貿(mào)易公司出入境質(zhì)量管理手冊

新世紀校股集團彳限企業(yè)

（根據(jù)GB/T19001-2023編制）

質(zhì)量手冊

編制:

審核:

批準:

2023-02-1公布2023-02-01實行

文獻編號CNC/QM-2O23版本號A/0

持有者分發(fā)號受控狀態(tài)

目錄

質(zhì)量手冊同意頁......................................................3

管理者代表任命書....................................................4

第1章企業(yè)簡介.................................................5

第2章質(zhì)量方針和目的...........................................6

第3章合用范圍、術(shù)語和定義.....................................7

第4章質(zhì)量管理體系.............................................9

第5章管理職責.................................................12

第6章資源管理.................................................16

第7章產(chǎn)品實現(xiàn).................................................17

第8章測量、分析和改善.........................................21

附錄A組織機構(gòu)圖

附錄B職能分派表

附錄C質(zhì)量管理體系文獻清單

附錄D質(zhì)量目H勺分解表

質(zhì)量手冊同意頁

為了深入加強企業(yè)管理，不停改善和完善質(zhì)量管理體系，使我司能持續(xù)不停地向客

戶提供滿意的產(chǎn)品和服務，不停提高服務質(zhì)量和經(jīng)濟效益，根據(jù)IS09001：2023《質(zhì)量

管理體系一一規(guī)定》，并總結(jié)了我司歷年來H勺質(zhì)量管理實踐經(jīng)驗，特建立各分企業(yè)管理

及進出口貿(mào)易業(yè)務和物流的質(zhì)量管理體系，并編制本《質(zhì)量手冊》。

經(jīng)審查，木手冊符合IS09001：2023原則和我司實際，是本企業(yè)質(zhì)量管理活動的

法規(guī)性文獻。我決定新世紀控股集團有限企業(yè)第一版質(zhì)量手冊自2023年02月01日起

正式實行，全體員工都必須嚴格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》中的各項規(guī)定，以保證全各項工作

符合質(zhì)量規(guī)定，保證質(zhì)量體系持續(xù)、有效地運行。

管理者代表負責組織實行本質(zhì)量手冊，并詳細負責對質(zhì)量體系的有效運行進行協(xié)

調(diào)、監(jiān)督和審核，并在發(fā)現(xiàn)任何不符合質(zhì)量體系文獻規(guī)定的活動時，有權(quán)采用必要的措

施，直至該問題得到滿意處理為止。

總經(jīng)理:

2023年02月()1日

管理者代表任命書

謹委托張大海為新世紀控股集團有限企業(yè)的管理者代表。

其職責如下：

1、負責我司IS09001質(zhì)量管理體系的建立、維持；

2、監(jiān)督IS09001質(zhì)量管理體系與否有效合適地實行，并提出改善的J需要；

3、不停提高員工的質(zhì)量意識，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量水平和質(zhì)量管理水平；

4、定期或不定期向總經(jīng)理直接匯報體系運行的J狀況，并執(zhí)行其交辦的任務;

5、負責企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作H勺籌劃、組織和實行；

6、經(jīng)授權(quán)在總經(jīng)理缺席時，行使其在企業(yè)質(zhì)量體系執(zhí)行上的職責。

7、負責我司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部有關(guān)方的聯(lián)絡。

總經(jīng)理：

2023年02月()1日

第一章企業(yè)簡介

中國新世紀控股集團是因家級大型企業(yè)集團，下轄十六家全資企業(yè)。重要從事IT

產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造業(yè)、國際物流（進出口、商務）業(yè)、水產(chǎn)食品深加工業(yè)、酒店業(yè)、金融

業(yè)等。集團自1998年創(chuàng)立以來，有計劃、戰(zhàn)略性地進入了高科技和新興事業(yè)領(lǐng)域，不

停獲得了輝煌成就，并獲得了“亞洲品牌500強”、“中國企業(yè)五百強”、“中國民營企

業(yè)五十強”、“中國民營企業(yè)制造業(yè)五十強”、“中國綜合服務業(yè)第一”、“中國高科技企

業(yè)”、“中國自主創(chuàng)新科技企業(yè)”、“中國科技復興十佳企業(yè)”、“中國殘疾人運動會愛心

企業(yè)”、“中國實行走出去戰(zhàn)略先進企業(yè)”、“中國優(yōu)秀企業(yè)”、“中國誠信遵法企業(yè)”、“中

國出口先進企業(yè)”、“浙江省十大領(lǐng)軍企業(yè)”、“浙江省企業(yè)二十強”、“浙江省制造業(yè)企

業(yè)二十強”、“浙江省創(chuàng)業(yè)楷模”等榮譽。CNC從創(chuàng)業(yè)走向創(chuàng)牌，從創(chuàng)牌走向創(chuàng)新，從

創(chuàng)新走向發(fā)明，在中國乃至世界樹起了CNC品牌效益，鳳凰擇木而棲，CNC歡迎海

內(nèi)外各界朋友攜手合作，共創(chuàng)美好事業(yè)，為社會發(fā)展作出應有奉獻。

企業(yè)地址：臺州市椒江區(qū)工人西路618號

聯(lián)絡：

聯(lián)系人：張大海

傳真：

第二章質(zhì)量方針和目的

一、質(zhì)量方針

誠信互助優(yōu)質(zhì)高效開拓共贏

二、質(zhì)量目的

1、退貨率1%如下；

2、因工作失誤導致的不符點單證不超過6次/年；

3、客戶滿意度不低于95分，顧客投訴（損失500RMB以上）不超過6次/年。

第三章合用范圍、術(shù)語和定義

1合用范圍

1.1本質(zhì)量手冊根據(jù)IS09001：2023原則《質(zhì)量管理體系一規(guī)定》以及有關(guān)法律、法規(guī)

內(nèi)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實際狀況編寫，質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系的各項活動進行了原則描

述，規(guī)定了質(zhì)量管理的基本規(guī)定。

1.2本質(zhì)量手冊對內(nèi)是質(zhì)量管理的大綱性文獻，是企業(yè)各部門和全體員工開展質(zhì)量管理

活動的根據(jù)和行動準則；對外是企業(yè)質(zhì)量管理H勺承諾，也可用于第二方認證和第三方認

證時，證明我司的質(zhì)量管理符合規(guī)定規(guī)定口勺根據(jù)。

1.3質(zhì)量手冊合用范圍：進出口貿(mào)易及代理（報關(guān)、報檢）業(yè)務

1.4因企業(yè)服務產(chǎn)品、服務宗旨、服務方針、目的和組織機構(gòu)、資源配置均基本定格成

形，如遇新的產(chǎn)品、市場、項目，擬用“質(zhì)量計劃”滿足，故將“7.3設計和開發(fā)”予

以刪減。

1.5我司是提供產(chǎn)品進出口服務I的企業(yè)，質(zhì)量體系當中不具有的內(nèi)容，故進行刪減。

1.6企業(yè)無自制監(jiān)視和測量設備對進出口產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量進行檢查。出口產(chǎn)品由供方進

行自行檢測，進口產(chǎn)品由顧客自行檢測，我司僅對供方及顧客檢測H勺成果進行驗證，必

要時，委托專門檢測機構(gòu)對進出口產(chǎn)品進行檢測。因此“7.6測量和監(jiān)控設備的控制”

予以刪減。

1.7質(zhì)量手冊編制原則

本質(zhì)量手冊體現(xiàn)了質(zhì)量管理口勺八項基本原則：

原則1以顧客為中心

企業(yè)依存于顧客，因此企業(yè)應理解顧客目前和未來的需要，滿足顧客規(guī)定并竭力

超越顧客時期望。

原則2領(lǐng)導作用

領(lǐng)導者建立企業(yè)統(tǒng)一的目的、方向和內(nèi)部環(huán)境，所發(fā)明口勺環(huán)境能使員工充足參與

實現(xiàn)企業(yè)的目的I。

原則3全員參與

各級員工是企.業(yè)的關(guān)鍵力量，全員充足參與可以使他們的能力得以發(fā)揮，使企業(yè)最

大獲益。

原則4過程措施

將有關(guān)的資源和活動作為過程進行管理，會更有效地實現(xiàn)預期的成果。

原則5系統(tǒng)管理

針對設定的目的，通過識別，理解和管理由互有關(guān)聯(lián)的過程構(gòu)成口勺體系，可以提高

企業(yè)管理的有效性和效率。

原則6持續(xù)改善

持續(xù)改善是企業(yè)永恒口勺追求目日勺。

原則7基于事實決策

有效的決策是基于事實和信息的邏輯和直觀分析。

原則8與供方互利日勺關(guān)系

企業(yè)與供方H勺互利關(guān)系可提高雙方發(fā)明價值的能力。

1.8根據(jù)企業(yè)目前狀況，我司需要外包口勺過程為報關(guān)、報檢、運送。企業(yè)將對外包過程

按照本手冊第七章的規(guī)定進行控制，以保證服務質(zhì)量。

2術(shù)語和定義

本手冊采用￡09000：2023《質(zhì)量管理體系一基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。

3引用原則

3.1IS09001：2023《質(zhì)量管理體系一規(guī)定》

3.2IS09000：2023《質(zhì)量管理體系一基本原理和術(shù)語》

3.3IS09004：2023《質(zhì)量管理體系一業(yè)績改善指南》

4國際通例及國家法律法規(guī)

4.1《中華人民共和國對外貿(mào)易法》

4.2《中華人民共和國協(xié)議法》

4.3《中華人民共和國商標法》

4.4《跟單信用證統(tǒng)一通例》

第四章質(zhì)量管理體系

1目的

建立、實行并保持文獻化的質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系文獻和質(zhì)量記錄進行有

效管理，證明質(zhì)量管理體系的有效性。

2范圍

合用于對質(zhì)量管理體系及體系文獻H勺控制。

3職責

3.1管理者代表負責建立文獻化的質(zhì)量管理體系，并組織實行、保持和改善。

3.2辦公室負責管理性體系文獻的發(fā)放、標識、更改、回收和歸檔控制，業(yè)務部負責業(yè)

務文獻的

管理。

3.3有關(guān)部門配合做好上述工作。

4程序

4.1總體規(guī)定

本企業(yè)采用IS09001：2023《質(zhì)量管理體系一規(guī)定》建立并保持文獻化的質(zhì)量管理體系，

通過各部門的貫徹實行，并不停加以改善，以保證質(zhì)量管理體系的）有效運行。

為了滿足IS09001：2023原則對企業(yè)質(zhì)量管理體系H勺規(guī)定，企業(yè)各部門在開展每一項質(zhì)

量活動時均應遵照PDCA的管理措施和如下規(guī)定進行過程籌劃，并按照籌劃的成果管理

過程：

A、企業(yè)對質(zhì)量管理體系所需要H勺過程進行識別，并編制對應的程序文獻；這些過程可

以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是詳細口勺質(zhì)量活動的子過程；

B、明確過程控制H勺措施及過程之間互相次序和接口關(guān)系；

C、確定有關(guān)過程有效運行和控制的準則和措施；

D、保證可獲得必要口勺資源和信息，以實現(xiàn)過程的有效實行和監(jiān)視：

E、監(jiān)視、測量、分析有關(guān)過程;

及時采用對應的措施，保證明現(xiàn)過程H勺預期目的，并獲得過程的持續(xù)改善。

對于影響服務成果的產(chǎn)品供應商，企業(yè)應進行識別并按照規(guī)定的規(guī)定對其實行控制。

4.2質(zhì)量管理體系文獻規(guī)定

根據(jù)IS09001：2023原則，結(jié)合企業(yè)的規(guī)模、類型、過程的復雜程度和人員的能力，將

質(zhì)量管理體系進行文獻化，我司質(zhì)量管理體系文獻包括：

A.質(zhì)量方針和質(zhì)量目的（我司在質(zhì)量手冊中規(guī)定）；

B.質(zhì)量手冊；

C.程序文獻；

D.保證過程有效運行和控制H勺其他文獻：如規(guī)范、規(guī)程、制度、圖紙等；

E.質(zhì)量記錄。

質(zhì)量手冊是本企業(yè)質(zhì)量管理體系的大綱性文獻：規(guī)定了企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，組

織構(gòu)造、質(zhì)量管理體系日勺過程及過程網(wǎng)絡、IS09001：2023原則各個條款在企業(yè)的基本

規(guī)定描述和有關(guān)的程序文獻清單。

文獻控制

我司制定《文獻控制程序》對文獻進行有效管理，以到達如下規(guī)定：

a、規(guī)定文獻和資料日勺同意權(quán)限，保證所有文獻在發(fā)放之前都通過同意。文獻時發(fā)

放應確定文獻的發(fā)放范圍，以保證文獻H勺使用場所能得到最新有效版本的文獻。

b、各部門應對接受的文獻進行有效口勺管理，并保持文獻的I完好、清晰。

c、辦公室統(tǒng)一對管埋性文獻進行編碼標識，并保證編碼H勺唯一性，業(yè)務部負貢對

業(yè)務文獻進行統(tǒng)?管理。

d、必要時，應對文獻進行重新評審和更新，保證文獻口勺適應性，如有必要對文獻

進行更改，應按規(guī)定的程序進行，并表明更改的狀態(tài)，經(jīng)更改后的文獻須重新進行同意

并發(fā)放，發(fā)放范圍一般與原發(fā)放范圍一致，如有更改，須經(jīng)文獻同意人審批后確定。

e、辦公室及時搜集并管理來自我司以外H勺與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)口勺文獻和法

律法規(guī)，建立文獻清單，如需要發(fā)放至其他有關(guān)部門使用，必須經(jīng)同意，并登記發(fā)放記

錄。外來業(yè)務文獻由業(yè)務部負責搜集和管理。

f、對作廢的文獻或失效H勺文獻，應及時地從使用場所收回，經(jīng)同意后作銷毀處理，

如需要作為資料進行保留的，則應有明顯日勺標識，以防止使用作廢的文獻和資料。

g、所有文獻均須字跡清晰，注明日期（包括修訂日期），標識明確，妥善保管。

h、記錄是一種特殊的文獻，其管理按4.2.4條的規(guī)定進行。

4.2.4記錄H勺控制

我司制定《記錄控制程序》，由業(yè)務部對質(zhì)量管理體系運行過程H勺記錄進行有效管

理，以保證到達如下規(guī)定：

a、對質(zhì)量管理登記表式進行標識，保證記錄標識明確、唯一。

b、記錄H勺填寫應清晰、完整、真實、及時，并具有對有關(guān)活動、產(chǎn)品或服務的可追溯

性。

c、記錄是質(zhì)量管理體系運行的證據(jù)，因此應對其進行有效H勺防護，提供合理H勺儲

存環(huán)境、規(guī)定合理的保留期限，并在保留期內(nèi)保證其完好。

d、質(zhì)量記錄由各使用部門填寫，并定期進行搜集，整頓。

e、對于超過保留期限的質(zhì)量記錄，通過同意后由辦公室統(tǒng)?銷毀。

5有關(guān)文獻

5.1《文獻控制程序》

5.2《記錄控制程序》

第五章管理職責

1目的

通過最高管理者的作用，規(guī)定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目H勺、建立對應的組織構(gòu)造并

定期開展管理評審，以滿足1S09001：2023原則口勺規(guī)定，持續(xù)改善體系的有效性。

2范圍

合用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的各個部門和有關(guān)部門人員。

3職責

3.1總經(jīng)理負責同意質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，同意組織機構(gòu)和機構(gòu)責權(quán)的設置，并組織管

理評審。

3.2管理者代表負責質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目的的分解、考核、管理。

4控制規(guī)定

4.1管理承諾

總經(jīng)理對其開發(fā)、實行和改善質(zhì)量管理體系作出承諾。

總經(jīng)理以身作則，兌現(xiàn)自已的承諾，并提供如下證據(jù)：

A、向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，以及這些規(guī)定對企業(yè)發(fā)展的重要性；

B、制定、同意并貫徹實行質(zhì)量方針和質(zhì)量目H勺；

C、組織管理評審活動,掌握質(zhì)量管理體系H勺運行狀況：

口、適時提供質(zhì)量管理體系運行必需H勺資源.

4.2以顧客為中心

以顧客為中心是質(zhì)量管理的八項原則之一，企業(yè)依賴顧客生存，因此，企業(yè)應識別顧客

目前和未來的I需要，滿足顧客規(guī)定并竭力超越顧客的期望，實現(xiàn)顧客滿意。

應建立企業(yè)的質(zhì)量目的I,該質(zhì)量目口勺應體現(xiàn)顧客滿意的宗旨；

通過多種方式，如市場調(diào)研，直接和間接H勺抽樣調(diào)查，分析預測，確定顧客的需要和期

望。

及時搜集有關(guān)的法律、法規(guī)利社會規(guī)定。

識別顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為明確H勺質(zhì)量目的，并成為全企業(yè)的統(tǒng)?行動。

4.2.6通過質(zhì)量管理體系的有效運行，以保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程滿足規(guī)定規(guī)定,提供符合顧客

規(guī)定的I產(chǎn)品和服務,使顧客滿意。

4.3質(zhì)量方針

4.3.1質(zhì)量方針是由企業(yè)口勺最高管理者正式公布的企業(yè)的質(zhì)量總宗旨和總方向。

4.3.2質(zhì)量方針應與企業(yè)的宗旨相適應，是企業(yè)總體經(jīng)營方針H勺構(gòu)成部分。

4.3.3質(zhì)量方針應體現(xiàn)對滿足規(guī)定的承諾（包括顧客規(guī)定、也包括顧客雖沒有規(guī)定但預

期或規(guī)定用途所必須的產(chǎn)品規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定）。

4.3.4質(zhì)量方針應體現(xiàn)持續(xù)改善的承諾，并為質(zhì)量目H勺H勺制定提供指南。

4.3.5根據(jù)上述規(guī)定，本企業(yè)的質(zhì)量方針見本質(zhì)量手冊“第2章”。

4.3.6最高管理應通過培訓、宣傳、會議等多種形式保證各級人員均理解質(zhì)量方針，并

將質(zhì)量方針轉(zhuǎn)化為自覺的行動結(jié)合于平常質(zhì)量活動中。

4.3.7最高管理者應定期對質(zhì)量方針的合適性進行評審，以保證質(zhì)量方針可以持續(xù)地適

應企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化，質(zhì)量方針口勺評審可以單獨進行，也可以結(jié)合于管理評審中進行。

4.4籌劃

4.4.1質(zhì)量目H勺

4.4.1.1根據(jù)企業(yè)H勺質(zhì)量方針，總經(jīng)理建立企業(yè)總H勺質(zhì)量目的，管理者代表負責建立企

業(yè)各個層次的I質(zhì)量目的。詳細的質(zhì)量目的及質(zhì)量目日勺日勺記錄措施見質(zhì)量手冊“第2章”。

4.4.1.2各個部門根據(jù)同意的J質(zhì)量目的，組織質(zhì)量管理活引，并在活動過程中對質(zhì)量目

內(nèi)的實現(xiàn)狀況進行評價，必要時采用措施以增進質(zhì)量目的的實現(xiàn)。

4.4.2質(zhì)量管理體系籌劃

.1為了質(zhì)量管理體系能滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的I規(guī)定，并符合IS09001:2023原則的

控制,管理者代表在初始建立IS09001:2023質(zhì)量管理體系時應進行管理籌劃，經(jīng)最高管

理者同意實行。從管理組織機構(gòu)上保證體系H勺有效、持續(xù)實行。

.2當已建立H勺質(zhì)量管理體系發(fā)生如下變更時，管理者代表應進行管理體系變更籌劃，經(jīng)

最高管理者同意實行。以保證變更期間，管理體系的持續(xù)完整，并滿足IS09001：2023

原則規(guī)定。

工、導入新的質(zhì)量管理體系原則；

b、原有體系艮I組織機構(gòu)、關(guān)鍵人員發(fā)生變化；

c、質(zhì)量管理體系的區(qū)域范圍發(fā)生變化等。

.3質(zhì)量管理體系籌劃口勺輸出可以是組織機構(gòu)的建立或調(diào)整，職責和權(quán)限口勺建立或調(diào)整，

以及建立有關(guān)歐I管理文獻。

4.5職責、權(quán)限和溝通

E具責和權(quán)限

.1為了保證質(zhì)量管理體系H勺有效運行，企業(yè)明確規(guī)定與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的各個部

門的職能（包括職責和權(quán)限）及互相關(guān)系，尤其是承擔質(zhì)量管理過程合格鑒定的部門和

人員。

.2明確不?樣職能部門和人員之間的J接口，包括職能層次間H勺互相關(guān)系。

.3各個部門日勺職責、權(quán)限和互相關(guān)系的I規(guī)定應以合適的方式傳達至各部門。

.4各部門H勺職責、權(quán)限及互相關(guān)系詳見附錄A：”組織機構(gòu)組”和附錄B：”職能分派表”

C：“質(zhì)量管理體系文獻清單”

管理者代表

最高管理者指定?名管理層中H勺人員為管理者代表，管理者代表除承擔其原有職責

外，還應賦予如下職責和權(quán)限：

A、建立、實行和保持質(zhì)量管理體系;

B、向最高管理者匯報質(zhì)量管理體系I的運行狀況，包括改善的需要；

C、貫徹有關(guān)法律法規(guī)和顧客規(guī)定，提高整個組織滿足顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定的意識:

口、負責質(zhì)量管理體系有關(guān)方面H勺對外聯(lián)絡和交流。

詳見本手冊《管理者代表任命書》

內(nèi)部溝通

.1總經(jīng)理保證不一樣部門和不一樣人員之間的信息溝通，以實現(xiàn)信息的充足運用。

.2溝通的內(nèi)容為質(zhì)量管理體系的過程及其有效性，包括質(zhì)量目日勺、糾正或改善歐J需要。

.3內(nèi)部溝通可通過多種會議、布告欄等傳遞。各個部門接口信息的傳遞，按照質(zhì)量管理

體系有關(guān)文獻的規(guī)定進行。

4.6管理評審

管理評審輸出包括如下內(nèi)容：

A.質(zhì)量管理體系及其過程的改善

B.與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改善；

C.資源的需要，為了改善質(zhì)量管理體系需要重新調(diào)配人員、設施、環(huán)境等資源

D.質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的調(diào)整

管理評審提出的糾正、防止或改善措施由管理者代表負責組織貫徹.

管理評審的記錄應予以保持。

5有關(guān)文獻

5.1《目的管理控制程序》5.2《管理評審控制程序》

第六章資源管理

1.目的

確定建立、保持和改善質(zhì)量管理體系過程和到達顧客滿意所需的資源，并對資源進

行管理，以便到達質(zhì)量管理體系運行和改善口勺需要。

2.范圍

質(zhì)量管理體系所需的人力、物力、設施及工作環(huán)境等資源管理。

3內(nèi)容

3.1資源的提供,企業(yè)應通過制定各類規(guī)章制度及文獻以保證滿足對建立、保持和改善

質(zhì)量管理體系過程和到達顧客所需的資源。

3.2人力資源

人員安排：各部門應根據(jù)質(zhì)量管理體系規(guī)定的崗位規(guī)定，確定對崗位人員的學歷、訓

練、技能和工作經(jīng)驗的規(guī)定。

訓練、意識和能力：辦公室應按照《人力資源管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。

.1確定對執(zhí)行質(zhì)量管理活感人員的規(guī)定；

.2提供培訓以滿足質(zhì)量體系運行的需求；

.3考核所提供培訓的有效性；

.4保證員工意識到其工作活動對到達質(zhì)量目口勺口勺重要性；

.5保留培訓、資格考核和工作經(jīng)歷的記錄。

3.3基礎(chǔ)設施：企業(yè)應按照《辦公設備設施管理規(guī)定》H勺規(guī)定提供和保持為到達產(chǎn)品和

服務合格所需時設備設施。包括：

工作場所和有關(guān)的設施；

設備、硬件和軟件

支持服務

3.4工作環(huán)境：企業(yè)按照有關(guān)日勺管理規(guī)定（如《辦公場所管理措施》等），為到達產(chǎn)品

和服務合格和維護所需的工作環(huán)境。

5有關(guān)文獻

4.1《人力資源控制程序》

4.2《辦公設備設施管理規(guī)定》

4.3《辦公場所管理措施》

第七章產(chǎn)品實現(xiàn)

1目的

保證顧客的需求和期望，將顧客的規(guī)定轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務規(guī)定，并通過對產(chǎn)品和服

務H勺控制,實現(xiàn)到達顧客滿意的成果。

2范圍

與質(zhì)量管理體系有關(guān)的企叱所有部門和服務過程。

3內(nèi)容

3.1實現(xiàn)過程的籌劃

企業(yè)制定有關(guān)規(guī)定，理解顧客日勺需求和期望，并將顧客的規(guī)定轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務的規(guī)

定，確定實現(xiàn)所需過程及先后次序、并對產(chǎn)品和服務過程進行控制。管理者代表和各業(yè)

務部門應籌劃實現(xiàn)產(chǎn)品和服務的規(guī)定，包括：

.1確定產(chǎn)品和服務實現(xiàn)過程的質(zhì)量目的；

.2確定產(chǎn)品和服務所需的I職責和資源，制定和建立控制過程運行所需的質(zhì)量計劃；

.3制定檢查到達質(zhì)量目的的驗收準則，并加以實行；

.4提供或準備證明質(zhì)量體系有效運行和產(chǎn)品符合性所需的質(zhì)量體系表式。

3.2顧客有關(guān)過程

確定顧客規(guī)定：各業(yè)務部門應按照《代理業(yè)務過程控制程序》日勺規(guī)定，確定顧客的規(guī)

定，包括：

a.顧客規(guī)定的產(chǎn)品和服務的規(guī)定，包括可用性、交付和支持方面的規(guī)定；

b.顧客沒有規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所需時產(chǎn)品規(guī)定；

c.與產(chǎn)品和服務有關(guān)責任義務，包括法律和法規(guī)規(guī)定；

d.企業(yè)其他規(guī)定。

與產(chǎn)品和服務規(guī)定有關(guān)的J評審：各業(yè)務部門應結(jié)合企業(yè)確定口勺顧客規(guī)定，按《協(xié)議評

審控制程序》評審顧客規(guī)定，在向顧客承諾提供某一種產(chǎn)品的服務之前（如：接受協(xié)議

或訂單），對產(chǎn)品規(guī)定進行評審,以保證：

a.產(chǎn)品和服務的規(guī)定已明確；

b.如顧客沒有提供書面形式的規(guī)定，顧客規(guī)定應在接受之前確認；

c.處理協(xié)議或訂單規(guī)定與此前表述（如報價）不一致H勺地方；

d.企業(yè)具有滿足規(guī)定的產(chǎn)品和服務規(guī)定的能力；

e.如產(chǎn)品和服務規(guī)定有變化時，業(yè)務部門應保證有關(guān)文獻已經(jīng)修改，并告知有關(guān)部門

懂得修訂的規(guī)定。

f.有關(guān)產(chǎn)品評審的成果和跟蹤措施應做好記錄。

3.3設計和開發(fā)

因企業(yè)服務產(chǎn)品、服務宗旨、服務方針、目的和組織機構(gòu)、資源配置均基本定格成

形，如遇新的產(chǎn)品、市場、項目，擬用“質(zhì)量計劃”滿足，故將此予以刪減。

3.4采購

采購控制

各業(yè)務部門按照《供方評估及管理控制程序》和《采購控制程序》控制采購作業(yè)過

程和對供應商進行管理，根據(jù)滿足企業(yè)規(guī)定H勺能力評價和選擇供貨商，并規(guī)定選擇原則

和評價措施及頻率，根據(jù)采購物資對產(chǎn)品、服務的影響程度對供貨商進行控制，評價的

成果和跟蹤考核措施應做好記錄。

采購信息

采購文獻需清晰地闡明訂購產(chǎn)品和/或服務口勺信息，可包括：

a.產(chǎn)品和/或服務、程序、過程、設備和人員H勺承認或鑒定規(guī)定；

b.質(zhì)量管理體系的規(guī)定；

企業(yè)保證采購文獻發(fā)出之前,審批規(guī)定規(guī)定與否合適。

采購產(chǎn)品和/或服務的驗證

企業(yè)應確定和實行驗證采購產(chǎn)品和/或服務所需口勺活動，并111業(yè)務部按《產(chǎn)品監(jiān)視

和測量控制程序》規(guī)定執(zhí)行。如企業(yè)或顧客提出在供貨商源處對采購H勺產(chǎn)品和/或服務

進行驗證時，企業(yè)應在采購文獻中規(guī)定驗證H勺安排以及產(chǎn)品和/或服務履行的方式。

3.5服務的提供

企業(yè)通過制定和實行《出口單證控制程序》、《進口單證控制程序》、《出口業(yè)務控制程序》、

《進口業(yè)務控制程序》、《物流控制程序》、《代理業(yè)務過程控制程序》、《產(chǎn)品防護控制程

序》、《安全收匯控制程序》、《產(chǎn)品交付控制程序》來控制進出口業(yè)務和物流的操作過程。

.1獲取規(guī)定產(chǎn)品特性H勺信息；

.2制定服務過程作業(yè)指導書；

.3配置服務所需H勺設備，對服務運行所用的I設備進行使用及維護

.4對服務運行活動按《代理業(yè)務過程控制程序》的規(guī)定進行控制；

.5規(guī)定產(chǎn)品服務放行口勺措施，規(guī)定產(chǎn)品服務交付后跟蹤的措施。

3.5.2服務提供過程確實認

我司重要提供進出口服務，能通過后續(xù)的監(jiān)控或測量活動對服務過程加以監(jiān)控，因

比對此予以排除。

3.5.3標識與可追溯性

企業(yè)業(yè)務部對產(chǎn)品和服務過程按《標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定以合適的方式

予以標識，通過以上作業(yè)鑒別產(chǎn)品和服務過程狀態(tài)，以到達可追溯性規(guī)定。

3.5.4顧客財產(chǎn)管理

在因顧客需求或?qū)嶋H作業(yè)需要時,顧客提供的財產(chǎn)（如原物料）將被企業(yè)控制和使

用。企業(yè)應按《顧客財產(chǎn)控制程序》H勺規(guī)定，負責對顧客財產(chǎn)進行驗證、標識和妥善保

管。一旦發(fā)現(xiàn)顧客提供歐I財產(chǎn)出現(xiàn)遺失、損壞或不合用，須予以記錄并及時向顧客匯報。

3.5.5產(chǎn)品防護

企業(yè)制定《產(chǎn)品防護控制程序》以保證從接受、搬運、儲存、包裝等內(nèi)部過程及最

終產(chǎn)品的交付、運送過程都符合顧客的需求，包括原材料、半成品和成品。

3.6測量和監(jiān)控設備H勺控制

因企業(yè)進出口產(chǎn)品重要由供方或顧客自行檢測，因此無自置監(jiān)視和測量設備，故此

條款予以刪減。（詳見木手冊第三章）

4有關(guān)文獻

4.1《質(zhì)量籌劃控制程序》

4.2《協(xié)議評審控制程序》

4.3《出口業(yè)務控制程序》

4.4《樣品控制程序》

4.5《供方評估及管理控制程序》

4.6《采購控制程序》

4.7《出口單證控制程序》

4.8《進口單證控制程序》

4.9《代理業(yè)務過程控制程序》

4.10《物流控制程序》

4.10《產(chǎn)品防護控制程序》

4.11《安全收匯控制程序》

4.12《產(chǎn)品交付控制程序》

4.13《標識和可追溯性控制程序》

4.14《顧客財產(chǎn)控制程序》

4.15《產(chǎn)品監(jiān)視和測帚控制程序》

4.16《進口業(yè)務控制程序》

第八章測量、分析和改善

1目的

通過對產(chǎn)品測量、分析和改善的控制，鑒定產(chǎn)品、服務質(zhì)量的J符合性和過程、體系

內(nèi)有效性，并不停改善質(zhì)量管理體系，提高業(yè)績，滿足顧客規(guī)定。

2范圍

合用于企業(yè)對服務過程、能力、顧客滿意程度、質(zhì)量管理體系有效性進行測量、分

析和改善。

3職責

3.1管理者代表負責測量、分析和持續(xù)改善H勺籌劃、內(nèi)部審核的控制、糾正和防止措施

內(nèi)控制。

3.2業(yè)務部負責對顧客滿意度信息的搜集、分析。

3.3辦公室負責顧客滿意度信息的匯總管理。

3.4業(yè)務部負責對產(chǎn)品、服務的檢查和控制及服務過程的監(jiān)視和測量控制。

3.5業(yè)務部負責數(shù)據(jù)記錄以及記錄技術(shù)的應用工作。

4控制規(guī)定

4.1籌劃

企業(yè)規(guī)定、籌劃和實行監(jiān)視、測量活動，以保證過程H勺符合性和有效性，并及時進行改

善。

監(jiān)視和測量的I對象包括：產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意度、版量管理體系的有效性。

監(jiān)視和測量是為了改善組織的業(yè)績，使顧客滿意，對需要的有關(guān)數(shù)據(jù)應進行記錄、搜集、

分析、歸納和溝通。

企業(yè)應識別合適的記錄技術(shù)措施，確定應用場所，并進行控制。以監(jiān)視過程的異常現(xiàn)象。

4.2監(jiān)視和測量

顧客滿意

.1企業(yè)建立監(jiān)視系統(tǒng)，搜集、分析和運用顧客滿意或不滿意的信息，這些信息也許來自

市場的調(diào)查、市場的變化、顧客規(guī)定口勺變化、以及對顧客反饋的處理。

.2搜集的方式可以是口頭的或書面的（如顧客埋怨、投訴、問卷調(diào)查、走訪記錄、市場

調(diào)研匯報，消費者組織的匯報等），對搜集H勺信息進行分析，發(fā)現(xiàn)規(guī)律，找出問題。

?3企業(yè)規(guī)定對顧客滿意或不滿意的評價措施，并進行持續(xù)向評價，用以衡量質(zhì)量管理體

系業(yè)績，評價管理體系運行的有效性和效率，確定改善方案。

內(nèi)部審核

.1企業(yè)建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，定期對質(zhì)量管理體系進行審核。以保證質(zhì)量

管理體系符合IS09001：2023原則規(guī)定，保證體系的有效運行。

.2企業(yè)根據(jù)質(zhì)量管理目H勺運行的狀況、審核活動和區(qū)域的實際狀況和重要程度，以及內(nèi)、

外部審核的成果、過程的業(yè)績籌劃等審核大綱。審核大綱應規(guī)定審核的范圍、頻次、

措施和審核準則。

.3審核過程應保證審核日勺客觀性、獨立性和系統(tǒng)性，審核員應由獨立于受審核活動的、

有資格和能力#、J人員承擔。

.4責任部門應對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時采用糾正措施，審核員負責對糾正措施的有效性

進行跟蹤審核，以保證不符合原因的處理和類似不符合的反復發(fā)生。

.5應保持內(nèi)部審核和跟蹤審核的記錄，作為管理評審的根據(jù)。

過程H勺監(jiān)視和測量

.1企業(yè)對質(zhì)量管理體系的各個過程進行監(jiān)視和測量。

.2過程H勺監(jiān)視和測量應用于確認和保持一種過程持續(xù)滿足其預期目H勺H勺能力。

.3企業(yè)選擇合適U勺監(jiān)視和測量措施，包括合用的記錄技術(shù)，用于評價過程持續(xù)滿足其預

期目的的能力。

產(chǎn)品、服務的監(jiān)視和測量

.1企業(yè)監(jiān)視和測量產(chǎn)品、服務的特性，以證明產(chǎn)品、服務與否滿足規(guī)定的規(guī)定。

.2產(chǎn)品、服務H勺監(jiān)視和測量活動，應于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的合適階段進行實行。

?3規(guī)定產(chǎn)品、服務監(jiān)視和測量活動的驗收準則，并予以實行。

.4監(jiān)視和測量H勺記錄應根據(jù)驗收準則做出與否符合規(guī)定規(guī)定，可否放行日勺結(jié)論，并由經(jīng)

授權(quán)負責放行的I人簽訂。

.5只有所有規(guī)定H勺監(jiān)視和測量活動均已圓滿完畢，包括已形成授權(quán)簽訂承認的記錄和文

獻，才能放行產(chǎn)品或提供服務。

.6假如有例外需經(jīng)授權(quán)人員同意，對最終產(chǎn)品、服務的例外放行必須經(jīng)顧客同意。

4.3不合格品控制

企業(yè)建立、實行和保持《不合格控制程序》，規(guī)定不合格品控制日勺職權(quán)，以防止不合格

產(chǎn)品和服務的誤用或提供。

不合格品的控制活動應包括不合格的標識、記錄、評審和處置。

不合格品的處置包括如下措施：

&采用措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象，如返工；

b.讓步接受或放行，對于最終產(chǎn)品、服務口勺讓步放行須經(jīng)顧客同意；

c.采用措施，防止不合格產(chǎn)品H勺使用，如降級、改用、拒收或報廢。

d.糾正（包括返工返修后，應進行重新驗證以實現(xiàn)其符合性）。

對交付后發(fā)現(xiàn)的I不合格品，企業(yè)采用合適的措施，如退貨、召回、停止服務等，防止不

合格品使用范圍的深入擴大，同步應進行不合格品產(chǎn)生原因的分析，從而采用糾正或改

善措施。

不合格品經(jīng)糾正后，應按照原規(guī)定進行重新檢查或驗證。

保留不合格品的記錄及隨即采用措施H勺有關(guān)記錄。

4.4數(shù)據(jù)分析

企業(yè)搜集和分析數(shù)據(jù)，用于確定質(zhì)量管理體系的合適性和有效性，以便不停改善。

數(shù)據(jù)米源：多種監(jiān)視和測量活動的成果和其他來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如記滎。

通過度析數(shù)據(jù)，提供如下信息：

a.顧客滿意程度；

t.產(chǎn)品、服務的符合程度；

c.過程和產(chǎn)品、服務特性與趨勢，包括對產(chǎn)品或過程的改善；

d.供方的有關(guān)信息，如對供方業(yè)績的改善，供應商H勺撤銷等。

合適時，應用記錄技術(shù)分析上述獲取日勺數(shù)據(jù)。

.4為了增進質(zhì)量管理體系H勺持續(xù)改善，企業(yè)應：

4.5改善

持續(xù)改善

.1企業(yè)建立、籌劃和實行質(zhì)量管理體系持續(xù)改善的過程。

.3企業(yè)持續(xù)地追求對過程口勺改善，防止過程的非增值和增值口勺減少。采用措施時應強調(diào)

過程H勺有效性和效率。應監(jiān)視這些措施，以保證到達期望的目的。

.2企業(yè)通過運用質(zhì)量方針、勺、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、防止措施和管理評

審等活動增進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善

a.通過質(zhì)量方針的建立和實行，發(fā)明一種鼓勵改善的氣氛與環(huán)境；

b.確立質(zhì)量目的I,設定改善方向：

c.通過內(nèi)審和數(shù)據(jù)分析，不停規(guī)定改善機會，并做出合適的改善活動安排；

d.實行糾正和防止措施，實現(xiàn)改善并在管理評審中評價改善效果，確立新的改善目的。

糾正措施

.1企業(yè)建立并保持《糾正和防止措施控制程序》，針對已出現(xiàn)H勺不合格現(xiàn)象，采用合適

向措施，消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。

.2糾正措施H勺實行包括卜述過程：

￡.評審并處置不合格，包括體系運作方面和質(zhì)量方面的不合格，尤其應注意顧客的投

訴：

b.通過調(diào)查分析，尋找不合格產(chǎn)生H勺重要原因；

c.分析發(fā)生問題的嚴重程度，針對不合格口勺重要原因采用合適的糾正措施；

d.確定并實行這些措施；

e.跟蹤并記錄糾正措施的成果；

f.評價所采用糾正措施的有效性。

防止措施

.1企業(yè)建立并保持《糾正和防止措施控制程序》，消除潛在不合格原因，防止不合格的

發(fā)生。

.2防止措施H勺實行應包括下述過程：

￡.有效運用多種數(shù)據(jù)信息，識別潛在口勺不合格并尋找其原因；

b.權(quán)衡風險和利益，確定防止措施，并予以實行;

C.跟蹤并記錄防止措施的實行效果;

d.評價防止措施的有效性。

5有關(guān)文獻

5.1《顧客滿意度控制程序》

5.2《內(nèi)部審核控制程序》

5.3《產(chǎn)品、服務監(jiān)視和測量控制程序》

5.4《不合格品控制程序》

5.5《數(shù)據(jù)分析控制程序》

5.6《糾正和防止措施控制程序》

附錄A：組織機構(gòu)圖

注：虛框內(nèi)的部門為非直接波及部門

附錄B：職能分派表

管國

各部門

總理辦際單

1S0900I：2023

經(jīng)者公貿(mào)證

質(zhì)量管理體系---規(guī)定

理代室易部

表部

4.1總規(guī)定▲▲OOO

4總則O▲OOO

4.2

質(zhì)量管質(zhì)量手冊O▲OOO

文獻規(guī)

理體系文獻控制OO▲OO

定

記錄的控制OO▲OO

5.1管理承諾▲OOOO

5.2以顧客為中心▲OOOO

5

5.3質(zhì)量方針▲OOOO

管理職

5.4籌劃▲▲OOO

責

5.5職責、權(quán)限和溝通▲▲OOO

5.6管理評審▲OOOO

6.1資源的提供▲OOOO

6

6.2人力資源OO▲OO

資源管

6.3基礎(chǔ)設施OO▲OO

理

6.4工作環(huán)境OO▲OO

77.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃OOO▲▲

產(chǎn)7.2與顧客有關(guān)的過程OOO▲O

品7.3設計和開發(fā)刪減

實7.4采購OOO▲O

現(xiàn)生產(chǎn)和服務提供的控制OOO▲▲

7.5生產(chǎn)和服務提供過程確實認刪減

生產(chǎn)和標識和可追溯性OOO▲O

服務顧客財產(chǎn)OOO▲O

產(chǎn)品防護OOO▲O

7.6監(jiān)視和測量設備的控制刪減

8.1總則O▲OOO

顧客滿意OOO▲O

8.2

內(nèi)部審核O▲OOO

監(jiān)視和

過程的監(jiān)視和測量OOO▲▲

8測量、測量

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量OOO▲O

分析和

8.3不合格品控制OOO▲▲

改善

8.4數(shù)據(jù)分析OOO▲O

持續(xù)改善O▲O▲O

8.5

糾正措施O▲O▲O

改善

防止措施?！鳲▲O

注：“▲”表達負責部門“0”表達配合部門

附錄C：質(zhì)量管理體系文獻清單

新世紀控股集團有限企業(yè)程序文獻清單

文獻編號：CNC/QP200-00

目錄版號：2023年第一版

頁碼：第1頁共1頁

NO文件名稱編號2023版條款

1文獻控制程序CNC/QP204.01

2記錄控制程序CNC/QP204.02

3目的管理控制程序CNC/QP205.01

4管理評審控制程序CNC/QP205.025.6

5人力資源控制程序CNC/QP206.0I6.2

6設備設施控制程序CNC/QP206.026.3

7質(zhì)量籌劃控制程序CNC/QP207.017.1

8銷售協(xié)議評審控制程序CNC/QP207.027.2

9供方評