IATF16949訂單評(píng)審程序

XXXX有限公司編號(hào)YH-QP-011版本A1生效日期2022-06-20文件名稱(chēng)：訂單評(píng)審管理程序頁(yè)碼第2頁(yè)共5頁(yè)XXXX有限公司編號(hào)YH-QP-011版本A生效日期2022-4-01文件名稱(chēng)：訂單評(píng)審管理程序頁(yè)碼第1頁(yè)共5頁(yè)受控文件非受控文件參考文件文件名稱(chēng)訂單評(píng)審管理程序編制部門(mén)：業(yè)務(wù)部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內(nèi)容頁(yè)次制訂者審核者核準(zhǔn)者2022-01-03A0首版發(fā)行52022-06-20A1增加5.3.2D51目的確保顧客合同/訂單的要求在生效前均得到明確，確保明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求并能得到滿(mǎn)足。2適用范圍適用于公司所接獲的新合同/訂單。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2產(chǎn)品的常規(guī)合同由業(yè)務(wù)部主管負(fù)責(zé)評(píng)審。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批準(zhǔn)特殊合同和訂單。3.4相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)新合同/訂單進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的合同評(píng)審。4定義：無(wú)5程序5.1合同/訂單的接收5.1.1客戶(hù)要求的識(shí)別和確認(rèn)業(yè)務(wù)部在接到顧客訂單后，需要對(duì)顧客的各項(xiàng)要求進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)于顧客特殊要求需及時(shí)列入《顧客特殊要求匯總表》內(nèi)；當(dāng)接到顧客的口頭/電話(huà)訂單時(shí)，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行記錄，必要時(shí)，需將其傳真給顧客確認(rèn)簽名。對(duì)于客戶(hù)要求不明白的地方需要同顧客確認(rèn)清楚后方可投入生產(chǎn)。5.1.2客戶(hù)要求的接收、傳遞1）顧客的合同或訂單統(tǒng)一由公司業(yè)務(wù)部接洽、登記和管理。明確顧客各項(xiàng)要求后，填寫(xiě)《訂單通知單》，經(jīng)公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)擔(dān)當(dāng)跟單，業(yè)務(wù)部召集相關(guān)單位討論后，將訂單轉(zhuǎn)生產(chǎn)部安排生產(chǎn)；5.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定業(yè)務(wù)部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定，并對(duì)產(chǎn)品所涉及到的安全、環(huán)保法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收集，以充分了解顧客的要求及期望。1）顧客明示的要求：顧客明確規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品固有的質(zhì)量特性（如材料使用、產(chǎn)品性能等）、產(chǎn)品交付及交付后的活動(dòng)（如：交貨時(shí)間、包裝方式等）、對(duì)產(chǎn)品的支持要求。2）顧客隱含的要求：顧客雖然沒(méi)有明確規(guī)定，但對(duì)預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求，包括通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，針對(duì)顧客需求公司所做出的承諾。3）產(chǎn)品的責(zé)任與義務(wù)：包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求（如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求等）。4）公司所確定的其它任何附加要求等。5）顧客指定的特殊特性。5.3合同/訂單評(píng)審的流程和時(shí)機(jī)5.3.1訂單評(píng)審的流程：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)“訂單評(píng)審表”，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)擔(dān)當(dāng)，業(yè)務(wù)跟單督促各部門(mén)主管負(fù)責(zé)人對(duì)客戶(hù)要求進(jìn)行評(píng)審并會(huì)簽意見(jiàn)，回傳東莞業(yè)務(wù)部，東莞業(yè)務(wù)部第一時(shí)間回復(fù).5.3.2訂單評(píng)審時(shí)機(jī)：A、對(duì)于新產(chǎn)品首次量產(chǎn)時(shí)，需要作制造可行性和風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估B、對(duì)于客戶(hù)有特殊要求或客戶(hù)要求有變更時(shí)C、對(duì)于訂單量超過(guò)生產(chǎn)產(chǎn)能時(shí)D、交期時(shí)間緊湊，來(lái)不及交貨時(shí)需要評(píng)審5.4合同/訂單的分類(lèi)特殊合同/訂單：指公司接到的新客戶(hù)的合同/訂單，或現(xiàn)有客戶(hù)需修改的合同/訂單。常規(guī)合同/訂單：指已形成穩(wěn)定供貨，或已在公司安排生產(chǎn)過(guò)產(chǎn)品的合同/訂單。5.5合同/訂單評(píng)審5.5.1特殊合同/訂單評(píng)審：由業(yè)務(wù)部召集項(xiàng)目、生產(chǎn)、物料、質(zhì)保等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，記錄在《合同/訂單評(píng)審表》中并經(jīng)各部門(mén)會(huì)簽確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理簽批生效。評(píng)審職責(zé)及內(nèi)容如下：業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的要求是否已明確。技術(shù)部：負(fù)責(zé)評(píng)審公司是否已正確識(shí)別產(chǎn)品的有關(guān)要求，并有此設(shè)計(jì)和加工能力。技術(shù)部：負(fù)責(zé)評(píng)審相關(guān)的技術(shù)資料是否齊全或已得到識(shí)別。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)評(píng)審公司是否具備所要求的檢測(cè)能力。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)評(píng)審公司是否具有所要求的生產(chǎn)能力，是否有足夠的生產(chǎn)設(shè)備和人力資源。資材：負(fù)責(zé)評(píng)審公司是否有滿(mǎn)足所需物料的供應(yīng)能力。業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)評(píng)審公司能否滿(mǎn)足合同/訂單的生產(chǎn)排程及交貨期。5.5.2產(chǎn)品常規(guī)合同/訂單評(píng)審：由業(yè)務(wù)部確認(rèn)單價(jià)，對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力、交貨能力進(jìn)行評(píng)審，認(rèn)可后由業(yè)務(wù)部主管在合同/訂單上簽名確認(rèn)。5.5.3模具常規(guī)合同/訂單評(píng)審：由業(yè)務(wù)部確認(rèn)單價(jià)，并對(duì)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力、交貨能力進(jìn)行評(píng)審，認(rèn)可后由總經(jīng)理在合同/訂單上簽名確認(rèn)后。5.5.4評(píng)審過(guò)程中，若有任何部門(mén)若對(duì)產(chǎn)品要求內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，征求顧客意見(jiàn)，直至雙方達(dá)成一致意見(jiàn)。5.5.5通過(guò)合同評(píng)審要確保：

a)各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；在以口頭（電話(huà)）方式接到的訂單，而對(duì)要求沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明的情況下，公司應(yīng)確保訂單的要求在被接受之到同意；b)任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決；c)公司具有滿(mǎn)足合同或訂單要求的能力；d)如顧客要求時(shí)，公司必須滿(mǎn)足《特殊特性控制程序》中規(guī)定的所有的顧客特殊要求。5.6合同的簽訂和執(zhí)行5.6.1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由總經(jīng)理或業(yè)務(wù)部代表公司與顧客簽訂合同。5.6.2合同簽訂后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)需要發(fā)到相關(guān)的部門(mén)，作為開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。5.6.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。5.7合同/訂單的變更5.7.1合同/訂單的變更由業(yè)務(wù)部在與顧客協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行。合同/訂單變更必須按本程序5.6條款規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，變更后的相關(guān)情況，由業(yè)務(wù)部視情況以《訂單更改通知》的方式通知到生產(chǎn)、質(zhì)保等各相關(guān)部門(mén)，以確保顧客的要求得到落實(shí)。5.7.2對(duì)于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)格、包材等技術(shù)性方面的更改，可按《ECN控制程序》規(guī)定執(zhí)行變更。5.8與顧客的溝通5.8.1在產(chǎn)品服務(wù)提供過(guò)程中，業(yè)務(wù)部應(yīng)以郵件、電話(huà)、訪問(wèn)等方式適時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，充分和準(zhǔn)確掌握顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意程度等相關(guān)信息。5.8.2業(yè)務(wù)部應(yīng)針對(duì)以下方面與顧客進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，以獲得顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的信息：a)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息（如：產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、接收準(zhǔn)則等）；b)產(chǎn)品咨詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；c)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中以及交付后顧客的反饋信息，包括顧客抱怨和投訴。5.8.3當(dāng)顧客有要求時(shí)，公司必須按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和要求的方式來(lái)傳遞必要的信息和數(shù)據(jù)資料，同時(shí)使產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)信息和說(shuō)明資料在公司組織內(nèi)得到溝通和交流，以確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)符合和滿(mǎn)足顧客的要求和需求。6相關(guān)文件6.1《ECN控制程序》6.2《顧客滿(mǎn)意度管理程序》7質(zhì)量記錄7.1《新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告》7.2《合同/訂單評(píng)審表》7.3《訂單通知單》7.4《訂單更改通知》8流程圖8.1合同/訂單評(píng)審流程圖合同/訂單評(píng)審流程圖執(zhí)行人員工作流程相關(guān)文件/記錄業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)部相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)部相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)部相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)部相