系統(tǒng)集成項目實施控制程序

XXXXXXXXX編號XXXXXXX系統(tǒng)集成項目實施控制程序版本XX修訂次數(shù)XXX頁碼XXXPAGE分發(fā)號：分發(fā)號：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX版本：XQ/XXX.QB-807系統(tǒng)集成項目實施控制程序編制：審核：批準：會簽欄□XXX部：□XX部：□生產(chǎn)部：□XXX部：□XXX辦：□XXX部：□XX中心：□XX部：□XXX部：□XX部：□XXX部：20XX-XX-XX發(fā)布20XX-XX-XX實施XXXXXXXX發(fā)布1目的為規(guī)范公司系統(tǒng)集成項目管理，特制定本程序。2適用范圍適用于公司系統(tǒng)集成項目的實施控制。3定義無。4職責4.1市場部負責系統(tǒng)集成項目的售前技術(shù)支持、投標、組織合同評審、合同簽訂及客戶關(guān)系維護。4.2工程部負責項目施工組織方案、深化設(shè)計方案的編寫、項目實施及控制管理、售后運行維護。5程序系統(tǒng)集成項目主要階段為立項、投標、合同簽訂、施工組織設(shè)計、工程實施、工程驗收、結(jié)算審計、質(zhì)保期運行維護等，工作流程如下圖：5.1立項由市場部根據(jù)項目情況，指定項目前期商務(wù)主管，由市場部編制《項目立項申請書》，提交公司進行立項評審，并留下評審記錄。立項評審也可采用會簽的方式進行，在《項目立項會簽表》中簽署評審意見，評審確認立項后成立售前項目組。售前項目組由商務(wù)主管負責，協(xié)調(diào)用戶和售前技術(shù)支持工作。5.2投標對需進行投標的項目，由市場部根據(jù)招標公告或招標邀請書，組織開展投標工作。投標工作主要由市場部負責，投標文件及投標報價編制完成后需進行投標文件評審，通過后方可投遞，評審記錄文件存檔（投標文件需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導及部門主管復核后方可投遞）；所有投遞的文件均需在市場部存檔1份完整的復印件和電子文件。5.3合同簽訂中標或商務(wù)洽談完成后，由市場部組織相關(guān)人員進行合同評審，直至與用戶簽訂合同。評審記錄及合同原件均存檔市場部。5.4施工組織設(shè)計階段（施工準備階段）5.4.1項目經(jīng)理任命項目合同簽訂后，市場部向工程部移交項目前期所有文檔資料：招標文件、投標文件、技術(shù)方案、項目合同等，同時對工程部進行項目技術(shù)交底。公司通過項目會議進行項目經(jīng)理任命（按投標文件要求），也可不進行會議直接書面任命，在《項目任務(wù)書》中需明確項目經(jīng)理的工作職責與任務(wù)。對于規(guī)模較大的系統(tǒng)集成項目，可劃分為多個子項目分別實施。在《項目任務(wù)書》中任命項目總指揮，同時任命一個或多個項目經(jīng)理分別負責各子項目的實施。項目經(jīng)理必須取得相關(guān)資格認證。5.4.2施工預算編制項目經(jīng)理組織項目團隊（或稱項目組），根據(jù)招標文件、合同和投標文件的要求編制“項目（實施）預算書”，經(jīng)部門負責人審核，主管領(lǐng)導批準后提交公司財務(wù)部門備案。5.4.3施工組織方案編制及報審項目經(jīng)理組織項目團隊編制項目實施的“施工組織方案”（含項目目標、施工方法、材料管理、施工安全管理、施工進度管理、進度計劃、成本預核算、質(zhì)量控制等）、“深化設(shè)計方案（含施工圖紙文件）”，經(jīng)相關(guān)部門評審，在《方案評審表》會簽，會簽記錄存檔。在“施工組織方案”和“深化設(shè)計方案”的編制過程中，負責本項目的市場部的商務(wù)負責人、投標文件編制負責人、售前技術(shù)工程師必須全力支持工程項目經(jīng)理的工作，并參與文件評審工作。5.5工程實施階段5.5.1開工在項目進場前，項目經(jīng)理向建設(shè)單位（或監(jiān)理單位）提交“開工申請報告”（含公司已評審的“施工組織方案”、“深化設(shè)計方案”等必要附件），由建設(shè)單位（監(jiān)理單位）組織對申請報告的“施工組織方案”、“深化設(shè)計方案”評審。合格后由用戶或總監(jiān)理工程師下發(fā)“開工令”，作為確認開工的依據(jù)。如果在施工過程需要使用、保管用戶的設(shè)備、工具等財產(chǎn)，項目經(jīng)理應(yīng)指定項目團隊人員填寫《顧客財產(chǎn)登記表》并負責管理，待完工后辦理移交手續(xù)。5.5.2采購根據(jù)項目合同、實施方案、項目現(xiàn)場和工程實際情況，項目經(jīng)理填寫《材料設(shè)備采購計劃表》、分批《采購申請單》，經(jīng)部門主管審核，公司領(lǐng)導批準后，由相關(guān)部門采購。對于勞務(wù)施工（含施工輔材的）需外包的，由工程部組織評審具有該項目經(jīng)驗的勞務(wù)隊伍，審核勞務(wù)預算，并向公司提交《工程外包申請單》，經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后由采購部門與其簽署勞務(wù)合同。采購回公司的產(chǎn)品由質(zhì)量部按照《采購物資入廠驗收規(guī)范》組織驗收，驗收合格后交由采購人員辦理入庫，工程部領(lǐng)用時辦理出庫手續(xù)。采購到現(xiàn)場的設(shè)備由項目經(jīng)理按照《采購申請單》或采購合同等相關(guān)文件與用戶、供貨單位一起開箱驗收設(shè)備，檢查設(shè)備型號、配置、配件、外觀及數(shù)量等內(nèi)容，驗貨完畢后由現(xiàn)場項目組質(zhì)量員在《設(shè)備到貨確認單》上簽字確認，《設(shè)備到貨確認單》簽署完成后返回公司庫房完善出入庫手續(xù)。5.5.3施工5.5.3.1交底項目經(jīng)理組織項目團隊和施工負責人，進行項目技術(shù)交底、安全文明施工交底，并簽字確認相關(guān)交底文件。5.5.3.2施工記錄項目經(jīng)理應(yīng)按工程管理要求和規(guī)定，指定專人負責每天填寫施工日志、安全日志，定期填寫項目周報，并及時按用戶方及公司相關(guān)要求上報。5.5.3.3設(shè)備材料報驗用于項目的設(shè)備材料，項目經(jīng)理需編制并向建設(shè)方和監(jiān)理方主管提交“設(shè)備材料報驗表”，經(jīng)簽字確認后方能用于項目。5.5.3.4施工進度控制項目經(jīng)理組織項目團隊對項目施工進度進行全面控制，確?！笆┕そM織方案”的項目進度的嚴格執(zhí)行，并填報“施工進度控制表”定期提交公司、建設(shè)單位、監(jiān)理單位。對于因特殊原因的需工程延期的，及時向建設(shè)方或監(jiān)理方提交“工程延期申請報告”并簽字確認。5.5.3.5施工質(zhì)量控制項目經(jīng)理組織項目團隊對項目質(zhì)量進行全面控制，對管線隱蔽施工的，必須如實填報并向建設(shè)單位（或監(jiān)理工程師）提交“隱蔽工程驗收記錄”，經(jīng)驗收合格后方能隱蔽，并進入下一道工序施工。項目團隊需嚴格服從建設(shè)單位、監(jiān)理單位、公司主管領(lǐng)導和部門對項目質(zhì)量的不定期檢查，并及時整改存在的問題，提交整改記錄。5.5.3.6施工安全控制項目經(jīng)理組織項目團隊對施工安全進行全面控制，如實填報“安全日志”、提交現(xiàn)場施工安全警示標志標牌照片。項目經(jīng)理對施工安全負責，對于施工現(xiàn)場的任何安全隱患，必須立即停工，待全面消除安全隱患后方能開工。5.5.3.7施工成本控制項目經(jīng)理組織項目團隊對施工成本進行全面控制，嚴格執(zhí)行“項目預算書”所規(guī)定的預算控制，對于因現(xiàn)場需要的變更增加，需向建設(shè)單位（或監(jiān)理單位）提交“工程變更申請單”，待簽字確認后方能實施。5.5.3.8設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備的安裝調(diào)試應(yīng)由安裝調(diào)試人員填寫“設(shè)備安裝記錄”“設(shè)備調(diào)試記錄”，填寫完成后，交由項目經(jīng)理確認。經(jīng)項目經(jīng)理確認無誤后，交建設(shè)單位（或監(jiān)理工程師）簽字。必要時，組織進行項目分項驗收。5.5.3.9項目變更在施工過程中，如果用戶需求發(fā)生變更，或前期的設(shè)計不合理需要進行變更，影響到施工時，由項目組填寫“工程變更申請單”，項目經(jīng)理組織公司相關(guān)部門對變更需求進行評審，根據(jù)評審結(jié)果再向用戶提交，在獲得用戶（或監(jiān)理方）確認后實施變更，必要時要將變更通知公司內(nèi)各相關(guān)部門。5.5.3.10聯(lián)合調(diào)試（或系統(tǒng)調(diào)試）工程實施完成后，由項目經(jīng)理編寫“系統(tǒng)調(diào)試計劃”，報公司、用戶確認。項目組組織相關(guān)技術(shù)人員對項目的系統(tǒng)功能進行系統(tǒng)調(diào)試，填寫“系統(tǒng)調(diào)試記錄”，調(diào)試中出現(xiàn)的問題經(jīng)處理后組織再次調(diào)試，合格后各方簽字確認。聯(lián)合調(diào)試后系統(tǒng)進入試運行階段。5.5.3.11試運行項目經(jīng)理組織項目團隊對項目試運行狀態(tài)進行跟蹤記錄，并組織試運行期的維護工作，填報“試運行記錄”、“試運行維護記錄”等。5.5.3.12用戶培訓項目經(jīng)理組織項目團隊整理項目資料，編制“用戶培訓手冊”，與用戶協(xié)調(diào)開展培訓，培訓結(jié)束后，項目組填寫“培訓記錄”。5.6工程驗收階段5.6.1驗收準備項目經(jīng)理組織項目團隊編制工程“竣工報告”、“竣工圖”、“結(jié)算書”等，經(jīng)部門評審后報公司主管領(lǐng)導審批后，向建設(shè)單位（或監(jiān)理單位）提交“工程驗收申請報告”。5.6.2驗收建設(shè)單位（或監(jiān)理單位）組織項目驗收，并簽署“工程驗收報告”后，項目經(jīng)理組織工程交接，與建設(shè)單位復核簽署“工程交接書”，項目移交建設(shè)單位，進入項目質(zhì)保階段。5.6.3施工總結(jié)報告項目驗收后，項目經(jīng)理組織項目參與人員進行項目總結(jié)，積累項目經(jīng)驗，并形成項目總結(jié)報告提交公司存檔。5.7結(jié)算審計項目經(jīng)理配合建設(shè)單位指定的第三方審計單位，對項目結(jié)算進行審計，項目經(jīng)理代表公司簽訂“結(jié)算審計報告”，以此作為建設(shè)單位辦理項目結(jié)算依據(jù)。5.8質(zhì)保期運行維護運行維護由售后服務(wù)部門指定人員，對系統(tǒng)運行進行維護，并按合同要求出具報告。項目維護工作如另行收費的，需簽訂維護協(xié)議，由售后服務(wù)部門負責組織實施。對公司所做的每個項目建立用戶長期檔案，并及時更新。項目巡查記錄單：售后服務(wù)小組每月對所負責的工地進行一次巡查，發(fā)現(xiàn)故障及時解決，巡查結(jié)束后需填寫月巡查表（項目巡查記錄單），并請客戶在巡查單上簽署意見。巡查內(nèi)容包括：系統(tǒng)功能運行情況、設(shè)備使用效果、安全隱患等。售后服務(wù)小組每半年對所負責的工地進行一次設(shè)備保養(yǎng),保養(yǎng)項目包括：清理攝像機球罩、鏡頭、調(diào)整攝像機方位、清理相關(guān)智能化設(shè)備、系統(tǒng)軟件升級和維護等；售后服務(wù)部主管每季度組織一次售后工地的巡查，巡查結(jié)束后需填寫季度巡查表（項目巡查記錄單），需雙方簽字并交用戶方及公司。維修記錄表根據(jù)項目巡檢記錄或客戶電話報修，售后服務(wù)部門指派維護工程師進行現(xiàn)場維護，并及時填報“項目維護記錄表”。5.9項目文檔移交如用戶無特殊要求，項目組按照本文件規(guī)定輸出項目文檔。工程驗收結(jié)束后，項目組編制成套項目資料，并編制清單，交至公司檔案室進行歸檔。（售后服務(wù)資料待售后服務(wù)期滿后提交。）5.10外包控制5.10.1工程外包5.10.1.1對于有部分工程需要外包時，項目組填寫《工程外包申請單》，需明確工程量、造價、外包方情況等內(nèi)容，經(jīng)批準后，方可實施。5.10.1.2與外包方就合作事宜洽談完成后，簽訂合同，須明確工程量，完工時間和驗收要求等內(nèi)容。5.10.1.3外包方的管理按照公司《采購控制程序》進行。5.10.1.4外包工程實施過程中，項目經(jīng)理應(yīng)掌握其實施情況，并記錄在施工日志上，對于需協(xié)調(diào)解決的問題，必須上報公司和主管部門進行處理。5.10.1.5外包工程完成后，由外包方提出驗收申請，項目經(jīng)理及外包方負責人同時在場，按合同約定的內(nèi)容進行驗收，驗收合格后，由外包方根據(jù)我公司要求提供外包過程記錄及驗收記錄進行存檔。5.10.2設(shè)計外包5.10.2.1系統(tǒng)集成項目如有設(shè)計部分需進行外包，項目組填寫《其他外協(xié)申請表》，經(jīng)批準后實施；5.1