管理評審控制程序

標(biāo)題管理評審控制程序編號HJ/QP-QC-006頁次2/4制訂部門品質(zhì)部版次A/0修訂日期2020-10-20XXXXXXXXX有限公司管理評審控制程序制定：XXX審核：XXX核準(zhǔn)：XXX生效日期：2024年10月20日修訂記錄修訂日期版本修改描述修訂部門修訂者備注2020.10.20A/0新版發(fā)行1目的確保質(zhì)量管理體系的符合性，適宜性，有效性。2范圍本公司質(zhì)量管理體系的管理評審。3職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議；3．2各部門經(jīng)理以上人員參加，若缺席應(yīng)委派相關(guān)人員參加；3．3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對管理評審內(nèi)容的跟進(jìn)；3．4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理此程序。4工作程序4．1召開管理評審會的需要4．1．1每年至少一次，一般在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核之后，外部審核前進(jìn)行。4．1．2客戶要求的變化，質(zhì)量管理體系的變化，公司組織架構(gòu)、法律/法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變化，必要時受總經(jīng)理提議。4．2制定管理評審計劃4．2．1每年年底由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定年度管理評審計劃，報總經(jīng)理審批。4．2．2質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)年度管理評審計劃及實(shí)際情況制定管理評審實(shí)施計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到各職能部門；包括評審會議時間、地點(diǎn)、參加人員、主持人、記錄人及會議進(jìn)程。4．3會議議題4．3．1上次管理評審會議決議內(nèi)容跟進(jìn)。4．3．2內(nèi)部及外部審核結(jié)果。4．3．3客戶投訴或市場反饋情況。4．3．4糾正與預(yù)防措施的有效性評審。4．3．5過程趨勢與產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析報告。4．3．6質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹和完成情況。4．3．7重大質(zhì)量問題的糾正和評審報告。4．3．8可能影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部環(huán)境變化。4．3．9按總經(jīng)理要求各部門工作報告情況。4．3．10會議情況記錄于《會議記錄》上。4.4根據(jù)上述評審內(nèi)容要求，各部門主管必須提供本部門與管理評審相關(guān)的評審輸入資料，其主要內(nèi)容有：本部門分管的所有標(biāo)準(zhǔn)條款及所涉及的過程運(yùn)行中所做工作和成效，及對照質(zhì)量目標(biāo)分解和業(yè)務(wù)計劃要求，盡可能以統(tǒng)計圖表且可比或趨勢性的進(jìn)行符合性，有效性，適宜性評價；目前本部門分管標(biāo)準(zhǔn)條款在體系運(yùn)行中還存在的問題及對策/完成期限；各部門輸入以下信息提交管理評審；資源的充分性，包括人力資源狀況的評審?？赡苡绊戀|(zhì)量體系的變更。上次管理評審會議報告的結(jié)果。自從上次管理評審會議以來，質(zhì)量審核報告的結(jié)果。認(rèn)證機(jī)構(gòu)或客戶外部審核報告的結(jié)果。客戶和內(nèi)部關(guān)于品質(zhì)投訴，顧客的滿意度測量結(jié)果及相關(guān)方反饋的重要信息。報告已計劃和進(jìn)行糾正和預(yù)防行動的有關(guān)資料。質(zhì)量方針、目標(biāo)及指標(biāo)。產(chǎn)品的符合性（包括來料、制程和成品合格率等）。過程的業(yè)績（包括合同情況、采購、物料控制等）。外部供方的績效。法律法規(guī)、客戶要求及其他要求符合性評價。經(jīng)營計劃中規(guī)定目標(biāo)的達(dá)成程度?，F(xiàn)場失效和退貨產(chǎn)品信息的分析及其對質(zhì)量、安全和環(huán)保的影響。失敗成本的定期報告和評估。質(zhì)量管理體系的所有要求及其績效趨勢。質(zhì)量改善方案。設(shè)計開發(fā)的監(jiān)視評審內(nèi)容：設(shè)計開發(fā)的質(zhì)量風(fēng)險、成本、產(chǎn)品生產(chǎn)周期、關(guān)鍵路徑。附加運(yùn)費(fèi)成本。與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化。4.5管理評審輸出質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)管理評審會議結(jié)果編擬《管理評審計劃》，并形成相關(guān)的管理評審輸出資料，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給與會人員?！豆芾碓u審會議紀(jì)要》主要涉及下列內(nèi)容：質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的機(jī)會；質(zhì)量管理體系所需的變更；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求的調(diào)整。6.6.1確認(rèn)質(zhì)量方針和目標(biāo)是否適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化及滿足質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。6.6.2質(zhì)量體系是否持續(xù)有效并保證質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施，體系是否存在需改進(jìn)環(huán)節(jié)。6.6.3業(yè)務(wù)計劃確定的質(zhì)量指標(biāo)和質(zhì)量成本目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，是否需調(diào)整。6.6.4現(xiàn)有資源配置和過程能力是否保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和體系的持續(xù)有效運(yùn)行。6.6.5是否有效地實(shí)施了顧客的特殊要求（若有時），處理了顧客投訴，實(shí)施了對產(chǎn)品的改進(jìn)要求并使顧客滿意。6.6.6現(xiàn)場失效、重大質(zhì)量問題及內(nèi)部審核中提出的不合格項是否采取了切實(shí)可行的糾正/預(yù)防措施并有效實(shí)施。6.6.7上次管理評審會議的決議是否得到有效實(shí)施。6.6.8本次管理評審會議做出的相關(guān)決議及實(shí)施要求。6.6.9其它需要明確的事項。4．6編寫管理評審報告4．6．1管理評審會議的結(jié)果,應(yīng)形成《管理評審報告》，報告的內(nèi)容至少包括:●質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的運(yùn)作是否符合相關(guān)法律、法規(guī)要求；●各項議題的決議?！褓|(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)?！衽c顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)?！褓Y源需求的識別和配置。4．7問題改善跟進(jìn)4．7．1對于管理評審會確定的需求，采取糾正或預(yù)防措施的事項，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》。4．7．2責(zé)任部門按《糾正和預(yù)防措