安全管理體系手冊(cè)

平安管理體系手冊(cè)

Safetymanagementsystemmanual

〔依據(jù)GB/T28000《職業(yè)健康平安管理體系》標(biāo)準(zhǔn)〕

編號(hào)：Q/SMO1-2023

受控狀態(tài):

發(fā)放編號(hào):

2023年5月1日發(fā)布2023年5月1日實(shí)施

安徽外運(yùn)儲(chǔ)運(yùn)有限責(zé)任公司

Sinotrans

Anhuistorageandtransportationlimitedliabilitycompany

修改履歷

版/次頁號(hào)修改內(nèi)容摘要修改人審核人實(shí)施日期

A/13平安管理體系手冊(cè)發(fā)布命令董現(xiàn)啟殷海濱

4管理者代表任命書董現(xiàn)啟殷海濱

5平安管理方針與目標(biāo)董現(xiàn)啟殷海濱

目錄

0.1發(fā)布令

0.2"管理者代表〃任命書

0.3平安管理方針與目標(biāo)

0.4前言

1目的和使用范圍

2引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語、名稱及縮寫

3手冊(cè)的管理

4平安管理體系要素

4.1平安管理的方針

4.2對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃

4.3法規(guī)和其他要求

4.4目標(biāo)

4.5平安管理方案

4.6結(jié)構(gòu)和職責(zé)

4.7培訓(xùn)、意識(shí)和能力

4.8協(xié)商和溝通

4.9平安管理體系文件

4.10文件控制

4.11運(yùn)行控制

4.12應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

4.13績效測量和監(jiān)視

4.14事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施

4.15記錄和記錄管理

4.16審核

4.17管理評(píng)審

5附錄附錄一平安職責(zé)分配表

附錄二平安管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

附錄三平安管理體系受控文件清單

發(fā)布令

為提高公司的平安管理水平，更好地遵守國家有關(guān)平安管理的政策、

法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，公司按照GB/T28000《職

業(yè)健康平安管理體系》建立本公司平安管理體系、確定平安管理方針和目

標(biāo)，并結(jié)合本公司實(shí)際編寫《平安管理體系手冊(cè)》。本手冊(cè)適用于公司倉儲(chǔ)

及倉單質(zhì)押，國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)及內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸，以及公司交通車輛的平安管

理工作，是指導(dǎo)本公司平安管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，也用來向顧客和相關(guān)

方展示本公司平安管理能力。

除《平安管理體系手冊(cè)》外，本公司還編制了平安管理體系程序文件

作為本手冊(cè)的支持性文件，公司全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行，以保證本公司平

安管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

本手冊(cè)自2023年5月1日起正式發(fā)布并實(shí)施。

最高管理者：沈浩

2023年5月1日

“管理者代表"任命書

為適應(yīng)本公司平安管理體系建立和運(yùn)行的需要，現(xiàn)任命王建同志為“管理者

代表〃，賦予他相應(yīng)的權(quán)力，負(fù)責(zé)按照GB/T28000《職業(yè)健康平安管理體系》

建立、實(shí)施和保持本公司平安管理體系；執(zhí)行平安管理體系手冊(cè)；向最高管

理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況：組織提供體系運(yùn)行的證據(jù)及處理相關(guān)方提出的有

關(guān)平安管理方面的問題，負(fù)責(zé)與體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作，任命自簽發(fā)

之日起生效。

最高管理者：沈浩

2023年5月1日

平安管理方針：

以人為本：以控制人的不平安因素為根底，到達(dá)控制物的不平安狀態(tài)；

預(yù)防為主：以預(yù)控為主要手段，到達(dá)控制目標(biāo)；

技術(shù)創(chuàng)新：以平安技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)平安管理水平上等級(jí)；

管理創(chuàng)優(yōu)：作業(yè)現(xiàn)場平安管理到達(dá)長航外運(yùn)集團(tuán)要求的水平。

平安管理目標(biāo)：

杜絕人身死亡事故；

杜絕重大設(shè)備、火災(zāi)、交通事故；

年負(fù)傷率控制在萬分之一以內(nèi)（人次）；

減少職業(yè)危害，作業(yè)現(xiàn)場、庫區(qū)、生活區(qū)環(huán)境管理達(dá)標(biāo)；

5年內(nèi)工作現(xiàn)場平安管理水平全面到達(dá)長航外運(yùn)集團(tuán)要求的水平。

最高管理者：沈浩

2023年5月1日

前百

安徽外運(yùn)儲(chǔ)運(yùn)有限責(zé)任公司是由安徽外運(yùn)直屬儲(chǔ)運(yùn)公司與安徽外

運(yùn)合肥儲(chǔ)運(yùn)公司兩家合資經(jīng)營，為全民所有制企業(yè)。于2000年4月，在安

徽省工商行政管理局注冊(cè)登記。該公司注冊(cè)資本為500萬元，經(jīng)營地址在

合肥市合瓦路147號(hào)，企業(yè)經(jīng)營范圍是：經(jīng)營倉儲(chǔ)、倉單質(zhì)押部、國際貨

運(yùn)代理業(yè)務(wù)，裝卸效勞等業(yè)務(wù)。安徽外運(yùn)直屬儲(chǔ)運(yùn)公司占地近13畝，3棟

倉庫，面積4200平方米，貨場及簡易倉庫1000平方米，一棟4層辦公樓。

有消防泵一臺(tái)，消防井、池各一座，消防栓一個(gè)。儲(chǔ)存的商品都是由客戶

自管。安徽外運(yùn)合肥儲(chǔ)運(yùn)公司占地近23畝，6棟倉庫，面積6500平方米，

貨場及簡易倉庫1600平方米，兩棟二層辦公樓。有消防泵一臺(tái)，消防井、

池、塔各一座，消防栓4個(gè)。儲(chǔ)存的商品一半由客戶自管，一半由我司代

管。公司共有在崗職工35名。職能部門有總經(jīng)理室、辦公室、財(cái)務(wù)部、業(yè)

務(wù)部、保衛(wèi)部、貨代部、倉單質(zhì)押部。

本公司長期以來在省外運(yùn)公司的指導(dǎo)下，吸收和積累了豐富的平安

管理經(jīng)驗(yàn)，根本建立健全了平安工作網(wǎng)絡(luò)，具有良好的平安管理工作業(yè)績,

為了使公司的平安管理工作與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，公司擬從2023年6月底試行

《平安管理體系》，以保證公司平安管理工作得以落實(shí)并能持續(xù)改良。

編寫本手冊(cè)，是為了說明公司平安管理體系的構(gòu)成，規(guī)定各項(xiàng)平安管

理活動(dòng)的內(nèi)容和要求，明確各有關(guān)部門及人員的職責(zé)、職權(quán)。本手冊(cè)適用

于公司倉儲(chǔ)及倉單質(zhì)押，國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)及內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸，以及公司交通車

輛的平安管理工作，是指導(dǎo)本公司平安管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，也用來向

顧客和相關(guān)方展示本公司平安管理能力。

公司地址及聯(lián)系方式：

公司地址：合肥市合瓦路147號(hào)

郵政編碼:230041

公司/p>

公司/p>

電子郵箱：

1目的和使用范圍

1.1目的

建立并保持平安管理體系，通過危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定文

件化的平安管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，制訂出平安管理方案和運(yùn)行控制程序

并有效實(shí)施，以到達(dá)不斷提高平安績效的目的。

1.2適用范圍

本手冊(cè)是公司平安管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是平安管理體系評(píng)審以及

第三方對(duì)公司平安管理體系認(rèn)證依據(jù)之一，適用于本公司倉儲(chǔ)及倉單質(zhì)押,

國際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)及內(nèi)貿(mào)運(yùn)輸，以及公司交通車輛的平安管理工作，是指

導(dǎo)本公司平安管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，也用來向顧客和相關(guān)方展示本公司

平安管理能力。

2引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊(cè)的編制依據(jù)是GB/T28000《職業(yè)健康平安管理體系》標(biāo)準(zhǔn)。

2.2定義

本手冊(cè)除引用中華人民共和國GB/T28000《職業(yè)健康平安管理體系》標(biāo)

準(zhǔn)的定義外，還采用如下定義。

重大風(fēng)險(xiǎn)一一是指組織通過對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的不可容許或

不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。

四不放過一一事故原因查不清不放過；事故責(zé)任人未受到處理不放過；事

詼責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過；不采取防范措施不放過。

五同時(shí)一一在方案、布置、檢查、考核、總結(jié)施工工作的同時(shí)，方案、布

置、檢查、考核、總結(jié)平安工作。

三級(jí)平安教育一一是指公司級(jí)教育、部門教育、班組教育。公司級(jí)教育是

指新入公司人員在分配到工作崗位之前，由公司平安部門進(jìn)行初步的平安

教育；部門教育是指新入公司人員從公司分配到部門后，再由部門進(jìn)行平

安教育；班組教育是指入公司人員進(jìn)入分配的工作崗位以前的教育。

輕傷及輕傷事故一一輕傷是指因工受傷后歇工在1個(gè)工作日以上，但夠不

上重傷者。輕傷事故是指一次事故中只發(fā)生輕傷的事故。

重傷及重傷事故一一重傷是指造成員工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到

嚴(yán)重?fù)p傷，一般引起人體長期存在功能障礙或勞動(dòng)能力有重大損失的傷害。

重傷事故是指一次事故中發(fā)生的重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故。

死亡事故一一死亡事故是指一次事故死亡1人的事故；重特大死亡事故是

指一次事故中死亡3人（含3人）以上的事故或死亡和重傷合計(jì)達(dá)10人及

以上的事故。

非傷亡事故一一指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。

3手冊(cè)的管理

3.1平安管理體系手冊(cè)由管理者代表組織編寫。

3.2平安管理體系手冊(cè)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

3.3平安管理體系手冊(cè)的編寫、標(biāo)識(shí)、保管、修改換版等按《文件控制程

序》執(zhí)行。

3.4平安管理體系手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。

4平安管理體系要素

4.1平安管理方針

4.1.1總那么

最高管理者承諾：按照有關(guān)平安法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際

所確定的平安管理方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險(xiǎn)得到控制和

管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。

4.1.2職責(zé)

a）最高管理者負(fù)責(zé)平安管理方針確實(shí)定和公布并確保貫徹執(zhí)行；

b）管理者代表負(fù)責(zé)組織或指定人員制定公司平安管理方針；

c）平安部負(fù)責(zé)公司平安管理方針制定、修訂的具體工作，并負(fù)責(zé)組織

收集平安管理方針的改良建議；

d）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)向本部門員工傳達(dá)公司平安管理方針，并收集有關(guān)

公司平安管理方針的改良建議報(bào)平安部。

4.1.3控制要求

a）平安管理方針是本公司平安管理體系的宗旨、目標(biāo)和方向；

b）保持文件化的平安管理方針，確保傳到達(dá)全體員工并付諸實(shí)施；

c）通過平安管理體系的運(yùn)行，保證平安管理方針得以實(shí)現(xiàn)；

d）依據(jù)平安管理方針確定平安管理目標(biāo)和指標(biāo)；

e）當(dāng)公司經(jīng)營方向或平安狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評(píng)審及相關(guān)方

提出要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)平安管理方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。

4.1.4相關(guān)文件

管理評(píng)審控制程序

績效測量和監(jiān)視管理程序

4.2對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃

4.2.1總那么

建立并保持對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)公司的活動(dòng)、

產(chǎn)品或效勞中的危險(xiǎn)進(jìn)行辯識(shí)、評(píng)價(jià)，以確定出公司的重大風(fēng)險(xiǎn)，為公司

制定平安管理方針和目標(biāo)及運(yùn)行控制提供依據(jù)工

4.2.2職責(zé)

a）管理者代表負(fù)責(zé)或指定人員負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的

組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)確定重大風(fēng)險(xiǎn)；

b）各部門負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的根底工作，并將結(jié)果匯總到

平安部；

c）平安部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析?、歸納，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),

初步評(píng)出重大風(fēng)險(xiǎn)。

4.2.3控制要求

a）危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞中的各個(gè)方面；

b）進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠；

c）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和將來，

正常、異常和緊急狀態(tài)；

d）重大風(fēng)險(xiǎn)的影響應(yīng)考慮：重大風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)模和范圍，重大風(fēng)險(xiǎn)的影響

程度大小，影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等；

e）及時(shí)對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源作出辨識(shí)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大

風(fēng)險(xiǎn)。

4.2.4相關(guān)文件

危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序

4.3法規(guī)和其他要求

4.3.1總那么

建立并保持程序以獲取平安管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確認(rèn)

其符合性并跟蹤其變化，并及時(shí)更新。

4.3.2職責(zé)

4.3.2.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司與平安管理有關(guān)的外來文件的接收，并及

時(shí)傳到達(dá)相關(guān)部門。

平安部負(fù)責(zé)平安管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性確認(rèn)，對(duì)符合

性進(jìn)行檢直。

各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守經(jīng)確認(rèn)的平安管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。

4.3.3控制要求

a）平安部確定獲取平安管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑；

b）平安部對(duì)平安管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)平安管理制度的

適用性進(jìn)行確認(rèn)；

c）平安部負(fù)責(zé)建立適用的平安法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的清單，

跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)清單；

d）平安部根據(jù)公司經(jīng)營方向的變化，確定新的重大風(fēng)險(xiǎn)對(duì)法律、法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

e）已確認(rèn)適用于公司的平安管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的清單

應(yīng)發(fā)放到各個(gè)部門，以便做好各自的平安管理工作。

4.3.4相關(guān)文件

法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序

法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單

4.4目標(biāo)

4.4.1總那么

依據(jù)木公司的平安管理方針、法律法規(guī)要求和確定的重大風(fēng)險(xiǎn)，制訂平安

管理目標(biāo)和指標(biāo)，并建立目標(biāo)、指標(biāo)控制程序，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解

到各相關(guān)部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工傷事故和火災(zāi)等各類事故的預(yù)防及體系的保持

與持續(xù)改良。

4.4.2職責(zé)

a）平安部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的平安管理目標(biāo)和指標(biāo)及其日常的檢

查與考核；

b）管理者代表負(fù)責(zé)審查平安管理目標(biāo)和指標(biāo)；

c）最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)平安管理目標(biāo)和指標(biāo)；

d）相關(guān)部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)的平安管理目標(biāo)、指標(biāo)的分解和實(shí)施。

4.4.3控制要求

目標(biāo)、指標(biāo)制訂的依據(jù)

a）公司的平安管理方針；

b）考慮技術(shù)的可行性、可靠性、先進(jìn)性；

c）相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；

d）考慮經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟(jì)條件。

目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂

a）平安部組織有關(guān)部門每年對(duì)公司平安管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)

行一次（必要時(shí)可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報(bào)管理者代表；

b）當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，平安部應(yīng)報(bào)管理者代表審查，并提交平

安管理評(píng)審會(huì)議，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，各部門要根據(jù)修訂后的目標(biāo)和指

標(biāo)對(duì)本部門的分解目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。

4.4.4目標(biāo)分解

目標(biāo)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行分解并落實(shí)，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理辦公室備查。

4.5平安管理方案

4.5.1總那么

為保證平安管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制訂并執(zhí)行平安管理方案。

4.5.2職責(zé)

a）平安部負(fù)責(zé)組織制訂公司的平安管理方案，并實(shí)施過程監(jiān)督、檢查、

考核；

b）管理者代表負(fù)責(zé)公司平安管理方案的審核；

c）各相關(guān)部門根據(jù)分解確定的目標(biāo)、指標(biāo)制訂具體實(shí)施的方案。

d）最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)平安管理方案。

4.5.3控制要求

管理方案的制訂

a）管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)；

b）管理方案要有技術(shù)措施，并且可行；

c）管理方案要寫明完成的時(shí)間和進(jìn)度；

d）管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門；

e）應(yīng)針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)因素制訂管理方案；

f）管理方案應(yīng)明確資源需求。

4.5.3.2管理方案的審批和實(shí)施

a）制訂、修訂后的平安管理方案要形成文件，報(bào)管理者代表審查，并

報(bào)最高管理者批準(zhǔn)；

b）為了保證管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者要保證所需資源的落

實(shí)。

4.5.3.3管理方案檢查和修訂

a）管理方案應(yīng)隨公司活動(dòng)、生產(chǎn)和效勞的變化及時(shí)調(diào)整和修訂；

b）平安管理目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)，平安部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)管

理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；

c）平安部每年定期檢查管理方案的實(shí)施情況，并根據(jù)情況匯總改良建

議，組織進(jìn)行修訂；

d）各相關(guān)部門根據(jù)管理方案實(shí)施情況提出改曳建議報(bào)平安部；

e）平安部應(yīng)視具體情況組織對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審。

相關(guān)文件

績效測量和監(jiān)視管理程序

4.6結(jié)構(gòu)和職責(zé)

4.6.1總那么

為便于平安管理工作的有效開展，應(yīng)明確規(guī)定各部門和人員的職權(quán)和

作用，確保按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持平安管理體系的要求。

4.6.2組織結(jié)構(gòu)（見附錄二）

4.6.3主要職責(zé)

最高管理者

a）負(fù)責(zé)平安方針、目標(biāo)、指標(biāo)確實(shí)定及管理手冊(cè)的批準(zhǔn)、公布；

b）負(fù)貢公司平安管理方案的批準(zhǔn)；

c）負(fù)責(zé)職業(yè)管理體系定期管理評(píng)審；

d）任命職業(yè)管理者代表；

e）負(fù)責(zé)提供必要的資源；

f）負(fù)責(zé)公司重大事故的處理工作。

管理者代表

a）負(fù)責(zé)按確立的平安管理方針，組織制訂具體的目標(biāo)、指標(biāo)：

b）負(fù)責(zé)公司平安管理體系的審核；

c）向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行的情況；

d）負(fù)責(zé)與外部的聯(lián)絡(luò)工作；

e）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、解決平安管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類重大問題；

f）負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)因素的控制及應(yīng)急響應(yīng)的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)；

g）組織重大事故的現(xiàn)場處理及善后處理工作。

4.6.3.3分管副總經(jīng)理

a）對(duì)公司平安技術(shù)和環(huán)境保護(hù)技術(shù)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

b）組織平安技術(shù)教育和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證工作；

c）負(fù)責(zé)審批技術(shù)革新及施工新技術(shù)、新工藝中的平安施工措施；

d）參加重大事故的現(xiàn)場處理及善后處理工作。

4.6.3.4平安部

a）負(fù)責(zé)公司平安管理體系運(yùn)行組織和協(xié)調(diào)，并對(duì)各部門平安管理體系

的運(yùn)行效果進(jìn)行考核；

b）負(fù)責(zé)對(duì)平安管理目標(biāo)、指標(biāo)所涉及的部門、部門實(shí)施定期檢查和監(jiān)

督；

c）負(fù)責(zé)組織確定平安培訓(xùn)的要求；

d）負(fù)責(zé)平安管理體系審核活動(dòng)的實(shí)施；

e）負(fù)責(zé)平安管理手冊(cè)、體系文件與局部支持性文件的組織編寫、修訂

及法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理；

f）負(fù)責(zé)公司平安管理的協(xié)商與溝通信息交流；

g）負(fù)責(zé)組織公司平安管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審；

h）負(fù)責(zé)組織公司平安管理體系認(rèn)證審核、監(jiān)督性審核；

D負(fù)責(zé)組織匯總和編制年度平安技術(shù)措施費(fèi)用方案；

j）協(xié)助進(jìn)行公司重大事故的處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

k）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急事故的救援工作；

1）負(fù)責(zé)公司各類火災(zāi)、爆炸事故的消防工作，執(zhí)行按平安管理體系程

序文件的要求編制救火、救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實(shí)際工作需要，進(jìn)

行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練；

m）按照公司有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)公司員工勞保用品保管、發(fā)放工作；

4.6.3.5總經(jīng)理辦公室

a）負(fù)責(zé)平安信息傳達(dá)，協(xié)助平安部做好平安信息交流與溝通工作：

b）作為獲取國家法律、法規(guī)以及上級(jí)有關(guān)平安文件的主要渠道，完

成信息傳達(dá)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)平安文件的最終歸檔；

c）負(fù)責(zé)公司交通、車輛平安有關(guān)工作的歸口管理。

e）負(fù)責(zé)組織實(shí)施新入公司人員的三級(jí)教育培訓(xùn)、考核工作；

f）負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)批準(zhǔn)的公司年度平安教育培訓(xùn)方案，并保持記錄；

g）負(fù)責(zé)組織員工定期進(jìn)行身體健康檢查及新入公司人員進(jìn)行入職健康檢

查，并按要求建立員工健康檔案；負(fù)責(zé)組織有毒有害作業(yè)工種人員的職'也

病普查工作；

h）負(fù)責(zé)安排調(diào)換工種人員進(jìn)行新崗位平安技術(shù)教育培訓(xùn)及考試工作；

i）貫徹落實(shí)平安獎(jiǎng)懲方法，確保平安獎(jiǎng)金的提取和建立；

j）負(fù)責(zé)在員工晉級(jí)、評(píng)獎(jiǎng)時(shí)，把平安生產(chǎn)情況作為考評(píng)重要內(nèi)容；

k）執(zhí)行臨時(shí)用工平安管理的規(guī)定，在簽訂方案外用工合同時(shí)，明確有關(guān)平

安條款的要求；

1）參加人身重傷、死亡事故的調(diào)查處理工作，參加醫(yī)務(wù)鑒定委員會(huì)的工作;

m）協(xié)助平安部做好平安信息交流與溝通工作。

4.6.3.6財(cái)務(wù)部

按照公司平安管理體系運(yùn)行的要求，為平安所需資金提供保障。

4.6.3.7其他部門、部門職責(zé)

平安管理體系建立及運(yùn)行涉及的部門、部門的職責(zé)在相應(yīng)的要求及程

序文件或三級(jí)文件和相關(guān)文件中加以規(guī)定。

4.6.4相關(guān)文件

《平安生產(chǎn)責(zé)任制》

4.7培訓(xùn)、意識(shí)和能力

4.7.1總那么

建立并保持員工平安管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保全體員

工，尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠具備其擔(dān)負(fù)的工作的意識(shí)與能力，以

滿足平安管理體系建立及運(yùn)行的要求。

4.7.2職責(zé)

a）平安部負(fù)責(zé)確定公司員工的培訓(xùn)需求；

b）總經(jīng)辦根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制訂色度培訓(xùn)方案；

c）管理者代表負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)方案；

d）各部門負(fù)責(zé)確定其所轄范圍內(nèi)的員工培訓(xùn)需求，上報(bào)平安部，并協(xié)

助總經(jīng)辦實(shí)施經(jīng)審批的年度培訓(xùn)方案。

4.7.3控制要求

a）根據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位（工種）

或人員；

b）培訓(xùn)方案應(yīng)明確對(duì)各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)到達(dá)的效

果；

c）對(duì)可能產(chǎn)生重大事故的鹵位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職

責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反響措施；

d）對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行平安意識(shí)教育，使其理解本公司的平安管理方

針，提高平安意識(shí)和持續(xù)改良的自覺性；

e）培訓(xùn)應(yīng)分層次，根據(jù)不同需求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)；

f）對(duì)培訓(xùn)效果應(yīng)有檢驗(yàn)、考核措施；

g）平安知識(shí)的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會(huì)議、

公告欄等進(jìn)行平安知識(shí)的培訓(xùn)教育。

4.7.4相關(guān)文件

人力資源管理程序（參照質(zhì)量管理體系）

4.8協(xié)商和溝通

4.8.1總那么

建立并保持協(xié)商與溝通管理程序，確保公司與公司員工、公司與相關(guān)

方進(jìn)行有關(guān)的平安工作的協(xié)商和溝通，保證員工參與公司平安方面的事務(wù)。

4.8.2職責(zé)

a）管理者代表負(fù)責(zé)公司重大平安信息協(xié)調(diào)處理工作；

b）協(xié)商和溝通管理歸口部門為平安部；

c）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)協(xié)助平安部收集和處理員工反映的有關(guān)平安問題，協(xié)助

平安部做好公司內(nèi)、外部平安工作的協(xié)商和溝通；

d）各部門負(fù)責(zé)其相關(guān)范圍內(nèi)的平安協(xié)商和信息溝通；

e）員工代表代表員工參與平安討論和收集員工意見。

4.8.3控制要求

a）內(nèi)部信息：公司各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的部門傳

到達(dá)相關(guān)部門和人員；

b）外部信息：由總經(jīng)辦協(xié)助平安部接受并進(jìn)行處理.，并將處理結(jié)果傳

遞到相關(guān)部門，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)予以答復(fù)；

c）在公司平安管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息，各部門應(yīng)記錄其內(nèi)容和

處理結(jié)論；

d）對(duì)于可能影響員工工作條件的重要平安信息，各部門應(yīng)建立相應(yīng)渠

道，保證公司員工的知情權(quán)和參與權(quán)。

4.8.4相關(guān)文件

信息交流控制程序

4.9文件

4.9.1總那么

公司建立并保持書面或電子形式的平安管理體系文件，用以描述平安管理

體系核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。

4.9.2職責(zé)

a）管理者代表負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維護(hù)平安管理體系文件；

b）平安部歸口負(fù)責(zé)本公司平安管理體系體系文件編寫、口常修訂工

作；

c）各部門負(fù)責(zé)其范圍內(nèi)的作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件的編寫工作。

控制要求

a）平安管理體系文件包括：平安管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和記

錄三個(gè)層次；

b）依據(jù)GB/T28000《職業(yè)健康平安管理體系》標(biāo)準(zhǔn)，編制公司《平安

管理手冊(cè)》，明確平安管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述平安管理體系的要求

及接口，規(guī)定平安管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。

c）建立并實(shí)施平安管理體系所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化；

d）為保證平安管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際要求編制相應(yīng)的支持性

文件、記錄等；

e）制訂平安管理體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注

明文件的來源以便查閱；

f）平安管理體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。

4.10文件控制

4.10.1總那么

建立并保持文件控制程序，確保平安管理體系文件和相關(guān)資料得到控

制。

4.10.2職責(zé)

a）平安管理手冊(cè)、程序文件由平安部統(tǒng)一管理；

b）具體作業(yè)文件和記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理；

c）文件評(píng)審由平安部定期組織進(jìn)行；

d）總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)文件的最終歸檔工作。

4.1U.3控制要求

受控文件范圍

a）平安法律、法規(guī)及其他要求；

b）平安管理手冊(cè)和程序文件；

c公司平安管理體系三級(jí)文件；

d經(jīng)平安部確認(rèn)，需要受控的其他文件。

4.10.3.2文件的批準(zhǔn)和公布

所有與平安管理體系有關(guān)的文件批準(zhǔn)與公布按《文件控制程序》進(jìn)行,

《平安管理手冊(cè)》由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；體系程序文件及主要作業(yè)文件

由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；各部門的作業(yè)文件由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.10.3.3文件的管理

a）各部門要配備專（兼）職文件管理員，文件要有固定的保管場所，

以防文件失控；

b）凡對(duì)體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的

現(xiàn)行有效版本；

c）各部門根據(jù)平安部下發(fā)的文件更改通知單將失效文件從所有發(fā)放

和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；

d）對(duì)出于法律、存檔要求或保存原始記錄的需要而保存的失效文件予

以標(biāo)識(shí)。

4.10.3.4文件的更改

a）文件的更改按照《文件控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意

更改，更改應(yīng)有記錄；

b）文件更改的審核與批準(zhǔn)，要有原審核人（或被授權(quán)人）審核，原批

準(zhǔn)人〔或被授權(quán)人）批準(zhǔn)，并要確保所有文件持有人都能按時(shí)更改；

c）當(dāng)文件經(jīng)屢次更改后，要重新?lián)Q版印發(fā)。

文件的評(píng)審

對(duì)公司平安管理體系的三個(gè)層次文件由平安部定期組織評(píng)審，以確保

文件的持續(xù)適用，文件的評(píng)審工作每年至少一次，特殊情況單獨(dú)評(píng)審，評(píng)

審采用會(huì)議、表格傳遞等方式進(jìn)行。

相關(guān)文件

文件控制程序

4.11運(yùn)行控制

4.11.1總那么

分類建立并保持控制重大風(fēng)險(xiǎn)的程序或支持性文件，使與重大風(fēng)險(xiǎn)有

關(guān)的活動(dòng)得到有效地控制并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4.11.2職責(zé)

與運(yùn)行控制有關(guān)的職責(zé)，在相應(yīng)的程序或支持性文件中規(guī)定。4.11.3控制

要求

a）在程序文件中確定與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)，明確控制方法、標(biāo)準(zhǔn)和

控制的程序，并對(duì)其進(jìn)行控制；

b）與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行程序和支持性文件；

c）對(duì)使用的產(chǎn)品和效勞中含有可標(biāo)識(shí)的危險(xiǎn)，要按有關(guān)的程序要求通

知給供方；

d）搞好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。

4.11.4相關(guān)文件

運(yùn)行控制管理程序

平安用電管理標(biāo)準(zhǔn)

相關(guān)方管理程序

4.12應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

4.12.1總那么

建立并保持平安潛在的事故或緊急情況的方案和程序，作出應(yīng)急準(zhǔn)備和響

應(yīng)，預(yù)防或減少事故的發(fā)生。

4.12.2職責(zé)

a）平安部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門對(duì)潛在事故或緊急情況進(jìn)行確定，并

對(duì)各部門應(yīng)急準(zhǔn)備實(shí)施情況進(jìn)行檢杳；

b）平安部編制救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并組織進(jìn)行公司應(yīng)急準(zhǔn)備和事

故處理的模擬訓(xùn)練；

c）各部門負(fù)責(zé)制定本部門范圍內(nèi)的應(yīng)急預(yù)案，并組織有關(guān)人員對(duì)應(yīng)

急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)和具體實(shí)施；

4.12.3控制要求

a）根據(jù)危險(xiǎn)辯識(shí)情況確定潛在事故和緊急情況；

b）對(duì)潛在事故，由其所在部門制訂預(yù)防措施；

c）責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并采取育

效措施減少危險(xiǎn)造成的損失；

d）具備條件的應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急程序和措施進(jìn)行演習(xí)并進(jìn)行評(píng)審；

e）在緊急事故發(fā)生后，按本手冊(cè)耍求建立的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程

序》執(zhí)行。

4.12.4相關(guān)文件

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制管理程序

4.13績效測量和監(jiān)視

4.13.1總那么

建立并保持績效測量和監(jiān)視控制程序，對(duì)可能具有重大風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)、產(chǎn)品

或效勞中的關(guān)鍵平安技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績效測量和監(jiān)視，對(duì)有關(guān)法律法規(guī)的遵

循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.13.2職責(zé)

a）平安部負(fù)責(zé)制訂公司的年度監(jiān)視和測量范圍、方法及方案，檢查和

監(jiān)督公司監(jiān)視和測量的實(shí)施；

b）各部門要建立記錄，并負(fù)責(zé)實(shí)施本部門范圍內(nèi)平安績效監(jiān)視和測

量；

c）安委會(huì)協(xié)助平安部檢查監(jiān)視和測量的實(shí)施情況。

4.13.3控制要求

a）平安指標(biāo)的設(shè)置要依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定；

b）各部門對(duì)所確定的本部門平安指標(biāo)進(jìn)行績效測量和監(jiān)視，并將測量

和監(jiān)視結(jié)果匯總到平安部；

c）各部門測量和監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù)；

d）平安部組織各部門對(duì)測量和監(jiān)視結(jié)果定期評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證與職業(yè)健康

平安法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性和公司平安管理方案的有效

性。

4.13.4相關(guān)文件

績效測量和監(jiān)視管理程序

4.14事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施

4.14.1總那么

建立并保持用于報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。

程序文件中應(yīng)明確公司報(bào)告事故的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序及處理的原

那么和方法，以滿足平安管理體系的運(yùn)行要求。建立并保持不符合、糾正

和預(yù)防措施控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生

的影響，防止產(chǎn)生新的不符合。

4.14.2職責(zé)

事故報(bào)告、調(diào)查與處理

a）管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào)告、調(diào)查與

處理工作；

b）平安部應(yīng)按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，協(xié)助組成事故調(diào)查

組，開展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見；

c）各部門負(fù)責(zé)或參與本部門正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報(bào)告、調(diào)查

與處理，對(duì)公司級(jí)和公司以上級(jí)別的事故調(diào)查處理工作給予協(xié)助；

d）總經(jīng)理辦公室參與事故的調(diào)查與處理。

不符合、糾正與預(yù)防措施

a）平安部負(fù)責(zé)對(duì)體系不符合發(fā)出通知，并進(jìn)行驗(yàn)證；

b）各部門負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。

控制要求

事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求

a）平安部制定公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序；

b）最高管理者或管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司人身死亡、重傷事故和其

它重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)對(duì)事故責(zé)任者處理意見的落實(shí)。平安部

負(fù)責(zé)人身輕傷事故的調(diào)查處理和上報(bào)工作，負(fù)責(zé)對(duì)事故責(zé)任者處理意見的

落實(shí)。

c）各類事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)

告平安部和管理者代表；

d）重大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員。平安部、管

理者代表、最高管理者接報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采取措施，

防止事故擴(kuò)大；

e）管理者代表或平安部負(fù)責(zé)重傷事故調(diào)查工作，按《事件處理程序》

的要求形成調(diào)查報(bào)告。

f）任何事故的處理，均應(yīng)按“四不放過〃的原那么進(jìn)行，平安部應(yīng)建

立事故檔案。

不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求

a）平安部對(duì)工作中產(chǎn)生的不符合組織相關(guān)部門分析確定產(chǎn)生不符合

的主要原因，并出具“不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單〃；

b）相關(guān)責(zé)任部門對(duì)出現(xiàn)的不符合，要采取措施消除或減少其影響；

c）各部門調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制訂實(shí)施預(yù)防措

施，防止類似不符合的發(fā)生；

d）平安部對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

e）糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改，執(zhí)行本手冊(cè)“4.10文件控制〃

的要求。

4.14.4相關(guān)文件

不符合控制程序

糾正和預(yù)防措施控制程序

事件處理控制程序

4.15記錄和記錄管理

4.15.1總那么

建立并保持平安記錄控制程序，用來標(biāo)識(shí)、保存和處置平安記錄以及

審核和評(píng)審結(jié)果，為平安管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。

4.15.2職責(zé)

a）平安部負(fù)責(zé)組織制訂平安管理體系各項(xiàng)記錄及管理方法并負(fù)責(zé)統(tǒng)

一管理；

b）各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。

c）平安部負(fù)責(zé)最終記錄歸檔的篩選，總經(jīng)理辦公室協(xié)助記錄歸檔工

作。

4.15.3控制要求

a）平安記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞的可追溯性；

b）平安記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；

c）各部門負(fù)責(zé)所涉及的平安記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識(shí)；

d）平安記錄由各有關(guān)部門按規(guī)定進(jìn)行保存及最終歸檔。

4.15.4相關(guān)文件

記錄控制程序

4.16審核

4.16.1總那么

制訂并保持定期開展平安管理體系審核的程序，驗(yàn)證平安管理體系所開展

的活動(dòng)及其結(jié)果是否符合方案的安排和要求；為平安管理體系的不斷改良

和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。

4.16.2職責(zé)

a）平安管理者代表組織平安管理體系審核；

b）平安部具體負(fù)責(zé)籌劃，實(shí)施平安管理體系審核，并跟蹤驗(yàn)證不符合

糾正措施的執(zhí)行情況；

c）各部門配合完成審核；

d）審核組負(fù)責(zé)現(xiàn)場審核。

4.16.3控制要求

a）平安部制訂年度自核方案，報(bào)平安管理者代表審批；

b）由平安管理者代表任命審核組長，由審核組長組成審核組；

c）由審核組長編制審核方案，確定內(nèi)審組成員，進(jìn)行職責(zé)分工，并組

織編制審核檢查表；

d）平安部下發(fā)審核通知，通知受審核部門；

e）審核組長按審核方案組織實(shí)施；

D根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫

審核報(bào)告和不符合報(bào)告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核部門；

g）受審核部門針對(duì)確定的不符合，制訂詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)

行整改；

h）平安部負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性；

i）相關(guān)部門要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之

O

4.16.4相關(guān)文件

內(nèi)部審核控制程序

4.17管理評(píng)審

4.17.1總那么

建立平安管理評(píng)審控制程序，最高管理者定期對(duì)組織的平安管理體系

現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行評(píng)審，確保平安管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效

性。

4.17.2職責(zé)

a）最高管理者主持評(píng)審并簽署管理評(píng)審報(bào)告；

b）平安管理者代表組織管理評(píng)審活動(dòng)，向最高管理者匯報(bào)本公司的平

安管理體系實(shí)施情況，組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。

c）平安部負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議資料的收集整理，并負(fù)責(zé)下發(fā)經(jīng)最高

管理者批準(zhǔn)的管理評(píng)審報(bào)告，并監(jiān)督改良措施的執(zhí)行；

d）各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)的管理評(píng)審文件、資料的收集、整理和上報(bào)，

對(duì)管理評(píng)審提出的問題進(jìn)行糾正，對(duì)改良措施予以落實(shí)。

4.17.3控制要求

a）最高管理者確定管理評(píng)審的頻次；

b）對(duì)平安管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審；

C）對(duì)方針的貫徹，目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審；

d）對(duì)公司平安管理體系與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)審;

e）對(duì)不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改良的承諾進(jìn)行評(píng)審；

f）對(duì)平安管理體系的有效性、充分性、適宜性進(jìn)行評(píng)審;

g）將管理評(píng)審形成文件。

4.17.4相關(guān)文件

管理評(píng)審控制程序

5附錄

附錄一公司平安管理職責(zé)分配表

公司平安管理職責(zé)分配表

最管財(cái)責(zé)任部門

要素高理務(wù)

平安管理體系總經(jīng)倉單

管者部倉儲(chǔ)貨代運(yùn)輸

要素名稱平安部理辦質(zhì)押

編號(hào)理代部部部

者表公室部

4.2平安管理方針■▲△▲△△△△△

對(duì)危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)

△△▲■▲▲▲▲▲

評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃

法規(guī)及其它要求■▲△▲△△△△△

目標(biāo)■▲△▲△△△△△

平安管理方案△■△▲△△△△△

結(jié)構(gòu)和職責(zé)■▲△△△△△△△

培訓(xùn)、意識(shí)和能力△△△▲■A△△△

協(xié)商與溝通△△△■▲△△△△

文件■▲△▲▲△△△△

文件與資料控制△△△■A△▲▲▲

運(yùn)行控制△■△▲△△▲▲▲