隱患排查治理管理制度

隱患排查治理管理制度一、目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)公司安全隱患排查治理工作，加強(qiáng)對(duì)隱患的預(yù)防、排查及監(jiān)督管理，杜絕各類可控制事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》及《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》的要求，特制定本制度。二、隱患排查的范圍1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。2、可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。3、建設(shè)、施工、檢修過(guò)程中可能發(fā)生的各種能量傷害。4、停工、生產(chǎn)、開(kāi)工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。5、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件。6、在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染。7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)（包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等）。8、可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)。9、以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來(lái)的潛在危害和影響。10、本公司要求的其他安全檢查。三、職責(zé)1、公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)事故隱患排查和整改工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)組織建立事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。2、按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各部門負(fù)責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本部門事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各部門班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每位職工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何部門和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。3、指定專人負(fù)責(zé)對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和發(fā)放等。4、公司各部門按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。5、對(duì)所有參與人員進(jìn)行定期或不定期培訓(xùn)，保證所有人員具備相關(guān)工作資質(zhì)。6、將個(gè)人及組織的工作業(yè)績(jī)納入績(jī)效考評(píng)。7、任何部門和個(gè)人均有監(jiān)督隱患排查治理機(jī)構(gòu)作業(yè)的權(quán)利和義務(wù)。四、隱患排查1、事故隱患的含義本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。2、事故隱患的分類事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。（1）一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。（2）重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（3）隱患檢查的要求①隱患檢查的目的：安全檢查的主要目的是查找公司存在的不安全因素，根據(jù)檢查結(jié)果提出消除或控制不安全因素的方法、措施。因此每次檢查均應(yīng)有明確的目的，并在檢查表中說(shuō)明。②隱患檢查組織：公司的安全檢查由辦公室負(fù)責(zé)，根據(jù)本制度要求制定隱患排查方案，并根據(jù)隱患排查方案組織監(jiān)督相關(guān)人員進(jìn)行檢查。根據(jù)檢查結(jié)果填寫“隱患整改通知書(shū)”，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行效果驗(yàn)證、評(píng)估。（4）隱患檢查的類別、內(nèi)容及方法公司的安全檢查分為綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查五種。①綜合檢查綜合檢查為公司級(jí)安全綜合檢查，由相關(guān)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)每季度一次，安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門負(fù)責(zé)人具體實(shí)施檢查。檢查內(nèi)容：安全管理制度及消防安全管理制度的執(zhí)行情況、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境狀況、安全警示標(biāo)志、安全設(shè)施和消防設(shè)施的完好情況、各崗位的工藝狀況和工藝指標(biāo)執(zhí)行情況、電器設(shè)施和各崗位機(jī)械設(shè)備的完好情況、原料庫(kù)、成品庫(kù)房、配件庫(kù)、防盜情況和現(xiàn)場(chǎng)隱患的整改落實(shí)情況等。②專業(yè)性安全檢查由辦公室組織成立由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理員共同組成的專業(yè)水平較高的專業(yè)性安全檢查組對(duì)特種作業(yè)、特種設(shè)備、特種場(chǎng)所進(jìn)行的檢查，如：電氣設(shè)施、電焊設(shè)備、起重機(jī)械、運(yùn)輸車輛等。a、電氣設(shè)施的檢查，每月一次，由辦公室組織電工進(jìn)行；b、運(yùn)輸車輛的檢查，每半年一次，由辦公室組織司機(jī)進(jìn)行，或授權(quán)司機(jī)在車輛檢修企業(yè)進(jìn)行；c、起重機(jī)械的檢查，每季度一次，由辦公室和專業(yè)技術(shù)人員檢查，或授權(quán)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局的專業(yè)人員進(jìn)行檢測(cè)。③季節(jié)性安全檢查由辦公室組織各相關(guān)部門參加。a、春季：以防火、防雷為重點(diǎn)。檢查消防器材的完好有效性、各安全設(shè)施和防雷的完好狀況。b、夏季：以防雨、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)。檢查電器設(shè)施的接地情況、檢查廠房建筑的漏雨情況、檢查各排水溝的暢通情況、各單位通風(fēng)設(shè)施的完好情況。c、秋季：以防風(fēng)、防火為重點(diǎn)，檢查各車間門窗的完好情況和消防器材的完好有效性。d、冬季：以“冬季四防”為重點(diǎn)。檢查各崗位排污、水管死角的防凍措施，各崗位保溫措施的有效情況。④節(jié)假日安全檢查a、每年春節(jié)、清明、“五·一”、“十·一”放假前，由隱患排查治理機(jī)構(gòu)組織各部門負(fù)責(zé)人參加，對(duì)全公司安全狀況進(jìn)行一次全面檢查。b、檢查內(nèi)容：各類設(shè)備的安全運(yùn)行狀況、電器設(shè)施的運(yùn)行狀況、各庫(kù)房防火、防盜情況等。⑤日常檢查a、對(duì)生產(chǎn)員工是否按章操作的檢查；b、消防安全通道是否順暢的檢查；c、員工是否按要求佩戴防護(hù)用品的檢查；d、全公司范圍內(nèi)是否存在不安全因素或隱患的檢查；e、其他人員是否有違反安全生產(chǎn)行為的檢查；f、各項(xiàng)安全工作是否有按計(jì)劃進(jìn)行的檢查等。五、隱患治理1、一般事故隱患各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，辦公室應(yīng)組織本單位專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時(shí)內(nèi)作出《隱患整改通知書(shū)》。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)按照“四定”（定改進(jìn)措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定完成期限）要求，立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，應(yīng)立即報(bào)辦公室，根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。2、重大事故隱患根據(jù)隱患排查的結(jié)果，由安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。對(duì)于公司存在的重大事故隱患應(yīng)書(shū)面向?qū)俚匕脖O(jiān)局報(bào)告。其報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案。在事故隱患治理過(guò)程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)立即采取應(yīng)急防范措施，防止事故發(fā)生并納入計(jì)劃，限期解決，辦公室應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。六、隱患治理驗(yàn)證和效果評(píng)估1、對(duì)于一般事故隱患排查治理后，整改部門隱患整改完畢后填寫《隱患整改反饋單》，由辦公室組織檢查驗(yàn)收。2、對(duì)于不具備立即整改條件的事故隱患整改完畢后，應(yīng)由辦公室填寫《重大隱患治理效果分析評(píng)估表》上報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審閱。3、對(duì)于整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和使用操作，直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。4、對(duì)于地方人民政府或者安監(jiān)部門及有關(guān)部門掛牌督辦的重大事故隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)組織本單位的技術(shù)人員和專家或者委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)事故隱患治理的情況進(jìn)行評(píng)估。5、辦公室每季、每年對(duì)隱患排查治理的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，一式兩份并交公司主要負(fù)責(zé)人簽字，一份自行存檔，一份與下一季度15日前和下一年1月31日前向?qū)俚匕脖O(jiān)部門報(bào)送。七、獎(jiǎng)懲1、報(bào)告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評(píng)定的重要依據(jù)。2、根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，由辦公室申報(bào)，主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。3、各部門對(duì)員工上報(bào)的事故隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)，按情節(jié)嚴(yán)重程度對(duì)部門和相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。4、對(duì)查出的事故隱患，不及時(shí)進(jìn)行整改治理，擅自生產(chǎn)作業(yè)的部門責(zé)任人進(jìn)行處罰。5、對(duì)不及時(shí)報(bào)告、隱報(bào)、瞞報(bào)重大事故隱患的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。6、對(duì)不及時(shí)報(bào)送事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的，對(duì)辦公室主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。八、記錄《安全檢查記錄表》《綜合檢查表》《專