有關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、講解、培訓(xùn)。5實施要求依據(jù)各類標(biāo)準(zhǔn)的不同要求和特點，各部門分別組織實施有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并做好記錄。記錄應(yīng)清晰完整，易于識別和檢索，以便作為追溯實施過程對標(biāo)準(zhǔn)滿足程度的證據(jù)。各記錄表格已在本企業(yè)各項標(biāo)準(zhǔn)的附錄中給出。各模塊標(biāo)準(zhǔn)實施要點由各實施部門（單位）制定，表1、表2、表3分別給出了卷煙營銷、物流配送、專賣管理模塊標(biāo)準(zhǔn)實施要點。

表1卷煙營銷標(biāo)準(zhǔn)體系實施要點管理職能主要工作標(biāo)準(zhǔn)名稱實施要點一級二級市場營銷表1卷煙營銷標(biāo)準(zhǔn)體系實施要點管理職能主要工作標(biāo)準(zhǔn)名稱實施要點一級二級市場營銷市場分析與預(yù)測市場批零信息采集《卷煙市場批零信息采集、分析應(yīng)用工作規(guī)范》1.信息采集點的確定；2.數(shù)據(jù)信息篩選、分析和應(yīng)用。消費者信息采集《卷煙營銷消費者信息采集、分析應(yīng)用工作規(guī)范》1.消費者采集樣本的確定；2.數(shù)據(jù)信息篩選、分析和應(yīng)用。市場調(diào)研《卷煙營銷市場調(diào)研工作規(guī)范》1.調(diào)研方案及問卷的編制；2.調(diào)研結(jié)果分析、應(yīng)用。需求預(yù)測《卷煙營銷需求預(yù)測工作規(guī)范》1.需求預(yù)測模型的建立。2.預(yù)測流程和方法持續(xù)改進。工商交易半年協(xié)議《卷煙工商交易工作規(guī)范》1.按照市場真實需求，簽訂半年協(xié)議；2.根據(jù)市場狀態(tài)，季度對半年協(xié)議進行調(diào)整，月度對貨源進行銜接。季度調(diào)整月度銜接批零交易貨源投放《貨源投放工作規(guī)范》1.明確貨源分類；2.貨源投放策略的確定。網(wǎng)上訂貨《卷煙零售終端訂貨工作規(guī)范》1.網(wǎng)上（電話）訂單生成、結(jié)算、上傳、分析等流程規(guī)范。批零網(wǎng)上配貨1.網(wǎng)上配貨對象的確定；2.客戶進、銷、存信息分析與決策；品牌營銷品牌管理品牌引入《卷煙品牌引入、退出工作規(guī)范》1.品牌引入、退出評價指標(biāo)設(shè)置合理；2.品牌引入、退出嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序。品牌退出品牌推廣與維護新品上市《卷煙品牌維護工作規(guī)范》1.新品上市方案制定；2.營銷目標(biāo)設(shè)置合理。品牌維護1.品牌信息監(jiān)測及評價；2.品牌維護計劃制定。終端促銷《卷煙工商企業(yè)終端促銷工作規(guī)范》促銷活動符合國家相關(guān)政策、法規(guī)及行業(yè)規(guī)定。服務(wù)營銷客戶基礎(chǔ)管理客戶分類維護《卷煙零售客戶分類與維護工作規(guī)范》1.客戶分類規(guī)則的確定；2.客戶分類的維護和更新。客戶拜訪《卷煙營銷客戶經(jīng)理拜訪工作規(guī)范》1.明確客戶經(jīng)理拜訪程序、內(nèi)容；2.客戶經(jīng)理拜訪質(zhì)量的考核。卷煙零售終端現(xiàn)代卷煙零售終端建設(shè)與管理《現(xiàn)代卷煙零售終端建設(shè)與管理規(guī)范》1.現(xiàn)代終端客戶的確定；2.現(xiàn)代終端功能發(fā)揮的評價。表2物流配送模塊標(biāo)準(zhǔn)體系實施要點業(yè)務(wù)模塊管理職能主要工作標(biāo)準(zhǔn)名稱實施要點一級二級物流配送倉儲管理卷煙倉儲作業(yè)入庫管理《卷煙入庫操作規(guī)范》1.裝缷與入庫掃碼操作；2.到貨抽樣檢驗與不合格卷煙處置。在庫管理《庫存卷煙盤點與預(yù)警操作規(guī)范》1.清點與對賬；2.庫存預(yù)警信息的確認?！毒頍熢趲祓B(yǎng)護操作規(guī)范》1.倉儲環(huán)境符合要求；2.在庫養(yǎng)護符合技術(shù)要求。出庫管理《卷煙出庫工作規(guī)程》1.出庫掃碼；2.先進先出。分揀管理分揀作業(yè)自動、半自動分揀管理《分揀耗材使用規(guī)范》定額管理《卷煙分揀操作規(guī)范》1.定置和紅燈管理；2.打碼與驗收。《分揀現(xiàn)場視頻監(jiān)控與現(xiàn)場巡查工作規(guī)程》分揀現(xiàn)場視頻監(jiān)控及巡查嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序?！斗謷?yīng)急工作規(guī)程》異常情況的處理。卷煙籠車裝車管理《籠車裝車和托盤堆垛工作規(guī)程》籠車裝車和托盤堆垛嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。卷煙配送送貨作業(yè)車輛安排《配送車輛編排技術(shù)規(guī)范》配送車輛送貨順序的編排。中轉(zhuǎn)作業(yè)《中轉(zhuǎn)站卷煙暫存工作規(guī)程》1.中轉(zhuǎn)站暫存卷煙場地和條件符合要求；2.暫存卷煙交接、入庫、出庫。送貨管理《卷煙送貨服務(wù)規(guī)范》送貨服務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序?！毒頍熶N售貨款收繳工作規(guī)范》/卷煙退貨處理《卷煙退貨工作規(guī)范》配送后退貨的處理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的基本原則。卷煙換貨處理《卷煙換貨工作規(guī)范》配送后換貨符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的基本原則。設(shè)備管理設(shè)備管理設(shè)備檔案管理《物流設(shè)備檔案管理工作規(guī)程》/設(shè)備檢查《物流設(shè)備檢查工作規(guī)程》物流設(shè)備檢查計劃的制定。設(shè)備設(shè)施維護《物流設(shè)備使用操作規(guī)范》/《卷煙分揀設(shè)備計量管理工作規(guī)程》/備品、備件管理《備品、備件管理規(guī)范》定額管理。表2物流配送模塊標(biāo)準(zhǔn)體系實施要點（續(xù)）業(yè)務(wù)模塊管理職能主要工作標(biāo)準(zhǔn)名稱實施要點一級二級物流配送成本控制物流成本控制物流定額管理《卷煙物流定額》定額的構(gòu)成與計算符合YC/T397—2011《煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流定額技術(shù)規(guī)范》要求。送貨線路優(yōu)化《送貨線路優(yōu)化工作規(guī)程》送貨線路優(yōu)化符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的基本原則。卷煙包裝箱回收《卷煙包裝箱處置工作規(guī)程》回收包裝箱檢驗與處置。物流周轉(zhuǎn)箱使用《物流周轉(zhuǎn)箱使用管理辦法》周轉(zhuǎn)箱檢驗、維護、清理。托盤聯(lián)運《卷煙物流聯(lián)運托盤管理辦法》聯(lián)運托盤的交接。表3專賣管理模塊標(biāo)準(zhǔn)體系實施要點業(yè)務(wù)模塊管理職能主要工作標(biāo)準(zhǔn)名稱實施要點一級二級三級專賣執(zhí)法證件管理專賣許可證管理許可證申請辦理（新辦）《煙草專賣許可證申請辦理工作規(guī)程》1.新辦材料審查；2.實地核查?！稛煵輰Ｙu零售許可證合理布局管