1-ISO45001-2018 職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)

最新ISO45001：2018職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)44/68執(zhí)行最新《IS045001:2018職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)要求及使用指南》手冊(cè)文編號(hào)ISO45001-001－2018發(fā)編號(hào)X-1受狀態(tài)受非控版狀態(tài)A/0職業(yè)健康安全手冊(cè)本《安全手冊(cè)》是依據(jù)最新《IS045001:2018職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)要求及使用指南》編寫編制：體系編制小組日期：XXXXX審核： XX /日期：XXXXX批準(zhǔn)： XX /日期：XXXXX2018年4月1日布 2018年4月1日布XX公司0.1目錄章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼0.1目錄20.2發(fā)布令50.3編寫說(shuō)明60.4任命書70.5公司簡(jiǎn)介91.0目的和范圍102.0規(guī)范性引用文件113.0術(shù)語(yǔ)和定義124.0組織所處的環(huán)境214.1組織及其所處的環(huán)境214.2員工及相關(guān)方的需要和期望214.3職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的范圍224.4職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的總要求225.0領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與245.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾245.2職業(yè)健康安全方針245.3崗位、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限285.4參與和協(xié)商316.0策劃346.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施346.1.1總則346.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)356.1.3適用法律法規(guī)與其他要求評(píng)定376.1.4措施的策劃386.2職業(yè)健康安全及其實(shí)現(xiàn)的策劃396.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo)396.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃407.0支持437.1資源437.2能力437.3意識(shí)447.4信息和溝通447.5文件化信息457.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3文件化信息的控制8.0運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1總則8.1.2層級(jí)控制8.2管理變更8.3外包8.4采購(gòu)8.5承包方8.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9.0績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.2法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.2.1內(nèi)部審核目標(biāo)9.2.2內(nèi)部審核過(guò)程9.3管理評(píng)審10.0改進(jìn)10.1事件、不符合和糾正措施10.2持續(xù)改進(jìn)10.2.1持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)10.2.2持續(xù)改進(jìn)過(guò)程附件1管理架構(gòu)圖附件2職能分配表附件3生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程流程圖附件4程序文件清單程序文件清單序號(hào)文件名稱文件編碼1組織環(huán)境及環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序QP-0012危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序QP-0023法律法規(guī)要求識(shí)別和獲取控制程序QP-0034職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案控制程序QP-0045培訓(xùn)控制程序QP-0056信息交流管理程序QP-0067文件控制程序QP-0078節(jié)能控制程序QP-0089新增項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理控制程序QP-00910污染物管理控制程序QP-01011廢棄物管理控制程序QP-01112化學(xué)品管理控制程序QP-01213基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QP-01314對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序QP-01415應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序QP-01516消防安全管理程序QP-01617職業(yè)健康安全及女職工保護(hù)管理程序QP-01718應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序QP-01819職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)與測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序QP-01920不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序QP-02021事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序QP-02122記錄控制程序QP-02223內(nèi)部審核控制程序QP-02324管理評(píng)審控制程序QP-02425人力資源控制程序QP-02526內(nèi)外部溝通控制程序QP-02627職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序QP-027發(fā)布令董事長(zhǎng)：XXX2018年04月01日編寫說(shuō)明任命書管理者代表任命書董事長(zhǎng)：XXX2018年04月01日職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表任命書董事長(zhǎng)：XXX2018年04月01日公司簡(jiǎn)介目的和范圍規(guī)范性引用文件術(shù)語(yǔ)和定義組織相關(guān)方員工參與協(xié)商工作場(chǎng)所承包商要求法律法規(guī)要求和其他要求管理體系職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)最高管理者有效性方針職業(yè)健康安全方針目標(biāo)職業(yè)健康安全目標(biāo)傷害和健康損害危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)健康安全機(jī)遇能力形成文件的信息程序程序文件績(jī)效職業(yè)健康安全績(jī)效外包監(jiān)視測(cè)量審核符合不符合事件糾正措施持續(xù)改進(jìn)組織所處的環(huán)境4.14.14.2員工及相關(guān)方的需要和期望確定確定職業(yè)健全管理體系的范圍公司應(yīng)界定職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的邊界和應(yīng)用在確定職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)范圍時(shí)，公司應(yīng)考慮：a）4.1所提及的內(nèi)、外部問(wèn)題；所提及的合規(guī)義務(wù)；其組織單元、職能和物理邊界；其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)；e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)。應(yīng)保持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方獲取。職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)總要求為實(shí)現(xiàn)公司的預(yù)期結(jié)果，包括提高其職業(yè)健康安全績(jī)效，公司根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)，包括所需的過(guò)程及其相互作用。公司織建立并保持職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)時(shí)，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的知識(shí)。領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者應(yīng)證實(shí)其在職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：）對(duì)職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的有效性負(fù)責(zé)；）確保建立職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；）確保將職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；）確?？色@得職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)所需的資源；）就有效職業(yè)健康安全管理的重要性和符合職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)要求的重要性進(jìn)行溝通；）確保職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；）指導(dǎo)并支持員工對(duì)職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的有效性做出貢獻(xiàn)；）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。職業(yè)健康安全方針XX公司的職業(yè)健康安全方針闡明了公司職業(yè)健康安全管理的戰(zhàn)略意圖和原則，為職業(yè)健康安全管理的目標(biāo)指標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架，并體現(xiàn)企業(yè)的特點(diǎn)。公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)公司的職業(yè)健康安全方針，并確保其：a)適合于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；b)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，滿足規(guī)定要求的承諾；c)定期評(píng)審，以保證其適用性和有效性；d)依照方針建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；e)形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并通過(guò)培訓(xùn)等方式傳達(dá)到全體員工，使全體員工理解和執(zhí)行；f)方針向公眾公開，進(jìn)行坦誠(chéng)交流與對(duì)話；公司職業(yè)健康安全方針的制定，考慮了公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、重要危險(xiǎn)源、公司的經(jīng)營(yíng)策略、相關(guān)方的觀點(diǎn)及法律法規(guī)的要求。公司的職業(yè)健康安全方針形成文件，由董事長(zhǎng)頒布，通過(guò)書面的形式傳達(dá)到全體員工及相關(guān)方，并由管理者代表組織實(shí)施。公司的環(huán)境方針的制定和頒布，意味著環(huán)境管理體系循環(huán)運(yùn)行的開始。被授予權(quán)限的管理者代表和職業(yè)健康安全職能機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安排人員，依據(jù)職業(yè)健康安全方針和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，起草并制定目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，進(jìn)入體系建立、實(shí)施和保持的實(shí)質(zhì)性階段。通過(guò)定期評(píng)審和不定期的評(píng)審保證方針的適用性和有效性定期評(píng)審每年一次在管理評(píng)審時(shí)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審;當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)由董事長(zhǎng)對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審本公司的規(guī)模和性質(zhì)發(fā)生較大變化時(shí)法律法規(guī)出現(xiàn)較大的變化時(shí)重要環(huán)境因素出現(xiàn)較大變化時(shí)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的環(huán)境事故時(shí)相關(guān)方的要求時(shí)其他董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)將對(duì)職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況和適用性進(jìn)行評(píng)審予以評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行修訂，確保方針的持續(xù)有效性。畫冊(cè)宣傳，張貼于門前等。各部門可將職業(yè)健康安全方針制作在醒目位置，對(duì)外應(yīng)公開，通過(guò)傳真、宣傳畫冊(cè)等方式對(duì)外作宣傳。管理方針：守法經(jīng)營(yíng)，以人為本；安全第一，預(yù)防為主。通過(guò)構(gòu)筑完善的管理體系，實(shí)現(xiàn)我們的承諾：1)以人為本、控制風(fēng)險(xiǎn)；2)通過(guò)防止事故發(fā)生和持續(xù)改進(jìn)，提高安全責(zé)任感;3)以相關(guān)的法律法規(guī)指導(dǎo)我們的行為，防止事故的發(fā)生.管理方針內(nèi)涵：守法經(jīng)營(yíng)：企業(yè)活動(dòng)滿足相應(yīng)的法律法規(guī)以及在活動(dòng)過(guò)程中以法律法規(guī)指導(dǎo)我們的行為，才是企業(yè)最社會(huì)、對(duì)客戶、對(duì)員工最大的承諾，才能成為顧客和社會(huì)最信賴的組織。以人為本：公司發(fā)展需要以人為本，避免安全造成對(duì)員工的傷害，加強(qiáng)職業(yè)技能及安全培訓(xùn)，在企業(yè)內(nèi)形成：我與安全共命運(yùn)，我為安全盡職，我為安全作貢獻(xiàn)的企業(yè)安全氛圍。安全第一：管理出效益，企業(yè)只有不斷加強(qiáng)質(zhì)量和安全管理，才能創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)綜合效益；才是企業(yè)不斷前進(jìn)的法寶；才能成為最具競(jìng)爭(zhēng)力的組織預(yù)防為主：發(fā)展是永恒的主題，企業(yè)只有不斷的與時(shí)俱進(jìn)，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，不斷的技術(shù)革新，不斷的加強(qiáng)安全意識(shí)，才能永遠(yuǎn)成為滿足不斷提高的顧客需求和員工要求的組織。崗位、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限為實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)，本公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化各部門職能分配表a)董事長(zhǎng)1）制定職業(yè)健康安全方針；2）任命職業(yè)健康安全管理者代表；3）保證職業(yè)健康安全管理管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源；4）主持職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)定期的管理評(píng)審；5）職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案、批準(zhǔn)本手冊(cè)的發(fā)布。b)職業(yè)健康安全管理者代表1）確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并保持職業(yè)健康安全管理體系；2）審核本管理手冊(cè)；3）審批程序文件；4）組織職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的內(nèi)部審核工作，審批內(nèi)審報(bào)告；5）審核目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案6）向董事長(zhǎng)匯報(bào)職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)運(yùn)行情況；7）審批重要危險(xiǎn)因素；8）組織相關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估；9）公司組織所處環(huán)境的分析。c)行政部1）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)建立、運(yùn)行過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；2）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草修訂職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)文件，負(fù)責(zé)文件管理；3）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的記錄管理；4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息交流；5）負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；6）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法律法規(guī)的獲取確認(rèn)；7）協(xié)助管理者代表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)、危害因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)8）負(fù)責(zé)全體員工的培訓(xùn)管理工作；9）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康管理方案的管理、檢查。10）負(fù)責(zé)公司消防安全管理工作；11）負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的制定和實(shí)施；12）對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審及體系運(yùn)行檢查發(fā)現(xiàn)的不符合制定糾正措施，落實(shí)整改；d)采購(gòu)部1）負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸；2）負(fù)責(zé)向相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理施加影響；3）倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)化學(xué)品貯存、發(fā)放的管理，以預(yù)防緊急或潛在事故的發(fā)生；4）負(fù)責(zé)對(duì)公司易燃易爆品庫(kù)房等重要地點(diǎn)的安全防范工作；f)工程部1）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項(xiàng)目的引進(jìn)和應(yīng)用；2）負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改進(jìn)項(xiàng)目過(guò)程中，勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)以及職業(yè)健康安全設(shè)備、設(shè)施“三同時(shí)”落實(shí)；3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的運(yùn)行控制；4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施；5）負(fù)責(zé)所管轄相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理；6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)及革新，以預(yù)防事故、降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。7）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器設(shè)備的維護(hù)和校準(zhǔn)，對(duì)于沒有校準(zhǔn)能力的儀表，按期送權(quán)威部門校準(zhǔn)；8）負(fù)責(zé)公司施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)；9）全權(quán)負(fù)責(zé)本部職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的有效運(yùn)行；10）負(fù)責(zé)本部門的職業(yè)安全健康協(xié)商與信息交流，并配合管理部的信息交流以。g)PMC部1）負(fù)責(zé)收集各銷售區(qū)域?qū)净顒?dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的環(huán)境職業(yè)健康安全信息，并對(duì)其施加環(huán)境／職業(yè)健康安全影響；負(fù)責(zé)向用戶宣傳公司管理體系方針。2）銷售人員負(fù)責(zé)有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全要求受理。3）負(fù)責(zé)銷售和發(fā)務(wù)過(guò)程中的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施；4）負(fù)責(zé)所管轄相關(guān)方的職業(yè)健康安全管理；5）負(fù)責(zé)做好有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全宣傳工作。h)員工代表的職責(zé)1)代表員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審2)代表員工參與評(píng)審影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康的任何變化3)代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司所有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、控制等。負(fù)責(zé)適時(shí)、適質(zhì)、適量的完成生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)計(jì)劃的完成。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品（半成品、成品）的測(cè)試。負(fù)責(zé)半成品和成品的挑選、返工、測(cè)試。配合研發(fā)完成對(duì)新產(chǎn)品的試制。對(duì)部門職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。財(cái)務(wù)部對(duì)職業(yè)健康安全管理投入費(fèi)用給予支持；對(duì)部門職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新。參與和協(xié)商概述建立并保持《信息交流管理程序》，確保與員工及其他相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)的職業(yè)健康安全信息的交流。職責(zé)1）管理部是公司職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部職業(yè)健康安全信息的交流與管理；2）各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)職業(yè)健康安全信息的交流與處理，并配合管理部;3)管理者代表負(fù)責(zé)重大職業(yè)安全健康信息處理的審批。控制要求a)內(nèi)部信息交流公司各層次與職能部門之間的信息，由產(chǎn)生的單位傳達(dá)到相關(guān)部門和人員；b)外部信息交流由管理部負(fù)責(zé)接受并進(jìn)行處理，并將結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相方要求進(jìn)應(yīng)予以答復(fù)；c)所有職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的信息均應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。d）特別強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與下述活動(dòng)：1)確定他們參與和協(xié)商的機(jī)制；2)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（見6.1,6.1.1和6.1.；3)控制危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)（見6.1.4）的措施；4)識(shí)別能力、培訓(xùn)和培訓(xùn)評(píng)價(jià)的需求（見7.2）;5)確定需要溝通的信息以及如何溝通（7.；6)確定控制措施及其有效應(yīng)用（8.8.2和8.；7)e)調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施（10.；特別強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與協(xié)商下述活動(dòng)：1)確定相關(guān)方的需求和期望（見4.；2)制定方針（見5.；3)適用時(shí)分配組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限（5.；4)確定如何應(yīng)用法律法規(guī)要求和其他要求（6.1.；5)制定職業(yè)健康安全目標(biāo)（見6.2.；6)確定外包、采購(gòu)和分包商的適用的控制方法（見 8.3,8.4和8.5）;確定哪些需要監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)（見9.1.;策劃、建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)審核方案（9.2.；建立一個(gè)或多個(gè)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（2:3:(PPE)以消除在職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)中妨礙員工參與的一個(gè)重要障礙。相關(guān)文件《信息交流管理程序》策劃按照公司方針和目標(biāo)的要求，管理部對(duì)管理體系的各項(xiàng)基本活動(dòng)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果在相關(guān)的管理體系文件中予以規(guī)定。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則策劃職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)時(shí)，公司考慮到4.1所描述的因素（所處的環(huán)境）、4.2所提及的要求（相關(guān)方）和4.3(職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)范圍），確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并編制《組織環(huán)境及環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》，以便：確保職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果：預(yù)防或減少不期望的影響；實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司考慮在策劃過(guò)程中員工的有效參與以及，適當(dāng)時(shí)，其他相關(guān)方的參與。確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇時(shí)，公司考慮：職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源及其相關(guān)聯(lián)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)（見6.1.2.3)和機(jī)遇（見6.1.2.4);適用的法律法規(guī)要求和其他要求（6.1.3)與職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)運(yùn)行有關(guān)的能夠影響實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)（見6.1.2.3（見6.1.2.4):對(duì)于職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的預(yù)期結(jié)果，連同組織及其過(guò)程、職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的變更，組織應(yīng)評(píng)價(jià)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)并識(shí)別相關(guān)的機(jī)遇。若是有計(jì)劃性的變更，永久性的或是臨時(shí)性的，該評(píng)價(jià)應(yīng)在變更實(shí)施前進(jìn)行（見8.2)。公司保持：－需要應(yīng)對(duì)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇的文件化信息：—應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所需過(guò)程（見6.1.1到6.1.4)的文件化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過(guò)程按策劃實(shí)施。公司編制了《應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》管控公司的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制。危險(xiǎn)源辨識(shí)和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)建立并保持《危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要危險(xiǎn)因素并及時(shí)更新。職責(zé)1）各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的危險(xiǎn)、危害因素識(shí)別。2）管理部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)、危害因素的匯總、登記、核定和重要危險(xiǎn)、危害因素的評(píng)價(jià)工作。3）管理者代表負(fù)責(zé)重要危險(xiǎn)因素清單的批準(zhǔn)?？刂埔笪ｋU(xiǎn)源辨識(shí)公司建立、實(shí)施并保持一個(gè)過(guò)程，以持續(xù)積極地對(duì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程應(yīng)考慮但不限于：常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和情形，包括考慮：工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、物質(zhì)和物理?xiàng)l件：因產(chǎn)品設(shè)計(jì)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源，包括研究、開發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、組裝、施工、服務(wù)交付、維護(hù)或處置；人為因素；工作實(shí)際是如何完成的；緊急情況；人員，包括考慮：進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員及其活動(dòng)，包括員工、承包商人員、訪問(wèn)者和其他人員；在工作場(chǎng)所附近的可能受到組織活動(dòng)影響的人員；在不受組織直接控制的地點(diǎn)的員工；其他問(wèn)題，包括考慮：工作區(qū)域、過(guò)程、安裝、機(jī)器／設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們對(duì)人員能力的適應(yīng)性；在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的由工作相關(guān)的活動(dòng)造成的組織控制下的情況；在工作場(chǎng)所附近發(fā)生的可能對(duì)工作場(chǎng)所中的人員造成與工作相關(guān)的傷害和健康損害的不受組織控制的情況；組織及其運(yùn)行（8.2)危險(xiǎn)源知識(shí)和危險(xiǎn)源信息的變更；公司內(nèi)部或外部曾經(jīng)發(fā)生的事件，包括緊急情況及其原因；工作組織形式和社會(huì)因素，包括工作量、工作時(shí)間、領(lǐng)導(dǎo)作用和組織文化。職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和其他職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)過(guò)程，以便：評(píng)價(jià)已識(shí)別出的危險(xiǎn)源中的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)須考慮適用的法律法規(guī)要求和其他要求以及現(xiàn)有控制措施的有效性；識(shí)別和評(píng)價(jià)與建立、實(shí)施、運(yùn)行和保持職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)4.14.2公司用于評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的方法和準(zhǔn)則應(yīng)在范圍識(shí)別職業(yè)健康安全機(jī)遇和其他機(jī)遇公司建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)過(guò)程，以識(shí)別：提升職業(yè)健康安全績(jī)效的機(jī)遇，此時(shí)須考慮：組織及其過(guò)程或活動(dòng)的有計(jì)劃的變更；消除或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇；使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于員工的機(jī)遇；改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的機(jī)遇；相關(guān)文件《危險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序》法律法規(guī)與其他要求評(píng)定概述建立并保持程序以獲取職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性，并跟蹤其變化以便及時(shí)更新。職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全法和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它相應(yīng)要求的獲取、適用性確認(rèn)及更新，并對(duì)符合性進(jìn)行檢查。2）各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求?？刂埔蟠_定并獲取適用于組織危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的、最新的法律法規(guī)要求和其他組織應(yīng)遵守的要求；確定如何將這些法律法規(guī)要求和其他要求應(yīng)用于組織，并確定需要溝通的內(nèi)容（見公司在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)時(shí)必須考慮這些法律法規(guī)要求和其他要求；保持和保留其適用的法律法規(guī)要求和其他要求的文件化信息，同時(shí)應(yīng)確保對(duì)其進(jìn)行更新以反映任何變化情況。注：法律法規(guī)要求和其他要求可能會(huì)給組織帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。相關(guān)文件《法律法規(guī)要求識(shí)別和獲取控制程序措施的策劃公司應(yīng)采取策劃行動(dòng)來(lái)解決重要職業(yè)健康安全危害因素和合公司策劃如下：措施以：1)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇（見6.1.2.3和6.1.2.4);應(yīng)對(duì)適用的法律法規(guī)要求和其他要求（6.1.3);準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)緊急情況和對(duì)緊急情況做出響應(yīng)（8.6):如何：在其職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)過(guò)程中或其他業(yè)務(wù)過(guò)程中融入并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。（見(see10.2.2)策劃措施時(shí)，組織應(yīng)考慮最佳實(shí)踐、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求及限制。在策劃這些行動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)考慮技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)的需求。職業(yè)健康安全及其實(shí)現(xiàn)的策劃公司制定了《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案控制程序》管理職職業(yè)健康安全目標(biāo)概述依據(jù)本公司職業(yè)健康安全方針與適用的法律職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其日常檢查及審核。2）管理者代表負(fù)責(zé)審查公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。3）各部門負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施。4）董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)?？刂埔蠊踞槍?duì)其相關(guān)職能和層次建立職業(yè)健康安全目標(biāo)，以保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)（見條款10)。1）職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)：與職業(yè)健康安全方針一致：考慮適用的法律法規(guī)要求和其他要求：考慮職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇以及其它風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)結(jié)果；考慮與員工及員工代表（如有）協(xié)商的輸出；可測(cè)量（可行時(shí)）或可評(píng)價(jià)；得到監(jiān)視；予以清晰溝通（見7.4);適當(dāng)時(shí)予以更新。目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂a)管理部組織有關(guān)部門每年對(duì)公司目標(biāo)一次（必要時(shí)可增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報(bào)管理者代表。b)相關(guān)文件《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案控制程序》實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時(shí)，公司確定：a)要做什么；b）需要什么資源；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；（可行時(shí)如何評(píng)價(jià)結(jié)果；如何能將實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過(guò)程．公司保持和保留職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的文件化信息。公司制定《職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案控制程序》，對(duì)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)措施的策劃及定期評(píng)審進(jìn)行規(guī)定。制定職業(yè)健康安全管理方案并貫徹落實(shí)，以確保實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)和指標(biāo)。職責(zé)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究提出并制訂職業(yè)健康安全管理方案的草案。2）管理者代表負(fù)責(zé)審核職業(yè)健康安全管理方案。3）董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全管理方案。4）責(zé)任部門具體落實(shí)方案，由管理部對(duì)方案完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查?？刂埔?）職業(yè)健康安全管理方案的制定a)管理方案應(yīng)明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b)管理方案應(yīng)有可行的技術(shù)措施；c)管理方案應(yīng)明確責(zé)任部門；d)管理方案應(yīng)明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求。2）職業(yè)健康安全管理方案的審批和實(shí)施a)b)為了保證職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施c)管理部每季度對(duì)職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果，做好記錄。職業(yè)健康安全管理方案的修訂a)職業(yè)健康安全管理方案每年制訂一次標(biāo)和指標(biāo)或其他客觀情況發(fā)生重大變化時(shí)b)職業(yè)健康安全管理方案需要修訂時(shí)由具體責(zé)任部門提出報(bào)管理者代表審查。c)由于管理評(píng)審或?qū)徍艘髴?yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。支持資源能力確定對(duì)組織職業(yè)健康安全績(jī)效有影響或可能有影響的員工所需的能力；基于適當(dāng)?shù)慕逃?、入職引?dǎo)、培訓(xùn)或經(jīng)歷，確保員工能夠勝任工作；適當(dāng)時(shí)，采取措施以獲得所必需的能力，并評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；保留適當(dāng)?shù)奈募畔⒆鳛槟芰Φ淖C據(jù)。 注：適當(dāng)措施可能包括，例如：向現(xiàn)有員工提供培訓(xùn)和指導(dǎo)，或重意識(shí)公司應(yīng)讓員工意識(shí)到：職業(yè)健康安全方針；他們對(duì)職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)有效性的貢獻(xiàn)，包括對(duì)改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效的貢獻(xiàn)；不符合職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)要求的后果，包括他們的工作活動(dòng)的實(shí)際或潛在的后果；相關(guān)事件調(diào)查的信息和結(jié)果；與他們相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)。注：國(guó)際勞工組織制定的國(guó)際勞工標(biāo)準(zhǔn)建議，如果員工發(fā)現(xiàn)了可能造成傷害和健康損害的危險(xiǎn)情況或危險(xiǎn)環(huán)境時(shí)信息和溝通公司確定與職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)有關(guān)的內(nèi)外部信息和溝通需求，包括：通知和溝通的內(nèi)容；何時(shí)進(jìn)行通知和溝通；通知誰(shuí)及與誰(shuí)進(jìn)行溝通在組織內(nèi)部各層次和職能之間；與到達(dá)工作場(chǎng)所的承包商人員和訪問(wèn)者：與其他外部或相關(guān)方；如何進(jìn)行通知和溝通；如何接收、保持相關(guān)溝通及回應(yīng)的文件化信息。公司通過(guò)通知和溝通規(guī)定要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，并應(yīng)評(píng)價(jià)這些目標(biāo)是否已經(jīng)得到滿足。在考慮其信息和溝通需求時(shí)，公司考慮多樣性方面，如有（比如語(yǔ)言、文化、讀寫能力、傷殘）。適當(dāng)時(shí)，公司確?？紤]了有關(guān)的外部相關(guān)方關(guān)于職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)問(wèn)題的觀點(diǎn)。文件化信息總則方針和目標(biāo)。管理手冊(cè)。程序文件。作業(yè)文件。管理體系所要求的記錄。—組織的規(guī)模及其活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；—過(guò)程的復(fù)雜性及其相互作用；—人員的能力。這些文件覆蓋了公司管理的全部過(guò)程，同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法創(chuàng)建和更新為對(duì)職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)運(yùn)行中的所有文（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，公司編制了《文件控制程序識(shí)別和描述（例如：標(biāo)題、日期、作者或文獻(xiàn)編號(hào)；形式（例如：語(yǔ)言文字、軟件版本、圖表）與載體（例如：紙質(zhì)、電子；評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。文件信息控制公司制定了在職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)運(yùn)作過(guò)程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照《文件控制程序》和《記錄控制程序》進(jìn)行管理。由文控中心對(duì)文件進(jìn)行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件文件的更改過(guò)程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。對(duì)外來(lái)文件和外發(fā)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，保證外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。5）作為記錄的文件，應(yīng)按《文件控制程序》要求進(jìn)行控制。記錄作為職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持。7）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由文控中心統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門配合實(shí)施。運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制總則公司建立、實(shí)施、控制并保持滿足職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)要求以及和所識(shí)別的措施所需的過(guò)程，通過(guò)：——建立過(guò)程的運(yùn)行準(zhǔn)則；——按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制。（公司確保對(duì)外包過(guò)程實(shí)施控制或施加影響適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)的環(huán)境要求；與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。公司保持必要的文件化信息，以確信過(guò)程已按策劃得到實(shí)施。公司策劃、實(shí)施并控制滿足職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)要求以及實(shí)施條款6所確定的措施所需的過(guò)程，通過(guò)：建立過(guò)程準(zhǔn)則；按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；保持必要的文件化信息，以確信過(guò)程已按策劃得到實(shí)施；確定因缺乏文件化信息而可能偏離職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)的情況；使工作適合于員工。本公司制訂了《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程層級(jí)控制8.1.2.1在公司管理過(guò)程中，明確各職位的職責(zé)、權(quán)力和利益，各在其位，各司其職，各負(fù)其責(zé)嚴(yán)格按照組織程序8.1.2.2公司層級(jí)分為高層管理者、中層管理者、基層管理者及一線員工等A:高層管理者是指處于最高管理層次的管理者。其主要職責(zé)是制定組織的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略；代表組織與外部環(huán)境進(jìn)行聯(lián)系對(duì)組織的所有者負(fù)責(zé)；協(xié)調(diào)與管理組織內(nèi)部的各項(xiàng)活動(dòng)B:中層管理者指組織中各個(gè)部門（包括職能管理部門和直線管理部門）的管理者。其主要職責(zé)是落實(shí)高層管理者的計(jì)劃與決策，并協(xié)調(diào)基層管理者的活動(dòng)。C:基層管理者（如車間主任）是指直線部門中把中層管理者的計(jì)劃更加具體化地分配給組織中的業(yè)務(wù)活動(dòng)者，并對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)者的活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)的管理人員。D:一線員工：是直接產(chǎn)生效益的部門下的員工。一般來(lái)講都是直接執(zhí)行管理層指令的員工，公司建立了過(guò)程并確定實(shí)現(xiàn)減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，通過(guò)運(yùn)用下面的層級(jí)：消除危險(xiǎn)源；性較低的材料、過(guò)程、運(yùn)行或設(shè)備替代；運(yùn)用工程控制措施；運(yùn)用管理控制措施；提供并確保使用充分的個(gè)人防護(hù)裝備用危險(xiǎn)變更管理新的產(chǎn)品、過(guò)程或服務(wù)；工作過(guò)程、程序、設(shè)備或組織結(jié)構(gòu)的變更；適用的法律法規(guī)要求和其他要求的變更；有關(guān)危險(xiǎn)源和相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)或信息的變更；知識(shí)和技術(shù)的發(fā)展。公司控制臨時(shí)性的和永久性的變更組織應(yīng)公司對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何不利影響，包括應(yīng)對(duì)潛在的機(jī)遇（6)。外包外包過(guò)程是為了管理體系的需要，由公司選擇，并由外部方實(shí)施的過(guò)程。包括產(chǎn)品生產(chǎn)工序、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、計(jì)量、產(chǎn)品檢測(cè)、勞務(wù)工招對(duì)已經(jīng)識(shí)別出來(lái)的所需的各個(gè)外包過(guò)程，組織要確保對(duì)其實(shí)施控制。響的（即主要的，哪些是有間接影響的（即次要的；也需考慮的對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度以及實(shí)現(xiàn)必要控制外包過(guò)程的能力。采購(gòu)8.4.1公司確保采購(gòu)的產(chǎn)品規(guī)定的采購(gòu)要求品控制的類型和程度應(yīng)取決于的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。公司根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的應(yīng)予保持。公司確保供方對(duì)職業(yè)健康安全的需求及期望，對(duì)供方職業(yè)健康安全的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。承包方承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)組織的員工；組織的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)承包商的員工；承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)工作場(chǎng)所的其它相關(guān)方；承包商的活動(dòng)和運(yùn)行對(duì)承包商自身員工。公司建立和保持過(guò)程以確保承包商及其員工符合組織的職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)概述公司建立并保持職業(yè)安全健康潛在事故或緊急情況控制程序，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少事故及職業(yè)病或職業(yè)傷害。職責(zé)1）管理部負(fù)責(zé)確定哪些部門、崗位可能發(fā)生緊急情況，并會(huì)同其職能部門對(duì)危險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢查；2）各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中所必需的資源配置。控制要求建立緊急情況的響應(yīng)計(jì)劃，包括急救；定期測(cè)試和演練應(yīng)急響應(yīng)能力；向公司所有層次的所有員工溝通和提供與他們的崗位和職責(zé)相關(guān)的信息；提供緊急預(yù)防、急救、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的培訓(xùn)；與承包商、訪問(wèn)者、應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)機(jī)構(gòu)、政府當(dāng)局以及，適當(dāng)時(shí)，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)溝通相關(guān)信息。公司在過(guò)程的所有階段考慮所有相關(guān)方的需求和能力并確保他們的參與。公司保持和保留過(guò)程及響應(yīng)潛在的緊急情況的計(jì)劃的文件化8.6.4《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視測(cè)量分析和評(píng)價(jià)總則公司建立、實(shí)施和保持一個(gè)過(guò)程，用以監(jiān)視、測(cè)雜和評(píng)價(jià)。公司確定：需要監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容，包括：適用的法律法規(guī)要求和其它要求；與所識(shí)別的危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康機(jī)遇相關(guān)的活動(dòng)和運(yùn)行；運(yùn)行控制措施：公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)；組織評(píng)價(jià)其職業(yè)健康安全績(jī)效所依據(jù)的準(zhǔn)則；何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；何時(shí)應(yīng)分析、評(píng)價(jià)和溝通監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。適用時(shí)，公司確保監(jiān)視和測(cè)點(diǎn)設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證，確保恰當(dāng)使用并對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。注：關(guān)于監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定，可能存在法律法規(guī)要求和其它要求（例如：國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。公司評(píng)價(jià)其職業(yè)健康安全管理績(jī)效并確定職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的有效性。公司保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。遵守法律法規(guī)要求和其他要求的評(píng)價(jià)公司策劃、建立、實(shí)施和保持一個(gè)過(guò)程，并制訂《職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)與測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》，以評(píng)價(jià)適用的法律法規(guī)要求和其他要求的符合性（6.1.3).公司確保：確定評(píng)價(jià)合規(guī)性的頻次和方法；評(píng)價(jià)合規(guī)性；必要時(shí)按照10.1保持其法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)情況的知識(shí)和理解；保留合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的文件化信息。相關(guān)文件《職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)與測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》內(nèi)部審核內(nèi)部審核目標(biāo)制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，公司按計(jì)劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核，以提供下列職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的信息：是否符合：組織自身職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的要求，包括職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)；本標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否得到了有效的實(shí)施和保持。內(nèi)部審核過(guò)程職責(zé)管理部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核報(bào)告，向董事長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果。受審核方配合審核組開展審核，并針對(duì)審核組提出的不符合項(xiàng)制定糾正、預(yù)防措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。內(nèi)審過(guò)程控制策劃、建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)內(nèi)部審核方案，包括實(shí)施審核的頻次、方法、職責(zé)、協(xié)商、策劃要求和報(bào)告。策劃、建立、影響組織的重要變更；績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)結(jié)果（見條款9重要的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇；規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；選擇勝任的審核員并實(shí)施審核，確保審核過(guò)程的客觀性與公正性；確保向相關(guān)管理者報(bào)告審核結(jié)果；確保向相關(guān)的員工，員工代表（如有）及有關(guān)的相關(guān)方報(bào)告相關(guān)的審核發(fā)現(xiàn)；采取適當(dāng)?shù)拇胧?yīng)對(duì)不符（見見10.2);GB/T19011相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》管理評(píng)審總則最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)組織的職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)下列事項(xiàng)的考慮：以往管理評(píng)審所采取措施的狀況；與職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)相關(guān)的內(nèi)外部問(wèn)題的變更適用的法律法規(guī)要求和其他要求；組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇；職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度；職業(yè)健康安全績(jī)效方面的信息，包括以下方面的趨勢(shì)：事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)；員工參與和協(xié)商的輸出；監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；審核結(jié)果；S)合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；6)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)健康安全機(jī)遇。與相關(guān)方的有關(guān)溝通；持續(xù)改進(jìn)的機(jī)遇；為保持有效的職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)所需的資源的充分性；管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面相關(guān)的決策：—對(duì)職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的待續(xù)適宜性—持續(xù)改進(jìn)機(jī)遇；—職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)變更的任何需求，包括所需的資源；—目標(biāo)未滿足時(shí)需耍采取的措施。公司向其相關(guān)的員工及員工代表（如有）溝通（公司保留文件化信息，作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù)。具體執(zhí)行參《管理評(píng)審控制程序改進(jìn)事件、不符合和糾正措施建立并保持《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》以及《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序職責(zé)（1）事故報(bào)告、調(diào)查與處理維修部按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，負(fù)責(zé)組成調(diào)查組開展事故調(diào)查并提出調(diào)查處理意見；各部門負(fù)責(zé)或參與本部門發(fā)生事故的報(bào)告、調(diào)查與處理，對(duì)重大事故的調(diào)查工作給予支持。不符合、糾正與預(yù)防措施管理部負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證；相關(guān)單位負(fù)責(zé)對(duì)不符合、查清原因、制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措施?？刂埔笫鹿蕡?bào)告、調(diào)查與處理的控制要求管理部規(guī)定公司事故的報(bào)告、調(diào)查與處理程序。重大事故發(fā)生后，管理者代表負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作。一般事故亦可由管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作。事故發(fā)生之后，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告管理者代表。重大事故發(fā)生之后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救受傷人員。維修部、管理部、OSH管理者代表、董事長(zhǎng)接報(bào)告后應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采取措施，防止事故擴(kuò)大。e）管理者代表或管理部負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》的要求形成調(diào)查報(bào)告。任何事故的處理均應(yīng)按“三不放過(guò)”原則進(jìn)行，管理部應(yīng)建立事故檔案。（2）事件、不符合和糾正措施當(dāng)發(fā)生串件或不符合時(shí)，公司應(yīng)：對(duì)事件或不符合作出及時(shí)反應(yīng)，并且適用時(shí)：直接采取措施控制并糾正該事件或不符合；處理后果；評(píng)價(jià)消除事件或不符合根本原因的措施需求，以防止不符合再次發(fā)生或在其他地方發(fā)生。評(píng)價(jià)時(shí)（見評(píng)審事件或不符合；確定事件或不符合的原因；確定是否存在或是否可能發(fā)生類似的事件或不符合；適當(dāng)時(shí)，評(píng)審職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)請(qǐng)況（見6.1);確定并實(shí)施與控制層級(jí)（（見評(píng)審所采取的任何糾正措施的有效性；必要時(shí)，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)進(jìn)行變更。糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的事件或不符合造成的影響或潛在影響相適應(yīng)。組織應(yīng)保留文件化信息作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：—事件或不符合的性質(zhì)和所采取的任何后續(xù)措施；—任何糾正措施的結(jié)果，包括所采取措施的有效性。公司與相關(guān)的員工和員工代表（如）及有關(guān)的相關(guān)方溝通該文件化信息。相關(guān)文件《事故報(bào)告、調(diào)查與處理控制程序》《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)公司持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系(OH&S)的適宜性預(yù)防事件和不符合的發(fā)生；宣傳正面的職業(yè)健康安全文化；提升職業(yè)健康安全績(jī)效。適當(dāng)時(shí)，公司確保員工參與實(shí)施其持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)。持續(xù)改進(jìn)過(guò)程公司在考慮本標(biāo)準(zhǔn)描述的活動(dòng)的輸出的基礎(chǔ)上，策劃、建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。公司與