福祿煤礦安全管理制度

宣漢縣金有限公司福祿煤礦

安

全

生

產(chǎn)

管

理

制

度

宣漢縣金旺煤業(yè)有限公司

2019年7月

目錄

1安全生產(chǎn)綜合管理制度......................................................6

1.1安全生產(chǎn)目標管理制度...................................................6

1.2安全生產(chǎn)投入保障制度...................................................7

1.3安全生產(chǎn)獎懲制度........................................................8

1.4安全生產(chǎn)技術措施審批制度...............................................9

1.5安全生產(chǎn)培訓制度.......................................................11

1.6安全生產(chǎn)辦公會議制度..................................................12

1.7安全檢查制度...........................................................13

1.8安全風險分級管控工作制度..............................................14

1.9事故隱患排查、治理、報告制度.........................................21

1.10事故報告與責任追究制度...............................................27

1.11井工煤礦入井檢身與出入井人員清點制度...............................29

1.12井下勞動組織定員制度.................................................30

1.13煤礦領導帶班下井制度.................................................31

1.14安全生產(chǎn)群防群治制度.................................................34

1.15安全生產(chǎn)承諾制度......................................................35

1.16安全生產(chǎn)標準化管理制度...............................................37

1.17圖紙及資料管理制度...................................................39

1.18安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計分析通報制度........................................41

1.19安全生產(chǎn)委員會工作制度...............................................42

1.20安全生產(chǎn)責任落實考核制度............................................43

1.21安全管理制度執(zhí)行考核制度............................................45

1.22緊急情況停產(chǎn)（停工）撤人制度........................................46

1.23災害預防和處理計劃編制及審批制度...................................48

1.24班組安全建設制度.....................................................50

1.24.1班組班前會制度.................................51

1.24.2班組長隨班工作制度..................................................52

1.24.3班組安全生產(chǎn)標準化管理制度..........................................53

1.24.4班組風險管控與隱患排查治理制度......................................54

1.24.5班組和各崗位安全評估制度............................................55

1.24.6班組事故報告和現(xiàn)場處理程序..........................................56

1.24.7班組安全檢查制度....................................................56

1.24.8班組安全獎懲制度....................................................57

1.24.9班組崗位練兵與技能競賽制度..........................................59

1.24.10班組交接班制度.....................................................60

1.24.11事故分析處理制度...................................................60

1.24.12安全舉報制度........................................................61

1.24.13班組安全績效考核制度...............................................63

1.24.14班組學習培訓制度...................................................65

1.24.15班組員工安全權益維護制度...........................................66

2礦井通風管理制度...........................................................69

2.1通風系統(tǒng)管理制度.......................................................69

2.2局部通風管理制度.................................................72

2.3礦井測風管理制度.................................................74

2.4通風安全檢測儀表檢驗制度.........................................75

2.5巷道貫通管理制度.................................................75

2.6通風設施管理制度.................................................76

2.7無計劃停風追查制度...............................................77

2.8風筒管理制度.....................................................78

2.9盲巷和巷道啟封管理制度...........................................80

2.10密閉管理制度....................................................81

2.11主要通風機管理制度..............................................81

2.12反風演習管理制度................................................83

3礦井瓦斯管理制度.....................................................84

3.1瓦斯巡回檢查制度.................................................84

3.2瓦斯檢查工交接班制度.............................................86

3.3瓦斯檢查工請示報告制度...........................................87

3.4瓦斯排放管理制度.................................................88

3.5瓦斯超限分析迫查管理制度.........................................89

3.6通風瓦斯日報和安全監(jiān)控日報審閱制度...............................90

3.7瓦斯等級鑒定管理制度.............................................92

3.8瓦斯參數(shù)測定管理制度.............................................92

4礦井防塵管理制度.....................................................93

4.1綜合防塵管理制度.................................................93

4.2粉塵檢測制度.....................................................94

4.3預防和隔絕煤塵爆炸管理制度.......................................95

5防滅火管理制度........................................................96

5.1煤倉防火管理制度.................................................96

5.2砰石山防火管理制度...............................................97

5.3木料廠防火管理制度...............................................98

5.4地面建（構）筑物防火管理制度....................................100

5.5自然發(fā)火預測預報管理制度........................................101

5.6消防設施維護和保養(yǎng)制度..........................................103

5.7電氣焊審批制度..................................................105

6煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理制度.........................................106

6.1煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)安裝、使用和維護制度............................106

6.2安全監(jiān)控系統(tǒng)信息處理制度........................................110

6.3安全監(jiān)控系統(tǒng)巡回檢查制度........................................111

6.4安全監(jiān)控系統(tǒng)值班制度............................................112

6.5煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)異常情況上報制度............................113

6.6煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)資料管理制度....................................115

6.7人員定位系統(tǒng)管理制度............................................118

7礦井安全儀器儀表使用管理制度.........................................120

7.1光學瓦斯檢定器管理制度..........................................120

7.2風速表管理制度..................................................121

7.3便攜式甲烷檢測報警儀管理制度....................................121

7.4自救器管理制度..................................................123

7.5粉塵采樣淵管理制度..............................................125

7.6通風、瓦斯儀器儀表調校檢驗制度..................................125

8煤礦地質測量工作制度.................................................127

8.1地質災害防治技術管理制度........................................127

8.2地質災害預測預報制度............................................128

8.3地測資料、技術報告審批制度......................................129

8.4圖紙的審批、發(fā)放、回收和銷毀制度................................130

8.5資料收集、整理、定期分析、保管、提供制度........................132

8.6隱蔽致災因素普查制度............................................134

9煤礦開采及頂板管理制度................................................136

9.1煤礦“三量”管理制度...............................................136

9.2作業(yè)規(guī)程編制、審批、貫徹、實施、復審制度........................137

9.3頂板管理制度....................................................139

9.4頂板動態(tài)監(jiān)測分析、處理制度......................................140

9.5敲幫問頂及圍巖觀測制度..........................................141

9.6乳化液泵站管理制度..............................................143

9.7井巷維修制度....................................................144

9.8采煤工作面初采初放、收尾安全管理制度............................145

9.9頂板離層監(jiān)測管理制度............................................146

10煤礦防治水管理制度...................................................147

10.1水害防治技術管理制度...........................................147

10.2水害預測預報制度...............................................149

10.3水害隱患排查治理制度...........................................151

10.4雨季"三防”工作制度..............................................153

10.5探放水制度.....................................................155

10.6重大水患停產(chǎn)撤人制度...........................................158

10.7礦井涌水觀測制度...............................................160

11爆炸物品和井下爆破管理制度..........................................162

11.1爆炸物品貯存制度...............................................162

11.2爆炸物品領退制度...............................................163

113爆炸物品運輸制度.................................................164

11.4"一炮三檢”制度及"三人連鎖”爆破制度..............................165

12煤礦提升運輸管理制度.................................................167

12.1提升運輸設備運行、檢修、檢測管理制度...........................167

12.2提升運輸安全設施檢查、試驗管理制度.............................169

12.3軌道線路檢查、維修管理制度.....................................171

12.4主提升機（絞車）管理制度.......................................171

12.5小絞車管理制度.................................................173

12.6鋼絲繩使用、管理、檢驗、檢查、維護制度.........................175

12.7傾斜井巷運輸安全管理制度.......................................179

12.8架空乘人裝置安全管理制度.......................................182

12.9帶式輸送機運輸安全管理制度.....................................183

12.10機車運行安全管理制度..........................................190

12.11斜坡提升“一坡三擋”檢查制度....................................193

13煤礦機電管理制度....................................................195

13.1停送電管理制度.................................................195

13.2設備定期檢修制度...............................................196

13.3電氣試驗測試制度...............................................197

13.4設備管理制度...................................................199

13.5防爆設備入井安裝驗收制度.......................................201

13.6電纜安全管理制度...............................................202

13.7小型電器管理制度...............................................205

13.8油脂管理制度...................................................206

13.9機電配件管理制度...............................................209

13.10阻燃膠帶管理制度..............................................210

13.11雜散電流管理制度..............................................211

13.12設備包機管理制度..............................................216

13.13機電設備司機交接班制度........................................217

13.14設備巡回檢查制度..............................................218

13.15要害場所安全管理制度..........................................223

13.16干部上崗檢查制度..............................................224

13.17機電技術管理制度..............................................225

14職業(yè)病危害防治管理制度...............................................227

14.1職業(yè)病危害防治責任制度.........................................227

14.2職業(yè)病危害警示與告知制度.......................................228

14.3職業(yè)病防治宣傳、教育和培訓制度.................................230

14.4職業(yè)病防護設施管理制度.........................................231

14.5勞動防護用品配備發(fā)放和使用管理制度.............................233

14.6職業(yè)病危害日常監(jiān)測及檢測評價管理制度...........................234

14.7勞動者職業(yè)健康檢查監(jiān)護管理制度.................................235

14.8職業(yè)病診斷、鑒定及報告制度.....................................236

14.9職業(yè)病危害防治經(jīng)費保障及使用管理制度...........................237

14.10職業(yè)衛(wèi)生檔案管理制度..........................................238

14.11職業(yè)病危害事故應急管理制度....................................240

14.12建設項目職業(yè)病防護設施"三同時”制度............................241

15應急救援管理制度....................................................242

15.1事故監(jiān)測與預警制度.............................................242

15.2應急值守制度...................................................244

15.3應急信息報告和傳遞制度.........................................245

15.4應急投入及資源架障制度.........................................248

15.5應急預案管理制度...............................................249

15.6應急演練制度...................................................250

15.7應急救援隊伍（兼職救護隊）管理制度.............................251

15.8應急救援裝備和物資管理制度.....................................252

15.9安全避險設施管理和使用制度.....................................253

15.10應急資料檔案管理制度..........................................254

16礦井通信管理制度....................................................254

16.1礦井應急廣播管理制度.............................................254

16.2通信系統(tǒng)管理制度.................................................257

16.3通信設施維護、險修制度...........................................257

1安全生產(chǎn)綜合管理制度

1.1安全生產(chǎn)目標管理制度

為抓好安全生產(chǎn)管理，實現(xiàn)預定的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目

標，確保安全生產(chǎn)，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》第四條的要求，煤礦企業(yè)

必須建立健全安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標管理制度。

一、煤礦年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的具體目標，目標分解

下達到各隊的指標，各隊將本隊目標分解到具體的班組。通過目標分

解，最終達到以個人保班組、以班組保隊、以隊保礦井，確保安全生

產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標的實現(xiàn)。

二、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標管理實行重獎重罰，體現(xiàn)風

險共擔、利益共享的原則，應層層簽訂安全目標責任書。煤礦與各職

能機構負責人、礦井與各隊負責人、隊負責人與班組負責人都要簽訂

安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標責任書，年底考核兌現(xiàn)。

三、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標管理實行全員參與，職工目

標管理以簽訂安全承諾書的形式進行，每名職工要寫出安全保證書，

對個人行為做出安全承諾，職工安全承諾書由班組長和職工每年簽訂

一次。職工安全承諾與本人工資掛鉤兌現(xiàn)。

四、年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標下達后，礦屬各部門、

隊必須組織全體職工認真學習，及時制定和貫徹落實相應的措施。

五、礦屬各部門、隊要嚴格組織實施年初制定的安全工作計劃，

確保安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標順利實現(xiàn)。

六、煤礦每年年末對本年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標完成

情況進行分析、總結，為制定下年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標

及安全工作計劃提供依據(jù)。

1.2安全生產(chǎn)投入保障制度

為確保煤礦安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治資金的有效投入，按《煤

礦安全規(guī)程》第四條規(guī)定，煤礦企業(yè)必須建立健全安全生產(chǎn)與職業(yè)病

危害防治投入制度。

一、安全費用提取標準。煤礦根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使

用管理辦法》（財企（2012）16號）、《四川省人民政府辦公廳關

于進一步加強煤礦安全生產(chǎn)工作的實施意見》（川辦發(fā)（2015）80

號）的要求，按噸煤不低于15元足額提取安全費用，作為安全生產(chǎn)

與職業(yè)病危害防治投入資金，切實保障安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投

入。

二、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金必須建立專門資金賬

戶，?？顚Ｓ?，專門用于全礦安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治工作。

三、煤礦必須加強安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金的管理，

每年年初編制年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金提取使用計

劃，納入企業(yè)財務預算。

四、安全投入資金的用途。安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金

的適用范圍必須符合《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財

企（2012）16號）的要求，任何單位、個人均不得截留或擅自更改

安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金用途。

五、按計劃使用安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金時，必須召

開礦安委會會議研究決定；當安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金超

計劃支出時，由礦長負責提請礦安委會會議研究決定,根據(jù)實際情況,

從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營費用中列支。

六、每年年終，煤礦安全管理部門應匯總、分析安全生產(chǎn)與職業(yè)

病危害防治投入項目執(zhí)行情況和資金使用情況，并向礦長報告。

七、當安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金年度有結余時，轉入

下一年度的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入資金專用賬戶。

1.3安全生產(chǎn)獎懲制度

為促進安全責任落實，保護職工安全和健康，防止事故和職業(yè)病

危害，促進安全生產(chǎn)的正常進行，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》第四條規(guī)定,

煤礦企業(yè)必須建立健全安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治獎懲制度。

一、堅持“目標管理”、“責任落實”、“分級考核”、“重獎重罰”的

原則。

二、執(zhí)行部門。安全獎懲工作由公司（礦井）安全科負責具體執(zhí)

行，資金由財務科建立專用賬戶統(tǒng)一管理。

三、獎懲標準。由安全科提出安全獎罰標準，煤礦安委會會議確

定。

四、給予表彰、獎勵的情形：

1.發(fā)現(xiàn)事故征兆，立即采取正確措施或及時向有關部門報告，

避免事故發(fā)生或明顯減輕事故危害程度的；

2.在事故搶救或搶險救災中有突出貢獻的；

3?在安全生產(chǎn)工作中做出重大貢獻的；

4.在安全生產(chǎn)方面，主動向領導提出合理化建議，經(jīng)采納對安全

有明顯效果的。

五、給予行政處分或經(jīng)濟處罰的情形：

1.未能實現(xiàn)月度、季度、年度安全生產(chǎn)目標的；

2.礦井安全生產(chǎn)標準化未能實現(xiàn)等級保持的；

3.發(fā)生“三違”行為的；年度內重復發(fā)生的應有從重處罰措施；

4.安全生產(chǎn)管理人員對“三違”行為不報、瞞報的；

5,對安全隱患未及時整改或整改不徹底的；

6.對事故發(fā)生負有責任的（需追究刑事責任的移送司法處理）。

1.4安全生產(chǎn)技術措施審批制度

為進一步強化和規(guī)范安全技術管理，科學組織和管理生產(chǎn)，推進

全礦井管理水平不斷提高，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》第四條規(guī)定，煤礦

必須建立健全安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治技術措施審批制度。

一、每個采掘工作面在投產(chǎn)（或開工）前，必須按照規(guī)定的程序、

時間和要求編制作業(yè)規(guī)程；重大作業(yè)項目、工程項目，大型設備檢修、

安裝、搬運，停產(chǎn)檢修，處理重大隱患等，必須制定安全技術措施。

嚴禁無作業(yè)規(guī)程和安全技術措施組織施工作業(yè)。

二、作業(yè)規(guī)程和安全技術措施由生產(chǎn)技術科技術人員結合現(xiàn)場施

工的實際情況進行編制，必須做到內容全面、條理清晰、字跡清楚、

頁面整潔，編制的依據(jù)、安全生產(chǎn)標準、技術要求和預防事故的措施

必須明確。

三、作業(yè)規(guī)程和安全技術措施報批程序與審批權限，逐級履行職

責。煤礦內審的方式由生產(chǎn)技術科負責，會審主持人為礦長或總工程

師，會審參加人員為五長、五科、五隊負責人，審批人員嚴格把關，

不得隨意簽批，最后由總工程師簽署會審意見。

四、作業(yè)規(guī)程和安全技術措施必須在開工前審批完成。

五、審批后的作業(yè)規(guī)程和安全技術措施必須及時由負責項目的技

術人員組織貫徹學習和考試，未經(jīng)貫徹一律不準開工；凡涉及工程的

作業(yè)人員必須接受作業(yè)規(guī)程和安全技術措施的貫徹學習并考試，實行

被貫徹人員簽字制度，當時不在場者，上班工作前必須接受貫徹學習

后方可上崗，未經(jīng)貫徹學習和學習后考試不合格的人員一律不得參加

施工作業(yè)。

六、隊長、班組長負責在施工中落實執(zhí)行作業(yè)規(guī)程和安全技術措

施，煤礦生產(chǎn)、安全、技術人員負責監(jiān)督、檢查。

七、若工程施工過程中遇到新的情況或措施不符合現(xiàn)場實際，必

須修改或制定補充措施，修改后的作業(yè)規(guī)程和安全技術措施以及制定

的補充安全技術措施必須經(jīng)煤礦總工程師批準后貫徹執(zhí)行。

八、明確提出緊急情況時立即撤出人員的措施，現(xiàn)場處理措施。

現(xiàn)場具備處理條件時，由現(xiàn)場負責人和有關人員當場制定臨時安全技

術措施組織處理或實施搶救；礦、井、隊各級人員趕到現(xiàn)場后，必須

制定正式安全技術措施并經(jīng)現(xiàn)場審批后貫徹執(zhí)行。

1.5安全生產(chǎn)培訓制度

為規(guī)范和加強安全培訓工作，提高從業(yè)人員安全意識和操作水

平，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》第四條規(guī)定，煤礦企業(yè)必須建立健全安全

生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治安全培訓制度。

一、嚴格執(zhí)行培訓合格方能上崗。新招錄的井下作業(yè)人員入井前

必須經(jīng)過安全培訓，未經(jīng)培訓合格的，不得上崗作業(yè)。初次安全培訓

時間不得少于72學時。

二、嚴格執(zhí)行井下作業(yè)人員實習和師傅帶徒弟制度。新上崗的井

下作業(yè)人員安全培訓合格后，必須簽訂“師帶徒”上崗合同，在有經(jīng)驗

的工人師傅帶領下，實習滿4個月，經(jīng)實操考核合格，方可獨立上崗

作業(yè)。在實習期間，任何人不得以任何理由安排其單人操作；師傅是

新工人的現(xiàn)場第一安全監(jiān)護人，師傅休息時不得臨時指派他人充當師

傅；新上崗人員實習期內出現(xiàn)嚴重違章違紀給煤礦帶來經(jīng)濟損失、出

現(xiàn)輕傷以上事故或實習期滿經(jīng)考核不合格者給予辭退。

三、煤礦從業(yè)人員每年必須接受安全培訓，安全培訓時間不得少

于20學時；從業(yè)人員每年接受安全培訓時，無故不得請假，對請假

或考核不合格的，一律停工學習，對再次考試仍不合格的應調離工作

崗位或辭退。

四、煤礦特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術培訓I，經(jīng)考核合格,

取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》（以下簡稱“特種作業(yè)操作

證“）后，方可上崗作業(yè)。

五、煤礦從業(yè)人員調整工作崗位或者離開本崗位1年以上（含1

年）重新上崗前，以及煤礦企業(yè)采用新工藝、新技術、新材料或者使

用新設備的相關崗位從業(yè)人員，必須經(jīng)專門培訓合格后，方可上崗作

業(yè)。

六、每年組織職工分工種進行《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、

《操作規(guī)程》的培訓，培訓后要進行考試，考試合格后方可上崗。

七、嚴格執(zhí)行每周一次業(yè)務學習制度，組織職工進行業(yè)務知識、

安全技術知識培訓。

八、建立安全生產(chǎn)教育培訓檔案，包括培訓時間、內容、參加人

員和考核結果。

1.6安全生產(chǎn)辦公會議制度

為及時傳達貫徹上級安全工作指示精神,總結安全生產(chǎn)經(jīng)驗教

訓，研究、決定安全生產(chǎn)工作中重大問題，保障安全生產(chǎn)，根據(jù)《煤

礦安全規(guī)程》第四條規(guī)定，煤礦企業(yè)必須建立健全安全生產(chǎn)與職業(yè)病

危害防治安全辦公會議制度。

一、會議召開的時間和頻次。煤礦每月至少組織召開1次安全辦

公會議。

二、主持與參加人員。安全辦公會議由礦長或安全副礦長主持，

礦領導、部門負責人、各單位行政負責人、安全負責人參加。

三、會議議題。安全辦公會議主要研究解決煤礦安全生產(chǎn)方面存

在的問題，不得將其它工作列入主題，保證會議質量。

四、會議主要內容。總結當月安全工作完成情況、傳達貫徹上級

有關安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指令等；聽取各有關部門、單位匯

報安全生產(chǎn)工作情況；通報上月或前一時期的安全工作和安全目標管

理情況，研究有關安全生產(chǎn)管理辦法；布置安全生產(chǎn)工作；解決安全

工作中存在問題和隱患；研究重大安全隱患的解決措施；提出下月“安

全工作要點工

五、安全辦公會議安排重點工作必須制定責任落實表，按照“五

定”（即定責任人、定措施、定資金、定時間、定核查）的原則落實

到位，暫時無法整改的要完善防范措施，整改前嚴格監(jiān)控管理。

六、會議記錄與紀要。礦辦公室或安全科要安排專人、專用記錄

本認真做好安全辦公會議記錄，必要時對確定的安排事項寫出會議紀

要下發(fā)執(zhí)行。

1.7安全檢查制度

為加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的不安全囚素，

不斷采取措施，消除隱患,確保安全生產(chǎn)，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》（2016）

第四條規(guī)定，煤礦企業(yè)必須建立健全安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治安全

檢查制度。

一、安全檢查的內容。落實安全生產(chǎn)崗位責任制，查管理、查制

度、查規(guī)章、查設施、查隱患、查質量、查“三違”、查措施。

二、安全檢查的形式。安全大檢查、專題安全檢查、日常安全檢

查、不定期安全抽查。

三、定期組織安全大檢查，安全大檢查后必須召開隱患整改會議,

對檢查情況進行通報，查出的隱患按“五定”（即定責任人、定措施、

定資金、定時間、定核查）原則安排整改，并下發(fā)隱患整改通知書。

四、專題安全檢查和安全抽查根據(jù)需要不定期舉行，查出隱患按

事故隱患排查制度的規(guī)定處理。

五、堅持專業(yè)性安全檢查和群眾性安全檢查相結合，群監(jiān)網(wǎng)員、

青安崗員查出隱患同樣按事故隱患排查制度的規(guī)定處理。

六、堅持日常安全檢查，每班開工前各崗位、各工種進行隱患排

查工作，隱患處理結束，確認安全后才能組織生產(chǎn)。

七、檢查人員發(fā)現(xiàn)隱患，有權要求立即采取措施或停止作業(yè)，發(fā)

現(xiàn)可能造成事故的危險情況時，有權撤出人員；發(fā)現(xiàn)“三違”要及時制

止并視具體情況對違章者進行批評教育或處罰。

八、安全檢查人員必須具有高度的責任感，能自覺行使檢查職權,

在檢查過程中要從嚴從細，做到不漏項、不留死角、不流于形式、不

走過場。

九、安全隱患整改后復查。主要是針對存在的問題是否解決，隱

患是否徹底消除，安全設備設施是否安全可靠，對查出的隱患進行跟

蹤檢查落實，做到閉環(huán)管理。

1.8安全風險分級管控工作制度

為全面辨識、管控煤礦生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安

全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，提

升安全保障能力，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試

行）》，煤礦企業(yè)必須建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風

險的辨識范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程。

一、建立煤礦安全風險分級管控工作體系，礦長為第一責任人，

全面負責煤礦安全風險分級管控工作；各分管負責人負責分管范圍內

的安全風險分級管控工作。

（一）礦長對煤礦安全風險分級管控工作負有的職責：

（1）建立健全本單位安全風險分級管控各項規(guī)章制度。

（2）負責保障安全生產(chǎn)風險分級管控所需人員、技術、資金等

的有效投入。

（3）負責組織實施重大安全風險管控措施。

（4）負責全礦井范圍內安全風險定期檢查分析工作，檢查安全

風險分級管控措施落實情況，評估管控效果，完善管控措施。

（5）利用每月的安全辦公會議，分析重大安全風險管控措施落

實情況和管控效果，針對管控過程中出現(xiàn)的問題完善管控措施，并結

合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點。

（6）組織制定并實施風險分級管控培訓教育和培訓計劃。

（7）負責組織年度安全風險辨識評估和煤礦發(fā)生死亡事故或涉

險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后的專項辨識評

估。

（8）其他相關工作。

（二）副礦長對煤礦安全風險分級管控工作負有的職責：

（1）協(xié)助礦長做好煤礦安全風險分級管控工作。

（2）負責組織分管范圍內生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、

重大災害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識評估。

（3）負責組織分管范圍內啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構

造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用

前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復工復產(chǎn)前的專項辨識評估。

（4）負責檢查、督促分管范圍內安全風險分級管控措施的落實。

（5）每旬組織召開專題會議，分析分管范圍內安全風險管控措

施落實情況和管控效果，改進完善管控措施。

（6）完成礦長臨時安排的其他相關工作。

（三）總工程師對煤礦安全風險分級管控工作負有的職責：

（1）協(xié)助礦長做好煤礦安全風險分級管控工作。

（2）負責組織分管范圍內新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設

計前的專項辨識評估。

（3）負責檢查、督促分管范圍內安全風險分級管控措施的落實。

（4）每旬組織召開專題會議，分析分管范圍內安全風險管控措

施落實情況和管控效果，改進完善管控措施。

（5）完成礦長臨時安排的其他相關工作。

二、明確管理部門。煤礦安全科為煤礦負責安全風險分級管控工

作的管理部門。負責組織制訂煤礦安全風險分級管控考核標準，定期

協(xié)調組織相關業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢

查和考核。

其它業(yè)務職能部門是安全風險管控工作專業(yè)管理部門，負責本專

業(yè)范圍內安全風險評估、管控工作的組織協(xié)調、業(yè)務指導和檢查督導。

三、工作流程。安全風險辨識、評估、管控工作流程可劃分為：

準備一危險源辨識一風險評估一制定并執(zhí)行管控措施一檢查分析及

改進。

（一）準備工作。煤礦成立工作組，制定工作制度。對煤礦領導

成員進行責任劃分，根據(jù)業(yè)務分工劃分各自的辨識單元，組織工作組

人員學習安全風險辨識評估相關知識，收集資料（國家及地方相關法

律、法規(guī)、規(guī)程、標準；煤礦年度生產(chǎn)作業(yè)計劃、相關規(guī)章制度、操

作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等）。

（二）危險源辨識。煤礦領導按照職責分工組織對危險源進行全

面、系統(tǒng)的識別，做到無遺漏。

（三）安全風險評估。根據(jù)危險源發(fā)生事故的可能性及后果的嚴

重程度評價風險等級，確定重大安全風險。

（四）制定并執(zhí)行管控措施。依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》等制定技術、

工程、管理措施，對安全風險進行管控。

（五）檢查分析及改進。礦長每月、分管礦領導每旬對管控措施

的執(zhí)行情況和效果進行檢查分析，發(fā)現(xiàn)安全風險辨識不全面、評估不

準確應及時進行完善，管控措施執(zhí)行不到位、執(zhí)行效果不好應及時進

行改進。

四、劃分安全風險辨識評估范圍。

（一）年度安全風險辨識評估：重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂

板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素開

展安全風險辨識。

（二）專項安全風險辨識評估：

（I）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前的專項辨識評估

應重點辨識待設計水平、采（盤）區(qū)、工作面地質條件，以及潛在的

重大災害因素。

（2）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)

生重大變化時的專項辨識評估重點辨識發(fā)生變化的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工

藝、主要設施設備、重大災害因素帶來的不利影響。

（3）啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構造帶及石門揭煤等高

危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)一

個月以上復工復產(chǎn)前的專項辨識評估重點辨識高危作業(yè)、待應用的新

技術新材料、復工復產(chǎn)時存在以及帶來的安全風險。

（4）煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省

發(fā)生重特大事故后的專項辨識評估重點辨識以前的安全風險辨識結

果及管控措施是否存在漏洞和盲區(qū)。

五、安全風險辨識評估分級。

（一）安全風險辨識方法?？刹捎檬鹿蕵浞治龇椒?、專家評議法、

預先危險性分析法、安全檢查表法等方法綜合判定。

（二）安全風險評估結果分級。一般為四級：重大風險（1級風

險）、較大風險（2級風險）、一般風險（3級風險）、低風險（4

級風險），分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示。

（三）安全風險四色分布圖的繪制。煤礦企業(yè)根據(jù)安全風險辨識

評估結果繪制礦井安全風險四色分布圖，安全風險四色分布圖一般采

用礦井采掘工程平面圖繪制。

六、安全風險分級管控。

（一）年度安全風險辨識評估完成后及時編制年度安全風險辨識

評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，制定相應

的管控措施。

（二）專項安全風險辨識完成后應根據(jù)辨識評估結果補充完善重

大安全風險清單并制定相應管控措施。

七、安全風險辨識評估結果的運用。

（一）年度安全風險辨識評估結果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工

作重點，指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急

救援預案的編制。

（二）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前的安全風險辨識

評估結果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設

備選型、勞動組織確定等。

（三）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)

生重大變化時的安全風險辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完

善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（四）啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實

施前，新技術、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上

復工復產(chǎn)前的辨識評估結果作為編制安全技術措施的依據(jù)。

（五）煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在

省份發(fā)生重特大事故后的安全風險辨識評估結果用于指導修訂完善

設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。

八、公示公告。安全風險辨識評估結果應在井口或存在重大安全

風險區(qū)域的顯著位置進行公示，公示內容至少包括存在的重大安全風

險及其管控措施和管控責任人。

九、持續(xù)改進。礦長應定期對安全風險辨識評估制度、工作流程、

方式方法、管控措施的實際運行效果進行分析和評價，根據(jù)上級新要

求和實際需要進行調整和修訂。

十、建立安全風險評估專項檔案。各類評估報告、安全評估表以

及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，并根據(jù)實

際需要確定保存期限，存檔備查。

十一、教育培訓。每年至少對參與安全風險辨識評估工作的人員

進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓；從業(yè)人員安全培

訓的內容應包括年度和專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的

重大安全風險管控措施。

十二、監(jiān)督檢查。安全科負責嚴格對照每一項安全風險的管控措

施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施落實到位。煤礦領導帶班過程

中，嚴格跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

煤礦其它業(yè)務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風

險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督

檢查等日常管控工作。

十三、處罰原則。對風險辨識管控工作落實不到位的人員給予罰

款處罰：

（一）未按規(guī)定進行安全風險辨識評估的；

（二）安全風險辨識不認真、安全風險辨識評估報告編制不合格

或弄虛作假的；

（三）未落實安全風險管控措施的；

（四）管控措施落實不好、監(jiān)督不到位、未按規(guī)定公告存在的重

大安全風險、管控責任人和主要管控措施的。

1.9事故隱患排查、治理、報告制度

為進一步加強煤礦事故隱患排查治理工作，構建事故隱患排查治

理長效機制，防范事故發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、

《國務院關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》〔國務院令第446

號）、《煤礦安全規(guī)程》第四條規(guī)定，煤礦企業(yè)必須建立健全安全生

產(chǎn)與職業(yè)病危害防治事故隱患排查、治理、報告制度。依據(jù)《安全生

產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）和

《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設指南（試行）》等要求，

事故隱患排查治理及報告制度的主要內容：

一、定義。事故隱患是指人的活動場所、設備及設施的不安全狀

態(tài)，或者由于人的不安全行為和管理上的缺陷而可能導致人身傷害或

者經(jīng)濟損失的潛在危險。其原因包括但不僅限于違反安全生產(chǎn)法律、

法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因

素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故的發(fā)生。

二、職責分工。礦井必須建立健全事故隱患排查治理責任體系，

其主要內容包括：

（一）礦長為煤礦隱患排查治理工作的第一責任人，其他分管負

責人負責分管范圍內的事故隱患排查治理工作；各業(yè)務部門負責人、

隊長、班組長是本部門、隊、班組隱患排查治理工作的第一責任人，

統(tǒng)一組織領導和協(xié)調指揮本部門、隊、班組事故隱患排查治理工作；

各崗位作業(yè)人員對本崗位的事故隱患排查治理工作負責。

（二）煤礦建立以礦長為組長、各分管負責人為副組長、各副總

及各部門負責人為成員的隱患排查治理領導小組，負責煤礦隱患排查

工作，并制定年度隱患排查治理方案。

（三）各單位、部門負責本單位、部門每月、每旬、每日的隱患

排查，制定并落實每月、每旬、每日隱患排查治理措施。

（四）煤礦安全管理部門負責事故隱患排查、治理、記錄、上報、

督辦和驗收等工作。

（五）形成隱患排查、整改、驗收責任閉合體系。

三、排查計劃、方式、時限與隱患排查治理登記、上報和存檔。

（一）煤礦在編制年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時，必須同步編制事故隱患

年度排查計劃，做到同時編制、同時下發(fā)、同時落實。

（二）充分利用安全大檢查、專題安全檢查和日常安全檢查排查

事故隱患。

（三）礦長每月至少組織煤礦隱患排查治理領導小組成員開展一

次覆蓋各生產(chǎn)系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查。

（四）煤礦分管負責人每旬組織有關人員對分管領域進行一次全

面的事故隱患排查。

（五）管理人員、技術人員、安檢人員生產(chǎn)期間每天應采用巡查

方式對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。

（六）各崗位作業(yè)人員在作業(yè)過程中要隨時排查事故隱患。

（七）建立事故隱患排查臺賬，臺賬應當包括隱患名稱（含地點、

部位）、排查時間及人員、等級認定、整改責任單位和人員及期限、

銷號時間等要素。煤礦上級主管部門和安全監(jiān)管監(jiān)察部門檢查發(fā)現(xiàn)的

隱患，也進入隱患臺賬管理。

（八）排查過程中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管

監(jiān)察部門書面報告，報告內容包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患

的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。

（九）事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案應妥善保管，

定期歸檔。

四、事故隱患分級治理

（一）判定依據(jù)。事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。

一般事故隱患是指危害程度和整改難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除

的隱患；重大事故隱患是指危害程度和整改難度大，應全部或者局部

停產(chǎn)整改，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因

素影響致使本單位自身難以排除的隱患。煤礦重大事故隱患的判定依

據(jù)《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》（安監(jiān)總局第85號令）

執(zhí)行。

（二）事故隱患治理嚴格落實責任、措施、資金、時限、預案的

“五落實”要求。

（三）重大安全生產(chǎn)事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并

組織實施。治理方案應當包括以下內容：治理的目標和任務；采取的

方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時

限和要求；安全措施和應急預案。

（四）不能立即治理完成的重大事故隱患，由治理責任單位（部

門）主要負責人按照煤礦制定的治理方案組織實施；不能立即治理完

成的一般事故隱患，由治理責任單位（部門）主要負責人組織制定治

理方案和組織實施。

（五）能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理

消除，并做好記錄。

（六）事故隱患治理應制定并貫徹落實安全技術措施。不能立即

治理完成的重大事故隱患應編制書面安全技術措施并按照煤礦《安全

技術措施審批制度》進行審批、貫徹和執(zhí)行；能夠立即治理完成的事

故隱患安全技術措施可以由現(xiàn)場帶班領導或現(xiàn)場負責人根據(jù)現(xiàn)場情

況臨時制定并組織實施。

（七）對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場要有

隊長及以上具有相應組織、協(xié)調、指揮能力的安全生產(chǎn)管理人員指揮,

并設置警示標志，安檢人員在現(xiàn)場監(jiān)督。

五、嚴格執(zhí)行事故隱患督辦、驗收銷號和公示監(jiān)督制度。

（一）重大事