項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估與控制管理制度

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估與掌控管理制度1.前言本制度旨在規(guī)范企業(yè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估與掌控管理流程，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行和風(fēng)險(xiǎn)的有效掌控。通過全面分析和評估項(xiàng)目潛在的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣斫档惋L(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響，保障項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.術(shù)語與定義項(xiàng)目：指企業(yè)開展的具有肯定周期、肯定目標(biāo)和肯定經(jīng)費(fèi)的工程或業(yè)務(wù)活動。風(fēng)險(xiǎn)：指可能對項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成產(chǎn)生不利影響的因素。風(fēng)險(xiǎn)評估：通過識別和分析潛在風(fēng)險(xiǎn)的過程，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)掌控：采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度的過程。風(fēng)險(xiǎn)管理：對項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的識別、評估和掌控的過程。3.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估流程3.1風(fēng)險(xiǎn)識別項(xiàng)目發(fā)起階段，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)以多種方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，包含但不限于：召開項(xiàng)目啟動會議，邀請相關(guān)人員供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識別看法。組織專家咨詢，利用專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)辨識風(fēng)險(xiǎn)。分析仿佛項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。收集和分析相關(guān)項(xiàng)目文檔和資料，找尋風(fēng)險(xiǎn)線索。3.2風(fēng)險(xiǎn)分析與評估基于風(fēng)險(xiǎn)識別的結(jié)果，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析與評估，包含但不限于以下步驟：3.2.1確定風(fēng)險(xiǎn)概率依據(jù)歷史數(shù)據(jù)、專家推斷或統(tǒng)計(jì)學(xué)方法等，確定每個風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率?？刹捎枚ㄐ曰蚨康姆绞矫枋鲲L(fēng)險(xiǎn)概率。3.2.2評估風(fēng)險(xiǎn)影響評估每個風(fēng)險(xiǎn)事件可能對項(xiàng)目目標(biāo)產(chǎn)生的影響，包含本錢、進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面?？刹捎枚ㄐ曰蚨康姆绞矫枋鲲L(fēng)險(xiǎn)影響。3.2.3決策風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)概率和影響，確定風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級，以便訂立相應(yīng)的應(yīng)對措施?？刹捎蔑L(fēng)險(xiǎn)矩陣、風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)等方法進(jìn)行優(yōu)先級排序。3.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略訂立依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略，包含但不限于以下幾種：3.3.1風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率較高、影響特別嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)事件，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)采取規(guī)避策略，如更改項(xiàng)目計(jì)劃、調(diào)整資源調(diào)配等，以避開該風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。3.3.2風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移對于風(fēng)險(xiǎn)存在但無法完全規(guī)避的情況，可以考慮將風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)移給其他合作方或購買相應(yīng)的保險(xiǎn)，以減輕項(xiàng)目方的風(fēng)險(xiǎn)承當(dāng)。3.3.3風(fēng)險(xiǎn)減輕對于風(fēng)險(xiǎn)概率較高、影響程度一般的風(fēng)險(xiǎn)事件，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)采取相應(yīng)的掌控措施，降低風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性或減輕其影響程度。3.3.4風(fēng)險(xiǎn)接受對于風(fēng)險(xiǎn)概率較低、影響程度較小的風(fēng)險(xiǎn)事件，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)可以選擇接受該風(fēng)險(xiǎn)，并在項(xiàng)目執(zhí)行過程中進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和調(diào)整。3.4風(fēng)險(xiǎn)掌控管理項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)掌控計(jì)劃，具體包含但不限于以下內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任調(diào)配：明確項(xiàng)目各方在風(fēng)險(xiǎn)掌控中的責(zé)任和義務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控計(jì)劃：訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施和頻率，確保風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案：訂立應(yīng)對重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)事件的認(rèn)真預(yù)案，包含責(zé)任人、應(yīng)對措施、溝通渠道等。4.監(jiān)督與改進(jìn)4.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督項(xiàng)目管理部門應(yīng)對項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督，包含但不限于以下方式：定期召開項(xiàng)目評審會議，評估和掌控項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。建立風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，定期匯報(bào)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)情況。設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)追蹤和報(bào)警。4.2改進(jìn)措施項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在項(xiàng)目實(shí)施過程中及時(shí)總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不絕改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，包含但不限于以下方面：定期評估風(fēng)險(xiǎn)管理制度的有效性和執(zhí)行情況，進(jìn)行必需的修訂和調(diào)整。分析項(xiàng)目中顯現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件，總結(jié)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議。建立知識庫，收集和共享項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和最佳實(shí)踐。5.附則5.1本制度適用于企業(yè)全部項(xiàng)目，包含公司內(nèi)部項(xiàng)目和對外承接的項(xiàng)目。5.2本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部，并保存最終決議權(quán)。5.3各項(xiàng)目管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，違反制度的行為將受到相應(yīng)的紀(jì)律處分。5.4本制度自發(fā)布之日起生效，項(xiàng)目管理人員應(yīng)盡快熟識并執(zhí)行本制度的相關(guān)要求。結(jié)語本《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估與掌控管理制度》對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估與掌控的流程和要求進(jìn)行了全