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醫(yī)院部門(mén)預(yù)算績(jī)效報(bào)告醫(yī)院部門(mén)預(yù)算績(jī)效報(bào)告「篇一」為加強(qiáng)理縣級(jí)試點(diǎn)公立醫(yī)院績(jī)效考核,提高服務(wù)質(zhì)量和效率,增進(jìn)縣級(jí)試點(diǎn)公立醫(yī)院活力,維護(hù)縣級(jí)試點(diǎn)公立醫(yī)院公益性,根據(jù)《四川省人民政府辦公廳關(guān)于鞏固完善縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革的意見(jiàn)》(川辦發(fā)〔20xx〕16號(hào))精神精神,制定本試行辦法。一、考核對(duì)象在縣政府領(lǐng)導(dǎo)下,由縣衛(wèi)計(jì)局牽頭組織相關(guān)部門(mén)對(duì)我縣人民醫(yī)院實(shí)行考核。二、考核內(nèi)容縣級(jí)試點(diǎn)公立醫(yī)院績(jī)效考核內(nèi)容應(yīng)與地方年度工作目標(biāo)緊密結(jié)合,互相銜接。包括以下基本內(nèi)容。(一)綜合管理:完成政府指令性任務(wù)、實(shí)施藥品零加成和降低醫(yī)藥費(fèi)用、推行便民利民措施、實(shí)施醫(yī)院精細(xì)化管理、承擔(dān)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)任務(wù)、加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)和價(jià)格管理、依法執(zhí)業(yè)等。(二)醫(yī)療質(zhì)量管理:醫(yī)療核心制度執(zhí)行情況、服務(wù)數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量、醫(yī)療費(fèi)用和基本藥物制度執(zhí)行情況、醫(yī)療安全管理等。(三)群眾評(píng)價(jià)與監(jiān)督:院務(wù)公開(kāi)、病人滿(mǎn)意度調(diào)查、社會(huì)監(jiān)督評(píng)價(jià)、醫(yī)院職工滿(mǎn)意度調(diào)查等。醫(yī)患溝通與群眾滿(mǎn)意度。具體考核指標(biāo)詳見(jiàn)《理縣級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核基本指標(biāo)及分值表》。三、考核程序(一)成立考核小組。在縣級(jí)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,由縣衛(wèi)計(jì)局牽頭,與財(cái)政、人社等部門(mén)成立考核小組,對(duì)縣級(jí)醫(yī)院進(jìn)行績(jī)效考核。(二)考核方法與周期。通過(guò)查閱文件資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查、問(wèn)卷調(diào)查、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人述職、內(nèi)部員工和群眾訪(fǎng)談等多種方法進(jìn)行考核??h級(jí)考核小組依據(jù)本辦法不定期進(jìn)行檢查,次年1月下旬進(jìn)行1次集中考核。(三)公示與復(fù)核??己私Y(jié)果要在試點(diǎn)縣級(jí)醫(yī)院進(jìn)行公示,公示時(shí)間不少于5個(gè)工作日。對(duì)考核結(jié)果有異議的,可由縣級(jí)考核小組組織復(fù)核。四、考核評(píng)價(jià)(一)績(jī)效值計(jì)算。定量指標(biāo)績(jī)效值計(jì)算方法為兩種:凡要求有所增加或增長(zhǎng)的正向控制指標(biāo),如年住院人次等,指標(biāo)績(jī)效值按此公式計(jì)算:績(jī)效值=實(shí)際完成值/目標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)分值;凡要求有所減少的反向控制指標(biāo),如次均門(mén)診費(fèi)用增長(zhǎng)率,指標(biāo)績(jī)效值按此公式計(jì)算:績(jī)效值=目標(biāo)值/實(shí)際完成值標(biāo)準(zhǔn)分值。定性指標(biāo)按照考核項(xiàng)目的具體評(píng)分辦法扣減相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)分,得出實(shí)際績(jī)效值。各單項(xiàng)扣分最多扣完本項(xiàng)分,不累及其它項(xiàng)得分。各單項(xiàng)工作績(jī)效值之和為被考核單位的總績(jī)效值。(二)考核評(píng)價(jià)。考核實(shí)行百分制,縣級(jí)醫(yī)院考核結(jié)果分為三個(gè)等次:分值85分以上為優(yōu)秀,60-85分為合格,60分以下為不合格。(三)考核結(jié)果運(yùn)用。考核結(jié)果作為縣級(jí)財(cái)政安排補(bǔ)助資金的依據(jù)。考核合格的,撥付當(dāng)年全額補(bǔ)助資金;考核不合格的,扣減補(bǔ)助資金,并通報(bào)批評(píng),限期整改,連續(xù)兩年考核不合格的,免去負(fù)責(zé)人職務(wù)。具體辦法由各地根據(jù)實(shí)際制定。五、工作要求縣級(jí)試點(diǎn)公立醫(yī)院績(jī)效考核指標(biāo)體系,完善考核辦縣級(jí)試點(diǎn)公立醫(yī)院在縣級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)的指導(dǎo)下,依據(jù)相關(guān)制度抓緊制定內(nèi)部崗位績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部分配管理辦法,建立按崗付酬、按工作業(yè)績(jī)?nèi)〕甑膬?nèi)部分配激勵(lì)機(jī)制,定期對(duì)職工進(jìn)行績(jī)效考核,考核結(jié)果與職工個(gè)人收入掛鉤,實(shí)現(xiàn)多勞多得、優(yōu)績(jī)優(yōu)酬,適當(dāng)拉開(kāi)醫(yī)務(wù)人員收入差距,并向關(guān)鍵崗位、業(yè)務(wù)骨干和做出突出貢獻(xiàn)的人員重點(diǎn)傾斜,調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性。嚴(yán)肅考核紀(jì)律,嚴(yán)禁編造、篡改考核資料,嚴(yán)禁利用考核謀取個(gè)人利益,嚴(yán)肅查處弄虛作假行為,確保考核客觀公正。對(duì)弄虛作假、截留、挪用、套取資金的單位和個(gè)人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將予以通報(bào),追繳經(jīng)費(fèi),并依法追究責(zé)任。醫(yī)院部門(mén)預(yù)算績(jī)效報(bào)告「篇二」為了進(jìn)一步提高我院公共衛(wèi)生服務(wù)水平,切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,健立健全績(jī)效考核機(jī)制,加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,提高資金使用效益,考核資金支出效率和綜合效果,根據(jù)市財(cái)政局河財(cái)辦【20xx】7號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》,我院對(duì)20xx年度市本級(jí)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作報(bào)告如下:一、項(xiàng)目基本概況(一)項(xiàng)目基本情況1、艾滋病防治項(xiàng)目:全面落實(shí)各項(xiàng)預(yù)防控制措施,擴(kuò)大干預(yù)措施的覆蓋面,降低艾滋病新發(fā)感染;全面落實(shí)“四免一關(guān)懷”政策,降低艾滋病病人的死亡率,提高他們的生活質(zhì)量。2、副廳級(jí)及正處級(jí)以上干部健康體檢項(xiàng)目:切實(shí)做好全市副廳級(jí)及正處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部的健康體檢工作,為領(lǐng)導(dǎo)干部能更好地工作學(xué)習(xí)提供健康保障。3、公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助項(xiàng)目:利用財(cái)政對(duì)公立醫(yī)院取消藥品加成的補(bǔ)償,有效彌補(bǔ)了公立醫(yī)院改革給醫(yī)院帶來(lái)的政策性虧損。(二)項(xiàng)目組織管理情況按年初預(yù)算,我院市本級(jí)項(xiàng)目資金分別用于艾滋病、副廳級(jí)及正處級(jí)以上干部健康體檢、公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助項(xiàng)目開(kāi)展,在嚴(yán)格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。院領(lǐng)導(dǎo)十分重視專(zhuān)項(xiàng)資金的使用,截止20xx年12月底,尚未發(fā)現(xiàn)有挪用,擠占專(zhuān)項(xiàng)資金的情況。(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況項(xiàng)目資金共計(jì)361.76萬(wàn)元,資金到位及時(shí)。對(duì)病人的督導(dǎo)、隨訪(fǎng)、改善診療環(huán)境;提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),完成河池市副廳級(jí)及正處級(jí)干部健康體檢;彌補(bǔ)醫(yī)院的政策性虧損起到了重要的作用。專(zhuān)用材料費(fèi)314萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助34.76萬(wàn)元,購(gòu)買(mǎi)設(shè)備等資本性支出13萬(wàn)元。在資金的使用方面,我中心嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章制度對(duì)資金進(jìn)行管理、結(jié)算,遵循年初預(yù)算,從根本上杜絕資金的挪用、擠占。(四)項(xiàng)目資金安排及使用情況如下:市本級(jí)補(bǔ)助艾滋病防治經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元,該資金全部用于艾滋病防治工作。取消藥品加成補(bǔ)助314萬(wàn)元,全部用于專(zhuān)用材料費(fèi)的購(gòu)置。(五)績(jī)效目標(biāo)實(shí)施具體情況如下:(1)資金投入情況20xx年市本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目共投入361.76萬(wàn)元。我院執(zhí)行數(shù)為361.76萬(wàn)元,執(zhí)行率為100%,到位資金主要用于艾滋病防治宣教、添置設(shè)備;保證副廳及正處級(jí)以上干部健康體檢;購(gòu)置醫(yī)療所需專(zhuān)用材料費(fèi),彌補(bǔ)醫(yī)院政策性虧損。符合政府衛(wèi)生投入的發(fā)展項(xiàng)目,資金管理規(guī)范。(2)績(jī)效目標(biāo)完成情況A.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況(a)數(shù)量指標(biāo)。按照項(xiàng)目安排20xx年艾滋病隨訪(fǎng)率、病毒載量檢測(cè)率、CD4檢測(cè)率均達(dá)到85%以上。完成副廳級(jí)干部40人次、正處級(jí)干部102人次的31項(xiàng)健康體檢。(b)質(zhì)量指標(biāo)。改善艾滋病病人就醫(yī)條件,新購(gòu)置呼吸機(jī)等醫(yī)療設(shè)備,為領(lǐng)導(dǎo)干部的健康體檢提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。(c)成本指標(biāo)。直接用于購(gòu)置醫(yī)療專(zhuān)用材料,為醫(yī)院承擔(dān)成本支出314萬(wàn)元。降低醫(yī)院損失。補(bǔ)償率達(dá)到85%,有效彌補(bǔ)政策性虧損。B.效益指標(biāo)完成情況(a)社會(huì)效益。加強(qiáng)艾滋病知識(shí)宣教、以通俗易懂的方式讓群眾接受艾滋病防治知識(shí)。在醫(yī)院、科室以板報(bào)、電子顯示屏的形式進(jìn)行艾滋病防治知識(shí)宣傳、對(duì)病人隨訪(fǎng)、督導(dǎo),提高群眾對(duì)艾滋病的認(rèn)知及有效防治手段。(b)可持續(xù)影響。加強(qiáng)與“群山社區(qū)”社會(huì)組織的溝通聯(lián)絡(luò),提高社會(huì)組織參與艾滋病防治的能力。C.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況按時(shí)對(duì)艾滋病病人隨訪(fǎng)、督導(dǎo)、給醫(yī)務(wù)人員參加培訓(xùn)提高醫(yī)務(wù)人員診療水平、購(gòu)置設(shè)備改善病人就醫(yī)條件,提升病人滿(mǎn)意度,達(dá)到95%以上。為副廳級(jí)及正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)健康體檢提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),滿(mǎn)意度達(dá)90%以上。二、項(xiàng)目績(jī)效狀況分析(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況年初所設(shè)定在目標(biāo)均已完成,將艾滋病和性病防治工作有機(jī)結(jié)合,完善各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo),部門(mén)各負(fù)其責(zé)、全社會(huì)共同參與的防治機(jī)制,擴(kuò)大干預(yù)措施的覆蓋面,降低艾滋病和性病新發(fā)感染,擴(kuò)大免費(fèi)艾滋病抗病毒治療覆蓋面,提高救治質(zhì)量和水平,降低艾滋病人的死亡率,提高他們的生活質(zhì)量。充分利用取消藥品加成補(bǔ)助為醫(yī)院承擔(dān)了部分專(zhuān)用材料成本費(fèi)用,有效緩解了政策性虧損給醫(yī)院帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)壓力。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,達(dá)到了預(yù)期的效果,更多的人了解了艾滋病防治知識(shí)及預(yù)防措施,鼓勵(lì)群眾消除對(duì)艾滋病的恐懼感和歧視;給領(lǐng)導(dǎo)干部健康體檢提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),提升了醫(yī)院整體服務(wù)水平,并給醫(yī)院帶來(lái)較好社會(huì)效益。(二)項(xiàng)目績(jī)效分析1.投入體系30分不扣分得分30分。2.過(guò)程體系30分不扣分得30分。3.產(chǎn)出與效益體系得40分不扣分得40分三、評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因艾滋病防治項(xiàng)目人力不足,對(duì)普通人群的宣教不夠到位,人力成本全部依靠醫(yī)院自籌經(jīng)費(fèi)解決。醫(yī)院取消藥品加成,直接減少了醫(yī)院資金的來(lái)源,醫(yī)院從價(jià)格服務(wù)收費(fèi)及政府補(bǔ)助得到的補(bǔ)償不能完全彌補(bǔ)醫(yī)院的資金虧損。這兩方面給醫(yī)院經(jīng)濟(jì)帶來(lái)一定的壓力。四、下一步改進(jìn)的措施與建議通過(guò)自評(píng),河池市人民醫(yī)院艾滋病防治、副廳及正處級(jí)以上干部健康體檢,取消藥品加成補(bǔ)助等工作順利開(kāi)展,并取得了一定的成效。但也存在不足。我院將進(jìn)一步按照《績(jī)效管理工作方案》的要求,細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo),努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處,繼續(xù)做好各項(xiàng)工作,更好的服務(wù)群眾。繼續(xù)抓好艾滋病綜合防治工作。開(kāi)展部門(mén)協(xié)作,做好各類(lèi)目標(biāo)人群的干預(yù)。一是在大中專(zhuān)院校中開(kāi)展預(yù)防艾滋病“面對(duì)面”宣傳教育活動(dòng),二是城區(qū)居民預(yù)防艾滋病知識(shí)知曉率達(dá)到80%以上;三是做好流動(dòng)人口的宣傳教育。提高病人發(fā)現(xiàn)率和治愈率;加強(qiáng)督導(dǎo)工作。醫(yī)院部門(mén)預(yù)算績(jī)效報(bào)告「篇三」一、基本情況(一)單位基本情況郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全,專(zhuān)科特色突出,集醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體的二級(jí)綜合醫(yī)院。是全市肝病、結(jié)核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)院。現(xiàn)為郴州市傳染病專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設(shè)單位、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院。醫(yī)院核定人員編制數(shù)204名,截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員),內(nèi)設(shè)肝病治療中心(2個(gè)病區(qū):肝病一、二科)、結(jié)核病診療中心(4個(gè)病區(qū):結(jié)核一、二、三、四科)、感染病診療中心(2個(gè)病區(qū):感染一、二科)、城東分院、重癥監(jiān)護(hù)室(ICU)、內(nèi)科、外科、急診科、門(mén)診部等臨床科室以及檢驗(yàn)、影像、心電、B超、內(nèi)鏡(胃鏡、腸鏡、支纖鏡等)、肺功能檢查室等輔助業(yè)務(wù)科室。(二)單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo),市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出(除市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金以外)績(jī)效目標(biāo)1、單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo)20xx年我院整體支出預(yù)算申請(qǐng)11692.79萬(wàn)元,其中基本支出11222.79萬(wàn)元,項(xiàng)目支出470萬(wàn)元。設(shè)定整體績(jī)效目標(biāo):加大醫(yī)院提質(zhì)改造,力爭(zhēng)年內(nèi)完成門(mén)急診醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目基本建設(shè);繼續(xù)抓好醫(yī)療質(zhì)量與安全,促進(jìn)業(yè)務(wù)提升;強(qiáng)力推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè),培養(yǎng)、引進(jìn)多學(xué)科高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才。2、市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)20xx年我院有申請(qǐng)了市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金兩個(gè):業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元,即門(mén)急診醫(yī)技綜合大樓建設(shè)經(jīng)費(fèi);運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元,即傳染病防治經(jīng)費(fèi)、艾滋病防控經(jīng)費(fèi)、城東分院運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。設(shè)定績(jī)效目標(biāo):運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)用于添置設(shè)備設(shè)施,培訓(xùn)醫(yī)護(hù)技人員,提高救治水平,承擔(dān)特殊涉毒人員的救治任務(wù);業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)用于完成門(mén)急診醫(yī)技大樓基礎(chǔ)建設(shè)及部分精裝修。3、其他項(xiàng)目支出20xx年我院年初未設(shè)定除市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金以外的其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。二、一般公共預(yù)算支出情況(一)基本支出情況1、工資福利支出1945.09萬(wàn)元,主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等。2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出58.13萬(wàn)元,包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。3、商品和服務(wù)支出219.57萬(wàn)元,包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出。20xx年實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)0.1萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元,車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用0萬(wàn)元(醫(yī)院已無(wú)公務(wù)用車(chē)),無(wú)公款出國(guó)(境)費(fèi)用。醫(yī)院貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),所有資金均按國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)定管理和使用。(二)項(xiàng)目支出情況1、20xx年度市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金分兩項(xiàng):一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元,全部支出用于醫(yī)院門(mén)(急)診醫(yī)技綜合大樓的項(xiàng)目建設(shè);二是運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運(yùn)行補(bǔ)助。2、20xx年除市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金以外有兩個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金:一是公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)234.98萬(wàn)元,全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和重大公共衛(wèi)生事件防預(yù)體系建設(shè),二是公立醫(yī)院改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,全部支出用于彌補(bǔ)醫(yī)院實(shí)行藥品零差價(jià)、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格后基本支出的不足部分。三、政府性基金預(yù)算支出情況我院無(wú)政府性基金預(yù)算支出四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況我院無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況我院無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況我院20xx年整體支出較好的完成了年初預(yù)算設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),主要表現(xiàn)在:1、醫(yī)院購(gòu)入肺功能儀、呼吸機(jī)、全自動(dòng)分歧桿菌檢測(cè)儀等多項(xiàng)專(zhuān)用設(shè)備,完成了門(mén)急診醫(yī)技綜合樓基礎(chǔ)工程建設(shè)及部分項(xiàng)目的二次精裝修;2、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量總體提升,全年無(wú)重大醫(yī)療事故;3、派出多名醫(yī)、護(hù)、技人員赴北京、廣州、長(zhǎng)沙等地進(jìn)修,引進(jìn)碩士研究生一名。4、艾滋病門(mén)診20xx年在治管理病人975人,治療率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒載量檢測(cè)率97%以上,隨訪(fǎng)率99%以上。5、城東分院管治病人149人,體檢率100%,好轉(zhuǎn)率90%以上,每周三次送藥、送標(biāo)本,接送醫(yī)技人員為收治病人進(jìn)行檢查、會(huì)診。同時(shí),醫(yī)院的診療人次、治愈好轉(zhuǎn)率都創(chuàng)下歷史新高,藥占比不斷下降,病人滿(mǎn)意度較高,獲得了全市平安醫(yī)院、文明單位的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。七、存在的問(wèn)題及原因分析20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)存在的主要問(wèn)題還是基本支出經(jīng)費(fèi)不足,財(cái)政按編制數(shù)核定人員補(bǔ)助,而醫(yī)院為滿(mǎn)足保障人民健康的需要,招聘了大量編外人員,這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補(bǔ)。八、下一步改進(jìn)措施首先,要提高醫(yī)療服務(wù)水平,保證醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,既要加強(qiáng)硬件投入擴(kuò)建病區(qū)、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,又要提升人員素質(zhì)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)、引進(jìn)人才。其次,要嚴(yán)控藥占比和衛(wèi)生材料消耗,減少病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)同時(shí)減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果為以后年度的預(yù)算編制提供了良好的數(shù)據(jù)支撐,將按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定予以公開(kāi)。醫(yī)院部門(mén)預(yù)算績(jī)效報(bào)告「篇四」一、項(xiàng)目概況依據(jù)《河北省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)河北省20xx年公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作實(shí)施方案的通知》,20xx年7月起縣級(jí)公立醫(yī)院全部取消藥品加成,將縣級(jí)醫(yī)院補(bǔ)償由服務(wù)收費(fèi)、藥品加成收入和政府補(bǔ)助三個(gè)渠道改為服務(wù)收費(fèi)和政府補(bǔ)助兩個(gè)渠道。醫(yī)院由此減少的合理收入,通過(guò)調(diào)整醫(yī)療技術(shù)服務(wù)價(jià)格和增加政府投入等途徑補(bǔ)償??h財(cái)政補(bǔ)貼30%左右,醫(yī)院自行消化10%,不得增加患者實(shí)際醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。二、工作活動(dòng)(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定總目標(biāo):深化縣級(jí)公立醫(yī)院改革工作,以破除“以藥補(bǔ)醫(yī)”機(jī)制為關(guān)鍵環(huán)節(jié),統(tǒng)籌推進(jìn)管理體制、補(bǔ)償機(jī)制、支付制度等綜合改革。圍繞“四分開(kāi)”,加快推進(jìn)省級(jí)試點(diǎn)城市公立醫(yī)院改革。進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院管理,提高服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)行效率,為人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。年度目標(biāo):項(xiàng)目按照縣級(jí)公立醫(yī)院每季度產(chǎn)生的西藥收入費(fèi)用、改革需求及時(shí)撥付資金,縣級(jí)公立醫(yī)院藥品銷(xiāo)售額度,按照省政府確定的“6:3:1的比例”每季度進(jìn)行補(bǔ)貼。三、工作活動(dòng)(項(xiàng)目)實(shí)施績(jī)效管理情況及取得成績(jī)縣衛(wèi)健局按照省政府確定的“6:3:1的比例”在項(xiàng)目上,制定表格,嚴(yán)格把關(guān),做到公平公正公開(kāi),均做到專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付、規(guī)范支付,確保項(xiàng)目順利實(shí)施。通過(guò)取消藥品加成,合理調(diào)整服務(wù)價(jià)格,控制縣級(jí)公立醫(yī)院藥占比在30%以下,百元醫(yī)療收入中耗材占比控制在20%以下,醫(yī)療費(fèi)用增幅在10%以下,使人民群眾得實(shí)惠、醫(yī)務(wù)人員添動(dòng)力、資金保障可持續(xù)、醫(yī)院發(fā)展有后勁。四、工作活動(dòng)(項(xiàng)目)績(jī)效自評(píng)情況縣衛(wèi)健局按照《清河縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年縣級(jí)部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,認(rèn)真填寫(xiě)自評(píng)表,開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。項(xiàng)目自評(píng)小組,依據(jù)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的完成情況,綜合打分為98分,項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。五、工作活動(dòng)(項(xiàng)目)存在的問(wèn)題、改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議實(shí)施藥品零差率銷(xiāo)售是推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革的重大舉措,將藥品價(jià)格降低,讓利于百姓,有效緩解群眾“看病貴”的問(wèn)題。但醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員感覺(jué)其勞務(wù)價(jià)值未得到充分體現(xiàn),職業(yè)榮譽(yù)感降低,應(yīng)通過(guò)調(diào)整服務(wù)價(jià)格,提高其主動(dòng)性與積極性。醫(yī)院部門(mén)預(yù)算績(jī)效報(bào)告「篇五」自20xx年績(jī)效管理工作啟動(dòng)以來(lái),醫(yī)院緊緊圍繞提高醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全、和創(chuàng)造效益為原則,堅(jiān)持將績(jī)效管理作為推動(dòng)醫(yī)院工作的總抓手,通過(guò)整章建制,創(chuàng)新機(jī)制、促進(jìn)管理,20xx年績(jī)效管理工作取得了一定成效,現(xiàn)將一年來(lái)的工作匯報(bào)如下:作為醫(yī)療單位,醫(yī)院的核心競(jìng)爭(zhēng)力是人才的競(jìng)爭(zhēng),人才競(jìng)爭(zhēng)力是通過(guò)提高人力資本的價(jià)值,來(lái)促進(jìn)醫(yī)院社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。因此為了充分調(diào)動(dòng)醫(yī)院?jiǎn)T工的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。我院根據(jù)縣(局)績(jī)效管理活動(dòng)方案,以我院工作實(shí)際修改我院20xx年績(jī)效管理考核細(xì)則,把醫(yī)院的臨床、醫(yī)技、后勤、公共衛(wèi)生服務(wù)四大責(zé)任項(xiàng)目進(jìn)行指標(biāo)分解,形成6個(gè)二級(jí)指標(biāo),12個(gè)三級(jí)指標(biāo),細(xì)化量化醫(yī)療工作,分別落實(shí)給全員69名職工,并明確了責(zé)任主體,完成時(shí)效,和考核標(biāo)準(zhǔn)???jī)效管理注重過(guò)程管控,我院的績(jī)效管理工作一把手親自抓,每周四院領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行業(yè)務(wù)大查房,對(duì)各科室績(jī)效的方方面面進(jìn)行督導(dǎo),對(duì)科主任護(hù)士長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn),幫助臨床科室解決工作流程不規(guī)范、目標(biāo)分解不到位等問(wèn)題,各科室每月針對(duì)績(jī)效管理進(jìn)行匯報(bào)總結(jié),同時(shí)上報(bào)科室人員績(jī)效考評(píng)打分,細(xì)則的修訂更符合實(shí)際工作的運(yùn)行,便于更好地實(shí)現(xiàn)醫(yī)院的管理目標(biāo)。20xx年我院在績(jī)效管理實(shí)效上完成了醫(yī)院年初的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),今年全年總收入381萬(wàn)元,同比去年增長(zhǎng)了11萬(wàn)元,根據(jù)醫(yī)院績(jī)效獎(jiǎng)金分配辦法,全年為醫(yī)院職工發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金54萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)
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