HLLG-GS-B-18不合格品管理程序

文件編號：HLLG-GS-B-18頁數(shù)：共7頁第1頁不合格品管理程序編制：審核：批準：受控：受控執(zhí)行日期：2016年9月1日文件名稱不合格品管理程序共7頁文件編號HLLG-GS-B-18版本A1編制部門品質(zhì)部所屬機構(gòu)海亮鋁管本管理文件修訂歷史信息：當前版本A1最新更新日期最新更新作者主要修訂內(nèi)容原始編撰人批準人歷史版本更新日期修訂者批準人主要修訂摘要A02015.12.1文件會簽：部門職務(wù)姓名（日期）部門職務(wù)姓名（日期）不合格品管理程序目的本程序規(guī)定了對不合格品進行標識、隔離、記錄、評審和處置的方法，旨在防止不合格來料流入生產(chǎn)工序及防止不合格成品流至顧客范圍適用于本公司從試生產(chǎn)到量產(chǎn)過程中所涉及的進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗及客戶退貨等不合格品和可疑品的管理。職責(zé)3.1品質(zhì)部負責(zé)對不合格品進行標識、隔離，填寫不合格品處置單并提出處置意見。3.2生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)過程所造成的不合格品按處置意見進行處置。3.3倉庫負責(zé)不合格外購?fù)鈪f(xié)物料的隔離存放，采購部負責(zé)進貨不合格品的退貨、換貨。定義和術(shù)語不合格品：檢驗發(fā)現(xiàn)的不滿足質(zhì)量特性要求的產(chǎn)品，包括進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和成品。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。特殊放行:亦稱讓步接收或降級處理，是對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。報廢：對于那些不能返工/返修的不合格品當作廢品處理。少量不合格品：數(shù)量在100KG以下的不合格品。批量不合格品：數(shù)量在100KG（含）以上的不合格品。程序5.1不合格品的判定、標識、隔離。5.1.1采購不合格品，品保部標識和記錄，倉庫隔離存放。5.1.2生產(chǎn)過程中的不合格品，由檢驗員予以標識、記錄；相關(guān)車間隔離堆放。5.1.3退貨或庫存不合格產(chǎn)品，由品保部進行標識和記錄；銷售部成品庫倉庫隔離存放。5.1.4狀態(tài)未經(jīng)標識或可疑的產(chǎn)品，應(yīng)歸類為不合格品。5.2不合格品的處置5.2.1采購不合格品的評審和處置5.2.1.1經(jīng)進貨檢驗員判定為不合格的原輔材料，根據(jù)生產(chǎn)和銷售的需要，填寫《不合格品評審表》。交品保部進行評審，提出處置意見。5.2.1.2采購不合格品評審的結(jié)果可為：讓步接收、退貨（換貨）。5.2.1.3品保部按評審結(jié)果填寫《不合格品評審表》，由品保部負責(zé)人簽字認可后，送采購部進行處置。5.2.1.4倉庫和采購部接到《不合格品評審表》后，按處置意見進行處置。5.2.2生產(chǎn)過程不合格品的評審和處置5.2.2.1如果為少量不合格品由檢驗員現(xiàn)場提出處置意見，生產(chǎn)車間按處置意見進行處置。5.2.2.2生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)批量不合格品，由檢驗員填寫《不合格品評審表》，報品保部、技術(shù)部、生產(chǎn)部進行評審。5.2.2.3過程不合格品評審后的處置方式分為：降級（轉(zhuǎn)發(fā)）、返工/返修、報廢、讓步接收。5.2.2.4品保部、技術(shù)部、生產(chǎn)部責(zé)任人評審后，在《不合格品評審表》填寫處置方式，簽字認可后送責(zé)任車間，由責(zé)任車間負責(zé)處置，責(zé)任車間或工段按處置意見作好不合格品的處置工作。5.2.2.5品保、技術(shù)、生產(chǎn)部門評審后提出的處置意見不一致時，提交生產(chǎn)副總評審，最后按生產(chǎn)副總意見進行處置；評審意見為報廢時也必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準。5.2.2.6經(jīng)返工返修的半成品，檢驗員按規(guī)定程序重新檢驗并填寫檢驗記錄。5.3.2最終產(chǎn)品不合格品的處置5.3.2.1如是少量不合格品，由檢驗員現(xiàn)場提出處置意見，責(zé)任部門按處置意見進行處置。如處置意見為讓步放行，則必須由對應(yīng)的銷售人員與顧客進行溝通，征得顧客同意后才能交付該批產(chǎn)品。5.3.2.2如是批量不合格品，由檢驗員填寫《不合格品評審單》，再交技術(shù)、品保、生產(chǎn)和銷售部進行評審，提出處置意見，責(zé)任部門按處置意見進行處置。如處置意見為讓步放行，則必須由對應(yīng)的銷售人員與顧客進行溝通，征得顧客同意后才能交付該批產(chǎn)品。5.3.2.3品保、技術(shù)、生產(chǎn)部門評審后提出的處置意見不一致時，提交生產(chǎn)副總評審，最后按生產(chǎn)副總意見進行處置；評審意見為報廢時也必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準。5.3.2.4經(jīng)返工返修后的成品，檢驗員按規(guī)定程序重新檢驗并填寫檢驗記錄。5.3.3客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴按《顧客報怨管理辦法》的規(guī)定進行。5.4當內(nèi)部檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品且已有發(fā)出給客戶時，品質(zhì)部應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員立即通知客戶，向客戶道歉并采取糾正行動消除不合格的影響。5.5工程認可產(chǎn)品的授權(quán)5.5.1當產(chǎn)品或過程與經(jīng)批準的要求不一致時，應(yīng)維持一份有經(jīng)客戶變更授權(quán)或讓步批準的有效期限或數(shù)量的記錄，并記錄于《不合格品評審表》。且當授權(quán)期限或數(shù)量屆滿時，應(yīng)恢復(fù)與原有或替代的規(guī)格相一致。5.5.2產(chǎn)品在這種授權(quán)情況下交付時，每件包裝物都應(yīng)有顧客特定的查證標識。5.5.3針對采購活動中的客戶授權(quán)情況也應(yīng)按上述規(guī)定實施，并應(yīng)與供方就提出的要求達成一致。5.6品質(zhì)部對上述不合格品的處置情況，予以記錄并保存。5.7品質(zhì)部每月對不合格品進行匯總分析；制作《質(zhì)量分析匯總表》報上級主管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部。品質(zhì)部每月對不合格品的故障形態(tài)進行分析，根據(jù)分析的結(jié)果，會同生產(chǎn)裝備部采取糾正改進的措施。流程圖過