市場藥品采購流程管理的課件

市場藥品采購流程管理的課件藥品采購流程說明流程名稱：藥品采購流程流程編號：001一、目的：明確藥品采購的基本程序，減少失誤二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：采購部、儲運(yùn)部、質(zhì)量管理部、財務(wù)部四、流程說明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn)合同洽談、簽訂六、相關(guān)表單《采購合同》，《電子采購預(yù)報單》，《驗收報告單》，《電子驗收信息》，《進(jìn)倉單》，《在途商品帳》，《應(yīng)付帳款》，《增值稅發(fā)票》

序號執(zhí)行人操作1采購部采購員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購進(jìn)合同，編譯電子合同并生成電子采購預(yù)報單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗收員接收藥品并按照預(yù)報單對藥品進(jìn)行驗收，并將驗收的結(jié)果填寫在打印出的驗收報告單上，轉(zhuǎn)給儲運(yùn)部保管員3儲運(yùn)部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗收報告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗收員4質(zhì)量管理部驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息5采購部采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財務(wù)6財務(wù)部財務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳藥品銷售流轉(zhuǎn)流程三個藥品分公司財務(wù)部儲運(yùn)部商務(wù)部通過銷售外勤或直接接收本市醫(yī)療客戶訂單客戶訂貨單通過銷售外勤或直接接收本市商業(yè)客戶訂單客戶訂貨單通過銷售外勤接收外埠商業(yè)客戶訂單客戶訂貨單將相關(guān)信息錄入系統(tǒng)訂單、合同信息將相關(guān)信息錄入系統(tǒng)訂單、合同信息指定藥品批號指定藥品批號開票中心打印電子訂單紙質(zhì)定單將票據(jù)轉(zhuǎn)到相關(guān)部門五聯(lián)出庫單、三聯(lián)非增值稅發(fā)票、三聯(lián)符合清單保管員根據(jù)出庫單1聯(lián)對應(yīng)復(fù)核清單1聯(lián)出庫運(yùn)輸根據(jù)出庫單4、5聯(lián)對應(yīng)非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復(fù)核清單2、3聯(lián)送貨根據(jù)出庫單2、3聯(lián)，對應(yīng)非增值稅發(fā)票3聯(lián)記應(yīng)收帳應(yīng)收帳藥品銷售流程說明流程名稱：藥品銷售流程流程編號：002一、目的：明確藥品銷售的基本程序，減少失誤二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：三個藥品分公司、商務(wù)部、儲運(yùn)部、財務(wù)部四、流程說明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn)接收客戶訂單六、相關(guān)表單《客戶訂貨單》，《訂單、合同信息》，《紙質(zhì)訂單》，《五聯(lián)出庫單》、《三聯(lián)非增值稅發(fā)票》、《三聯(lián)符合清單》

序號執(zhí)行人操作1三個藥品分公司通過銷售外勤或直接接收本市醫(yī)療客戶訂單，如可能可以指定藥品批號，并錄入系統(tǒng)2商務(wù)部通過銷售外勤或直接接收本市商業(yè)客戶訂單；通過銷售外勤接收外埠商業(yè)客戶訂單；如可能可以指定藥品批號；錄入系統(tǒng)3財務(wù)部開票中心打印電子訂單，票據(jù)中心分發(fā)票據(jù)并根據(jù)出庫單2、3聯(lián)，對應(yīng)非增值稅發(fā)票3聯(lián)記應(yīng)收帳4儲運(yùn)部保管員根據(jù)出庫單1聯(lián)對應(yīng)復(fù)核清單1聯(lián)出庫，運(yùn)輸根據(jù)出庫單4、5聯(lián)對應(yīng)非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復(fù)核清單2、3聯(lián)送貨5藥品入庫流程說明流程名稱：藥品入庫流程流程編號：003一、目的：明確藥品入庫的基本程序，減少失誤二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：儲運(yùn)部、質(zhì)量管理部四、流程說明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn)按批號堆碼、立卡、建帳六、相關(guān)表單《驗收報告單》，《電子驗收信息》序號執(zhí)行人操作1質(zhì)量管理部按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品,打印驗收報告單2儲運(yùn)部保管員填寫倉位,藥品入庫；按驗收報告單的倉位和倉儲要求,分劑型入位存放；按批號堆碼、立卡、建帳；3質(zhì)量管理部收集藥品信息錄入系統(tǒng)45職能部門、經(jīng)營部門、服務(wù)部門董事會提出提示性意見經(jīng)營管理部和財務(wù)部經(jīng)營管理部和財務(wù)部牽頭,與各單位進(jìn)行討論給出指導(dǎo)性意見經(jīng)理辦公會形成公司初步年度計劃預(yù)案審核、給出意見審批給出意見戰(zhàn)略提示性意見預(yù)算提示性意見年度工作計劃預(yù)算正本公司年度計劃制定流程任務(wù)分解流程調(diào)整、審批部門計劃及預(yù)算年度工作計劃預(yù)算正本各部門工作計劃各部門預(yù)算正本年度工作計劃年度預(yù)算預(yù)案各部門年度工作計劃各部門年度預(yù)算預(yù)案各部門制定年度工作計劃及預(yù)算草案注：各部門根據(jù)計劃討論會結(jié)果和上年度工作計劃執(zhí)行情況制定年度工作計劃及預(yù)算。形成部門年度計劃及預(yù)算草案后一方面給戰(zhàn)略部匯總制定集團(tuán)年度工作計劃和預(yù)算，另一方面將計劃和預(yù)算草案細(xì)化交總經(jīng)理調(diào)整、審批。公司年度計劃制定流程說明流程名稱：公司年度計劃制定流程流程編號：004一、目的：明確公司年度計劃制定的基本程序二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：經(jīng)營管理部、職能部門、經(jīng)營部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門、經(jīng)理辦公會、集團(tuán)公司四、流程說明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn)形成公司初步年度計劃預(yù)案六、相關(guān)表單《公司年度工作計劃》、《公司預(yù)算草案和正本》，《各部門的計劃》、《各部門預(yù)算草案和正本》

序號執(zhí)行人操作1董事會提出戰(zhàn)略、預(yù)算提示性意見2經(jīng)理辦公會根據(jù)董事會提示性意見給出指導(dǎo)性意見3經(jīng)營管理部和財務(wù)部經(jīng)營管理部和財務(wù)部牽頭,與各單位進(jìn)行討論4職能部門、經(jīng)營部門、服務(wù)部門各部門制定各自年度工作計劃及預(yù)算草案5經(jīng)營管理部和財務(wù)部綜合各部門的年度工作計劃及預(yù)算草案形成公司的年度工作計劃及預(yù)算草案6總經(jīng)理審核公司的年度工作計劃及預(yù)算草案上報董事會7董事會審批公司的年度工作計劃及預(yù)算草案上報董事會8總經(jīng)理根據(jù)董事會調(diào)整后的工作計劃和預(yù)算調(diào)整、審批、形成公司部門計劃及預(yù)算任務(wù)分解流程說明流程名稱：任務(wù)分解流程流程編號：005一、目的：明確任務(wù)分解的基本程序二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：經(jīng)營管理部、總經(jīng)理、人力資源部、經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門四、流程說明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn)將計劃分解和量化成各單位重點(diǎn)任務(wù)初步建議書六、相關(guān)表單《各部門重點(diǎn)任務(wù)初步建議書》，《各部門績效考核方案初步建議書》，《重點(diǎn)任務(wù)書》，《各部門績效考核方案初步建議書》

序號執(zhí)行人操作1經(jīng)營管理部根據(jù)年度工作計劃和各部門各單位工作計劃，將計劃量化成重點(diǎn)任務(wù)初步建議書2人力資源部初步制定考核方案3經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門討論初步建議書，提出重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案4經(jīng)營管理部和人力資源部綜合重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案和考核方案5總經(jīng)理審批重點(diǎn)任務(wù)書預(yù)案和績效考核方案預(yù)案，與相關(guān)人員簽訂重點(diǎn)任務(wù)書，下發(fā)重點(diǎn)任務(wù)書6經(jīng)營部門、職能部門、業(yè)務(wù)服務(wù)部門簽定重點(diǎn)任務(wù)書，運(yùn)營流程四要素執(zhí)行人:動作:秩序:時限:行為的發(fā)起者流程過程中的具體行為和步驟動作與動作之間的先后關(guān)系；也代表信息流物流、資金流的流向執(zhí)行該流程的動作所要求的時間期限采購部質(zhì)量管理部財務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程四要素之一:執(zhí)行人

以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認(rèn)驗收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔執(zhí)行人711271132333030采購部質(zhì)量管理部財務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程四要素之一:秩序

以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認(rèn)驗收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔711271132333030秩序采購部質(zhì)量管理部財務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程四要素之一:時限

以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認(rèn)驗收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔711271132333030時限流程符號是否動作可選動作單個文件/表單多個文件/表單流程存檔判斷/決策秩序數(shù)據(jù)人工輸入人工操作卡片資料帶或者排序合并…………常用流程符號不常用流程符號采購部質(zhì)量管理部財務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程符號:可選動作

以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認(rèn)驗收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔711271132333030可選動作藥品入庫采購部質(zhì)量管理部財務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程符號:表單

以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認(rèn)驗收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔711271132333030表單:單表單多表單采購部財務(wù)部藥品付款流程采購員確認(rèn)驗收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌增值稅發(fā)票、付款貸記應(yīng)付單記帳應(yīng)付賬到稅務(wù)局認(rèn)證付款計劃打印付款申請單付款申請單付款付款計劃流程采購部質(zhì)量管理部財務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購合同流程符號:存檔

以藥品采購流程為例采購員生成電子采購預(yù)報單采購合同電子采購預(yù)報單按照電子采購預(yù)報單要求驗收藥品,打印驗收報告單驗收報告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗收信息采購員確認(rèn)驗收信息采購員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗收藥品打印驗收報告單,填寫臨時倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔711271132333030存檔采購部質(zhì)量管理部財務(wù)部儲運(yùn)部采購員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購