軍標(biāo)體系建立推行計(jì)劃

質(zhì)量管理體系建立推行計(jì)劃（綠色表示軍標(biāo)）,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),項(xiàng)目,,內(nèi)容,負(fù)責(zé)人,日期,,,,,,,,,,備注

,,,,,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,

1,學(xué)習(xí)、計(jì)劃,任命,成立質(zhì)量管理體系組成架構(gòu)，任命各級(jí)質(zhì)量體系負(fù)責(zé)人,,20,,,,,,,,,,

,,學(xué)習(xí),組織公司各級(jí)負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)GB/T19001:2016標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一意識(shí)，明確公司導(dǎo)入質(zhì)量管理體系的意義和必要性,,21-25,,,,1-5,,,,,,

,,計(jì)劃,批準(zhǔn)《GB/T19001:2016標(biāo)準(zhǔn)建立推進(jìn)計(jì)劃》，并組織實(shí)施,,25,,,,5,,,,,,

2,分工、培訓(xùn),方針目標(biāo),制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（分長(zhǎng)期、中長(zhǎng)期、短期）并批準(zhǔn)實(shí)施,,26-27,,,,,,,,,,

,,職責(zé)權(quán)限,確定公司所有職能機(jī)構(gòu)（各部門、各科室）的職責(zé)和權(quán)限，制定公司《職能分配表》,,28,,,,,,,,,,

,,分工,按公司職能分配表展開短期（一年）質(zhì)量目標(biāo)，分解到各部門，并批準(zhǔn)實(shí)施。,,28,,,,,,,,,,

,,定崗,制定公司所有崗位的《崗位職責(zé)說明書》,,28-,10,,,,,,,,,

,,培訓(xùn),按《崗位職責(zé)說明書》確定公司質(zhì)量管理體系實(shí)施過程所需的各種要求，列出年度培訓(xùn)計(jì)劃,,28-,5,,,,,,,,,

,,,內(nèi)審員取證培訓(xùn),,,1-,,6,,,,,,,

3,文件編制,范圍,確定公司質(zhì)量管理體系的過程及所覆蓋的公司所有職能機(jī)構(gòu)和全部產(chǎn)品,,20,,,,,,,,,,

,,文件編制,編制文件清單，包括：質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件、外來文件,,20-25,,,,6,,,,,,

,,,編制《質(zhì)量手冊(cè)》并進(jìn)行評(píng)審,,20-23,,,,6-8,,,,,,

,,,編制《程序文件》并進(jìn)行評(píng)審,,23-,1,,,8-15,,,,,,

,,,編制三級(jí)文件并進(jìn)行評(píng)審,,,1-10,,,15-20,,,,,,

,,記錄,編制記錄及清單并進(jìn)行評(píng)審,,,10-20,,,21-31,,,,,,

,評(píng)審,文件評(píng)審,聘請(qǐng)新時(shí)代專家進(jìn)行文件評(píng)審,,,20-25,,,,10-15,,,,,

,,,對(duì)專家評(píng)審后的文件進(jìn)行修訂,,,26,,,,16-17,,,,,

,試運(yùn)行,批準(zhǔn)實(shí)施,批準(zhǔn)各級(jí)文件并試運(yùn)行,,,27-,10,,,18,,,,,

,培訓(xùn),,組織全員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)《質(zhì)量手冊(cè)》,,,27,,,,19-20,,,,,

,,,組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)《程序文件》,,,27-30,,,,21-26,,,,,

,,,組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)三級(jí)文件,,,30-,5,,,26-31,,,,,

4,正式運(yùn)行,自查,對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行檢查，對(duì)存在的問題進(jìn)行改善。,,,27-,10,,,,1-5,,,,

,,內(nèi)審,編制內(nèi)審計(jì)劃并組織實(shí)施,,,,10-15,,,,5-10,,,,

,,管審,編制管理評(píng)審計(jì)劃并組織實(shí)施,,,,20-25,,,,10-15,,,,

,,正式運(yùn)行,"通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審,對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行修訂,在一系列修改后,發(fā)布第二版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件進(jìn)行正式運(yùn)行.",,,,25-30,,,,15-30,,,,

5,認(rèn)證,送稿,運(yùn)行后的質(zhì)量手冊(cè)最后定稿并送新時(shí)代認(rèn)證中心,,,,,,,,31-,,,,

,,模擬審核,模擬審核,,,,26-27,,,,,1-3,,,

,,改善,模擬審核后進(jìn)行改善,,,,27-28,,,,,3-5,,,

,,認(rèn)證評(píng)審,向新時(shí)代認(rèn)證中心提交認(rèn)證申請(qǐng),,,,,,,,,6-7,,,

,,文件評(píng)審,由新時(shí)代認(rèn)證公司對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審,,,,,,,,,7-,7,,

,,現(xiàn)場(chǎng)審核,由新時(shí)代認(rèn)證公司對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行第一階段、第二階段現(xiàn)場(chǎng)審核,,,,,,,,,,8-,,

,,完成,通過認(rèn)證,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

,編制：,,,審核：,,,,,批準(zhǔn)：,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

附：,,,,,,,,,,,,,,,

,,按軍標(biāo)要求，各部門對(duì)應(yīng)各自職責(zé)范圍編制相關(guān)文件并進(jìn)行匯總,編制主要產(chǎn)品流程圖，確定各部門在主要流程中的分工,,,,,,,,,,,,

,,,按主要產(chǎn)品流程編制對(duì)應(yīng)的作業(yè)文件、檢驗(yàn)規(guī)范,,,,,,,,,,,,

,,,編制設(shè)備管理辦法、設(shè)備臺(tái)賬，按臺(tái)賬編制設(shè)備點(diǎn)檢表、保養(yǎng)維修計(jì)劃,,,,,,,,,,,,

,,,編制工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),,,,,,,,,,,,

,,,編制倉(cāng)庫(kù)管理辦法,,,,,,,,,,,,

,,,營(yíng)銷部組織合同評(píng)審,,,,,,,,,,,,

,,,編制顧客滿意度調(diào)查表,,,,,,,,,,,,

,,,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評(píng)定，發(fā)布《合格供方名錄》,,,,,,,,,,