化工企業(yè)安全生產(chǎn)安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患檢查表

安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隙患檢查表

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況問題及建議

（一）安全領(lǐng)導(dǎo)能力

1.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定符合本企業(yè)實(shí)際

的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；《國(guó)家安全監(jiān)管總局

2.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足；關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

⑴形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

1

實(shí)施；準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

⑵符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；（安監(jiān)總管三（2011）

⑶根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.1

工作指標(biāo)。

1.應(yīng)將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級(jí)組織《國(guó)家安全監(jiān)管總局

（包括各個(gè)管理部門、車間、班組），逐級(jí)關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

2

2.企業(yè)及各個(gè)管理部門、車間應(yīng)制定切實(shí)可準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

行的年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；（安監(jiān)總管三（2011）

3.應(yīng)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.1

《應(yīng)急管理部關(guān)于全

企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企

3董事長(zhǎng)或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每天作出業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承

安全承諾并向社會(huì)公告。送公告制度的通知》

（應(yīng)急（2018）74號(hào)）

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格履行其法定的安全

生產(chǎn)職責(zé)：

（一）建立健全并落實(shí)本單位全員安全生產(chǎn)

責(zé)任制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)標(biāo)注化建設(shè)；

（二）組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章《中華人民共和國(guó)安

4

制度和操作規(guī)程；全生產(chǎn)法》第21條

（三）組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育

和培訓(xùn)計(jì)劃；

（四）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)

施；

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況問題及建議

（五）組織建立并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和

隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，督促、檢

查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安

全事故隱患；

（六）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事

故應(yīng)急救援預(yù)案；

（七）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。。

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少參加1次班組安全關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

活動(dòng)，車間負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

5

加2次班組安全活動(dòng)，并在班組安全活動(dòng)記準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

錄上簽字。（安監(jiān)總管三（2011）

93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.6

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

工業(yè)和信息化部關(guān)于

企業(yè)應(yīng)制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并嚴(yán)格落實(shí)，危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹

主要負(fù)責(zé)人應(yīng)參加領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，其他分管落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)二進(jìn)一

6

負(fù)責(zé)人要輪流帶班；生產(chǎn)車間也要建立由管步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)

理人員參加的車間值班制度并嚴(yán)格落實(shí)。工作的通知》的實(shí)施意

見》（安監(jiān)總管三

（2010）186號(hào)）

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

企業(yè)廠級(jí)、車間級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

7

識(shí)評(píng)價(jià)工作。準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

（安監(jiān)總管三（2011）

93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)3.2

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級(jí)管理人員應(yīng)按安全

8從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

生產(chǎn)責(zé)任制要求履行在崗在位在職責(zé)。

準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

（安監(jiān)總管三（2011）

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況問題及建議

93號(hào)）中評(píng)市標(biāo)準(zhǔn)

2.3.3

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

企業(yè)應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人組織并參加綜從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

9合性或?qū)I(yè)性安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查及治理工準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

作。（安監(jiān)總管三（2011）

93號(hào)）中評(píng)市標(biāo)準(zhǔn)

11.2

企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，并通過體系

10

評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)等措施保證有效運(yùn)行。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)制定月度個(gè)人安全行動(dòng)

11計(jì)劃，并對(duì)安全行動(dòng)計(jì)劃履行情況進(jìn)行考

核。

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)國(guó)家安全關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

生產(chǎn)法律法規(guī)，聽取安全生產(chǎn)工作情況匯從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

12

報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，研究重大問題，并準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

督促落實(shí)情況。（安監(jiān)總管三（2011）

93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.3

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)國(guó)家安全關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

生產(chǎn)法律法規(guī)，聽取安全生產(chǎn)工作情況匯從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

13

報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，研究重大問題，并準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

督促落實(shí)情況。（安監(jiān)總管三（2011）

93號(hào)）中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.3

《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企

企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人、分管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、分業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)

14管技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有一定的化工專業(yè)知施辦法》（原國(guó)冢安全

識(shí)或者相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷。生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令

第41號(hào)）第十六條

151.企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或《中華人民共和國(guó)安

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況問題及建議

配備專職安全生產(chǎn)管理人員；全生產(chǎn)法》第二一一條

2.專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員《國(guó)家安全監(jiān)管總局

工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)

人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于

以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全

上經(jīng)歷；生產(chǎn)工作的通知的實(shí)

3.從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照不施意見》（安監(jiān)總管三

少于安全生產(chǎn)管理人員15笈的比例配備注冊(cè)（2010）186號(hào)）第一

安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在7人以下章第三條

的，至少配備1名注冊(cè)安全工程師。《注冊(cè)安全工程師管

理規(guī)定》（原國(guó)家安全

生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令

第11號(hào)）笫六條

1.企業(yè)應(yīng)建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制

度，足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)月，專項(xiàng)用于安全

《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用

生產(chǎn)；

16提取和使用管理辦法》

2.企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；建立安全

（財(cái)企（2012）16號(hào)）

生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情

況。

《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)

于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域

企業(yè)應(yīng)依法參加J_傷保險(xiǎn)和安全生產(chǎn)責(zé)任

17改革發(fā)展的意見》（中

保險(xiǎn)，為員工繳納保險(xiǎn)費(fèi)。

發(fā)（2016）32號(hào)）第

二十九條

企業(yè)應(yīng)建立反“三違”（違章指揮、違章作

18業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）機(jī)制，對(duì)“三違”行為

進(jìn)行檢查處置。

《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步

企業(yè)應(yīng)建立異常工況下應(yīng)急處理的授權(quán)決加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工

19

策機(jī)制。作的通知》（國(guó)發(fā)

（2010）23號(hào)）

20企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品特種作業(yè)人員應(yīng)具備高中《特種作業(yè)人員安全

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況問題及建議

或者相當(dāng)于高中及以上文化程度，能力應(yīng)滿技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)

足安全生產(chǎn)要求。定》（原國(guó)家安合生產(chǎn)

監(jiān)督管理總局令第30

號(hào)）第四條

（二）安全生產(chǎn)責(zé)任制

《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公

室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)

全員安全生產(chǎn)責(zé)任制

企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：

工作的通知》（安委辦

1.應(yīng)明確各級(jí)管理部門及基層單位的安全

（2017）29號(hào)）第三

生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。

條

12.應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、一級(jí)

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）

關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)

從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

準(zhǔn)。

準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

（安監(jiān)總管三（2011）

93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.3

《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公

企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工

室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)

作納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)所有崗位

全員安全生產(chǎn)責(zé)任制

2從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）

工作的通知》（安委辦

進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)，如實(shí)記錄相

（2017）29號(hào)）笫五、

關(guān)教育培訓(xùn)情況等

七條

《中華人民共和國(guó)安

全生產(chǎn)法》第十九條

企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制管理考核《關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)

3制度，對(duì)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制

考核管理。工作的通知》（安委辦

（2017）29號(hào)）第六

條

當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)《國(guó)家安全監(jiān)管總局

4

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂安全關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況問題及建議

生產(chǎn)責(zé)任制。從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

（安監(jiān)總管三（2011）

93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)4.3

（三）安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)

《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全

企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政培訓(xùn)規(guī)定》（原國(guó)家安

1

法規(guī)要求，建立健全安全敢育培訓(xùn)制度。全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

令第3號(hào)）第三條

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查編制年度安全教從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

2

育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

（安監(jiān)總管三（2011）

93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.1

《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全

企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育

培訓(xùn)規(guī)定》（原國(guó)家安

3和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、

全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。

令第3號(hào)）第二一二條

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

4企業(yè)應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。

準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

（安監(jiān)總管三（2011）

93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.1

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)《中華人民共和國(guó)安

當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的全生產(chǎn)法》第二一四條

部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全

5

格；培訓(xùn)規(guī)定》（原國(guó)家安

2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

接受每年再培訓(xùn)。令第3號(hào)）第九條

6企業(yè)應(yīng)對(duì)新從業(yè)人員（包括臨時(shí)工、合同工、《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況問題及建議

勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工、實(shí)習(xí)人員等）進(jìn)培訓(xùn)規(guī)定》（原國(guó)家安

行廠、車間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組三級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

全培訓(xùn)教育，考核合格后上崗。令第3號(hào)）第十一、十

二條

《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全

新從業(yè)人員的三級(jí)安全培譏教育的內(nèi)容應(yīng)培訓(xùn)規(guī)定》（原國(guó)家安

7符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國(guó)全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào)）要求。令第3號(hào)）第十四、十

五、十六條

《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全

企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)的間不得少于72

培訓(xùn)規(guī)定》（原國(guó)家安

8學(xué)時(shí)；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)

全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。

令第3號(hào)）第十五條

《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全

從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗

培訓(xùn)規(guī)定》（原國(guó)家安

9一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間

全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

（工段、區(qū)、隊(duì)）和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。

令第3號(hào)）第十九條

《特種作業(yè)人員安全

1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培

技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)

訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方

10定》（原國(guó)家安會(huì)生產(chǎn)

可上崗作業(yè)；

監(jiān)督管理總局令第30

2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。

號(hào)）第五、二十條

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時(shí)，要及

安全管理的指導(dǎo)意見》

11時(shí)對(duì)相關(guān)崗位操作人員進(jìn)行有針對(duì)性的再

（安監(jiān)總管三（2013）

培訓(xùn)。

88號(hào)）第十二條

采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備

《中華人民共和國(guó)安

12前，應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育

全生產(chǎn)法》第一一六條

和培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方入廠人員生行有關(guān)安全規(guī)

13關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)敖育。

從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況問題及建議

準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

（安監(jiān)總管三（2011）

93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.5

（四）安全生產(chǎn)信息管理

企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

全生產(chǎn)信息收集、整理、保存、利用、更新、安全管理的指導(dǎo)意見》

1

培訓(xùn)等環(huán)節(jié)管理要求，明確安全生產(chǎn)信息管（安監(jiān)總管三（2013）

理主責(zé)部門、各環(huán)節(jié)管理責(zé)任部門。88號(hào)）第四條

化學(xué)品危險(xiǎn)性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)《化工企業(yè)工藝安全

2施信息、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、事故教訓(xùn)等安全生產(chǎn)信管理實(shí)施導(dǎo)則》

息內(nèi)容應(yīng)符合AQ/T3034有關(guān)要求。（AQ/T3034）

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

企業(yè)應(yīng)按職責(zé)分工，由責(zé)任部門收集、整理、安全管理的指導(dǎo)意見》

3

保存各類安全生產(chǎn)信息。（安監(jiān)總管三（2013）

88號(hào)）第二條

1.利用信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)信息的自

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

動(dòng)保存，實(shí)現(xiàn)可查可用，并便于檢索、查閱，

安全管理的指導(dǎo)意見》

4相關(guān)人員可及時(shí)、方便的獲取相關(guān)信息；

（安監(jiān)總管三（2013）

2.安全生產(chǎn)信息可為單獨(dú)的文件，也可以包

88號(hào)）第二條

含在其他文件、資料中。

企業(yè)應(yīng)優(yōu)合分析收集到的各類信息，明確提

出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項(xiàng)，并轉(zhuǎn)化到《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

安全風(fēng)險(xiǎn)分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制安全管理的指導(dǎo)意見》

5

度、操作規(guī)程、員工安全教肓培訓(xùn)手冊(cè)、應(yīng)（安監(jiān)總管三（2013）

急處置預(yù)案、工藝卡片和技術(shù)手冊(cè)、化學(xué)品88號(hào)）第三條

間的安全相容矩陣表等資料中。

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管

企業(yè)應(yīng)及時(shí)獲取或編制危險(xiǎn)化學(xué)品安全技理?xiàng)l例》（中華人民共

6

術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。和國(guó)國(guó)務(wù)院令令第

591號(hào)）第十五條

企業(yè)應(yīng)及時(shí)收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

7

保信息正確、完整，并保證相關(guān)人員能夠及安全管理的指導(dǎo)意見》

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況問題及建議

時(shí)獲取最新安全生產(chǎn)信息。（安監(jiān)總管三（2013）

88號(hào)）第四條

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行安全生產(chǎn)信息從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

8

培訓(xùn)，以掌握本崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息。準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

（安監(jiān)總管三（2011）

93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)6.4

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

9

度，明確責(zé)任部門、識(shí)別、獲取、評(píng)價(jià)等要準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

求。（安監(jiān)總管三（2011）

93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1.1

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

企業(yè)應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法

從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

10律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他窄關(guān)要求，形成清

準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更新。

（安監(jiān)總管三（2011）

93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1.1

《國(guó)家安全監(jiān)管總局

企業(yè)應(yīng)定期對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、

關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品

標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合

從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)

11性評(píng)價(jià)，編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告；對(duì)評(píng)價(jià)出的

準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措

（安監(jiān)總管三（2011）

施并落實(shí)。

93號(hào)）評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)1.2

（五）安全風(fēng)險(xiǎn)管理

企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確安全風(fēng)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則、方法、安全管理的指導(dǎo)意見》

1

工作程序等，明確各部門及有關(guān)人員在開展（安監(jiān)總管三（2013）

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。88號(hào)）第五條

2L企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況問題及建議

準(zhǔn)則：安全管理的指導(dǎo)意見》

⑴有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；(安監(jiān)總管三(2013)

⑵設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；88號(hào))第五條《國(guó)家

⑶企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；安全監(jiān)管總局關(guān)于印

⑷企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單

2.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)

的取值標(biāo)準(zhǔn)以及安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)；審標(biāo)準(zhǔn)的通知》(安監(jiān)

3.安全風(fēng)險(xiǎn)可接受水平最低應(yīng)滿足GB36894總管三(2011)93號(hào))

要求。評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)3.1

企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)全過程及建設(shè)項(xiàng)目的全生命

周期開展安

全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，辨識(shí)范圍應(yīng)包括：

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

⑴建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和芨設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行

安全管理的指導(dǎo)意見》

等階段；

(安監(jiān)總管三(2013)

⑵常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；

88號(hào))第五條

⑶所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

3《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單

⑷安全事故及潛在的緊急情況；

位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通

⑸原材料、產(chǎn)品的裝卸和使用過程；

用規(guī)范》

⑹作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)

(AQ3013-2008)第

用品；

5.2.1.2條

⑺丟棄、廢棄、拆除與處置；

⑻周圍環(huán)境；

⑼氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注如

下方面：《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

⑴對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大“生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置安全管理的指導(dǎo)意見》

定期運(yùn)用HAZOP方法開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；(安監(jiān)總管三(2013)

⑵對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安88號(hào))第六條

4

會(huì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；《危險(xiǎn)與可操作性分

⑶當(dāng)管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)

重大變化或發(fā)生安全事故行，及時(shí)進(jìn)行安全則》

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析；(T/CCSAS001-2318)

⑷對(duì)控制安全風(fēng)險(xiǎn)的工程、技術(shù)、管理措施

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況問題及建議

及其失效后可能引起的后果進(jìn)行分析。

企業(yè)應(yīng)對(duì)廠區(qū)內(nèi)人員密集場(chǎng)所及可能存在

的較大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查：

⑴試生產(chǎn)投料期間，區(qū)域內(nèi)不得有施工作

業(yè)；

⑵涉及硝化、加氫、氟化、氯化等重點(diǎn)監(jiān)管

化工工藝及其他反應(yīng)工藝危險(xiǎn)度2級(jí)及以上

5

的生產(chǎn)車間（區(qū)域），同一時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)操作人

員控制在3人以下；

⑶系統(tǒng)性檢修時(shí)，同一作業(yè)平臺(tái)或同一受限

空間內(nèi)不得超過9人；

⑷裝置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時(shí)、嚴(yán)格控制現(xiàn)

場(chǎng)人員數(shù)量。

企業(yè)應(yīng)對(duì)可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)外溢的場(chǎng)所及

6

裝置進(jìn)行分析識(shí)別，并采電相應(yīng)預(yù)警措施。

《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公

企業(yè)應(yīng)對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)室關(guān)于實(shí)施遏制重特

評(píng)價(jià)準(zhǔn)則確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并從技術(shù)、組大事故工作指南構(gòu)建

7

織、制度、應(yīng)急等方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效雙重預(yù)防機(jī)制的意見》

管控。（安委辦（2016）11

號(hào)）

企業(yè)應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性實(shí)施

8監(jiān)控情況進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)措施失效后應(yīng)及時(shí)

處置。

企業(yè)應(yīng)建立不可接受安全氏險(xiǎn)清單，對(duì)不可《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

接受安全風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)制定弁落實(shí)消除、減小安全管理的指導(dǎo)意見》

9

或控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施，將安全風(fēng)險(xiǎn)控制在（安監(jiān)總管三（2013）

可接受的范圉。88號(hào)）第七條

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

企業(yè)應(yīng)對(duì)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)

安全管理的指導(dǎo)意見》

10存裝置每3年運(yùn)用HAZOP分析法進(jìn)行一次安

（安監(jiān)總管三（2013）

全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，編制HAZ0P分析報(bào)告。

88號(hào)）第五條

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況問題及建議

《危險(xiǎn)與可操作性分

析質(zhì)量控制與審查導(dǎo)

則》

(T/CCSAS001-2318)

企業(yè)應(yīng)在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或企業(yè)管理機(jī)《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或安全管理的指導(dǎo)意見》

11

發(fā)生安全事故時(shí)，及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分(安監(jiān)總管三(2013)

析。88號(hào))第五條

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單

位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通

企業(yè)應(yīng)全員參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)和管控

12用規(guī)范》

工作。

(AQ3013-2008)第

5.2.2.2條

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單

企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的

位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通

管控措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)1,使其熟悉工

13用規(guī)范》

作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因

(AQ3013-2008)第

素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的管控措施。

5.2.3.2條

企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查

治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、《中華人民共和國(guó)安

14

內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治全生產(chǎn)法》第三一八條

理、上報(bào)及其他有關(guān)要求。

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單

位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通

企業(yè)應(yīng)編制綜合性、專業(yè)、重要時(shí)段和節(jié)假

15用規(guī)范》

日、季節(jié)性和日常事故隙崽排查表。

(AQ3013-2008)第

5.10.1條

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單

企業(yè)應(yīng)制定事故隱患檢查計(jì)劃，明確各種排位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通

16查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人，并按計(jì)劃用規(guī)范》

開展各種事故隱患排查工作。(AQ3013-2008)第

5.10.1條

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況問題及建議

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單

企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的事故隱患下達(dá)隱患治理

位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通

17通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理

用規(guī)范》

臺(tái)賬。

（AQ3013-2008）

《安全生產(chǎn)事故隱患

1.對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人

排查治理暫行規(guī)定》

組織制定并實(shí)施治理方案；

18（原國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)

2.企業(yè)應(yīng)編制重大事故除患報(bào)告，及時(shí)向應(yīng)

督管理總局令第16

急管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。

號(hào)）第十四、十五條

（六）變更管理

企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度，明確不同部門的

變更管理職責(zé)及變更的類型、范圍、程序，《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

明確變更的事項(xiàng)、起始時(shí)恒、可能帶來的安安全管理的指導(dǎo)意見》

1

全風(fēng)險(xiǎn)、消除和控制安全風(fēng)險(xiǎn)的措施、修改（安監(jiān)總管三（2013）

操作規(guī)程等安全生產(chǎn)信息、開展變更相關(guān)的88號(hào)）第二十二條

培訓(xùn)等。

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

企業(yè)應(yīng)對(duì)工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工

安全管理的指導(dǎo)意見》

2程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和

（安監(jiān)總管三（2013）

人員等方面發(fā)生的所有變更進(jìn)行規(guī)范管理。

88號(hào)）第二十二條

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

企業(yè)的所有變更應(yīng)嚴(yán)格履行申請(qǐng)、審批、實(shí)安全管理的指導(dǎo)意見》

3

施、驗(yàn)收程序。（安監(jiān)總管三（2013）

88號(hào)）第二十四條

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

企業(yè)應(yīng)對(duì)每項(xiàng)變更在實(shí)施后可能產(chǎn)生的安

安全管理的指導(dǎo)意見》

4全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析，制定并落實(shí)安全風(fēng)

（安監(jiān)總管三（2013）

險(xiǎn)管控措施。

88號(hào)）第二十二條

變更后企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

生產(chǎn)信息進(jìn)行更新，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培安全管理的指導(dǎo)意見》

5

訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情（安監(jiān)總管三（2013）

況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)及采取的管88號(hào)）第二十三、二

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況問題及建議

控措施。十四條

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

安全管理的指導(dǎo)意見》

6企業(yè)應(yīng)建立健全變更管理檔案。

(安監(jiān)總管三(2013)

88號(hào))第二十二條

(七)作業(yè)安奉管理

1.企業(yè)應(yīng)建立并不斷完善危險(xiǎn)作業(yè)許可制

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

度，規(guī)范動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土、臨時(shí)

安全管理的指導(dǎo)意見》

1用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等

(安監(jiān)總管三(2013)

特殊作業(yè)的安全條件和審批程序；

88號(hào))笫十八條

2.實(shí)施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)。

1.特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合GB30871要

求；

《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特

2.作業(yè)票證審批程序、填寫應(yīng)規(guī)范(包括作

2殊作業(yè)安全規(guī)范》

業(yè)證的時(shí)限、氣體分析、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、安

(GB30871-2021)

全措施、各級(jí)審批、驗(yàn)收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)票

證辦理等)。

《關(guān)于加強(qiáng)化工過程

實(shí)施特殊作業(yè)前，必須進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析、

安全管理的指導(dǎo)意見》

3確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全

(安監(jiān)總管三(2013)

風(fēng)險(xiǎn)和掌握風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

麗號(hào))第十九條

特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理應(yīng)規(guī)范：

1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動(dòng)防護(hù)用

品佩戴符合要求，無違章行為；

2.監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護(hù)；