2025年企業(yè)風險管理與合同審批流程

2025年企業(yè)風險管理與合同審批流程一、目的為保證我公司在____年及未來年度的穩(wěn)健發(fā)展，規(guī)范合同管理流程，降低經(jīng)營風險，特制定本《____年企業(yè)風險管理與合同審批流程》。二、適用范圍本流程適用于我公司在____年度及以后的所有合同審批與風險管理活動。三、風險管理1.風險識別（1）市場風險：定期分析市場動態(tài)，識別市場變化對我公司業(yè)務(wù)的影響。（2）法律風險：確保合同內(nèi)容符合國家法律法規(guī)，避免法律糾紛。（3）財務(wù)風險：對合同中的財務(wù)條款進行嚴格審查，確保資金安全。2.風險評估（1）對識別出的風險進行評估，確定風險等級。（2）根據(jù)風險等級制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。3.風險控制（1）制定風險預(yù)防措施，降低風險發(fā)生的可能性。（2）對已發(fā)生的風險進行及時處理，減少損失。四、合同審批流程1.合同草擬（1）業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，草擬合同文本。（2）合同文本應(yīng)包含以下內(nèi)容：合同雙方的基本信息合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價格等合同履行期限、地點、方式等違約責任及爭議解決方式其他約定事項2.合同審核（1）法務(wù)部門對合同文本進行合法性審查。（2）財務(wù)部門對合同中的財務(wù)條款進行審查。（3）業(yè)務(wù)部門對合同內(nèi)容進行合理性審查。3.合同審批（1）合同經(jīng)法務(wù)、財務(wù)、業(yè)務(wù)部門審查合格后，提交給公司領(lǐng)導審批。（2）公司領(lǐng)導根據(jù)合同金額、風險等級等因素，決定是否批準。4.合同簽訂（1）合同經(jīng)領(lǐng)導批準后，由業(yè)務(wù)部門與對方簽訂正式合同。（2）合同簽訂后，及時歸檔，并通知相關(guān)部門。五、合同履行與監(jiān)督1.合同履行（1）業(yè)務(wù)部門負責合同的履行。（2）財務(wù)部門對合同履行過程中的資金流動進行監(jiān)督。2.合同監(jiān)督（1）法務(wù)部門對合同履行過程中的法律風險進行監(jiān)督。（2）審計部門對合同履行情況進行審計，確保合同執(zhí)行到位。六、合同變更與解除1.合同變更（1）合同變更應(yīng)遵循合同約定，經(jīng)雙方協(xié)商一致。（2）合同變更應(yīng)書面形式進行，并經(jīng)公司領(lǐng)導審批。2.合同解除（1）合同解除應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致。（2）合同解除后，應(yīng)及時處理善后事宜，避免產(chǎn)生糾紛。七、合同糾紛處理1.糾紛預(yù)防（1）合同草擬階段，充分預(yù)見可能發(fā)生的糾紛。（2）合同履行過程中，加強溝通協(xié)調(diào)，避免糾紛發(fā)生。2.糾紛處理（1）發(fā)生糾紛后，及時與對方協(xié)商解決。（2）協(xié)商無果的，可采取法律手段解決。八、附則1.本流程自發(fā)布之日起實施。2.本流程的解釋權(quán)歸公司所有。3.如有未盡事宜，可根據(jù)實際情況予以補充。4.本流程的修改和廢止，由公司決定。九、附件1.合同審批表2.合同審核記錄表3.合同履行情況表4.合同糾紛處理記錄