E版 質(zhì)量管理手冊(cè)

紫金獷北窿設(shè)有F艮公司廈門(mén)設(shè)計(jì)分公司

質(zhì)量管理體余文件(-)

質(zhì)量管理手冊(cè)

(依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IS09001Z015《質(zhì)量管理體系要求》)

文件編號(hào)：XZSJ-GS-2018

版次：E/0

編制：公司管理體系推進(jìn)小組

審核：代必虎

批準(zhǔn)：楊松

分發(fā)號(hào)：

持有人：

受控狀態(tài)：

2018年6月10日發(fā)布2018年6月20H實(shí)施

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旗量管理手冊(cè)

版次第E版第。次修改

目錄

1前言

1.1手冊(cè)說(shuō)明

L2手冊(cè)管理

1.3手冊(cè)頒布令

L4公司簡(jiǎn)介

2手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)

3術(shù)語(yǔ)和定義

4公司環(huán)境

4.1公司及其環(huán)境

4.2相關(guān)方的需求和期望

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2質(zhì)量方針

5.2.1制定質(zhì)量方針

5.2.2溝通質(zhì)量方針

5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策戈J

6.3變更的策劃

7支持

7.1資源

7.1.1總則

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7.1.2人員

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

7.1.6組織知識(shí)

7.2能力

7.3意識(shí)

7.4溝通

7.5形成文件的信息

7.5.1總則

7.5.2編制和更新

7.5.3文件化信息的控制

8運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.2.1顧客溝通

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)

8.3.1總則

8.3.2設(shè)計(jì)的策劃

8.3.3設(shè)計(jì)的輸入

8.3.4設(shè)計(jì)的控制

8.3.5設(shè)計(jì)的輸出

8.3.6設(shè)計(jì)的更改

8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制

8.4.1總則

8.4.2控制類(lèi)型與程度

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8.4.3外部供方信息

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性

8.5.3顧客或外供方的財(cái)產(chǎn)

8.5.4防護(hù)

8.5.5交付后活動(dòng)

8.5.6變更的控制

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

8.7不合格輸出的控制

9績(jī)效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

9.1.1總則

9.1.2顧客滿意

9.1.3分析與評(píng)價(jià)

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評(píng)審

10改進(jìn)

10.1總則

10.2不合格與糾正措施

10.3持續(xù)改進(jìn)

11附件

附件一公司組織機(jī)構(gòu)圖

附件二公司質(zhì)量管理體系職能分配表

附件三公司程序文件清單

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1前言

1.1手冊(cè)說(shuō)明

木手冊(cè)系根據(jù)IS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)要求,

并結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，任何部門(mén)及個(gè)人必須遵照?qǐng)?zhí)行。

1.2手冊(cè)的管理

木手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，由設(shè)計(jì)管理處統(tǒng)一管理。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何

人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有人應(yīng)妥善保存，不得丟失、外借、擅自

更改和提供復(fù)印。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還設(shè)計(jì)管理處，辦理核收

登記。

在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)反饋到設(shè)計(jì)管理處。手冊(cè)

每年由管理體系分管領(lǐng)導(dǎo)至少組織評(píng)審一次，必要時(shí)對(duì)管理手冊(cè)予以修改。當(dāng)管理體

系(如標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)等)發(fā)生了重大變化或手冊(cè)有較大更改時(shí)，可考慮

對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換版，但要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

本手冊(cè)分“受控文件”和“非受控文件”兩種發(fā)放控制形式，作為受控版本一般

發(fā)放給本公司人員、認(rèn)證機(jī)構(gòu)，非受控版本一般發(fā)放給外部單位或個(gè)人，以作宣傳、

介紹之用。當(dāng)手冊(cè)發(fā)生修改時(shí)，各受控版本將隨之修改，本公司不負(fù)由修改非受控版

本。

質(zhì)量手冊(cè)的管理具體執(zhí)行木公司《文件控制程序》(XZSJ.C.l-2018)的規(guī)定。

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1.3手冊(cè)頒布令

本手冊(cè)由公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)小組根據(jù)IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)的

要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成，并經(jīng)公司有關(guān)部門(mén)及人員審定通過(guò)，現(xiàn)予批準(zhǔn)

正式頒布，于2018年6月2D日起實(shí)施。自本手冊(cè)實(shí)施之日起，2017年4月15日發(fā)

布的D版《質(zhì)量管理手冊(cè)》即作廢。

木手冊(cè)描述公司質(zhì)量管理體系的架構(gòu)，是貫徹公司質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)

的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，全體員工必須以本手冊(cè)和相關(guān)支持性文件來(lái)統(tǒng)一和規(guī)范公司

的質(zhì)量管理活動(dòng)，并持續(xù)改進(jìn)，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。公司其它文件耍馬

之保持相容，不能相抵觸。

此令!

總經(jīng)理：

日期：2018年6月20日

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1.4公司簡(jiǎn)介

紫金礦業(yè)建設(shè)有限公司廈門(mén)設(shè)計(jì)分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司），前身為廈門(mén)紫金工程

設(shè)計(jì)有限公司。2018年5月24口紫金礦業(yè)建設(shè)有限公司完成了對(duì)廈門(mén)紫金工程設(shè)計(jì)

有限公司的吸收合并。紫金T業(yè)建設(shè)有限公司的企業(yè)性質(zhì)為股份有限公司，具有冶金

行業(yè)（冶金礦山T程）專(zhuān)業(yè)甲級(jí)和建筑行業(yè)（建筑T程）乙級(jí)資質(zhì),同時(shí)具有T程咨

詢(xún)甲級(jí)資質(zhì)（可承擔(dān)編制項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)

告、規(guī)劃咨詢(xún)等業(yè)務(wù)）。

公司設(shè)有地質(zhì)、采礦、井建、選礦、機(jī)械、電氣、自動(dòng)控制、總圖運(yùn)輸、建筑、

結(jié)構(gòu)、水工、給排水、暖通、動(dòng)力、安全與環(huán)保、概預(yù)算、技術(shù)經(jīng)濟(jì)等近20個(gè)工程

技術(shù)專(zhuān)業(yè)。配備有一級(jí)注冊(cè)建筑工程師、一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師、注冊(cè)電氣工程師（供

配電）、注冊(cè)公用設(shè)備工程師（給水排水、暖通空調(diào)、動(dòng)力）、一級(jí)注冊(cè)建造師、咨詢(xún)

工程師（投資）、注冊(cè)監(jiān)理工程師等?，F(xiàn)有高級(jí)工程師近40人。

公司現(xiàn)有采礦室（采礦、地質(zhì)、井建、機(jī)械、機(jī)修、非標(biāo)）、選礦室（礦物加工）、

土建室（建筑、結(jié)構(gòu)）、公用室（電氣、動(dòng)力、自動(dòng)控制、總圖）、水工水道室（水工、

給水排水、暖通空調(diào)、安全環(huán)保）、技經(jīng)室（技術(shù)經(jīng)濟(jì)、概預(yù)算）、三維協(xié)同設(shè)計(jì)室等

專(zhuān)業(yè)室和總工辦、設(shè)計(jì)管理處、辦公室等管理部門(mén)。

公司專(zhuān)業(yè)齊全、技術(shù)力量雄厚、質(zhì)量管理體系完善，具有豐富的設(shè)計(jì)、咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn),

可承擔(dān)冶金行業(yè)（冶金礦山工程）、建筑行業(yè)（建筑工程）設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)業(yè)務(wù)，以

及可從事資質(zhì)證書(shū)許可范圍內(nèi)相應(yīng)的建設(shè)工程總承包業(yè)務(wù)、項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)與

管理服務(wù)。

公司推行“團(tuán)結(jié)創(chuàng)新，追求卓越、嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)，誠(chéng)信服務(wù)”的企業(yè)精神，在設(shè)計(jì)、

咨詢(xún)方面執(zhí)行GB/T19001-2016idtIS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)，健全和完善質(zhì)量管理體系，

貫徹“精心設(shè)計(jì)開(kāi)懶慚熱情服務(wù)座至上”的質(zhì)量方針，以良好的企業(yè)形象，立

足國(guó)內(nèi)，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，用先進(jìn)適用的技術(shù)工藝、良好的設(shè)計(jì)質(zhì)量、科學(xué)的管理

方法和滿意的服務(wù)與國(guó)內(nèi)外各界朋友真誠(chéng)合作，共求發(fā)展和繁榮，共創(chuàng)未來(lái)。

地址：反門(mén)市湖里區(qū)泗水道599號(hào)B座20樓

電話：0592—5769245

傳真：0592—5769236

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郵政編碼：361009

2手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1IS09000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

2.2TS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》

3術(shù)語(yǔ)和定義

公司質(zhì)量管理體系文件采用IS09000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》給出的

術(shù)語(yǔ)和定義。本公司另補(bǔ)充如下術(shù)語(yǔ)和定義：

3.1受控文件：對(duì)文件編制、批準(zhǔn)、分發(fā)、修訂、作廢等需按規(guī)定的程序進(jìn)行的文件。

3.2非受控文件：指文件分發(fā)出去后有修訂時(shí)，不按規(guī)定的程序進(jìn)行修訂，也不進(jìn)行

發(fā)放新版本、回收舊版本的管理。

3.3公司質(zhì)量管理體系文件中還使用了如下的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義：

3.3.1工程設(shè)計(jì)：

根據(jù)建設(shè)工程所在地的建設(shè)條件和社會(huì)要求，對(duì)建設(shè)工程所需的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、資

源、環(huán)境等條件進(jìn)行綜合分析、論證，將顧客對(duì)項(xiàng)目要求轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)文件的全過(guò)程。

3.3.2工程咨詢(xún)：

依據(jù)顧客對(duì)項(xiàng)目的要求，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，運(yùn)用適用的科學(xué)

技術(shù)將顧客對(duì)項(xiàng)目要求轉(zhuǎn)化為技術(shù)咨詢(xún)文件的過(guò)程。包括規(guī)劃咨詢(xún)、預(yù)可行性研究、

可行性研究、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告、工程項(xiàng)目管理等咨詢(xún)技術(shù)服務(wù)。

3.3.3預(yù)可行性研究：

依據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及顧客對(duì)項(xiàng)目建設(shè)要求，通過(guò)必要的調(diào)查分析項(xiàng)目

建設(shè)的必要性，提出項(xiàng)目的初步建設(shè)規(guī)模，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益，編制研究報(bào)告

的全過(guò)程。

3.3.4可行性研究：

依據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目建議書(shū)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)

范，通過(guò)必要的勘測(cè)和調(diào)查研究，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工程方案等進(jìn)行經(jīng)

濟(jì)技術(shù)論證，提出推薦意見(jiàn)，編制研究報(bào)告的全過(guò)程。

3.3.5方案設(shè)計(jì)：

為建設(shè)項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)和總體部署所進(jìn)行的全面規(guī)劃的過(guò)程活動(dòng)。

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3.3.6技術(shù)設(shè)計(jì):

依據(jù)批復(fù)的初步設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)合同要求，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，專(zhuān)

題研究初步設(shè)計(jì)階段尚未完全解決的重大復(fù)雜的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題，推薦技術(shù)方案和工程

概算，編制文字說(shuō)明和圖紙資料。

3.3.7初步設(shè)計(jì)：

依據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告和項(xiàng)R建議書(shū)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,

計(jì)算工程量，編制工程概算，為施工圖設(shè)計(jì)做出原則性規(guī)定的文字說(shuō)明和圖紙資料的

全過(guò)程。

3.3.8施工圖設(shè)計(jì)：

依據(jù)批復(fù)的初步設(shè)計(jì)（或技術(shù)設(shè)計(jì)）和設(shè)計(jì)合同要求，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)方案或技術(shù)方案繼續(xù)深化，提出確定詳細(xì)的工程方案、

工程量，編制能滿足設(shè)備材料采購(gòu)、施工安裝和工程預(yù)算所需要的文件（圖紙和說(shuō)明

書(shū)）的全過(guò)程。

3.3.9現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)：

設(shè)計(jì)企業(yè)在工程建設(shè)施工現(xiàn)場(chǎng)所提供的技術(shù)交底（解釋設(shè)計(jì)意圖和要求）、處理

現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更等服務(wù)的過(guò)程活動(dòng)。

3.3.10產(chǎn)品：

工程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)活動(dòng)等過(guò)程的結(jié)果，指向顧客提交的相應(yīng)文件、報(bào)告（圖紙、

說(shuō)明書(shū)及其它等文件）。

3.3.11高階段設(shè)計(jì)：

工程項(xiàng)目咨詢(xún)和設(shè)計(jì)前期的工作如項(xiàng)目建議書(shū)、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、總體規(guī)劃、方案

設(shè)計(jì)、可行性研究和初步設(shè)計(jì)等均稱(chēng)高階段設(shè)計(jì)。

3.3.12總工程師：

負(fù)責(zé)技術(shù)和質(zhì)量方面工作的的技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)全員的技術(shù)和質(zhì)量工作負(fù)有直接的

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3.313副總工程師:

在總工程師的宜接領(lǐng)導(dǎo)下，按公司分工對(duì)工程或?qū)I(yè)設(shè)計(jì)、科研、業(yè)務(wù)建設(shè)等技

術(shù)工作負(fù)責(zé)指導(dǎo)與把關(guān)。

3.3.15項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

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由公司正式任命的某一工程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，在所承擔(dān)的項(xiàng)目

上，對(duì)外代表設(shè)計(jì)公司，全面負(fù)責(zé)委托合同的實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量和總體效果

負(fù)直接責(zé)任。

3.3.16專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人：

根據(jù)公司專(zhuān)業(yè)分工，在工程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)中，負(fù)責(zé)某一專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)的管理和實(shí)施,

對(duì)本專(zhuān)業(yè)質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)責(zé)的責(zé)任人。

3.3.17專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人：

負(fù)責(zé)按公司下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)通知單、相關(guān)專(zhuān)業(yè)內(nèi)部技術(shù)接口條件表和設(shè)計(jì)輸入文

件及補(bǔ)充文件的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)；設(shè)計(jì)完成后認(rèn)真進(jìn)行自審和復(fù)校并按校、審意見(jiàn)進(jìn)行

修改。執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，在設(shè)計(jì)中加以正確使用。配合專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人、校核（檢

圖）人利審核人，保證設(shè)計(jì)質(zhì)量。

3.3.18專(zhuān)業(yè)校核（檢圖）人：

負(fù)責(zé)相關(guān)方根的圖紙及所提資料，校過(guò)的項(xiàng)目符合規(guī)范、規(guī)程和統(tǒng)一技術(shù)措施的

要求及計(jì)算書(shū)、圖紙、說(shuō)明等無(wú)錯(cuò)誤和遺漏。并對(duì)所校檢的設(shè)計(jì)成品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.3.19專(zhuān)業(yè)審核人

根據(jù)設(shè)計(jì)分工，負(fù)責(zé)項(xiàng)目審核范圍的設(shè)計(jì)文件（含計(jì)算書(shū)）及設(shè)計(jì)接口資料的校

對(duì)和審核，負(fù)責(zé)輸入（出）文件內(nèi)容和深度符合規(guī)定要求。

3.3.20審定人

設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任人，是設(shè)計(jì)文件質(zhì)量的最后把關(guān)人，檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)

負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人、校核人、審核人的工作是否到位。

4公司環(huán)境

4.1公司及其環(huán)境

4.1.1公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體

系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部因素。

4.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)收集與本部門(mén)職責(zé)相關(guān)的內(nèi)外部因素的信息，做好監(jiān)視和評(píng)審，并

將監(jiān)視和評(píng)審的結(jié)果及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)層，公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)表組織進(jìn)一步的評(píng)審、確定。

4.1.3公司的外部因素可考慮國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、

市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素等，公司的內(nèi)部因素可考慮本公司的價(jià)值觀、文化、知

識(shí)、績(jī)效等相關(guān)的因素。這些因素包括正面的和負(fù)面的因素。

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4.1.4本公司需考慮的外部因素，包括但不局限以下內(nèi)容:

1、政治環(huán)境：政局的穩(wěn)定性、政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性等。

2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境：相關(guān)國(guó)家或地方的法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平：宏觀的

經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)政策；政府禁止的、允許的、鼓勵(lì)的事項(xiàng)：利率匯率的變動(dòng)、通貨膨

脹或通貨緊縮等；

3、社會(huì)環(huán)境：勞動(dòng)力流動(dòng)性、社會(huì)福利、公共假日及工作時(shí)間等

4、技術(shù)環(huán)境：與設(shè)計(jì)活動(dòng)有關(guān)的新材料、新技術(shù)、新工藝、生產(chǎn)設(shè)施等技術(shù)的

更新發(fā)展情況；行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。

5、市場(chǎng)環(huán)境：行業(yè)的生存和發(fā)展空間、公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)劣勢(shì)、客戶結(jié)構(gòu)、習(xí)

慣和水平等。

4.1.5本公司需考慮的內(nèi)部因素，包括但不局限于：

1、公司的愿景、使命、價(jià)值觀或公司的宗旨；

2、公司的企業(yè)文化；

3、公司的人力資源：

4、公司的技術(shù)水平、工程設(shè)計(jì)能力、工程咨詢(xún)能力、科研能力；

5、公司的質(zhì)量績(jī)效、經(jīng)營(yíng)績(jī)效等。

4.2相關(guān)方的需求和期望

4.2.1公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)確定與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方以及這些相關(guān)方的需

求和期望。

4.2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別與本部門(mén)職責(zé)有關(guān)的相關(guān)方、收集這些相關(guān)方的需求和期望，

做好監(jiān)視和評(píng)審，并將監(jiān)視和評(píng)審的結(jié)果及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)層，公司領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)組織

進(jìn)一步的評(píng)審、確定。

4.2.3與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方，包括但不局限于：

1、顧客：

2、外部供方（硬件軟件供方、服務(wù)供方、外協(xié)方等）；

3、員工及其他為公司工作者；

4、監(jiān)管機(jī)構(gòu)；

5、銀行；

6、投資者或股東；

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7、非政府組織。

4.3公司質(zhì)量管理體系的范圍

4.3.1本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍:

福建省廈門(mén)市湖里區(qū)泗水道599號(hào)20樓B座，工程設(shè)計(jì)（冶金行業(yè)（冶金礦山

工程）、建筑工程設(shè)計(jì)）、工程咨詢(xún)。

4.3.2IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)中下列條款的某些要求不適用于本公司：

1、標(biāo)準(zhǔn)&5.If）不適月本公司。因公司工程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)各過(guò)程的質(zhì)量均可

通過(guò)監(jiān)視或測(cè)量的方式加以驗(yàn)證。

2、標(biāo)準(zhǔn)7.1.5所提及的“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備”不適用本公司。因公司不存在用于

監(jiān)視和測(cè)量的硬件設(shè)備，但公司設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)等人員及人員能力、

方法，以及監(jiān)視測(cè)量用的計(jì)算機(jī)軟件屬于標(biāo)準(zhǔn)7.1.5"監(jiān)視和測(cè)量資源”的范疇，仍

按該條款的相應(yīng)要求予以控制。

I.述所確定的不適用于本公司的質(zhì)量管理體系的要求，不會(huì)影響公司確保工程設(shè)

計(jì)、工程咨詢(xún)服務(wù)的合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任。

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程

4.4.1公司在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)采用過(guò)程方法，本過(guò)程方

法結(jié)合了PDCA（策劃、實(shí)施、檢查、處置）循環(huán)與基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，具體按以下要求

考慮：

1、確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；

2、確定這些過(guò)程的順序和相互作用；

3、確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)），以確保

這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；

4、確定并確保獲得這些過(guò)程所需的資源：

5、規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的的責(zé)任和權(quán)限；

6、應(yīng)對(duì)按照本手冊(cè)6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

7、評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；

8、策劃并確定支持過(guò)程運(yùn)行所需的文件；

9、保留確認(rèn)過(guò)程按策劃進(jìn)行的記錄；

10、改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。

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5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.L1總則

為體現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用，公司最高管理層鄭重承諾：

1、對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

2、確保制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與公司所處的環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一

致；

3、確保將質(zhì)量管理體系要求融入于公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；

4、促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；

5、確保根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的總體需求，配置質(zhì)量管理體系所需的資源；

6、溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；

7、確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

8、促使、指導(dǎo)和支持公司員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；

9、推動(dòng)改進(jìn)；

10、支持公司各級(jí)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司最高管理層通過(guò)以卜活動(dòng)證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

1、確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

2、確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇:

3、始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。

5.2質(zhì)量方針

5.2.1制定質(zhì)量方針

公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針：

1、與公司的宗旨和所處的環(huán)境相一致，并支持公司的戰(zhàn)略方向；

2、為制定公司的質(zhì)量目標(biāo)提供框架；

3、包括滿足適用要求的承諾；

4、包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以提高質(zhì)量績(jī)效的承諾。

5、本公司質(zhì)量方針為：

精心設(shè)計(jì)開(kāi)拓創(chuàng)新熱情服務(wù)顧客至上

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6、質(zhì)量方針的主要內(nèi)涵:

精心設(shè)計(jì)：工程設(shè)計(jì)必須做到精心策劃、精心組織、精心工作、一絲不茍，

確保滿足顧客對(duì)設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量特性的要求。

開(kāi)拓創(chuàng)新：從管理水平、設(shè)計(jì)方案（經(jīng)濟(jì)上合理；流程、功能先進(jìn)；新技術(shù)、新

工藝、新設(shè)備、新材料應(yīng)用等）方面不斷改進(jìn)創(chuàng)新，采用先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)化技術(shù)方案，

提高工作效率，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的FI的。

熱情服務(wù)：在設(shè)計(jì)和施工過(guò)程中，服務(wù)人員要及時(shí)、主動(dòng)、熱情、誠(chéng)懇、周

到，以滿足顧客的需要。

顧客至上：增強(qiáng)顧客滿意是我公司追求的目標(biāo)，我們要充分理解顧客當(dāng)前和未來(lái)

的需求，將其轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)服務(wù)的質(zhì)量要求，采取有效措施確保工程設(shè)計(jì)滿足顧客要求。

5.2.2溝通質(zhì)量方針

公司質(zhì)量方針制定或修改后，應(yīng)通過(guò)各種方式向全體員工宣貫方針的內(nèi)涵，以確

保方針在公司各部門(mén)各崗位都能得到溝通、理解，并在工作中貫徹落實(shí)：結(jié)合管理評(píng)

審對(duì)方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)相關(guān)方有要求或公司認(rèn)為必要時(shí)，可向相關(guān)方提供。

5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1公司總經(jīng)理根據(jù)管理體系運(yùn)作的需要，確定了公司的組織結(jié)構(gòu)圖（見(jiàn)附件一）

和《質(zhì)量管理體系職能分配表》（見(jiàn)附件二），明確了各部門(mén)和主要崗位人員的職責(zé)和

權(quán)限。公司采用培訓(xùn)、會(huì)議等多種方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)人員理解、明確自己的職責(zé)

和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職權(quán)。

5.3.2公司各部門(mén)及主要管理人員的職責(zé)和權(quán)限如下：

5.3.2.1總經(jīng)理

1、主持公司全面工作，對(duì)公司管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任。

2、通過(guò)各種教育方式使全體員工樹(shù)立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，提高工程設(shè)計(jì)、工程

咨詢(xún)服務(wù)質(zhì)量、遵守法律、法規(guī)的質(zhì)量意識(shí)，制定、批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針，確保公司

質(zhì)量目標(biāo)的建立，批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊(cè)等其他質(zhì)量管理體系文件并頒布實(shí)施，保證公司

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)能為員工所理解和執(zhí)行。促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于?風(fēng)險(xiǎn)的思維。

確保管理體系的要求融入于公司的業(yè)務(wù)過(guò)程中。

3、負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和改進(jìn)變

更的需要。確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)，最終為顧客提供滿意的工

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程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)服務(wù)，并與公司的戰(zhàn)略方向一致。

4、組織制定全公司發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度計(jì)劃、重大改革方案和重要

管理制度，審議通過(guò)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整，負(fù)責(zé)對(duì)公司高層人員的工作進(jìn)行考核

和監(jiān)控。

6、負(fù)責(zé)提出公司行政中層管理的擬任人選，經(jīng)考核并提交公司會(huì)議討論決定后，

依法聘任或解聘。負(fù)責(zé)確定公司各級(jí)管理者的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，支持其他管理

者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

7、負(fù)責(zé)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，確保人才滿足工程項(xiàng)FI沒(méi)計(jì)和咨詢(xún)的需要。簽署批

準(zhǔn)公司招、解聘中級(jí)管理人員和高級(jí)技術(shù)人員。確保體系運(yùn)行所必要的人、財(cái)、物、

技術(shù)等資源的配備。

8、負(fù)責(zé)審定公司技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制并組織實(shí)施。

9、堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷拓寬業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)一步發(fā)展技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)

步，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量和現(xiàn)代管理水平，增強(qiáng)科技創(chuàng)新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

10、簽署公司出資證明書(shū)、投資合同書(shū)及其它重大合同書(shū)、報(bào)表與重要文件、資

料。

11、定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其它重要報(bào)表，按規(guī)定對(duì)公司的重大財(cái)務(wù)支出和

資金事項(xiàng)進(jìn)行審核、審批。

12、負(fù)責(zé)審定年度財(cái)務(wù)計(jì)劃與年度財(cái)務(wù)決算以及工資調(diào)整方案和獎(jiǎng)金分配方案，

遵守財(cái)務(wù)規(guī)定，努力增收節(jié)支，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。

13、協(xié)助審計(jì)監(jiān)察，按規(guī)定開(kāi)展正常的審計(jì)、監(jiān)察工作。

14、加強(qiáng)精神文明建設(shè)，創(chuàng)建企業(yè)文化，做好職工的文化、教育和培訓(xùn)工作，不

斷提高職工的素質(zhì)。

15、支持工會(huì)工作，堅(jiān)持和完善以職工代表為基本形式的民主管理、民主評(píng)議和

民主監(jiān)督制度，保證職工的合法權(quán)益。

5.3.2.2、總工程師

1、協(xié)助總經(jīng)理分管技術(shù)發(fā)展、科研開(kāi)發(fā)、質(zhì)量管理、信息、工程項(xiàng)目審定和質(zhì)

量檢查工作。

2、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作，參加管理評(píng)審會(huì)并報(bào)告工作，提出質(zhì)量管理

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體系改進(jìn)的需求，保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。

3、負(fù)責(zé)組織編制公司科技發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)公司的技術(shù)、科研、業(yè)務(wù)建設(shè)和協(xié)助技術(shù)儲(chǔ)備的組織管理和實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)組織科研、業(yè)務(wù)建設(shè)成果鑒定和科技進(jìn)步獎(jiǎng)、優(yōu)秀設(shè)計(jì)獎(jiǎng)等有關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)的

審定、申報(bào)工作以及專(zhuān)利申報(bào)。

6、負(fù)責(zé)組織方案討論、高階段設(shè)計(jì)文件審核和產(chǎn)品輸出的審定工作。

7、組織開(kāi)展公司內(nèi)外各項(xiàng)技術(shù)活動(dòng)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新成果，推進(jìn)技術(shù)

進(jìn)步，增強(qiáng)創(chuàng)新能力，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

8、組織開(kāi)展工程項(xiàng)目審查和產(chǎn)品質(zhì)量檢（抽）查工作。

9、負(fù)責(zé)管理全公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、軟件和技術(shù)檔案工作。

10、主持重大技術(shù)方案的論證，負(fù)責(zé)解決技術(shù)難題、處理質(zhì)量事故。

11、負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教育工作。

12、負(fù)貢組織確定公司需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。

13、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

5.3.2.3副總經(jīng)理

1、協(xié)助總經(jīng)理按領(lǐng)導(dǎo)分工做好生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理工作。

2、組織制定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，確保完成年度經(jīng)營(yíng)FI標(biāo)。堅(jiān)持以市

場(chǎng)為導(dǎo)向，以顧客為中心，加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，不斷拓寬業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)

份額。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)計(jì)管理處正常開(kāi)展設(shè)計(jì)管理工作。組織合同簽訂、合同評(píng)審工作。

審批月季度生產(chǎn)計(jì)劃。督促檢查生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

4、審批項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告，主持項(xiàng)目開(kāi)工會(huì)。

5、組織召開(kāi)生產(chǎn)工作例會(huì)，審閱及簽發(fā)生產(chǎn)工作例會(huì)紀(jì)要。

6、負(fù)責(zé)分管工作的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作，參加管理評(píng)審會(huì)，并按評(píng)審要求

組織實(shí)施，保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。

7、協(xié)助總經(jīng)理做好人力資源的管理和員工年度考核工作，完善分配和激勵(lì)機(jī)制，

調(diào)動(dòng)員工工作積極性，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作健康發(fā)展。

8、組織實(shí)施好對(duì)公司聲譽(yù)和效益有重大影響的重點(diǎn)工程的設(shè)計(jì)工作，組織對(duì)用

戶的回訪，并注意收集用戶反饋意見(jiàn)，處理用戶投訴。

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9、協(xié)助總經(jīng)理做好公司資產(chǎn)管理和投資策劃及外事工作。

10、負(fù)責(zé)安全、消防、保衛(wèi)工作，充分發(fā)揮各部門(mén)的作用，不定期組織安全、消

防、保衛(wèi)檢查，及時(shí)消除不安全隱患，切實(shí)做好安全、消防、保衛(wèi)工作的責(zé)任落實(shí)。

11、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

5.3.2.4總經(jīng)理助理

1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下按專(zhuān)業(yè)分工做好工程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)工作，作好總經(jīng)理的參

謀助手，起到承上啟下的作用。

2、協(xié)助副總經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況并提出處理意見(jiàn)或建議，供

總經(jīng)理決策。

3、協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好設(shè)計(jì)項(xiàng)FI計(jì)劃的實(shí)施、檢查、督促。

4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制及相關(guān)技術(shù)方案的審核與審定。

5、協(xié)助總工程師做好相關(guān)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審和確定。

6、負(fù)貢分管工作的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作，參加管理評(píng)審會(huì)，提出改進(jìn)措施,

并按評(píng)審要求組織實(shí)施，保證質(zhì)量體系運(yùn)行有效。

7、掌握和了解本專(zhuān)業(yè)的新工藝和新技術(shù)，指導(dǎo)和培養(yǎng)青年設(shè)計(jì)人員。

8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

5.3.2.5副總工程師

1、在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)工程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件的審核或?qū)彾üぷ鳎龊迷O(shè)計(jì)指導(dǎo)工作。參加項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)

告會(huì)，代表公司參加外部審查會(huì)。

3、參加編寫(xiě)公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，研究、審定科研和業(yè)務(wù)建設(shè)的重大課題。

4、負(fù)責(zé)研究解決設(shè)計(jì)中的技術(shù)難題，并組織對(duì)質(zhì)量事故調(diào)查分析及處理，并提

交質(zhì)量事故分析報(bào)告。

5、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量抽查工作。

6、參加項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)和合同評(píng)審工作。

7、協(xié)助設(shè)計(jì)回訪工作，參加公司標(biāo)準(zhǔn)的審查及優(yōu)秀論文、優(yōu)秀軟件的評(píng)審。

8、參加重大技術(shù)方案的論證，解決技術(shù)難題、處理質(zhì)量事故。

9、完成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

5.3.2.6總工辦

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1、在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)技術(shù)工作和質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。

2、負(fù)責(zé)公司高階段和施工圖階段設(shè)計(jì)文件的審核（定）工作。

3、負(fù)責(zé)組織科研、業(yè)務(wù)建設(shè)成果鑒定和科技進(jìn)步獎(jiǎng)、優(yōu)秀設(shè)計(jì)獎(jiǎng)等有關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)的

審定、申報(bào)工作以及專(zhuān)利申報(bào)評(píng)價(jià)。

4、主持重大技術(shù)方案的論證。解決技術(shù)難題、組織對(duì)質(zhì)量事故調(diào)查分析及處理,

并提交質(zhì)量事故分析報(bào)告。

5、負(fù)責(zé)開(kāi)展項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量檢查，根據(jù)檢查結(jié)果提出沐系改進(jìn)的需求；協(xié)助指導(dǎo)

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。

6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)指導(dǎo)、書(shū)面或口頭下達(dá)設(shè)計(jì)指導(dǎo)意見(jiàn)，主持項(xiàng)目（方案）審

定會(huì)（討論會(huì)），代表公司參加外部審查會(huì)。派員參加項(xiàng)目開(kāi)工會(huì)。

7、協(xié)助做好專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教育工作。

5.3.2.7設(shè)計(jì)管理處

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、部匚、行業(yè)及公司的政策、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，督促檢查公司相關(guān)

部門(mén)及有關(guān)設(shè)計(jì)人員執(zhí)行情況。協(xié)助推進(jìn)公司的技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，提升公司競(jìng)爭(zhēng)

力。

2、負(fù)責(zé)組織制訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度，并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)合同起草與管理工作，協(xié)助合同評(píng)審、合同收費(fèi)工作。

4、負(fù)責(zé)編制季（月）度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并考核計(jì)劃執(zhí)行情況。

5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目獎(jiǎng)金考核與分配匯總工作。

6、協(xié)助公司召開(kāi)生產(chǎn)工作例會(huì)和項(xiàng)目開(kāi)工會(huì)，負(fù)責(zé)整理和下發(fā)工作例會(huì)紀(jì)要、

負(fù)責(zé)編制下發(fā)項(xiàng)目開(kāi)工通知單。

7、負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)和咨詢(xún)資質(zhì)的維護(hù)、升級(jí)、年檢、報(bào)表報(bào)送工作，負(fù)責(zé)建設(shè)行

業(yè)管理信息系統(tǒng)R常使用與系統(tǒng)維護(hù)管理。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)注冊(cè)人員的管理工作。

8、負(fù)責(zé)與各類(lèi)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的溝通、協(xié)調(diào)工作及會(huì)費(fèi)的繳納工作。協(xié)助組織科技

進(jìn)步、優(yōu)秀設(shè)計(jì)、優(yōu)秀論文等獎(jiǎng)項(xiàng)的申報(bào)工作。

9、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件及記錄的歸口管理，負(fù)責(zé)公司知識(shí)的歸口管理。

協(xié)助組織專(zhuān)利申請(qǐng)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)組織現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄換版工作。

10、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃工作，組織編制公司質(zhì)量體系文件，負(fù)責(zé)質(zhì)量

管理體系文件管理和體系文件的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

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11、協(xié)助公司開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)外審安排。負(fù)貢組織質(zhì)量管理體系有關(guān)人

員的培訓(xùn)。

12、負(fù)責(zé)公司科技檔案和質(zhì)量檔案的管理。確保文印、裝訂產(chǎn)品質(zhì)量。

13、協(xié)助組織重點(diǎn)客戶的回訪及處理顧客投訴及顧客滿意度調(diào)查。

14、負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)FI（重點(diǎn)客戶）的跟蹤開(kāi)發(fā),組織重點(diǎn)項(xiàng)R投標(biāo)。

5.3.2.8辦公室

1、負(fù)責(zé)制訂公司有關(guān)行政管理制度，并擬文下發(fā)監(jiān)督執(zhí)行。

2、負(fù)責(zé)行政事務(wù)工作。做好會(huì)議管理、組織安排、會(huì)議各項(xiàng)準(zhǔn)備（會(huì)議資料、

會(huì)場(chǎng)布置、媒體傳輸?shù)龋?、?fù)責(zé)會(huì)議記錄，組織起草公司行政年（季）度工作總結(jié)、

綜合報(bào)告等。

3、負(fù)責(zé)與上級(jí)部門(mén)的聯(lián)絡(luò)以及對(duì)外接待工作，做好公司宣傳、形象策劃、廣告

和信息管理，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié),調(diào)和處理日常工作事務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

4、負(fù)貢人力資源管理工作。組織制訂公司人力資源規(guī)劃和勞動(dòng)人事管理制度，

按照公司發(fā)展需求，負(fù)責(zé)員工招聘、考勤、考核、晉升、調(diào)職、獎(jiǎng)懲、辭退等全方位

管理。

5、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表授權(quán)書(shū)的管理，負(fù)責(zé)處理和管理各種往來(lái)公文。負(fù)

責(zé)公司公章、出圖章使用及領(lǐng)導(dǎo)批示和會(huì)議決定等事項(xiàng)的督辦和調(diào)研。

6、負(fù)責(zé)后勤總務(wù)工作。負(fù)責(zé)公務(wù)用車(chē)、環(huán)境衛(wèi)生等管理工作。

7、負(fù)責(zé)公司消防安全與保衛(wèi)和保密工作。組織辦公用品、打印耗材和低值易耗

品的采購(gòu)與庫(kù)存發(fā)放。

8、負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理。組織實(shí)施公司固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品等實(shí)物資產(chǎn)

管理。

9、負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)設(shè)備硬件、軟件、信息管理系統(tǒng)的維護(hù)和管理。

5.3.8.9各專(zhuān)業(yè)室

1、按公司質(zhì)量管理體系要求，對(duì)本專(zhuān).業(yè)設(shè)計(jì)過(guò)程和設(shè)計(jì)文件嚴(yán)格按照體系文件

辦事，做好工程設(shè)計(jì)的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行條件接口制度及各級(jí)校審制度，對(duì)其質(zhì)量

負(fù)責(zé)。

2、負(fù)責(zé)在本專(zhuān)業(yè)內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行各類(lèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括國(guó)標(biāo)、行標(biāo)及公司標(biāo)）和規(guī)程規(guī)

范，及時(shí)掌握版本的更新、替換情況，使設(shè)計(jì)中采用的有關(guān)數(shù)據(jù)、條款均系有效版本。

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3、負(fù)責(zé)編制本專(zhuān)業(yè)的科技進(jìn)步及業(yè)務(wù)建設(shè)計(jì)劃，及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外本專(zhuān)業(yè)的最新

動(dòng)向，吸收新技術(shù)、新工藝和新成果，并在設(shè)計(jì)中加以推廣應(yīng)用。

4、負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)的學(xué)術(shù)交流工作，按公司要求，組織本專(zhuān)業(yè)人員積極參加對(duì)外技

術(shù)交流和學(xué)術(shù)研討會(huì)。

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1總工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃工作，負(fù)責(zé)組織確定公司需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和

機(jī)遇，以：

1、確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；

2、增強(qiáng)對(duì)?公司有利的影響；

3、避免和減少對(duì)公司不利的影響；

4、實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。

6.1.2總工程師負(fù)賁組織策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，負(fù)貨組織策劃如何在質(zhì)量

管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施，如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性。

應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與公司的產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

具體見(jiàn)《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)的控制程序》(XZSJ.C.13-2018)。

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.2.1總工程師負(fù)責(zé)組織設(shè)定公司及各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：

1、與質(zhì)量方針保持一致；

2、可測(cè)量；

3、考慮適用的要求；

4、與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；

5、予以監(jiān)視；

6、予以溝通；

7、適時(shí)更新。

6.2.2設(shè)計(jì)管理處負(fù)責(zé)組織檢查公司及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。公司總經(jīng)理在每年

的管理評(píng)審會(huì)議上，組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，

必要時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)予以修訂、更新。

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6.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃如何實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)主管負(fù)責(zé)策劃如何實(shí)現(xiàn)本部

門(mén)的質(zhì)量FI標(biāo)。在策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確定：

1、采取什么措施；

2、需要什么資源；

3、由誰(shuí)負(fù)責(zé)；

4、何時(shí)完成；

5、如何評(píng)價(jià)結(jié)果。

設(shè)計(jì)管理處負(fù)責(zé)組織對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行定期考核，目標(biāo)的考核和獎(jiǎng)懲按照

《質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核規(guī)定》(XZSJ.Z.13-2018)執(zhí)行。

6.3變更的策劃

6.3.1設(shè)計(jì)管理處負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系變更的策劃.各部門(mén)根據(jù)各自職能提出

質(zhì)量管理體系的變更申請(qǐng)，實(shí)施已確定的變更方案。

公司質(zhì)量管理體系變更的策劃應(yīng)考慮：

1、變更目的及其潛在后果；

2、質(zhì)量管理體系的完整性；

3、資源的可獲得性；

4、責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。

7支持

7.1資源

7.1.1總則

公司各部門(mén)負(fù)責(zé)確定本部門(mén)所需的資源，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批

后提供。為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)確保提供必需的資源,

包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量資源、相關(guān)知識(shí)及財(cái)務(wù)資源等

方面。

公司在確定、提供上述資源時(shí)需考慮：

1、公司現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；

2、需要從外部供方獲取的資源。

7.1.2人員

辦公室是公司人力資源的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求，確定并組織配備所

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需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程，具體按《人力資源控制程

序》（XZSJ.C.5-2018）執(zhí)行。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.3.1公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：

1、建筑物及相關(guān)的設(shè)施。如辦公場(chǎng)所等；

2、工程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)所用設(shè)備和輔助設(shè)施，如電腦、相關(guān)軟件等；

3、支持性服務(wù)設(shè)施（如辦公設(shè)施、消防設(shè)施、運(yùn)輸資源、通訊或信息系統(tǒng)、食

堂等）。

7.1.3.2辦公室是公司基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別基礎(chǔ)設(shè)施配

置的需要，并組織配備所需的設(shè)施。當(dāng)需求發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)確定、配備設(shè)施，以滿

足產(chǎn)品、服務(wù)和管理體系的要求。相關(guān)部門(mén)應(yīng)做好基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)工作。

7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境

7.1.4.1辦公室是全公司運(yùn)彳:環(huán)境的歸口管理部門(mén)。各部門(mén)應(yīng)對(duì)過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)

境進(jìn)行識(shí)別、確定和維護(hù)管理，公司應(yīng)確保提供過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境。

7.1.4.2各部門(mén)應(yīng)考慮本公司的過(guò)程運(yùn)行環(huán)境可能是人文因素和物理因素的組合，例

如：

1、社會(huì)因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對(duì)抗）：

2、心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）；

3、物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音等）。

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

7.1.5.1總則

辦公室是公司監(jiān)視和測(cè)量資源的歸口管理部門(mén)，根據(jù)公司要求，確定并提供確保

工程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)結(jié)果有效和可靠所需的資源（包括監(jiān)視和測(cè)量用的軟件、人員及

人員能力、工作環(huán)境、方法等）。

辦公室應(yīng)確保所確定、提供的資源：

1、適合工程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；

2、得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。

7.1.5.2測(cè)量溯源

公司不存在用于監(jiān)視和測(cè)量的硬件設(shè)備，但存在用于設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)

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確認(rèn)用的計(jì)算機(jī)軟件。對(duì)于此類(lèi)計(jì)算機(jī)軟件，辦公室應(yīng)組2R確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能

力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量資源不符合要求時(shí)，辦公室應(yīng)對(duì)以往監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性

進(jìn)行評(píng)價(jià)，并報(bào)告總工程師，由總工程師確定對(duì)相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量資源、任何受影響

的工程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)服務(wù)采取適當(dāng)?shù)拇胧ㄈ缰匦略u(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等）。

7.1.6公司的知識(shí)

1、公司各部門(mén)負(fù)責(zé)各自領(lǐng)域范圍內(nèi)的知識(shí)的收集、整理和發(fā)布；設(shè)計(jì)管理處是

公司知識(shí)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)各部門(mén)做好知識(shí)的收集、整理和發(fā)布。

2、知識(shí)可以書(shū)面、電子媒介等多種形式存在。公司的知識(shí)包括內(nèi)部知識(shí)、外部

知識(shí)。

3、內(nèi)部知識(shí)主要包括但不局限于：企業(yè)管理知識(shí)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知

識(shí)、成功經(jīng)驗(yàn)總結(jié)或案例、失敗經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)或案例、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果等。

4、外部知識(shí)主要包括但不局限于：外來(lái)技術(shù)資料、學(xué)術(shù)交流成果、專(zhuān)業(yè)會(huì)議、

從顧客或外部供方收集的知識(shí)、市場(chǎng)信息等。

5、各部門(mén)應(yīng)對(duì)各自領(lǐng)域范圍內(nèi)的知識(shí)定期進(jìn)行整理，做好保持、及時(shí)更新，并

確保需要的范圍內(nèi)可以得到相應(yīng)的知識(shí)。

6、可以公布的內(nèi)外部知識(shí)，一般通過(guò)例會(huì)、培訓(xùn)、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或公司信

息管理系統(tǒng)等方式進(jìn)行發(fā)布和分享。

7、為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司應(yīng)審視現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取

更多必要的知識(shí)，如何進(jìn)行知識(shí)更新。

7.2能力

7.2.1辦公室是本條款的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施《人力資源控制程序》，以確保:

1、從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面，對(duì)所有從事的工

作可能影響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的人員必需具備的能力進(jìn)行規(guī)定；

2、基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；

3、適用時(shí),來(lái)取措施獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性。這些措施可包括

對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。

4、保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)。

7.3意識(shí)

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7.3.1辦公室是本條款的歸口管理部門(mén)，各部門(mén)按照辦公室的要求組織本部門(mén)內(nèi)意識(shí)

的教育培訓(xùn)、管理工作。

7.3.2辦公室通過(guò)宣傳、組織培訓(xùn)等方式，不斷提高公司人員的質(zhì)量意識(shí)，確保公司

人員知曉：

1、公司的質(zhì)量方針，意識(shí)到符合方針、程序和管理體系要求的重要性，意識(shí)到

滿足顧客要求和法規(guī)要求的重要性；

2、公司的質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)部門(mén)、崗位的質(zhì)量目標(biāo)，都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的活

動(dòng)或工作如何才能為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)；

3、自己從事的工作對(duì)其他工作、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量管理體系有效性的影響,

包括對(duì)改進(jìn)績(jī)效的好處；

4、不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。

7.4溝通

7.4.1辦公室為溝通管理的歸口管理部門(mén)，各部門(mén)按各自職能實(shí)施有效的內(nèi)外部溝通。

7.4.2公司的溝通包括內(nèi)部溝通、外部溝通。內(nèi)部溝通主要指公司部門(mén)內(nèi)、部門(mén)之間、

不同層次和職能之間的溝通，外部溝通主要指與相關(guān)方如顧客、供應(yīng)商、外協(xié),方、監(jiān)

管機(jī)構(gòu)等的溝通。

7.4.3各部門(mén)在實(shí)施與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部溝通時(shí).應(yīng)確定：

1、溝通什么（內(nèi)容）；

2、何時(shí)溝通（溝通的時(shí)機(jī)、頻次等）；

3、與誰(shuí)溝通；

4、如何溝通（包括溝通的主要方式/工具等）；

5、由誰(shuí)負(fù)責(zé)溝通。

關(guān)鍵的、重要的內(nèi)外部溝通內(nèi)容應(yīng)保留形成文件的信息（可以是書(shū)面記錄、音頻、

圖片、圖像或它們的組合）。具體執(zhí)行《溝通控制程序》（XZSJ.C.3-2018）o

7.5形成文件的信息

7.5.1總則

7.5.1.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，同時(shí)考慮本公司的規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)

程的類(lèi)型和復(fù)雜程度、人員的能力等因素，確定本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：

1、質(zhì)量管理手冊(cè);

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2、程序文件，其清單見(jiàn)附件三。

3、支持文件，包括作業(yè)文件、管理制度、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、外來(lái)文件（包

括國(guó)家、行業(yè)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、外部相關(guān)方提供的文件）等；

4、記錄，是一種特殊的文件，是對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的

文件，包括管理體系運(yùn)行所需要的證據(jù)資料。

7.5.1.2公司的質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)分為四個(gè)層次，各層次包括內(nèi)容見(jiàn)下圖：

7.5.2創(chuàng)建和更新

7.5.2.1在創(chuàng)建和更新公司的文件、記錄時(shí)，應(yīng)確保：

1、適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；

2、適當(dāng)?shù)母袷剑ㄈ纾赫Z(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；

3、經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保文件、記錄的適宜性和充分性。

7.5.2.2具體按《文件控制程序控XZSJ.C.1-2018）.《記錄控制程序》（XZSJ.C.2-2018）

執(zhí)行。

7.5.3形成文件的信息的控制

7.5.3.1設(shè)計(jì)管理處是公司文件、記錄控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施《文件控

制程序》（XZSJ.C.1-2018）＞《記錄控制程序》（XZSJ.C.2-2018）,以確保：

1、無(wú)論何時(shí)何處需要這些文件、記錄，均可獲得并適用；

2、對(duì)文件、記錄予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。

7.5.3.2《文件控制程序》、《記錄控制程序》應(yīng)規(guī)定文件、記錄的以下控制要求：

1、分發(fā)、訪問(wèn)、檢索和使用；

2、儲(chǔ)存和防護(hù)，包括保持可讀性；

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3、變更控制（比如版本控制）；

4、保留和處置;

5、策劃和運(yùn)行管理體系所必需的外來(lái)文件的識(shí)別、控制:

6、對(duì)記錄的保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。

8運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制

8.1.1設(shè)計(jì)管理處是運(yùn)行策劃和控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)貢組織策劃、實(shí)施和控制滿

足公司產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程，及實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的措

施。

8.1.2對(duì)工程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃，要依據(jù)項(xiàng)目合同中規(guī)定的內(nèi)容和

顧客的需求以及項(xiàng)目的重要與復(fù)雜程度進(jìn)行，確保產(chǎn)品、服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求和使顧客

滿意。運(yùn)行過(guò)程的策劃和控制包括以卜.內(nèi)容：

1、對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的策劃

包括經(jīng)營(yíng)工作、設(shè)計(jì)（咨詢(xún)）過(guò)程、采購(gòu)（分包）工侑、設(shè)計(jì)（咨詢(xún)）管理過(guò)程、

項(xiàng)目質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量工作。這一類(lèi)策劃已體現(xiàn)在公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件對(duì)各活

動(dòng)的規(guī)定要求中。

2、針對(duì)具體項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃

8.1.3當(dāng)業(yè)主有要求、或者特定工程項(xiàng)FI按公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件規(guī)定進(jìn)行控

制不能完全滿足其要求時(shí)，如：采用新工藝、新設(shè)備、第一次涉及的行業(yè)項(xiàng)目或者有

其他特殊要求的項(xiàng)目，應(yīng)針對(duì)工程的特殊要求制定“設(shè)計(jì)大綱”、“項(xiàng)目實(shí)施方案”或

“質(zhì)量計(jì)劃”，該策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：

（1）工程設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)、要求、項(xiàng)目等級(jí)；

（2）配備具有相應(yīng)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員、設(shè)備、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并能滿

足顧客和法律、法規(guī)的全部要求；

（3）確定實(shí)施過(guò)程階段和要求、明確設(shè)計(jì)文件質(zhì)量要求，規(guī)定設(shè)計(jì)文件的評(píng)審、

確認(rèn)活動(dòng)及批準(zhǔn)準(zhǔn)則；

（4）為工程設(shè)計(jì)（咨詢(xún)）過(guò)程和設(shè)計(jì)（咨詢(xún)）文件的符合性提供信任所必需的

記錄。

8.1.4當(dāng)運(yùn)行策劃需進(jìn)行變更時(shí)，設(shè)計(jì)管理處負(fù)責(zé)組織評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要

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時(shí)，采取措施消除不利影響。

8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求

8.2.1設(shè)計(jì)管理處是本條款的歸口管理部門(mén)，按《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》

(XZSJ.C.12-2018)的要求，對(duì)顧客溝通、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定、與產(chǎn)品

和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審進(jìn)行控制。

8.2.2顧客溝通

在工程項(xiàng)目實(shí)施前、實(shí)施中及交付后，設(shè)計(jì)管理處和項(xiàng)目組均應(yīng)保持與顧客溝通,

具體要求如下：

1、合同簽訂前由項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)FI負(fù)責(zé)人或設(shè)計(jì)管理處負(fù)責(zé)與顧客就工程設(shè)

計(jì)及服務(wù)事宜進(jìn)行溝通，詳細(xì)了解顧客的要求；

2、合同簽訂后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與顧客就設(shè)計(jì)的相關(guān)事宜進(jìn)行溝通；

3、各部門(mén)采用多種形式主動(dòng)征集設(shè)計(jì)過(guò)程中及完成后顧客的意見(jiàn)，并及時(shí)處理

好顧客的問(wèn)詢(xún)、來(lái)電、來(lái)函、抱怨等；

4、設(shè)計(jì)管理處每年制訂并組織實(shí)施回訪計(jì)劃，并處理好顧客的反饋意見(jiàn)；做好

回訪以及需要解決問(wèn)題的處置結(jié)果記錄。

5、設(shè)計(jì)管理處和總工辦統(tǒng)一受理和督辦各類(lèi)投訴，并保持處理記錄。

6、存在顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)溝通顧客財(cái)產(chǎn)的處置和控制；

7、涉及關(guān)系重大的事宜，應(yīng)溝通如何制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定

在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，公司應(yīng)確保：

1、產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括適用的法律法規(guī)要求、公司認(rèn)為必要的要

求。

2、公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足公司所承諾的要求。

8.2.4與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審

8.2.4.1公司應(yīng)確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。設(shè)計(jì)管理處應(yīng)在承

諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前(比如簽訂合同之前或合同更改之前)實(shí)施評(píng)審，評(píng)審

應(yīng)針對(duì)以下各項(xiàng)要求進(jìn)行：

1、顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求；

2、顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；

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3、本公司規(guī)定的要求（如公司的服務(wù)承諾等）；

4、用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；

5、先前表述存在差異的合同或訂單要求。

若與先前合同或訂單的要求存在差異，應(yīng)確保有關(guān)事項(xiàng)已得到解決。

若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，設(shè)計(jì)管理處在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)

行確認(rèn)。

8.2.4.2適用時(shí)，設(shè)計(jì)管理史應(yīng)保留以下方面的記錄：

1、評(píng)審結(jié)果；

2、針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。

8.2.5產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更

若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，設(shè)計(jì)管理處應(yīng)確保相關(guān)的文件得到修改，并確保相

關(guān)人員知道已變更的要求。

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)

8.3.1總則

總工辦、各專(zhuān)業(yè)室是公司工程設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)的歸口管理部門(mén)，按《設(shè)計(jì)控制程

序》（XZSJ.C.6