化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)

化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)

化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)

第A版

文件編號(hào)：A-1-01

修訂狀態(tài)：第1次修改

公布日期：2013年1月（日

實(shí)施日期：2013年1月10日

發(fā)放編號(hào)：QS-01

受控狀態(tài)：__________________

四川青山水泥建材有限公司

目錄

第一章公布令.......................................................

第二章化驗(yàn)室.......................................................

第三章化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖.............................................

第四章化驗(yàn)室主任聘任書.........................................

第五章化驗(yàn)室人員配備一覽表.........................................

第六章化驗(yàn)室崗位責(zé)任制.............................................

第七章質(zhì)量事故報(bào)告制度.............................................

第八章抽查對(duì)比制度.................................................

第九章檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度.........................................

第十章標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理與復(fù)標(biāo)制度...................................

第十一章ISO標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度...............................

第十二章質(zhì)量文件與化驗(yàn)室檔案資料管理制度...........................

第十三章樣品管理制度...............................................

第十四章人員培訓(xùn)與考核制度.........................................

第十五章檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)賬、檢驗(yàn)報(bào)告填寫、編制、審核制度...........

第十六章安全生產(chǎn)制度...............................................

第十七章質(zhì)量審核制度...............................................

第十八章不合格品的操縱及處理制度...................................

第十九章化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度.........................................

第二十章化學(xué)試劑、貴重物品管理制度.................................

第二十一章檢驗(yàn)管理制度.............................................

第二十二章采購(gòu)質(zhì)量操縱制度.........................................

第二十三章出廠水泥質(zhì)量要求及出廠水泥確認(rèn)程序.......................

第二十四章化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的管理、執(zhí)行及檢查制度.....................

第二十五章危險(xiǎn)化學(xué)藥品意外事故防范措施與應(yīng)急預(yù)案...................

附表一工藝流程圖

第一章公布令

1.1手冊(cè)說(shuō)明

本手冊(cè)經(jīng)本公司曲泰總經(jīng)理授權(quán)，由化驗(yàn)室構(gòu)成編寫小組，參照《水泥企業(yè)質(zhì)

量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》、《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)

管理辦法》三個(gè)規(guī)章制度與GB/T27025-2008《檢測(cè)與校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》，

結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編寫。手冊(cè)中規(guī)章制度按章節(jié)編排，本手冊(cè)共二十四章。本手冊(cè)

適用于化驗(yàn)室生產(chǎn)操縱、檢驗(yàn)、質(zhì)量管理等工作，由于時(shí)間十分倉(cāng)促，水平有限，

難免存在不足之處，懇請(qǐng)大家批判指正。

編寫小組

2012年12月27日

1.2質(zhì)量管理手冊(cè)公布令

經(jīng)本人授權(quán)，由化驗(yàn)室構(gòu)成編寫小組編寫的《化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)本人審定,

現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布并于2013年1月10日開始實(shí)施。

化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)是化驗(yàn)室的綱領(lǐng)性文件，化驗(yàn)室人員務(wù)必認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理:

公布日期：2013年1月1日

第二章化驗(yàn)室

2.1化驗(yàn)室概況

四川青山水泥建材有限公司化驗(yàn)室是在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量

具體負(fù)責(zé)。

化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)有操縱組、分析組、物檢組與職能部門等，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半

成品、成品質(zhì)量的操縱、檢驗(yàn)、監(jiān)督與管理工作。建立了滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)用的試

驗(yàn)室、樣品存放室、試劑庫(kù)、制樣室、分析室等，周圍環(huán)境優(yōu)美，采光效果好，無(wú)

噪音、粉塵等，面積約750m2。

化驗(yàn)室配齊全套水泥檢測(cè)設(shè)備，滿足《水泥企業(yè)億驗(yàn)室基本條件》的要求。檢

驗(yàn)儀器、計(jì)量器具按時(shí)送省、市技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢定，儀器設(shè)備的完好率達(dá)到100燈

嚴(yán)格執(zhí)行《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》，均己取得由省建材質(zhì)檢站

頒發(fā)的操作合格證。

2.2化驗(yàn)室質(zhì)量方針

嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、及時(shí)、準(zhǔn)確

2.3化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)

根據(jù)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》與《水泥企業(yè)

產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》三個(gè)規(guī)章制度與GB/T27025-2008《檢測(cè)與校準(zhǔn)實(shí)

驗(yàn)室能力的通用要求》，化驗(yàn)室應(yīng)實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)：

a）內(nèi)部抽查對(duì)比合格率大于95%：

b）與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)比合格率大于85%；

c）化驗(yàn)室內(nèi)部?jī)x器校驗(yàn)合格率100%；

d）出廠熟料、水泥合格率100M袋重合格率100舟、富裕強(qiáng)度合格率100%。

2.4化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限

2.4.1范圍

本制度適用于化驗(yàn)室質(zhì)量管理。

2.4.2引用文件

《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》

2.4.3化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限

a、質(zhì)量檢驗(yàn)

按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定，對(duì)原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)。按規(guī)定做好質(zhì)量

記錄與標(biāo)識(shí)，及時(shí)提供港確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，保證產(chǎn)品檢驗(yàn)的可追

溯性。

b、質(zhì)量操縱

根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原材料、半成品與成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標(biāo)，組織實(shí)

施過(guò)程質(zhì)量操縱，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見性與預(yù)防能

力，并及時(shí)采取糾正措施、預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過(guò)程處于受控狀態(tài)。

c、出廠水泥合格確認(rèn)與驗(yàn)證

嚴(yán)格按照有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)制定的出廠水泥合格確認(rèn)程序進(jìn)行確認(rèn)與驗(yàn)證，

杜絕不合格水泥出廠。

d、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析

利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，做好分析與改進(jìn)工作。

e、試驗(yàn)研究

根據(jù)原材料、助磨劑、混合材等材料的變更情況及用戶需求，及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品試

驗(yàn)研究，提高水泥與熟料質(zhì)量，改善產(chǎn)品使用性能。

f、化驗(yàn)室具有水泥出廠決定權(quán)。

第三章化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

化驗(yàn)室

主任

（1人）

質(zhì)量管理組

質(zhì)量操縱組（3人）化學(xué)分析組（2人）物理檢驗(yàn)組（3人）

質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員（1人）

質(zhì)驗(yàn)員（人）

2組長(zhǎng)：母冬梅組長(zhǎng)：肖紅霞組長(zhǎng)：蒲海清

操

操操

縱

縱

縱二

三

班

班

班

第四章化驗(yàn)室主任聘任書

四川青山水泥建材有限公司文件

關(guān)于聘任馬金成同志職務(wù)的通知

各部門：

根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)公司研究決定暫聘任，馬金成同志為化

驗(yàn)室主任，負(fù)責(zé)化驗(yàn)室全面質(zhì)量管理工作。

四川青山水泥建材有限公司

二。一三年二月二日

主題詞：聘任職務(wù)通知

抄送：董事會(huì)各部門存檔

青山水泥辦公室2013年3月1日印

第五章化驗(yàn)室人員配備一覽表

工

作

年

序性文化職務(wù)工作崗持證情

齡

姓名年備注

號(hào)別程度職稱位況

限

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

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13

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26

第六章化驗(yàn)室崗位責(zé)任制

6.1化驗(yàn)室主任

6.1.1在經(jīng)理或者管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)F,負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理與本室的

全面工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平，確保出

廠水泥質(zhì)量達(dá)到三個(gè)100%合格。

6.1.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的質(zhì)量方針政策、水泥標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、水泥企業(yè)質(zhì)量管

理規(guī)程與上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，組織起草與修改本廠質(zhì)量管理制度，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。

6.1.3及時(shí)掌握原材料、半成品的質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)調(diào)

整有關(guān)質(zhì)量操縱指標(biāo)，采取有效措施，幫助車間不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化

驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量的操縱與指導(dǎo)作用。

6.1.4負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)的指示、決議，定期檢查督促室內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度的落

實(shí)與工作任務(wù)的完成情況，不斷提高檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性，按期寫出質(zhì)量分析小結(jié)。

6.1.5經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)與管理知識(shí)，經(jīng)?？?/p>

結(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉新的檢測(cè)儀器、設(shè)備與檢驗(yàn)方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，

不斷提高全室人員的工作質(zhì)量與技術(shù)素養(yǎng)。

6.1.6加強(qiáng)質(zhì)量信息的收集管理，做好售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，熟悉對(duì)

產(chǎn)品質(zhì)量的意見與建議，解答用戶提出的技術(shù)問(wèn)題。

6.1.7合理配備全室各崗位的技術(shù)力量，及時(shí)掌握全室人員的出勤、勞動(dòng)紀(jì)律,

遵紀(jì)守法等情況，嚴(yán)格執(zhí)行工作考核，做到獎(jiǎng)罰分明。

6.1.8有權(quán)制止不合格水泥出廠，對(duì)違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止，并提

出處理意見，必要時(shí)可越級(jí)報(bào)告上級(jí)管理部門。

6.2專職技術(shù)人員（工藝技術(shù)員）

6.2.1在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

與制度，并結(jié)合本公司實(shí)際情況進(jìn)行宣貫。

6.2.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合本公司實(shí)際

情況，協(xié)助主任起草本公司質(zhì)量管理手冊(cè)，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

6.2.3掌握熟料、出磨水泥與出廠水泥三者的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，正確制定混合材摻入

量與質(zhì)量操縱指標(biāo)，為保證質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)合理的組織生產(chǎn)及時(shí)提出方案。

6.2.4經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，熟悉生產(chǎn)情況與存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)日常

質(zhì)量操縱工作。

6.2.5根據(jù)原材料、半成品的變化，按產(chǎn)品質(zhì)量的要求，提出經(jīng)濟(jì)合理的配料

方案及各工序質(zhì)量操縱指標(biāo)，做好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。

6.2.6經(jīng)常熟悉生產(chǎn)工藝與原材料的質(zhì)量變動(dòng)情況，定期做小磨配比研究實(shí)驗(yàn),

掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)，應(yīng)用國(guó)內(nèi)外新工藝、新技術(shù)、新的檢驗(yàn)方法，努力提高熟料

質(zhì)量。

6.2.7參與走訪用戶，熟悉用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見與建議，解答用戶提出

的技術(shù)問(wèn)題，做好售貨后的服務(wù)工作。

6.2.8制定并組織實(shí)施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高技術(shù)水平與實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)確

性。

6.2.9按期提出月、季、年的質(zhì)量專題總結(jié)，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法，分析質(zhì)量

動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)召開質(zhì)量分析會(huì)提供資料。

6.2.10有權(quán)檢杳化驗(yàn)室各組工作，指導(dǎo)值班長(zhǎng)及有關(guān)崗位工作，檢杳各組的抽

杳對(duì)比情況。

6.2.11有權(quán)制止不合格水泥出廠，對(duì)違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或者提

出處理意見。

6.3水泥出廠質(zhì)量管理員

6.3.1在化驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)卜，認(rèn)真貫徹實(shí)行水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理制度，確

保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到三個(gè)100%合格。

6.3.2根據(jù)庫(kù)存水泥的質(zhì)量，準(zhǔn)確卜達(dá)包裝倉(cāng)號(hào)、搭配比例，并督促檢杳事實(shí)

上施情況。

6.3.3簽發(fā)出廠水泥通知單，隨時(shí)檢查包裝質(zhì)量與包裝標(biāo)志是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

的要求；經(jīng)常與營(yíng)銷部核對(duì)出廠水泥回單。收集與解答用戶有關(guān)水泥質(zhì)量的查詢意

見與技術(shù)問(wèn)題。

6.3.4對(duì)威脅出廠水泥質(zhì)量的隱患要及時(shí)反映，迅速排除，有權(quán)制止不合格水

泥出廠，有權(quán)對(duì)質(zhì)量事故提出處理意見。

6.3.5按時(shí)提出月、季、年出廠水泥質(zhì)量管理方面的工作總結(jié)，對(duì)各級(jí)質(zhì)檢機(jī)

構(gòu)的質(zhì)量抽查、對(duì)比結(jié)果要及時(shí)匯總整理。

6.4統(tǒng)計(jì)員

6.4.1

6.4.2按時(shí)完成公司內(nèi)質(zhì)量日?qǐng)?bào)、旬報(bào)、月報(bào)、年報(bào)及其他各類報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工

作，數(shù)字務(wù)必準(zhǔn)確、完整，填寫要清晰、整齊，發(fā)送到及時(shí)無(wú)誤。

6.4.3按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類臺(tái)帳的登記整理及保管工作。

6.4.4負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量考核統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)結(jié)果要按時(shí)報(bào)出。

6.4.5負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管化驗(yàn)室所用的文具、勞保用品等。

6.4.6負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、存放、外來(lái)人員的接待與其他臨時(shí)事務(wù)性工作。

6.5生產(chǎn)操縱組

651嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的《質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》，全面完成崗位檢驗(yàn)與臨時(shí)試驗(yàn)工

作，發(fā)現(xiàn)特殊情況應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量調(diào)度匯報(bào)。

651嚴(yán)格執(zhí)行水泥檢驗(yàn)方法（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）及一切規(guī)章制度。

651按規(guī)定的取樣方法取樣、留樣、制樣，確保樣品具有代表性、留樣標(biāo)識(shí)要

清晰，

651檢驗(yàn)時(shí)要集中精力，按質(zhì)、按量及時(shí)完成各檢驗(yàn)項(xiàng)目，且及時(shí)將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)

反饋到有關(guān)崗位，為質(zhì)量調(diào)度與質(zhì)量操縱提供根據(jù)。

6.5.1各原始數(shù)據(jù)的填寫要真實(shí)、清晰，如筆誤時(shí)要按杠改規(guī)定更換，嚴(yán)禁涂改

與弄虛作假。

651精心使用與保護(hù)好本崗位的儀器設(shè)備，確保各檢測(cè)儀器的技術(shù)性能，滿足

生產(chǎn)檢驗(yàn)的需要。

6.5.1認(rèn)真完成本崗位的密碼抽杳工作。

6.5.1認(rèn)真做好交接班工作，服從質(zhì)量調(diào)度分配的各項(xiàng)任務(wù)。

6.6物理檢驗(yàn)組

6.6.1嚴(yán)格執(zhí)行水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)完成生產(chǎn)操縱，出廠水泥、科研、對(duì)比等

樣品的全部物理檢驗(yàn)工作，確保出廠水泥合格率100%,

6.6.2負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

6.6.3做好樣品的采集、處理與封存樣的保管工作。

6.6.4保證實(shí)驗(yàn)條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定，確保檢

驗(yàn)的準(zhǔn)確性。

6.6.5正確使用并保護(hù)好本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。

6.6.6加強(qiáng)文化、技術(shù)與管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素養(yǎng)。

6.6.7做好本組的各項(xiàng)原始記錄與技術(shù)資料的管理工作。

6.6.8做好本組的經(jīng)濟(jì)核算、安全、衛(wèi)生工作。

6.7化學(xué)分析組

6.7.1嚴(yán)格執(zhí)行水泥化學(xué)分析方法（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)），遵守操作規(guī)程及?切規(guī)章制

度。

6.7.2根據(jù)公司制訂的《質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》，全面完成本崗位的工作任務(wù)，發(fā)現(xiàn)

特殊情況應(yīng)及時(shí)向室主任匯報(bào)。

6.7.3按規(guī)定的方法制樣、留樣，標(biāo)簽要清晰，確保樣品具有代表性。

各原始記錄填寫要真實(shí)、清晰，嚴(yán)禁涂改與弄虛作假。

6.7.4嚴(yán)格化學(xué)藥品的領(lǐng)用手續(xù)，藥品的配制、標(biāo)識(shí)要清晰，并有全面的記錄

可查。

6.7.5認(rèn)真完成本崗位的密碼抽查工作。

6.7.6精心使用與保護(hù)本崗位的儀器設(shè)備，確保各檢測(cè)儀器設(shè)備的技術(shù)性能滿

足檢驗(yàn)的要求。

6.7.7認(rèn)真完成本崗位的其他事務(wù)性工作。

6.8質(zhì)量管理組

6.8.1根據(jù)本公司質(zhì)量管理制度與原料、成品的技術(shù)條件的規(guī)定，負(fù)責(zé)本班的

質(zhì)量調(diào)度與質(zhì)量操縱，在值班中代表化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)。對(duì)內(nèi)有權(quán)臨時(shí)調(diào)度本班

的崗位工人，督促與協(xié)助各崗位完成各項(xiàng)任務(wù)；對(duì)外有權(quán)制止違反質(zhì)量管理制度的

現(xiàn)象，制止無(wú)效可報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。

6.8.2值班時(shí)應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡回檢杳，熟悉生產(chǎn)與質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量

不穩(wěn)固或者質(zhì)量指標(biāo)完成不好時(shí)，應(yīng)協(xié)同有關(guān)單位分析原因，并采取措施，迅速解

決。

6.8.3隨時(shí)掌握原材料的波動(dòng)情況，及時(shí)檢查與調(diào)整生產(chǎn)操縱指標(biāo)，調(diào)整要有

根據(jù)，檢查情況要做好值班記錄。

6.8.4要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)操縱臺(tái)帳或者資料，及時(shí)作好水泥等出入庫(kù)與有關(guān)質(zhì)

量情況的記錄。

6.8.5組織每班抽查水泥包裝質(zhì)量，并計(jì)算合格率。

6.8.6處理重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)要請(qǐng)示化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)與公司經(jīng)理，如遇緊急情況，可

先處理，然后在向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并做好全面記錄。

6.8.7負(fù)賁督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢驗(yàn)員的工作質(zhì)

量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。

6.8.8協(xié)助操作人員按時(shí)完成規(guī)定的取樣、留樣及各項(xiàng)臨時(shí)性工作，保證取樣裝

置的正常運(yùn)行，同時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)地整理生產(chǎn)操縱記錄，嚴(yán)格執(zhí)行密碼校對(duì)制度，認(rèn)真

做好交接班工作，并按時(shí)參加每天一次的質(zhì)量碰頭會(huì)。

第七章質(zhì)量事故報(bào)告制度

7.1質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理制度，不按照要求而造成的質(zhì)量失控事件，凡

發(fā)生下列情況之一均屬于質(zhì)量事故：

7.1.1出廠水泥不合格；

7.1.2出廠水泥自檢或者經(jīng)復(fù)檢，28天抗壓富裕強(qiáng)度不足2.OMPa；

7.1.3在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定的指標(biāo)要求；

7.1.4進(jìn)廠原燃材料不符合技術(shù)條件要求，并嚴(yán)重影響生產(chǎn)；

7.1.5生產(chǎn)工藝操縱不執(zhí)行化驗(yàn)室通知（如配料、出入庫(kù)管理）；

7.1.6檢驗(yàn)用溶液、試劑、儀器或者操作不符合要求，以錯(cuò)誤的檢驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)

生產(chǎn)；

7.1.7因違反質(zhì)量管理規(guī)定，工作不負(fù)責(zé)任或者弄虛做假而造成不合格品；

其中，出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故，富裕強(qiáng)度不合格屬未逐質(zhì)量事故，其

余為工序質(zhì)量事故。

7.2質(zhì)量事故的處理

質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗(yàn)室應(yīng)在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)卜，按卜.列程序處理：

7.2.1發(fā)生工序質(zhì)量事故后，化驗(yàn)室應(yīng)在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，將事故現(xiàn)場(chǎng)情況清晰

正確地填入事故記錄本，以便查明原因，分清責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；

7.2.2重大質(zhì)量事故，應(yīng)以書面形式報(bào)省主管部門，工序質(zhì)量事故由事故責(zé)任

者單位負(fù)責(zé)填報(bào)“質(zhì)量事故報(bào)告單”送化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室簽署意見后，上報(bào)公司處

理；

7.2.3對(duì)事故的責(zé)任者，應(yīng)責(zé)令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎(jiǎng)金，對(duì)嚴(yán)重失職而造

成重大經(jīng)濟(jì)缺失或者不良影響者，公司有權(quán)追究責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)與態(tài)度給予行政

處分，對(duì)及時(shí)排除，解決質(zhì)量事故的有功人員，給予夸獎(jiǎng)或者獎(jiǎng)勵(lì)；

7.2.4發(fā)生重大質(zhì)量事故與未遂質(zhì)量事故，應(yīng)立庫(kù)召開專題會(huì)議進(jìn)行分析研究,

明確質(zhì)量事故范圍，提出防范措施，堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則：（1）不杳出質(zhì)量事

故的原因不放過(guò)；（2）不杳出質(zhì)量事故的貢任者不放過(guò)；（3）不落實(shí)改進(jìn)的措施

不放過(guò)。同時(shí)組織有關(guān)職工進(jìn)行討論，杳找隱患，落實(shí)措施，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)I,

避免類似事故再次發(fā)生；

7.2.5化驗(yàn)室設(shè)有“質(zhì)量事故登記本”全面記錄事故的發(fā)生、處理等情況，并

定期公布各部門事故發(fā)生情況，引以為戒，促進(jìn)質(zhì)量管理工作。

第八章抽查對(duì)比制度

8.1按《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》的要求，定期向省建材質(zhì)

檢站送樣品，進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)。

8.2對(duì)比頻次：

a）規(guī)定與省建材質(zhì)檢站對(duì)比的通用水泥應(yīng)按品種每?jī)蓚€(gè)月送樣1個(gè)；

b）非常年生產(chǎn)的品種，可在生產(chǎn)期內(nèi)均衡送樣。不斷提高檢驗(yàn)水平，同時(shí)同意

質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，檢驗(yàn)結(jié)果以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的結(jié)果為準(zhǔn)，凡無(wú)故不按

規(guī)定送樣品者，對(duì)比合格率按零統(tǒng)計(jì)。

8.3為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與復(fù)演性，化驗(yàn)室內(nèi)部對(duì)各檢驗(yàn)崗位人員要組

織密碼抽查操作考核。拍杳次數(shù)規(guī)定如卜.：

a）生產(chǎn)操縱崗位每人每月很多于4個(gè)樣品；

b）化學(xué)全分析崗位每人很多于2個(gè)樣品；

c）單項(xiàng)物理檢驗(yàn)崗位每人每月很多于4個(gè)樣品；

d）強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每月很多于2個(gè)樣品；

。）同一崗位的對(duì)比檢驗(yàn)（操作）每月應(yīng)進(jìn)行一次。

8.4務(wù)必參加國(guó)家或者省級(jí)建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對(duì)

比，檢驗(yàn)中所用基準(zhǔn)物質(zhì)，務(wù)必是國(guó)家有證的標(biāo)準(zhǔn)樣品與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。

8.5水泥及原燃料質(zhì)量的各類試驗(yàn)，檢驗(yàn)方法要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

化驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)及同意誤差范圍表

驗(yàn)誤差

同一試驗(yàn)室不大于不一致試驗(yàn)室不大于誤差類別

水泥密度±0.02g/cm3±0.02g/cm3絕對(duì)誤差

水泥比表面積±3.0%±5.0%相對(duì)誤差

篩余<5.0%為±0.5%篩余W5.0%為±1.0*

水泥80um篩篩余絕對(duì)誤差

流余>5.0%為±1.0%篩余>5.0%為±1.5%

標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量±3.0%±5.0%相對(duì)誤差

初凝：±l5min初凝：±20min

凝聚時(shí)間絕對(duì)誤差

終凝：±30min終凝：±45min

抗折強(qiáng)度±7.0%±9.0%

相對(duì)誤差

抗壓強(qiáng)度±5.0%±7.0%

膠砂流淌度±5.0mm±8.0mm絕對(duì)誤差

游離氧化鈣W2.0%為±0.10/W2.0%為±0.20%

（甘油酒精法）>2.0%為±0.20%>2.0%為±0.30%

氧化鐵（基準(zhǔn)）±0.15%±0.20%

二氧化硅（代用）±0.20%±0.30%

三氧化二鋁（基準(zhǔn)）±0.20%±0.30%絕對(duì)誤差

氧化鈣（基準(zhǔn)）±0.25%±0.40%

水泥（熟料）氧化鎂±0.2%±0.3%

三氧化硫（基準(zhǔn)）±0.15%±0.20%

燒失量（基準(zhǔn)）±0.15%±0.25%

<0.10%為±0.003%<0.10%為土0.005%

氯離子（代用）絕對(duì)誤差

>0.10%為±0.010%〉0.10*為±0.015%

篩余W20.0%的為±1%篩余W20.0%的為±1.5%

水泥450m篩篩余絕對(duì)誤差

篩余＞20.0%的為±2*篩余》200%的為±2.5%

第九章檢驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度

檢驗(yàn)設(shè)備是本廠正常進(jìn)行檢測(cè)與校準(zhǔn)并取得準(zhǔn)確、可靠的數(shù)據(jù)的重要資源，應(yīng)

根據(jù)檢測(cè)與校準(zhǔn)工作范圍，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求正確配備設(shè)備。對(duì)檢測(cè)或者校準(zhǔn)數(shù)

據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性有影響的重要設(shè)備，其準(zhǔn)確度應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者規(guī)程的要求,

應(yīng)按照制定的校準(zhǔn)計(jì)劃按期校準(zhǔn)，經(jīng)校準(zhǔn)合格后方可使用。

新購(gòu)與維修后的設(shè)備務(wù)必通過(guò)校準(zhǔn)，才能使用。

具體規(guī)定如下：

9.1設(shè)備應(yīng)由持有上崗證的操作人員操作。對(duì)專業(yè)性強(qiáng)、價(jià)格昂貴、操作復(fù)雜

的設(shè)備應(yīng)授權(quán)專人操作，經(jīng)培訓(xùn)后方能上崗，非授權(quán)人未經(jīng)許可不得使用，每臺(tái)設(shè)

備應(yīng)配有有關(guān)的使用說(shuō)明書。

9.2用于檢測(cè)與/或者校準(zhǔn)的每臺(tái)設(shè)備應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。設(shè)備標(biāo)識(shí)應(yīng)包含設(shè)備名

稱、規(guī)格、編號(hào)等內(nèi)容。經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定實(shí)施管理，每臺(tái)設(shè)備都應(yīng)在明顯

部位張貼說(shuō)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)包含：合格證、準(zhǔn)用證、停用證。

9.3每臺(tái)檢測(cè)與校準(zhǔn)設(shè)備都應(yīng)建立一個(gè)檔案，設(shè)備檔案應(yīng)包含下列內(nèi)容：設(shè)備

購(gòu)置、驗(yàn)收、保護(hù)記錄、使用說(shuō)明書、合格證、校準(zhǔn)規(guī)程、校準(zhǔn)周期表、校準(zhǔn)證書

與/或者校準(zhǔn)記錄等。應(yīng)建立檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬，設(shè)備臺(tái)賬應(yīng)包含下列內(nèi)容：設(shè)備名稱、

規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、制造商、購(gòu)置日期、設(shè)備使用部門等。

9.4由于過(guò)載或者處置不當(dāng)而對(duì)其可靠性產(chǎn)生懷疑的設(shè)備，務(wù)必馬上停止使用。

經(jīng)維修、校準(zhǔn)合格后，方可再次投入使用.

9.5需校準(zhǔn)的設(shè)備應(yīng)制定《檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定周期表》，應(yīng)標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)，

至少應(yīng)包含校準(zhǔn)單位、最近的校準(zhǔn)口期、下次校準(zhǔn)口期。

9.6檢驗(yàn)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握設(shè)備性能，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)違法操作規(guī)

程損壞設(shè)備的，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

第十章標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理與復(fù)標(biāo)制度

10.1標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制、標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)、標(biāo)定，復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)務(wù)必全面

記錄。

10.2“標(biāo)定”與“復(fù)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，兩人各做四次平行試驗(yàn)，每四次平行測(cè)

定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.1%,兩人測(cè)定結(jié)果平均值之差不得大于

0.1%,結(jié)果取平均值，濃度值取四位有效數(shù)字。

10.3經(jīng)復(fù)標(biāo)后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，用標(biāo)準(zhǔn)樣品或者標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)證其準(zhǔn)確度，測(cè)定結(jié)果

應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的同意誤差要求，以標(biāo)定結(jié)果為準(zhǔn)。

10.4經(jīng)復(fù)標(biāo)與驗(yàn)證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制人員貼上封條儲(chǔ)存?zhèn)溆茫?/p>

10.4.1用于?標(biāo)定與配制標(biāo)準(zhǔn)溶液的試劑，除另有說(shuō)明外應(yīng)為基準(zhǔn)試劑，分析用

試劑的純度應(yīng)在分析純以上；

10.4.2配置與標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液的水應(yīng)符合GB/T6682中三級(jí)水的規(guī)格以上，同時(shí)進(jìn)

行空白試驗(yàn)，并對(duì)所測(cè)紜果加以校正；

10.4.3配置規(guī)定用的分析天平，滴定管，容量瓶與移液管應(yīng)定期校正，并符合

精度要求；

10.4.4配置與標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，環(huán)境溫度應(yīng)保持在20℃左右，在標(biāo)定與使用時(shí)

如有溫差，應(yīng)對(duì)使用的標(biāo)準(zhǔn)溶液體積補(bǔ)償，補(bǔ)償方法參見GB/T60L

第十一章ISO標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度

11.1iso標(biāo)準(zhǔn)砂的管理

U..LI進(jìn)貨渠道：采供部負(fù)責(zé)從四川省指定標(biāo)準(zhǔn)砂供應(yīng)站進(jìn)貨，所采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)

砂務(wù)必為廈門艾思?xì)W標(biāo)準(zhǔn)砂廠生產(chǎn)的水泥檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)砂。

11.1.2存放要求：標(biāo)準(zhǔn)砂務(wù)必存放于通風(fēng)、避光、粉塵少的地方。

11.1.3專人保管：物檢組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)砂的口常管理，做到定點(diǎn)存放。

11.1.4正常使用：使用時(shí)提早一天從標(biāo)準(zhǔn)砂房領(lǐng)出，放至成型室恒溫。

11.2化學(xué)試劑的管理

11.2.1各類化學(xué)試劑的備品須由專人保管，強(qiáng)腐蝕性及劇毒化學(xué)藥品應(yīng)實(shí)行雙

人雙鎖管理。

11.2.2各類化學(xué)試劑的領(lǐng)用須有記錄，未經(jīng)同意不能用作其它用途。

1123標(biāo)準(zhǔn)溶液配制人員配制好后要在試劑瓶上貼上標(biāo)簽，注明試劑名稱、濃

度、滴定度等，并注意復(fù)標(biāo)。試驗(yàn)人員要注意試劑的密封，不得隨意將瓶蓋打開。

11.2.4各類化學(xué)試劑要擺放有序，對(duì)有特殊要求的儀器設(shè)備、試劑要按要求存

放。

第十二章質(zhì)量文件與化驗(yàn)室檔案資料管理制度

為加強(qiáng)化驗(yàn)室質(zhì)量文件、生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄及技術(shù)資料的管理，制定本規(guī)定。

12.1質(zhì)量文件由專人進(jìn)行保管，根據(jù)行業(yè)要求與檢驗(yàn)項(xiàng)目，分別建立原始記錄、

臺(tái)帳、文件等分類檔案。

12.2質(zhì)控檢驗(yàn)記錄按冊(cè)保管，化學(xué)分析記錄按月裝訂成冊(cè)，水泥強(qiáng)度檢驗(yàn)記錄

按月裝訂。

12.3各類報(bào)表應(yīng)按規(guī)定日期及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)出并留底備杳。

12.4各類試驗(yàn)，各類質(zhì)量通知、記錄要及時(shí)整理歸檔。

12.5建立化驗(yàn)室設(shè)備儀器檔案統(tǒng)一管理制度。

12.6質(zhì)量技術(shù)文件資料的借閱應(yīng)按規(guī)定辦理手續(xù)，借閱后歸還，不得丟失、損

壞。

12.7化驗(yàn)室的檔案資料分為二類，生產(chǎn)臺(tái)帳，記錄報(bào)表為第一類，由化驗(yàn)室統(tǒng)

計(jì)員負(fù)責(zé)管理。技術(shù)資料、書籍、文件為第二類由指定人員負(fù)責(zé)保管。

12.8產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備儀器說(shuō)明書、上級(jí)文件、內(nèi)部

制度、技術(shù)規(guī)范等都應(yīng)建立檔案，統(tǒng)一管理。

12.9第一、二類資料都應(yīng)分門別類的建立檔案、原始記錄、日?qǐng)?bào)、月報(bào)儲(chǔ)存四

年，臺(tái)帳、年報(bào)長(zhǎng)期儲(chǔ)存，第二類資料每年清理一次，過(guò)時(shí)的文件、資料不再存檔。

12.10實(shí)驗(yàn)研究資料要及時(shí)總結(jié)整理，妥善儲(chǔ)存入檔，外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)的資料應(yīng)

交公歸檔。

12.11技術(shù)資料書籍的內(nèi)部借閱應(yīng)辦理手續(xù)，按期歸還，收發(fā)文件、資料都應(yīng)

進(jìn)行簽收，作好記錄，做好保密工作，技術(shù)資料、檢驗(yàn)記錄等未經(jīng)同意不得外借與

外人杳閱。

第十三章樣品管理制度

13.1生產(chǎn)質(zhì)量樣品的管理

13.1.1生產(chǎn)質(zhì)量樣品由當(dāng)班作業(yè)人員負(fù)責(zé)取樣與保管，出磨水泥樣品每班的量

很多于3kg,交班時(shí)交由下一班管理，不得混錯(cuò)或者遺失，由夜班將前三個(gè)班的樣

品交物檢組小磨崗位人員，并要求在交接班記錄中注明進(jìn)庫(kù)及留樣情況；

13.1.2對(duì)比樣留在指定的容器中，由當(dāng)班人員管理，由抽樣人員抽樣后進(jìn)行傾

倒。

13.2全分析樣品的管理

13.2.1原料由當(dāng)班崗位人員管理，原料管理期限通常為三個(gè)月，需長(zhǎng)時(shí)間保管

的樣品單獨(dú)留在干燥器內(nèi)，并在包裝上注明；

13.2.2熟料全分析樣品與出磨、出廠水泥樣品由所在崗位人員管理，儲(chǔ)存期一

個(gè)月，其中，分析水泥樣品由物檢人員送到分析時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記。

13.3出廠水泥封存樣品的管理

13.3.1出廠水泥封存樣品應(yīng)儲(chǔ)存于存樣室中，由水泥出廠員負(fù)責(zé)管理，儲(chǔ)存期

為三個(gè)月；

13.3.2樣品應(yīng)有標(biāo)簽，注明樣品名稱、備注日期、制備人、管理期限等內(nèi)容；

13.3.3樣品應(yīng)放在專門的容器中或者指定位置，注意防潮，

第十四章人員培訓(xùn)與考核制度

14.1提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識(shí)與技術(shù)素養(yǎng)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，每年

要制定培訓(xùn)與考核計(jì)劃，由化驗(yàn)室副主任或者技術(shù)員制定計(jì)劃，化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)；

14.2每年要按計(jì)劃對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量教育與技術(shù)培訓(xùn)、考核，建立檢驗(yàn)人員

培訓(xùn)檔案，考核成績(jī)應(yīng)作為評(píng)價(jià)其技術(shù)素養(yǎng)的根據(jù)之一，對(duì)連續(xù)兩次考核不合格者,

應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位；

14.2.1化驗(yàn)室人員每月組織一次業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，根據(jù)工作需要，學(xué)習(xí)有關(guān)理論

知識(shí)，國(guó)家水泥現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等質(zhì)量管理知識(shí)與上級(jí)有關(guān)質(zhì)量

文件；

14.2.2每季度組織一次業(yè)務(wù)知識(shí)考試，考試成績(jī)同工資掛鉤考核；

14.2.3新進(jìn)化驗(yàn)室人員，通過(guò)考試合格后方能上崗；

14.2.4進(jìn)入檢驗(yàn)崗位一年內(nèi)，務(wù)必通過(guò)省級(jí)行業(yè)培訓(xùn)，取得由省建材行業(yè)主管

部門核發(fā)的崗位操作證書及勞動(dòng)保障部核發(fā)的職業(yè)證書。

14.3其它要求：

14.3.1根據(jù)工作需要，不定期組織崗位知識(shí)競(jìng)賽；

14.3.2檢驗(yàn)人員抽查對(duì)比合格率要求分析組、物理組達(dá)到95%以上，操縱組

90%以上；

14.3.3對(duì)定期考核成績(jī)優(yōu)秀的給予獎(jiǎng)勵(lì)與外送培訓(xùn)，連續(xù)兩次考核不合格者，

調(diào)離質(zhì)檢崗位。

第十五章檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳與檢驗(yàn)報(bào)告填寫、編制審核制度

15.1按照《檔案法》的有關(guān)要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作，原始記

錄與臺(tái)帳建議使用統(tǒng)一的表格，各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記錄與分類臺(tái)帳。并按月

裝訂成冊(cè)，由專人保管，儲(chǔ)存期為三年，臺(tái)帳應(yīng)按期存技術(shù)檔案室，長(zhǎng)期儲(chǔ)存。企

業(yè)應(yīng)積極制造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫(kù)，要經(jīng)常與其他企業(yè)及有關(guān)部門進(jìn)行

質(zhì)量信息交流；

15.2各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄與分類臺(tái)帳的填寫，務(wù)必清晰，用藍(lán)黑墨水鋼筆書寫，

不得使用鉛筆、圓珠筆，不得在字上添寫，不得任意涂改。須在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩

橫桿，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥（熟料）的檢

驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字或者蓋章；

15.3各類報(bào)表應(yīng)按規(guī)定日期及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)出并留底備杳。出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告、

質(zhì)量月、年報(bào)及其他重要報(bào)告，要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字。

15.4對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進(jìn)意見，全年

應(yīng)有專題總結(jié)；

15.5質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)要按統(tǒng)一表格填報(bào)齊全，月報(bào)于每月十日前報(bào)有關(guān)相應(yīng)的

管理部門，同時(shí)抄報(bào)省建材質(zhì)檢站；

15.6企業(yè)應(yīng)積極制造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫(kù)，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與其他有

關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量信息交流。

15.7上級(jí)公布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報(bào)與文件，務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，除及時(shí)歸檔

外，質(zhì)量及要緊生產(chǎn)部門應(yīng)有相應(yīng)的復(fù)制件，以便使用“

第十六章安全生產(chǎn)制度

16.1安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)務(wù)必安全，化驗(yàn)室人員務(wù)必同意公司三級(jí)安全教育，

經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方能上崗。

16.2設(shè)立以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各班組長(zhǎng)為成員的安全領(lǐng)導(dǎo)小組。定期召開安全

例會(huì)，總結(jié)與布置安全工作；定期進(jìn)行安全檢杳，排除安全隱患。

16.3化驗(yàn)室應(yīng)配備滅火器材，所有職員務(wù)必掌握滅火知識(shí)與技術(shù)，平常不得動(dòng)

用滅火器材。

16.4進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)務(wù)必按規(guī)定穿戴好勞保用品。

16.5在設(shè)備上取樣時(shí)要站穩(wěn)，取樣器具要拿牢，不得翻越設(shè)備，注意人身與設(shè)

備安全。

16.6嚴(yán)禁亂動(dòng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的各類設(shè)備、儀表，不得進(jìn)入與本崗位工作無(wú)關(guān)的生產(chǎn)

現(xiàn)場(chǎng)。

16.7電器設(shè)備務(wù)必有保護(hù)裝置，處理電器設(shè)備故障時(shí)，務(wù)必?cái)嚅_電源，由專人

處理。

16.8使用與處理玻璃儀器時(shí)，要防止劃破。

16.9使用酒精燈加熱、處理物品時(shí)，應(yīng)用上石棉網(wǎng)，以防止受熱不勻發(fā)生炸裂;

給酒精燈加酒精時(shí)，應(yīng)待冷卻后加入，不得有明火。

16.10處理強(qiáng)酸、強(qiáng)堿及腐蝕性液體，應(yīng)戴上手套，在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行，防止濺出

傷害人體與衣物.

16.11化驗(yàn)員應(yīng)懂得處理燒傷、燙傷、腐蝕及中毒事故的基本方法。

16.12禁止在試驗(yàn)室內(nèi)烘、煮食物，不準(zhǔn)用化驗(yàn)器皿作飲食用具，不準(zhǔn)在試驗(yàn)室

內(nèi)烘、烤衣物。

16.13進(jìn)行各類試驗(yàn)時(shí)，試驗(yàn)人員不得離開試驗(yàn)場(chǎng)所，離開試驗(yàn)時(shí)務(wù)必關(guān)停各類

應(yīng)關(guān)停的試驗(yàn)設(shè)備。

16.14易燃、易爆、有毒、腐蝕品、精密、貴重物品務(wù)必有專人保管。

第十七章質(zhì)量審核制度

17.1機(jī)構(gòu)與人員

17.1.1在經(jīng)理及生產(chǎn)廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，構(gòu)成以化驗(yàn)室、生產(chǎn)部、采供部負(fù)責(zé)人的評(píng)

審小組?；?yàn)室為常務(wù)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，化驗(yàn)室主任具體組織開展工作。

17.1.2參加評(píng)審小組的人員，務(wù)必通過(guò)全面質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)，具備一定生產(chǎn)

知識(shí)及管理經(jīng)驗(yàn)，并具有解決實(shí)際問(wèn)題的能力。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)持有專門的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒

發(fā)的證書。

17.2工作程序

17.2.1以各部（室）為分支機(jī)構(gòu)，對(duì)本單位存在質(zhì)量缺陷收集整理做出初步分析

后以書面材料報(bào)化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室匯總組織審核。

17.2.2日常工作中化驗(yàn)室務(wù)必注意各工序的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，對(duì)工序中出現(xiàn)影響質(zhì)量的

原因要素及時(shí)分析，采取措施組織處理，重大問(wèn)題與疑難問(wèn)題務(wù)必報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)

導(dǎo)召集評(píng)審小組人員研究處理。

17.3工作范圍

17.3.1研究分析生產(chǎn)過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，使用新技術(shù)、新工藝進(jìn)行整改的可行性

與可靠性。

17.3.2研究審核新產(chǎn)品開發(fā)方案。

17.3.3定期檢查評(píng)審各部門、室及全廠的質(zhì)量管理工作。

17.3.4審核與評(píng)議進(jìn)廠原燃材料、成品、半成品的技術(shù)指標(biāo)完成情況。

17.4權(quán)力與義務(wù)

17.4.1有權(quán)對(duì)違反質(zhì)量管理規(guī)定、工藝技術(shù)操作規(guī)程的單位與個(gè)人進(jìn)行處罰。

17.4.2有權(quán)對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量做出奉獻(xiàn)的部門與個(gè)人進(jìn)行夸獎(jiǎng)、獎(jiǎng)勵(lì)。

17.4.3有權(quán)制定各生產(chǎn)工序的質(zhì)量操縱指標(biāo)與考核辦法，并實(shí)施考核。

17.4.4務(wù)必幫助與指導(dǎo)各部門、室做好質(zhì)量管理工作，要認(rèn)真聽取職工群眾所反

映的有關(guān)質(zhì)量管理方面的意見與建議，對(duì)采納的建議要給予鼓勵(lì)或者獎(jiǎng)勵(lì)。

17.4.5對(duì)各部門、室反映的實(shí)際問(wèn)題，務(wù)必積極協(xié)助解決。

17.4.6質(zhì)量工作的審核評(píng)議，務(wù)必堅(jiān)持每周一小結(jié)、每月一總結(jié)，以此促進(jìn)崗位

人員認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作水平，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

第十八章不合格品的操縱及處理制度

為規(guī)范本公司從原燃材料進(jìn)廠直至產(chǎn)品出廠全過(guò)程中出現(xiàn)的不合格的操縱及處

理，特制定本制度。

不合格定義為：①原燃材料或者產(chǎn)品未達(dá)到內(nèi)控指標(biāo)或者國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的;

②未按公司有關(guān)制度執(zhí)行的操作等。

18.1原材料不合格品的操縱與處理

18.1.1按照質(zhì)量管理規(guī)程與內(nèi)控技術(shù)指標(biāo)要求，鑒定各類原材料是否符合標(biāo)準(zhǔn)要

求。對(duì)不符合要求的應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門采取整改措施，未達(dá)到要求前不得進(jìn)廠，

己進(jìn)廠的部分由質(zhì)量管理組安排搭配使用，暫時(shí)不能搭配的另外安排地點(diǎn)堆放，不

得擅自使用。

18.1.2對(duì)盡管已做調(diào)整，但仍與要求指標(biāo)差距較大的物料，務(wù)必終止供運(yùn)，重新

組織符合要求的供運(yùn)。

18.1.3各類進(jìn)廠物料務(wù)必分類堆放與入庫(kù)，不得混雜，發(fā)生混雜現(xiàn)象，務(wù)必及時(shí)

清除，避免流入下道工序。

18.2半成品不合格品的操縱與處理

18.2.1入磨物料水份務(wù)必按質(zhì)量管理規(guī)程及質(zhì)量考核辦法要求的執(zhí)行，如因水份

超標(biāo)影響配料及磨機(jī)生產(chǎn)的正常進(jìn)行，務(wù)必采取相應(yīng)措施以達(dá)到后道工序生產(chǎn)要求

范圍。

18.2.2物料入庫(kù)前務(wù)必將前一種物料全部輸送完后再轉(zhuǎn)入另一種原料,不得將一

種料混入另一種料中。當(dāng)出現(xiàn)混料時(shí)，務(wù)必將混入部分全部放出，拉出配料現(xiàn)場(chǎng)另

行安排，以便崗位人員操作。

18.2.3配料中要求操作員與巡檢工要時(shí)刻觀察配料設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不正常

情況應(yīng).立即處理，不能任其進(jìn)展導(dǎo)致出磨生料化學(xué)成分不合指標(biāo)要求，否則除否決

當(dāng)班產(chǎn)量外，還將對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處罰。

18.2.4除保證配料設(shè)備正常外，應(yīng)注意觀察物料的外觀變化（水份、粒度等），

根據(jù)化驗(yàn)室提供的數(shù)據(jù)，調(diào)整相應(yīng)的物料給量。系統(tǒng)中各類設(shè)備都處于正常運(yùn)行狀

態(tài)，但與指標(biāo)要求差距較大，操作員務(wù)必向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與工藝質(zhì)量管理部門報(bào)告，在

未找到原因前連續(xù)三小時(shí)的檢測(cè)數(shù)據(jù)都達(dá)到指標(biāo)要求時(shí)，務(wù)必停止生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)特殊

波動(dòng)時(shí)，化驗(yàn)室務(wù)必及時(shí)查明原因，制定應(yīng)對(duì)方案。

18.2.5磨機(jī)操作務(wù)必均勻合理下料，保證磨機(jī)系統(tǒng)正常生產(chǎn)，參照指標(biāo)要求觀察

出磨細(xì)度，出現(xiàn)超標(biāo)應(yīng)立即調(diào)整下料量或者其它工藝參數(shù)，為保證細(xì)度指標(biāo)，還應(yīng)

觀察入磨物料粒度與水份的變化與給料量的變化，如有變化及時(shí)調(diào)整，若物料粒度、

水份及下料量都正常，出磨細(xì)度仍超標(biāo)嚴(yán)重，則務(wù)必停磨，對(duì)磨機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)真檢

查，直到處理好，方能再生產(chǎn)。

18.2.6加強(qiáng)對(duì)進(jìn)廠原料的檢測(cè)工作

18.3水泥產(chǎn)品不合格品的操縱與處理

18.3.1化驗(yàn)室務(wù)必加強(qiáng)對(duì)出磨水泥的質(zhì)量檢測(cè)與操縱，每小時(shí)檢測(cè)一次細(xì)度，一

小時(shí)一次S03,一但出現(xiàn)超標(biāo)務(wù)必及時(shí)通知中控人員調(diào)整操作參數(shù)，連續(xù)三個(gè)樣超

標(biāo)屬于工序質(zhì)量事故，質(zhì)量調(diào)度務(wù)必給中控磨操開具《工序質(zhì)量事故通知單》，必

要時(shí)通知停機(jī)，杳找原因，問(wèn)題解決后再開機(jī)。

18.3.2出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)大時(shí)，要盡量縮小出磨水泥檢驗(yàn)噸位增加檢測(cè)頻次。嚴(yán)格出

磨水泥入庫(kù)制度，應(yīng)按化驗(yàn)室指定的庫(kù)號(hào)入庫(kù)，并做好入庫(kù)水泥質(zhì)量及庫(kù)號(hào)記錄，

為指導(dǎo)水泥均化及出廠提供根據(jù)。包裝出廠應(yīng)根據(jù)入庫(kù)水泥的品種及強(qiáng)度等級(jí)包裝,

需要搭配時(shí)應(yīng)按化驗(yàn)室通知的配比執(zhí)行，保證出廠水泥的質(zhì)量與均勻性。

18.3.3出磨水泥出現(xiàn)細(xì)度超標(biāo)的，務(wù)必用超細(xì)水泥搭配，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能出廠。

18.3.4出磨水泥SO?超標(biāo)的，務(wù)必組織用S03低的水泥搭配均化合格后才能出

廠。

18.3.5如出現(xiàn)出磨水泥的質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)要求差距較大，經(jīng)搭配均化仍不能達(dá)標(biāo)的，

務(wù)必搭配復(fù)磨。各項(xiàng)指標(biāo)合格后，方能出廠。

18.3.6水泥包裝袋標(biāo)志不齊全，不準(zhǔn)包裝水泥。如發(fā)生已包裝現(xiàn)象，務(wù)必破包返

庫(kù)，用標(biāo)志齊全的袋子包裝。

18.3.7出廠水泥富裕強(qiáng)度不合格，屬未遂質(zhì)量事故，企業(yè)要及時(shí)杳明原因。不合

格水泥出廠，屬重大質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故應(yīng)采取下列措施進(jìn)行處理：

a立即通知用戶停用，按用戶要求包退、包換。假如水泥已用于工程，公司應(yīng)

會(huì)同有關(guān)部門采取補(bǔ)救措施，確保工程安全。

b迅速組織調(diào)杳組查明事故原因，七日內(nèi)寫出書面報(bào)告報(bào)省、地、市主管部門

與水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，過(guò)期不報(bào)，按隱瞞事故處理；

C及時(shí)而事故直接貨任人與公司負(fù)賁人作出嚴(yán)肅處理。如因水泥質(zhì)量造成工程

質(zhì)量事故、人身傷亡事故與重大經(jīng)濟(jì)缺失，要按《刑法》187條追究法律責(zé)任。

d嚴(yán)格執(zhí)行不合格人泥出廠不計(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值的規(guī)定。

第十九章化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度

19.1分工

19.1.1主任：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程全部質(zhì)量管理及化驗(yàn)室內(nèi)部全部事務(wù)管理。

19.1.2副主任：協(xié)助主任搞好質(zhì)量管理及化驗(yàn)室管理。

19.1.2技術(shù)員：負(fù)貨生產(chǎn)過(guò)程的全部質(zhì)量管理。

19.1.3統(tǒng)計(jì)員：負(fù)責(zé)化驗(yàn)室內(nèi)部全部檔案管理、文字材料的管理、發(fā)放與生產(chǎn)

操縱、檢驗(yàn)臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)及質(zhì)量報(bào)表的統(tǒng)計(jì)。

19.1.4操縱組：嚴(yán)格按照操縱組作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量特殊或者除'患,

及時(shí)上報(bào)、處理，并對(duì)操縱工的操作與檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督與管理。咐生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)

行及時(shí)操縱、檢驗(yàn)，做到無(wú)漏檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量特殊，及時(shí)上報(bào)處理。

19.1.5分析組：嚴(yán)格按照分析組作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，對(duì)所有送分析樣品進(jìn)行

及時(shí)檢驗(yàn)并上報(bào)，做好各類分析記錄，對(duì)特殊情況及時(shí)上報(bào)、復(fù)檢。

19.1.6物檢組：嚴(yán)格物檢組作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，認(rèn)真完成生產(chǎn)過(guò)程與出廠產(chǎn)

品的各項(xiàng)物理檢驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)特殊情況及時(shí)上報(bào)、復(fù)檢，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

19.2內(nèi)部紀(jì)律

19.2.1嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的勞動(dòng)紀(jì)律、考勤管理等一切規(guī)章制度，違者按公司

相應(yīng)的規(guī)定處罰。

19.2.2牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理制

度。操作檢驗(yàn)務(wù)必認(rèn)真按操作規(guī)程進(jìn)行，關(guān)于劇毒藥品的使用務(wù)必規(guī)范，違者每次

罰款50—200元，凡違反操作導(dǎo)致安全事故的，自己承擔(dān)30%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

1923所有檢驗(yàn)人員都務(wù)必通過(guò)省質(zhì)檢站培訓(xùn)合格后方能上崗。

19.2.4全體化驗(yàn)室人員應(yīng)做到一絲不茍、兢兢業(yè)業(yè)的開展各項(xiàng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行

國(guó)家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。

19.2.5有事須請(qǐng)假，并以書面假條為準(zhǔn)，如特殊情況需電話請(qǐng)假時(shí)，事后務(wù)必

補(bǔ)書面假條，否則按曠工處理。無(wú)故曠工3天以上，徑自動(dòng)離職處理。

19.2.6嚴(yán)禁帶小孩上班，違者每次罰款20—一50元，如造成安全后果的，后

果自負(fù)。

19.2.7認(rèn)真做好記錄，不得有涂改，如有筆誤須更正時(shí)，務(wù)必加蓋私章，否則

每次罰款10元。絕對(duì)禁止做假數(shù)據(jù)，否則一經(jīng)查實(shí)，堅(jiān)決作辭退處理。

19.2.8不得擅自拿走藥品、器皿或者用具等，違者每次罰款20——100元，如

因此造成安全后果者，自行承擔(dān)一切責(zé)任。

19.2.9制定并落實(shí)內(nèi)部考核制度。各操作工須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，提高

操作水平，每月對(duì)各檢驗(yàn)工進(jìn)行內(nèi)部抽查對(duì)比，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲。

19.2.10所有檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后應(yīng)及時(shí)通知到相應(yīng)部門，違者每次罰款10元。

19.2.11車間開停機(jī)時(shí)，務(wù)必認(rèn)真作好操縱記錄，否則每次罰款10元。

19.2.12所有原燃材料質(zhì)量的驗(yàn)收務(wù)必嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行，堅(jiān)決杜絕不廉

潔行為，如有違反立即作辭退處理，并追回由此造成的經(jīng)濟(jì)缺失。

19.2.13如遇全廠停電或者停機(jī)檢修時(shí)，務(wù)必?zé)o條件服從公司安排的工作，未

經(jīng)同意不得擅自離廠，否則按公司的勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行處罰。

第二十章化學(xué)試劑、貴重物品管理制度

20.1實(shí)驗(yàn)室各組組長(zhǎng)每月上報(bào)所需試劑、材料計(jì)劃，由倉(cāng)管員整理實(shí)驗(yàn)室主管

審核后統(tǒng)一提交采購(gòu)申請(qǐng)，上報(bào)內(nèi)容包含物資名稱、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、生產(chǎn)

廠家、要求到貨時(shí)間等。

20.2由使用單位的組長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，不符合所報(bào)計(jì)劃要求的化學(xué)試劑、材

料、儀器不準(zhǔn)接收。

20.3化學(xué)試劑入化驗(yàn)室?guī)旆繒r(shí)，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)保管，建立入庫(kù)、領(lǐng)用臺(tái)帳；領(lǐng)

用時(shí)，通常試劑由領(lǐng)用人簽字，有毒、易燃、易爆的億學(xué)試劑由分析組組長(zhǎng)或者分

析組組長(zhǎng)指定的人員領(lǐng)用。

20.4有毒、易燃、易爆化學(xué)試劑務(wù)必每月清點(diǎn)一次，核對(duì)數(shù)量是否正確。

20.5化學(xué)試劑不準(zhǔn)帶出實(shí)驗(yàn)室，外單位領(lǐng)用時(shí)，需經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主管批準(zhǔn)。

20.6銀生煙、柏珀煙、柏金蒸發(fā)皿由分析組組長(zhǎng)或者倉(cāng)管員保管，保管員進(jìn)行

交接時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)數(shù)量，雙方簽字確認(rèn)。

第二十一章檢驗(yàn)管理制度

21.1目的：為保證質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，迅速處理，

為確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場(chǎng)的需要，特制訂本制度。

21.2適用范圍：原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

21.3管理要求

21.3.1.檢驗(yàn)程序

2131.1按規(guī)定要求采取樣品，并做好登記與標(biāo)識(shí)c

2131.2采樣作業(yè)，要執(zhí)行化驗(yàn)室采樣、留樣及樣品管理制度。

2131.3采樣后，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，并按要求保留樣品，并做

好標(biāo)識(shí)。

21.3.L4檢驗(yàn)過(guò)程中要嚴(yán)格遵守《化驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書》，對(duì)影響檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確度

的因素諸如溫濕度、時(shí)間等要密切注意，并嚴(yán)加操縱。

21.3.1.5檢測(cè)過(guò)程中，要按方法規(guī)定進(jìn)行雙平行或者多平行測(cè)定，其結(jié)果應(yīng)符合

方法精密度要求。數(shù)據(jù)史理與結(jié)果計(jì)算要遵循數(shù)字修約規(guī)則，有效數(shù)字不得隨意舍

棄。

21.3.1.6若發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果特殊或者實(shí)驗(yàn)偏差與方法規(guī)定有偏離時(shí)，檢驗(yàn)人員不要

輕易下結(jié)論，應(yīng)認(rèn)真杳記錄、杳計(jì)算、查操作、杳試劑、查方法、杳樣品，找出原

因后有針對(duì)性地進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

21.3.1.7要認(rèn)真及時(shí)填寫好質(zhì)量記錄。所有原始記錄務(wù)必使用化學(xué)檢驗(yàn)原始記錄

本記錄，書寫工整、清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。不準(zhǔn)用鉛筆記錄，不得隨意涂改、

亂寫、亂畫與折疊。當(dāng)發(fā)生筆誤時(shí)，在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫桿，在其上方書寫更正

后的數(shù)據(jù)加蓋修改人印章，涉及出廠水泥（熟料）的檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽

字。

21.3.1.8質(zhì)量記錄分為分析檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單兩種。化驗(yàn)室涉及到原

始記錄與報(bào)告單兩種。

21.3.1.9分析數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)填入原始記錄，需計(jì)算的分析結(jié)果應(yīng)在確認(rèn)無(wú)誤后填

寫，分析檢驗(yàn)原始記錄務(wù)必由分析者本人填寫，確認(rèn)無(wú)誤后，報(bào)告給部門負(fù)賁人。

分析者應(yīng)對(duì)原始記錄的真實(shí)性、檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性、計(jì)算公式及計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性

負(fù)責(zé)。

21.3.1.10部門負(fù)責(zé)人接收到分析數(shù)據(jù)，經(jīng)審核確認(rèn)無(wú)誤后，立即填寫檢驗(yàn)報(bào)告

單，成品檢驗(yàn)單呈送給銷售部，原料檢驗(yàn)單呈送給采供部、財(cái)務(wù)部。部門負(fù)責(zé)人要

對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)告的及時(shí)性、港確性與完整性負(fù)責(zé)。

21.3.2質(zhì)量記錄要按月編目成冊(cè)，做好標(biāo)識(shí)，歸檔保管。

21.3.3嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于質(zhì)量記錄與文件管理有關(guān)規(guī)定，妥善保管質(zhì)量記錄。

21.3.4質(zhì)量記錄在儲(chǔ)存過(guò)程中，應(yīng)防止潮濕、霉變、蟲蛀；丟失與盜用，注意防

火與通風(fēng)。質(zhì)量記錄的使用與管理要遵守質(zhì)量體系程序文件的規(guī)定。

21.3.5非生產(chǎn)分析樣品，非抽檢活動(dòng)，未接到化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)指令，一律不能受理。

21.4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂

21.4.1各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過(guò)程改善、T|J

場(chǎng)需要與加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。

21.4.2質(zhì)量部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)部

門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。

21.4.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)填〃質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制（修）

訂表〃，說(shuō)明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報(bào)總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。

第二十二章采購(gòu)質(zhì)量操縱制度

22.1目的

為了加強(qiáng)采購(gòu)質(zhì)量管理，保證生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)固運(yùn)行，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。根據(jù)國(guó)

家有關(guān)的法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。

22.2適用范圍

適用于四川青山水泥建材有限公司的有關(guān)部門。

22.3有關(guān)文件/表單

22.3.1《合格供方名單》

22.3.2《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量操縱表》

22.4要求

22.4.1采購(gòu)部會(huì)同化驗(yàn)室、行政部，通過(guò)評(píng)價(jià)選擇供方，向其采購(gòu)原燃材料與

包裝袋，應(yīng)按本程序操縱采購(gòu)的設(shè)備備品備件，由行政部建立“重要設(shè)備備品備件

目錄”予以明確。本公司所需采購(gòu)的用于生產(chǎn)的產(chǎn)品有：

①石灰石、熟料、燒煤肝石、煤渣、粉媒灰、天然石膏等水泥生產(chǎn)的原燃材料;

②水泥包裝袋；

③用于設(shè)備維修的備品、備件。

22.4.2采購(gòu)部應(yīng)建立合格供方業(yè)績(jī)記錄，定期會(huì)同化驗(yàn)室、行政部重新評(píng)價(jià)供

方，以確定或者調(diào)整對(duì)供方及其產(chǎn)品所需的操縱（包含檢驗(yàn)）。

22.4.3對(duì)供方及其產(chǎn)品的操縱類型與程度取決于供方產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品及工藝

影響的重要程度與合作過(guò)程中對(duì)供方及其產(chǎn)品的信任程度。

22.5程序

22.5.1首次評(píng)價(jià)

22.5.1.1首次選擇供方按下列程序，在前項(xiàng)通過(guò)后進(jìn)行下一項(xiàng)：

序號(hào)工作內(nèi)容負(fù)責(zé)部門

1調(diào)查企業(yè)情況，選擇可能的供方，必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)考察采購(gòu)部

取樣檢驗(yàn)，判定其質(zhì)量能否滿足要求化驗(yàn)室

2

少量進(jìn)貨試用，提供試用效果評(píng)價(jià)意見辦公室

3根據(jù)上述活動(dòng)的資料綜合評(píng)價(jià)，確認(rèn)合格供方采購(gòu)部

4審查評(píng)價(jià)意見，批準(zhǔn)列為合格供方分管領(lǐng)導(dǎo)

22.5.1.2對(duì)不能通過(guò)取樣檢驗(yàn)，判定其質(zhì)量能否滿足要求的，使用少量進(jìn)貨試

用效果評(píng)價(jià)進(jìn)行判定。

按下列準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)意見由負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)部門記入“合格供方評(píng)價(jià)記錄”中。

評(píng)價(jià)確認(rèn)的合格供方報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部列入“合格供方名單”，由采購(gòu)部

自行存檔。

首次評(píng)價(jià)準(zhǔn)則負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)部門

法人經(jīng)營(yíng)資格

有足夠的供貨能力

產(chǎn)品運(yùn)輸環(huán)境滿足要求采購(gòu)部門

經(jīng)與同類廠家比較，產(chǎn)品價(jià)格合理；

與價(jià)格有關(guān)的其它條件滿足要求

產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)取樣檢驗(yàn)符合要求化驗(yàn)室

產(chǎn)品加工性能經(jīng)試用滿足要求辦公室

22.5.1.3分管領(lǐng)導(dǎo)在審批時(shí)若認(rèn)為有情況失實(shí)、評(píng)價(jià)不當(dāng)時(shí)責(zé)成采購(gòu)部重新組

織選擇評(píng)價(jià)。

22.5.2重新評(píng)價(jià)

22.5.2.1每年末，根據(jù)供方業(yè)績(jī)按下列準(zhǔn)則重新評(píng)價(jià)，對(duì)符合準(zhǔn)則（見下表）

要求的，繼續(xù)列入合格供方，對(duì)尚有差距的，確定需采取的操縱措施。

重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)部門

供貨質(zhì)量穩(wěn)固，未發(fā)生批次質(zhì)量不合格化驗(yàn)室

產(chǎn)品性能保持滿足要求，使用中未發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象辦公室

發(fā)生質(zhì)量、價(jià)格問(wèn)題時(shí)積極配合妥善處理采購(gòu)部門

售后服務(wù)滿足本公司要求采購(gòu)部門

22.5.2.2出現(xiàn)供貨質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定應(yīng)采取的操縱措施。

22.5.2.3重新評(píng)價(jià)的意見記入“供方復(fù)評(píng)記錄”中。評(píng)價(jià)后可能采