多層過(guò)程審查作業(yè)指導(dǎo)書

多層過(guò)程審查作業(yè)指導(dǎo)書1、目的對(duì)公司制造過(guò)程進(jìn)行定期審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，加以改進(jìn)并提高過(guò)程的有效性。2、范圍適用于多層過(guò)程審查小組對(duì)制造過(guò)程的審查活動(dòng)。3、責(zé)任3.1管理者代表3.1.1負(fù)責(zé)多層過(guò)程審查整體策劃，并批準(zhǔn)《多層過(guò)程審查實(shí)施計(jì)劃》。3.1.2負(fù)責(zé)任命審查組長(zhǎng)、確定審查員，組織實(shí)施多層過(guò)程審查工作。3.1.3對(duì)審查的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，向總經(jīng)理報(bào)告多層過(guò)程審查情況。3.2審查組長(zhǎng)3.2.1編制《多層過(guò)程審查實(shí)施計(jì)劃》、督促審查員編制多層過(guò)程審查表。3.2.2具體組織實(shí)施多層過(guò)程審查工作，對(duì)審查的準(zhǔn)確性和全面性負(fù)責(zé)。3.3審查員3.3.1負(fù)責(zé)編制所審查的《多層過(guò)程審查表》。3.3.2依據(jù)《多層過(guò)程審查實(shí)施計(jì)劃》實(shí)施審查活動(dòng)，對(duì)所審查結(jié)果負(fù)責(zé)。3.3.3負(fù)責(zé)對(duì)所審查異常情況跟蹤驗(yàn)證。3.4各部門、生產(chǎn)車間3.4.1提供審查所需的資源和證據(jù)，積極配合審查工作。3.4.2負(fù)責(zé)該部門異常情況的確認(rèn)，分析原因并采取改善方案。4、作業(yè)規(guī)定4.1審查計(jì)劃4.1.1審查前，管理者代表任命審查組長(zhǎng)，確定審查員并成立審查組。4.1.2審查組長(zhǎng)編制《多層過(guò)程審查實(shí)施計(jì)劃》，同時(shí)組織審查員編制《多層過(guò)程審查表》，確保審查的客觀性和全面性。以審查制造過(guò)程是否按控制計(jì)劃、過(guò)程流程圖等管理，并落實(shí)至每位員工有效執(zhí)行。①新產(chǎn)品開線時(shí)必須審查一次，特殊情況不能審查時(shí)必須征得管理者代表同意。②原有的產(chǎn)品在批量生產(chǎn)時(shí)，每年最少一次。當(dāng)出現(xiàn)如下情況應(yīng)增加審查頻次：a.)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)b)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題c)過(guò)程的工藝改變時(shí)d)顧客或法規(guī)增加的特殊要求e)其他改變時(shí)4.1.3《多層過(guò)程審查實(shí)施計(jì)劃》經(jīng)管理者代表審批后由審查小組成員執(zhí)行。4.1.4相關(guān)部門接到《多層過(guò)程審查實(shí)施計(jì)劃》后，積極協(xié)調(diào)部門工作，準(zhǔn)備相關(guān)審查資料，為審查工作的順利實(shí)施創(chuàng)造條件。4.1.5現(xiàn)場(chǎng)審查①審查員依據(jù)《多層過(guò)程審查實(shí)施計(jì)劃》、《多層過(guò)程審查表》、《控制計(jì)劃》及《過(guò)程流程圖》等，對(duì)各制造過(guò)程進(jìn)行審查。對(duì)生產(chǎn)線5MIE（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)）進(jìn)行審查并記錄審查結(jié)果。②審查時(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄審查中發(fā)現(xiàn)的符合與異常情況。4.2改善行動(dòng)要求4.2.1情況正常，審查員將《多層過(guò)程審查表》交審查組長(zhǎng)審核后存檔；如情況異常,審查員則填寫CAR，經(jīng)審查組長(zhǎng)審核后將問(wèn)題反饋給相關(guān)部門。4.2.2相關(guān)部門收到CAR后，核實(shí)相關(guān)問(wèn)題并確定和實(shí)施改善方案。4.2.3審查員跟進(jìn)改善行動(dòng)實(shí)施效果并將結(jié)果記錄于CAR后交審查組長(zhǎng)審核。①如異常情況有效改善，審查員交審查組長(zhǎng)簽名后并關(guān)閉CAR。②如改善效果不落實(shí)，審查員再次發(fā)出CAR并進(jìn)一步跟進(jìn)，直至取得滿意效果。4.3罰則4.3.1CAR必須在規(guī)定期限內(nèi)回復(fù)，若超過(guò)期限未能回復(fù)的，由審查組成員用《聯(lián)絡(luò)單》的形式提出處理意見(jiàn)，經(jīng)審查組長(zhǎng)裁示，管理者代表核準(zhǔn)可對(duì)責(zé)任單位主管處罰30～50元。4.3.2對(duì)CAR的內(nèi)容，未能有效采取措施，造成退件，且重新提交次數(shù)大于2次的，經(jīng)審查組長(zhǎng)裁示，管理者代表核準(zhǔn)，可對(duì)責(zé)任人每次罰款20～30元。4.3.3實(shí)施CAR須有相應(yīng)證據(jù)，如到時(shí)間經(jīng)跟催未提交或經(jīng)確認(rèn)未實(shí)施的。經(jīng)審查組長(zhǎng)裁示，管理者代表核準(zhǔn)，可對(duì)責(zé)任人每次罰款20～30元。4.4審查過(guò)程中產(chǎn)生