香牛養(yǎng)殖模式與香牛產(chǎn)品綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄第一章項(xiàng)目建設(shè)的背景 0 02、長白山香牛研發(fā)的過程 0 14、長白山香牛開發(fā)的前景 2第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 3 32、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 4第三章項(xiàng)目建設(shè)總體思路與發(fā)展目標(biāo) 6 6 6第四章產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和建設(shè)地點(diǎn) 8 81)產(chǎn)品種類與產(chǎn)品特性 82)產(chǎn)品檔次定位與結(jié)構(gòu) 93)產(chǎn)品目標(biāo)市場定位 9 2)牛肉產(chǎn)品規(guī)模 3)配套項(xiàng)目規(guī)模 3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 第五章項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想和主要建設(shè)內(nèi)容 1)項(xiàng)目建設(shè)的基本原則 2)項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想 3)項(xiàng)目建設(shè)依據(jù) 2、項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容 1)項(xiàng)目生產(chǎn)體系的構(gòu)建 2)項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容 第六章項(xiàng)目開發(fā)階段部署 2、項(xiàng)目初建階段 3、項(xiàng)目擴(kuò)建階段 14、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)階段 第七章投資估算與效益分析 2)總投資估算 4)資金運(yùn)用 2、效益分析 1)經(jīng)濟(jì)效益 2)社會(huì)效益 3)生態(tài)效益 第八章項(xiàng)目組織管理和保障策略 2)主要機(jī)構(gòu)及職能 3)公司在編人員數(shù)量測算 4)公司在編人員素質(zhì)要求 6)公司發(fā)展的人才戰(zhàn)略 2、項(xiàng)目運(yùn)營保障策略 2)營造項(xiàng)目產(chǎn)品市場氛圍和社會(huì)認(rèn)知度，爭取權(quán)威認(rèn)證策略 3)建立項(xiàng)目開發(fā)基于信用的合作機(jī)制，提高合作效應(yīng)策略 4)近鑄點(diǎn)、中構(gòu)鏈、遠(yuǎn)建網(wǎng)，近遠(yuǎn)兼顧、滾動(dòng)發(fā)展的策略 第一章項(xiàng)目建設(shè)的背景作用，不同品種的肉牛，經(jīng)4-6個(gè)月的飼養(yǎng)，均可以改變?nèi)馀ｋ伢w的肉質(zhì)，形成具有共同特點(diǎn)的芳香型肉牛。育成后的肉牛經(jīng)屠宰加工，纖細(xì)、富有彈性、保水性好、細(xì)嫩多汁、醇香不膩和脂肪口的高檔牛肉相比，具有獨(dú)一無二的風(fēng)味優(yōu)勢。2006年芳香型肉牛首次在長春第六屆國際農(nóng)博會(huì)的動(dòng)物展區(qū)內(nèi)亮相，兩頭外表普通的肉牛蓋過了同舍展出的來自山東省的高科技產(chǎn)品克隆牛和十幾地農(nóng)民每到春暖花開時(shí)節(jié)，將各家各戶的犢牛聚來的一種養(yǎng)殖模式。這時(shí)下山的“放山牛”長得1殖模式進(jìn)行研究，每年春季都跟著“放山牛”上山，觀察牛溝叉叉里涌出的泉水，無怪其“放山?！钡娜馕妒悄菢拥馁|(zhì)改變的啟發(fā)，技術(shù)發(fā)明人開始用“放山?！毕彩撑５哪Ｊ剑芯砍鲆惶住疤烊恢参?玉米秸該模式養(yǎng)殖的肉牛，牛肉的品質(zhì)均具備“肉質(zhì)鮮嫩輝南縣地處吉林省東南部，東以龍崗山脈與靖宇縣為界梅河口市相連，北與磐石市、樺甸市為鄰，是出入長白山面積2272平方公里。境內(nèi)已探明的礦產(chǎn)資源有25種，火山渣儲(chǔ)量居全國縣級首及多次噴發(fā)所形成的熔巖臺(tái)地和玄武巖破碎帶使輝南集區(qū)，通過礦泉水界限指標(biāo)鑒定的礦泉有54處，天然流量達(dá)10.18萬m3/d。輝生植物108科276屬462種，其中：地衣類植物2科2種，苔蘚類植物15科28種，蕨類植物12科21種，裸子類植物3科9種，被子類植物77科402種。輝的高山湖泊，目前國內(nèi)所發(fā)現(xiàn)的最大的火山口湖群，平均水深50米左右，最深處達(dá)126米，灣水碧藍(lán)如玉。氣候?qū)儆诒睖貛Т箨懶约撅L(fēng)氣候，四季分明，年平均氣溫4.1℃,最高平均氣溫5.1℃,最低年平均氣溫3.1℃;年平均降水量704.2mm,年最大降水量1020.7mm,最小436.5mm,降水時(shí)間分布受氣候影響顯著,夏季雨最集中，占全年降水的61%,冬季降水最少，雨水年平均蒸發(fā)量為1276.1mm;年平均光照2550小時(shí)，無霜期110-120天。2長白山香牛自2006年在長春第六屆國際農(nóng)博會(huì)上亮相后，所有品嘗過長白山香牛肉的人都給予了高度評價(jià)。由于長白山香牛在養(yǎng)殖過程中，模仿了當(dāng)?shù)厣钌嚼铩胺派脚！痹谧匀画h(huán)境條件下采食山珍、喝龍灣泉水的習(xí)性，并用長白山區(qū)特有的二十幾種天然植物配制的添加劑喂牛，使長白山香牛的牛肉不僅營養(yǎng)豐富，而且對人體有很強(qiáng)的滋補(bǔ)保健作用，成為牛肉中的一大特色產(chǎn)品。隨著人們生活水平的不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整和創(chuàng)新，對天然綠色、珍稀保健、特殊風(fēng)味的營養(yǎng)食品需求量越來越大，市場也越來越火。香牛肉的主要特點(diǎn)是：肉牛通過飼喂專用飼草料，經(jīng)過一段時(shí)間的標(biāo)準(zhǔn)化育肥，使飼草料中的特殊營養(yǎng)物質(zhì)在肉牛的胴體中沉積，改變?nèi)馀＜∪獾钠焚|(zhì)，所產(chǎn)生的牛肉在蒸煮后發(fā)出誘人的芳香；綠色保健，不含有危害人體的化學(xué)物質(zhì)；牛肉大理石紋豐富，口感好，不膩?zhàn)?，不腥不膻；肉質(zhì)細(xì)嫩，綿軟多汁，風(fēng)味獨(dú)特。香牛肉屬于高檔肉牛產(chǎn)品類別，是國內(nèi)外牛肉市場比較稀缺和差異化的肉類產(chǎn)品，經(jīng)投放市場試銷深受廣大消費(fèi)者的青睞，并通過國內(nèi)肉牛界權(quán)威專家品嘗，專家給予了高度的評價(jià)。經(jīng)有關(guān)專家對“香牛肉”產(chǎn)品市場價(jià)值的評估，產(chǎn)品的市場價(jià)值至少高出普通牛肉的1倍以上。因此，長白山香牛的開發(fā)具有廣闊的市場前景，牛肉產(chǎn)品價(jià)值空間大，獲利能力強(qiáng)，有非常強(qiáng)的市場競爭力。3第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性(1)中國近五年來牛肉產(chǎn)量以平均每年2.8%左右的速度遞增，肉牛產(chǎn)業(yè)在三，但出口量不足國際牛肉貿(mào)易量的1%。雖然中國牛肉產(chǎn)量持續(xù)增長，但由于(2)中國肉牛缺乏專門化品種，且肉牛生產(chǎn)水平不高，牛肉產(chǎn)量低，高檔計(jì)，2007年中國進(jìn)口的冷鮮和凍牛肉達(dá)3639.27噸，金額1419.87萬美元，同比分別增長213.5%和66.3%。高檔牛肉在牛肉生產(chǎn)中所占比例一直是衡量一個(gè)國徑，而中國的高檔牛肉還主要依賴進(jìn)口。進(jìn)口高檔牛肉價(jià)格平均都在12000美元/噸左右，而中國出口的牛肉價(jià)格僅為3321美元/噸，差距可見一斑；(3)中國目前支撐肉牛業(yè)生產(chǎn)的主導(dǎo)品種仍是肉用性能欠佳的地方黃牛品種，改良肉牛的覆蓋率僅18%。分戶飼養(yǎng)、集中育肥仍是中國肉牛生產(chǎn)的主要方式。在長期生產(chǎn)實(shí)踐中，中國已形成了具有鮮牛、南陽牛、魯西牛、延邊牛和晉南牛等。上個(gè)世紀(jì)80年代以來，國內(nèi)許多地方也曾引進(jìn)了一些國外肉牛品種，如西門塔紅、利木贊、德國黃、皮埃蒙特等來改良我國地方黃(4)中國養(yǎng)牛業(yè)組織化程度較低，肉牛生產(chǎn)主要是“以千家萬戶分散飼養(yǎng)不能改變，走經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家的高檔肉牛養(yǎng)殖模式周期、全程控制、環(huán)境條件、設(shè)施設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)和4色、資源條件、地方品種、養(yǎng)殖傳統(tǒng)等優(yōu)勢，結(jié)(1)中國高檔牛肉消費(fèi)主要依賴于進(jìn)口的局面在逐步改變，隨著人民生活及外國客商逐年增加，涉外賓館、飯店旅游服務(wù)事業(yè)日(2)長白山香牛養(yǎng)殖模式來源于動(dòng)物回歸大自然，在特定的產(chǎn)地環(huán)境、自然條件、資源狀況和氣候環(huán)境等因素下，由“放上牛”自身水的生長方式，長白山香牛養(yǎng)殖模式是對“放上?！鄙L經(jīng)過千百列肉牛的實(shí)驗(yàn)，使長白山香牛養(yǎng)殖模式及養(yǎng)殖技術(shù)(3)長白山香牛牛肉產(chǎn)品具備了高檔牛肉產(chǎn)品的特點(diǎn)，雖然沒經(jīng)過權(quán)威部門的評定，但從2006年首次在長春國際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)亮相以來，包括大會(huì)主委會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、肉牛專家和新聞?dòng)浾?，以及后續(xù)長春5星級賓館高級廚師、中國農(nóng)業(yè)(4)長白山香牛項(xiàng)目開發(fā)的技術(shù)、資源、環(huán)境等條件具備，技術(shù)、資源和環(huán)境條件保障能力強(qiáng)。一是技術(shù)成熟，經(jīng)過千百列肉牛功率高，并操作簡便；二是資源有保障，養(yǎng)殖所需牛育肥架子牛(輝南縣肉牛養(yǎng)殖量為25萬頭)資源豐富；三是當(dāng)?shù)卣攮h(huán)境、5產(chǎn)業(yè)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境和投資環(huán)境均有利于本項(xiàng)目的建設(shè)，一旦項(xiàng)目實(shí)施當(dāng)?shù)卣畷?huì)給予支持，技術(shù)發(fā)明人的社會(huì)關(guān)系會(huì)發(fā)揮作用；四是項(xiàng)目投資和運(yùn)營費(fèi)用低，由于當(dāng)?shù)貙俳?jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)，場地、辦公和食宿等費(fèi)用非常低。6第三章項(xiàng)目建設(shè)總體思路與發(fā)展目標(biāo)1、總體思路成立吉林長白山特色農(nóng)牧產(chǎn)品開發(fā)有限公司，建立公司一體化的長白山香牛養(yǎng)殖示范場，以“公司+養(yǎng)殖基地+加盟養(yǎng)殖場/養(yǎng)殖小區(qū)”的運(yùn)作模式，培建長白山香牛養(yǎng)殖基地。計(jì)劃用3-5年的時(shí)間，建立以示范養(yǎng)殖場為香牛養(yǎng)殖基地建設(shè)的核心、以當(dāng)?shù)匾?guī)模化養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖小區(qū)加盟香牛養(yǎng)殖基地的建設(shè)為基礎(chǔ)，以優(yōu)質(zhì)、安全、高效、綠色、生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展作為香牛養(yǎng)殖項(xiàng)目開發(fā)與發(fā)展的主要方向，按照產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、高效化、高質(zhì)化的要求，形成以香牛養(yǎng)殖項(xiàng)目為核心，專用飼草料加工、屠宰精分割項(xiàng)目為配套，生物有機(jī)肥加工項(xiàng)目為延伸，香牛產(chǎn)品高端市場銷售項(xiàng)目為支撐，有效利用自然之源、社會(huì)資源和政策資源為項(xiàng)目開發(fā)與運(yùn)作的保障，集架子牛收購、專業(yè)化育肥、飼草料供應(yīng)、雙向訂單管理與服務(wù)、質(zhì)量監(jiān)測、產(chǎn)品認(rèn)證、委托加工、精細(xì)分割、冷鏈物流、高端市場銷售和全程質(zhì)量控制于一體的生產(chǎn)體系。為長白山香牛養(yǎng)殖模式與香牛產(chǎn)品綜合開發(fā)項(xiàng)目的順利實(shí)施，提供可靠的保證。2、發(fā)展目標(biāo)(1)特色突出、優(yōu)勢明顯、技術(shù)高新、功能合理、管理科學(xué)、運(yùn)作高效和效果顯著、環(huán)境融合、國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)的具有三角龍灣地區(qū)生態(tài)特色、并融匯飼草料加工、香牛養(yǎng)殖、有機(jī)肥加工、屠宰加工、精細(xì)分割、生物科技等高新技術(shù)和先進(jìn)理念的“長白山香牛養(yǎng)殖模式”,為長白山香牛養(yǎng)殖開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益做高、社會(huì)效益做大、生態(tài)效益做特提供支撐；(2)引領(lǐng)加盟香牛養(yǎng)殖基地建設(shè)的養(yǎng)殖主體向高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效益、高生態(tài)方等向發(fā)展，構(gòu)建香牛養(yǎng)殖及產(chǎn)品經(jīng)營向生產(chǎn)多元化、功能多元化、價(jià)值多元化、合作多元化的項(xiàng)目運(yùn)作機(jī)制，建立香牛養(yǎng)殖模式與當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)肉牛養(yǎng)殖模式有機(jī)結(jié)合的技術(shù)體系，為香牛養(yǎng)殖模式及產(chǎn)品的開發(fā)、養(yǎng)殖基地的建設(shè)、項(xiàng)目穩(wěn)健的運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供有力的保障；(3)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)與技術(shù)、經(jīng)營與理念、吉林長白山特色農(nóng)牧產(chǎn)品與高端市場三7個(gè)對接模式，利用現(xiàn)代生物技術(shù)，降低項(xiàng)目運(yùn)營及帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)基地養(yǎng)殖成本；引進(jìn)國際最前沿的經(jīng)營理念，提高項(xiàng)目運(yùn)營及帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)基地綜合生產(chǎn)效益；搭建吉林長白山特色農(nóng)牧產(chǎn)品與國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)高端市場交易平臺(tái)，提升長白山香牛開發(fā)項(xiàng)目及帶動(dòng)的養(yǎng)殖基地運(yùn)營能力與經(jīng)濟(jì)價(jià)值。8第四章產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和建設(shè)地點(diǎn)1)產(chǎn)品種類與產(chǎn)品特性本項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)為“標(biāo)準(zhǔn)香牛養(yǎng)殖模式和標(biāo)準(zhǔn)香牛肉產(chǎn)品、中檔香牛養(yǎng)殖模式和中檔香牛肉產(chǎn)品、高檔香牛養(yǎng)殖模式和高檔芳香型肉牛產(chǎn)品”等三個(gè)檔次，其模式與產(chǎn)品特性見表4-1,表4-2。表4-1長白山香牛養(yǎng)殖模式特性1、育肥前體重4-8個(gè)月8-12個(gè)月12-18個(gè)月3、出欄活體重中精料育肥高精料育肥5、粗料精比例表4-2香牛肉類產(chǎn)品特性牛肉中檔牛肉高檔牛肉1、肉質(zhì)鮮嫩，肉絲纖細(xì)，肉色鮮艷明亮較明顯明顯極明顯好3、無腥膻氣，并有獨(dú)特的香味，風(fēng)味獨(dú)特較明顯明顯極明顯4、縮水率低、保水型好，長時(shí)間蒸煮不變型較明顯明顯極明顯5、脂肪潔白，堅(jiān)硬如蠟好6、具有滋補(bǔ)保健作用強(qiáng)極強(qiáng)7、安全無毒，無激素、無藥殘、無重金屬殘留高四分體一般分割精細(xì)分割大塊包裝小塊包裝9準(zhǔn)2)產(chǎn)品檔次定位與結(jié)構(gòu)養(yǎng)殖基地建設(shè)的1至2年，標(biāo)準(zhǔn)模式養(yǎng)殖占70%,中檔模式養(yǎng)殖占30%;二是在長白山香牛養(yǎng)殖基地建設(shè)2至3年，標(biāo)準(zhǔn)模式養(yǎng)殖占60%,中檔模式養(yǎng)殖占30%,高檔模式養(yǎng)殖占10%;三是長白山香牛養(yǎng)殖基地建設(shè)3至5年，標(biāo)準(zhǔn)模式養(yǎng)殖占50%,中檔模式養(yǎng)殖占30%,高檔模式養(yǎng)殖占20%。3)產(chǎn)品目標(biāo)市場定位根據(jù)根據(jù)國內(nèi)外牛肉市場、流通渠道、消費(fèi)人群的需求產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)香牛肉中檔香牛肉高檔香牛肉目標(biāo)客戶中低收入、對牛肉品質(zhì)缺乏認(rèn)知的消費(fèi)者中高收入、對牛肉品質(zhì)有所認(rèn)知的消費(fèi)者高收入、對牛肉品質(zhì)認(rèn)知程度很高并偏好高檔牛肉的消費(fèi)者國內(nèi)外對清真熟批發(fā)/零售食品店、便利店、農(nóng)貿(mào)市場等賓館和酒店、學(xué)校和團(tuán)體、商場高檔韓、日、西餐廳、高檔飯店等商場、超市和飯目標(biāo)市場項(xiàng)目所在地及周邊500公里以內(nèi)地區(qū)的牛肉市場吉林、遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙等中大城市牛肉市場北京、上海、天津及港澳地區(qū)大城市牛肉市場國內(nèi)市場1)香牛養(yǎng)殖規(guī)模養(yǎng)殖規(guī)模設(shè)計(jì)的最大存欄量為5000頭，最大出欄量為10000頭，計(jì)劃用五年的時(shí)間，分四個(gè)階段完成。項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)，香牛1800頭，年出欄育成香牛3600頭；帶動(dòng)當(dāng)?shù)匾?guī)?；B(yǎng)殖場或養(yǎng)殖小區(qū)常年存欄育肥牛3200頭，年出欄育成香牛6400頭。具體見表4-4。表4-4長白山香牛養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)各階段規(guī)模設(shè)計(jì)具體時(shí)間示范場加盟戶示范場加盟戶項(xiàng)目啟動(dòng)階段09年10月-10年6月項(xiàng)目初建階段10年6月-10年12月項(xiàng)目擴(kuò)建階段11年1月-11年12月項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)階段12年1月-13年12月2)牛肉產(chǎn)品規(guī)模項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)，年香牛肉產(chǎn)品生產(chǎn)總產(chǎn)量2390.5噸，其中：年產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)香牛肉產(chǎn)品1057.5噸，占產(chǎn)品總量的50%;中檔香牛肉產(chǎn)品750噸，占產(chǎn)品總量的30%;高檔香牛肉產(chǎn)品583噸，占產(chǎn)品總量的20%。牛肉產(chǎn)品規(guī)模根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的不同階段，育成香牛年出欄量計(jì)算得來，具體表4-5長白山香牛養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)各階段年各類牛肉產(chǎn)品規(guī)模單位：頭、噸階段標(biāo)準(zhǔn)牛肉中檔牛肉高檔牛肉屠宰宰前牛肉屠宰宰前牛肉屠宰宰前牛肉總產(chǎn)肉量0000003)配套項(xiàng)目規(guī)模(1)飼草料加工項(xiàng)目年生產(chǎn)“芳香型”育肥牛專用濃縮精料1.5萬噸，“芳香型”育肥牛專用飼草料5萬噸。生物飼草料加工項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模也根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的不同階段，肉牛養(yǎng)殖數(shù)量的變化計(jì)算得來。具體見表4-6。表4-6長白山香牛養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)不同階段年粗飼料和精飼料生產(chǎn)規(guī)模單位：噸中檔育肥階段000000(2)屠宰精加工項(xiàng)目項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)，年屠宰加工肉牛10000頭，年開工天數(shù)為200天，平均日屠宰加工量為50頭。(3)香牛產(chǎn)品銷售項(xiàng)目項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)，年銷售香牛肉類產(chǎn)品2390.5噸，其中：標(biāo)準(zhǔn)牛肉產(chǎn)品銷售1057.5噸，中檔牛肉產(chǎn)品銷售750噸，高檔牛肉產(chǎn)品銷售583噸。(4)有機(jī)肥加工項(xiàng)目年生產(chǎn)固體生物有機(jī)肥10000噸，液體生物有機(jī)肥20000噸。吉林省輝南縣三角龍灣周邊地區(qū)，具體建設(shè)地點(diǎn)待項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)再定。第五章項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想和主要建設(shè)內(nèi)容1)項(xiàng)目建設(shè)的基本原則(1)可持續(xù)發(fā)展原則：項(xiàng)目的當(dāng)前開發(fā)計(jì)劃、后期建設(shè)和運(yùn)營，要圍繞目標(biāo)有限性、環(huán)境約束性和資源制約性，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展近期與遠(yuǎn)期之間、核心項(xiàng)目與配套項(xiàng)目及延伸項(xiàng)目之間、示范養(yǎng)殖場與香牛養(yǎng)殖基地之間、公司與加盟戶之間和項(xiàng)目與投資商之間的有效鏈接與關(guān)系統(tǒng)籌；(2)科學(xué)規(guī)劃與集約經(jīng)營原則：項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃需要在體系化的理論指導(dǎo)和創(chuàng)新方法支撐下，統(tǒng)籌進(jìn)行項(xiàng)目一產(chǎn)業(yè)一空間定位、確定目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)路徑；項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營要以土地、資本、技術(shù)、人才等資源的集約、高效使用為準(zhǔn)則，在功能、空間、組織、服務(wù)等方面提高價(jià)值融合與創(chuàng)造能力；(3)特色突出與優(yōu)勢發(fā)揮原則：項(xiàng)目建設(shè)要突出三角龍灣及周邊地區(qū)的文化和自然生態(tài)特色，立足項(xiàng)目區(qū)在“世界三大優(yōu)質(zhì)天然礦泉水產(chǎn)地之一”的區(qū)域范圍內(nèi)，越來越有利的區(qū)位條件等優(yōu)勢，開放性吸納社會(huì)資源、無邊界創(chuàng)造運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，將項(xiàng)目所承載的農(nóng)牧業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)做特、做優(yōu)、做強(qiáng)；(4)改革創(chuàng)新與高效服務(wù)原則：項(xiàng)目建設(shè)涉及的范圍廣、參與項(xiàng)目建設(shè)的主體多、地方肉牛養(yǎng)殖業(yè)組織化程度不高和綜合生產(chǎn)水平低等問題。因此，項(xiàng)目的建設(shè)必須借助功能一空間一組織一服務(wù)四大價(jià)值鏈延伸、拓展、創(chuàng)造和價(jià)值鏈之間融合、組合、衍生，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目”價(jià)值體系演化與創(chuàng)新。2)項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想(1)以植入國內(nèi)外領(lǐng)先的綠色、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、社會(huì)優(yōu)勢資源、高等級智力資本、高質(zhì)量資金、超前農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營理念，培建具有中國地方特色的高檔肉牛養(yǎng)殖模式和生產(chǎn)技術(shù)體系，形成以龍頭企業(yè)主導(dǎo)、政府支持、社會(huì)各界參與的“長白山香牛養(yǎng)殖”的推廣模式，帶動(dòng)長白山香牛養(yǎng)殖基地向生產(chǎn)、功能、價(jià)值等多元化方向發(fā)展；(2)構(gòu)建種植產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)、加工業(yè)和現(xiàn)代生物技術(shù)有機(jī)結(jié)合的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模型，以“生產(chǎn)三維”循環(huán)促進(jìn)“效益三維”循環(huán)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營的經(jīng)濟(jì)價(jià)值、社會(huì)價(jià)值和生態(tài)價(jià)值協(xié)同提升，經(jīng)濟(jì)效益做高、社會(huì)效益做大、生態(tài)效益做特。創(chuàng)造種、養(yǎng)、加和生物技術(shù)有機(jī)結(jié)合，效益多元化的高產(chǎn)出、高質(zhì)量和高效益的項(xiàng)目建設(shè)與發(fā)展的模式；(3)集成利用區(qū)內(nèi)、區(qū)外政策資源、社會(huì)資源、產(chǎn)業(yè)資源、資金資源，承接“國家肉牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系”中部分項(xiàng)目的建設(shè)，促進(jìn)具有中國地方特色高檔肉牛養(yǎng)殖模式和養(yǎng)殖技術(shù)的開發(fā)與創(chuàng)新。為中國部分地區(qū)，肉牛養(yǎng)殖業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平、肉牛養(yǎng)殖質(zhì)量、終端產(chǎn)品品質(zhì)、綜合養(yǎng)殖效益的提升，探索一條符合中國國情的高檔肉牛養(yǎng)殖實(shí)現(xiàn)的途徑；(4)培建項(xiàng)目承載的相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、認(rèn)證服務(wù)、質(zhì)量控制、產(chǎn)品追溯等體系。搭建政產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)，加強(qiáng)各級政府、龍頭企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、中介組織與香牛產(chǎn)業(yè)基地生產(chǎn)經(jīng)營主體及農(nóng)民的合作交流，為產(chǎn)業(yè)基地各類組織生產(chǎn)經(jīng)營能力、工作效率、生產(chǎn)效益的提高，資源利用水平的提升，產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢的增強(qiáng)等方面提供支撐。3)項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)技術(shù)發(fā)明人長白山香牛養(yǎng)殖技術(shù)和豐富的經(jīng)驗(yàn)；三角龍灣地區(qū)特有的地貌和天然礦泉水水質(zhì)；長白山山區(qū)幾十種特種天然植物的成分分析；輝南縣招商引資政策和農(nóng)業(yè)“十一五”規(guī)劃；輝南縣統(tǒng)計(jì)年鑒(2007年)和相關(guān)部門資料。1)項(xiàng)目生產(chǎn)體系的構(gòu)建遵循價(jià)值貢獻(xiàn)大、比較優(yōu)勢高、區(qū)域特色強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿Υ?、發(fā)展障礙少等6項(xiàng)準(zhǔn)則，通過資料搜集、專家訪談和實(shí)地調(diào)研，圍繞項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)資源可供選擇的現(xiàn)有產(chǎn)品與待開發(fā)產(chǎn)品以及配套關(guān)聯(lián)產(chǎn)品和服務(wù)，綜合分析各種產(chǎn)品的市場價(jià)值空間、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、技術(shù)吸收能力、投資吸引能力、政策利用機(jī)遇、鏈條帶動(dòng)作用和資源環(huán)境效應(yīng)，最終選擇并確定項(xiàng)目的1個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)品、2個(gè)配套產(chǎn)品長白山養(yǎng)殖模式與香牛產(chǎn)品綜合開發(fā)項(xiàng)目和1個(gè)延伸產(chǎn)品，進(jìn)而基于市場導(dǎo)向、企業(yè)帶動(dòng)、基地鏈接、技術(shù)支撐等環(huán)節(jié)鏈(1)香牛養(yǎng)殖生產(chǎn)體系全程質(zhì)量控制于一體的生產(chǎn)體系構(gòu)建。具體見圖5-1。牧產(chǎn)品開發(fā)公司白山香牛養(yǎng)殖示范生產(chǎn)資料供給配送技術(shù)監(jiān)測質(zhì)量管理基地產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)基地教學(xué)技術(shù)培訓(xùn)疾病監(jiān)測疫病防控示范牛場三江養(yǎng)殖大戶養(yǎng)殖小區(qū)養(yǎng)殖場屠宰加工分割活牛冷鏈倉儲(chǔ)物流定單服務(wù)市場銷售(2)生物飼草料加工體系當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品種植戶當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品種植戶玉米佶桿薯類佶稈天然植物定單收購定單采購飼草料產(chǎn)品綜合服務(wù)飼草料(3)生物有機(jī)肥加工體系以生物有機(jī)肥加工為中心，集當(dāng)?shù)匾?guī)?；B(yǎng)殖場/小區(qū)糞污回收和農(nóng)牧產(chǎn)品工業(yè)廢渣回收、輔助原料鏈外輸入、有機(jī)肥加工、種植業(yè)肥料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售服務(wù)于一體的生產(chǎn)體系構(gòu)建。具體見圖5-3。推廣客體技術(shù)培訓(xùn)回收回收采購品種體品種體有機(jī)肥產(chǎn)品綜合服務(wù)圖5-3以生物有機(jī)肥加工與產(chǎn)品推廣為中心構(gòu)建的生產(chǎn)體系(4)香牛產(chǎn)品加工與終端產(chǎn)品銷售體系以香牛產(chǎn)品深加工與銷售為中心，集示范養(yǎng)牛場與香牛養(yǎng)殖基地香牛規(guī)?；?、訂單收購、委托屠宰加工、雙向管理與服務(wù)、質(zhì)量監(jiān)測、產(chǎn)品認(rèn)證、國內(nèi)外高端市場銷售、全程質(zhì)量控制于一體的生產(chǎn)體系構(gòu)建。具體見圖5-4。產(chǎn)地環(huán)境認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量追溯香生示范養(yǎng)生場香牛養(yǎng)殖基地1規(guī)?；B(yǎng)生場等級連鎖肉店賓館飯店吉林白山公司生質(zhì)香牛產(chǎn)品育成的香牛倉儲(chǔ)物流屠宰加工圖5-4以香牛產(chǎn)品深加工及終端銷售為中心構(gòu)建的生產(chǎn)體系長白山養(yǎng)殖模式與香牛產(chǎn)品綜合開發(fā)項(xiàng)目2)項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)。具體建設(shè)內(nèi)容見表5-1。項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目香牛養(yǎng)殖項(xiàng)目1、樣品牛養(yǎng)殖：委托當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶養(yǎng)殖樣品牛30頭；2、租賃場地：場地占地面積40-50畝；3、修建牛舍：修建50m×12m育肥牛舍18棟，總建筑面積10800平方米，并配置相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備；4、修建辦公場所：修建8m×30m,建筑面積240m的辦公場所1棟，并配置相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；5、修建生活場所：修建8m×30m,建筑面積240m2的生活場所1棟，并配置相的設(shè)施設(shè)備。項(xiàng)目飼草料加工項(xiàng)目總建筑面積300m2,其中：車間用150m2,成品庫用60m2,原輔料庫用90平方米；相應(yīng)的運(yùn)輸設(shè)備和倉儲(chǔ)設(shè)施；3、修建簡易飼草料儲(chǔ)存庫，30m×15m的儲(chǔ)存庫2棟，總建筑面積600m2。肉牛屠宰加工項(xiàng)目暫時(shí)委托當(dāng)?shù)厝馀Ｍ涝准庸て髽I(yè)代加工，項(xiàng)建立小型屠宰加工廠和牛肉精細(xì)分割車間。項(xiàng)目終端產(chǎn)品銷售項(xiàng)目1、與當(dāng)?shù)乩滏溛锪鞴窘㈤L期合作關(guān)系，建立香牛產(chǎn)品冷鏈物流體系；延伸項(xiàng)目有機(jī)肥加工項(xiàng)目1、修建有機(jī)肥發(fā)酵車間、原輔料和成品倉庫，10m×90m,總建筑面積900m2,其中：車間占地600m2,成品庫占地120m2,原輔料倉庫占地180平方米；2、購買有機(jī)肥生產(chǎn)成套設(shè)施設(shè)備；3、修建3000m2的堆肥場，并配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備。第六章項(xiàng)目開發(fā)階段部署按照項(xiàng)目建設(shè)期間資金、人員和物質(zhì)的投入預(yù)估和項(xiàng)目所在的土地、自然條件和產(chǎn)業(yè)資源現(xiàn)狀，項(xiàng)目建設(shè)本著近期鑄點(diǎn)、中期構(gòu)鏈和遠(yuǎn)期建網(wǎng)，近遠(yuǎn)兼顧和滾動(dòng)發(fā)展的階段部署思路，項(xiàng)目的建設(shè)分四個(gè)階段進(jìn)行，即：項(xiàng)目啟動(dòng)階段、項(xiàng)目初建階段、項(xiàng)目擴(kuò)建階段和項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)階段。1、項(xiàng)目啟動(dòng)階段項(xiàng)目啟動(dòng)階段主要籌劃項(xiàng)目建設(shè)方案，項(xiàng)目前期調(diào)研、產(chǎn)地考察、產(chǎn)品市場分析、可行性論證，成立項(xiàng)目籌備小組、樣品香牛養(yǎng)殖、香牛肉品質(zhì)檢驗(yàn)和權(quán)威部門驗(yàn)證及質(zhì)量檢測等工作。具體詳細(xì)計(jì)劃見表6-1。表6-1項(xiàng)目啟動(dòng)階段主要工作及工作內(nèi)容組成項(xiàng)目開發(fā)前期籌備小組，開展項(xiàng)目前期產(chǎn)地調(diào)研、項(xiàng)目選址、樣品牛養(yǎng)殖、項(xiàng)目在當(dāng)?shù)匕l(fā)改委立2010年1月殖術(shù)”為項(xiàng)目代養(yǎng)肉牛30頭，4-6個(gè)月后由項(xiàng)目建設(shè)單位，將養(yǎng)殖戶育成的香牛按照高于當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)5%2010年6月專家和有關(guān)媒體參加現(xiàn)場品嘗會(huì)?，F(xiàn)場宰殺育成的香牛，宰殺后的牛肉用清水煮熟后，讓到會(huì)人員進(jìn)行現(xiàn)場品嘗，征求到會(huì)來賓對香牛品質(zhì)的鑒定意見。2010年7月香牛肉權(quán)威部門鑒定委托中國農(nóng)業(yè)大學(xué)肉牛研究中心進(jìn)行香牛肉品質(zhì)“口感、嫩度和風(fēng)味”等指標(biāo)的鑒定，爭取中國農(nóng)業(yè)大學(xué)肉牛研究中心出具香牛肉品質(zhì)鑒定報(bào)告，為2010年7月驗(yàn)肉產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量安全檢測，重點(diǎn)檢測“有害化學(xué)物質(zhì)、重金屬、抗生素”等指標(biāo)，爭取質(zhì)檢部門出具2010年7月項(xiàng)目初建階段主要籌劃項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選址、租賃場建牛舍、辦公和生活設(shè)施、購牛養(yǎng)牛、組建公司、飼草香牛牛肉產(chǎn)品市場開發(fā)等工作。具體詳細(xì)計(jì)劃見表6-2。選址、租地、建場在吉林省輝南縣三角龍灣周邊地區(qū)進(jìn)行選址，租賃一塊40-50畝的空閑場地，場地附帶易于改造的建筑設(shè)施、辦公和生活設(shè)施和圍墻等，路、水、電及通訊等配套設(shè)施齊全。對場地進(jìn)行改造，符合肉牛2010年1月的架子牛，每月均購置架子牛100頭，到2010年121月份，育成香牛開始批量出欄，每月最低出欄數(shù)量100頭。2011年1月立項(xiàng)、組建公司在當(dāng)?shù)匕l(fā)改委立項(xiàng)，組建“吉林長白山特色農(nóng)牧產(chǎn)品開發(fā)有限公司",公司注冊資金(全資)300萬人民幣，公司主要經(jīng)營范圍：畜牧養(yǎng)殖、畜產(chǎn)品加工與產(chǎn)品銷售、飼草料加工與銷售、生物有機(jī)肥加工2010年7月引進(jìn)農(nóng)作物秸稈包膜青貯生產(chǎn)線一套，在秋季農(nóng)作物收割季節(jié)對玉米秸稈進(jìn)行包膜青貯加工，加工出的產(chǎn)品，除示范場自己消耗一部分外，其余的進(jìn)行鏈外銷售，獲取利潤；購買小型精飼料加工機(jī)組一2010年10月香牛屠宰加工屠宰加工企業(yè)代宰，每月計(jì)劃屠宰香牛100頭，并進(jìn)行精細(xì)分割，包裝采用小包裝，并做成禮盒，禮盒一部分進(jìn)入高端市場；一部做為禮品贈(zèng)送給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家和相關(guān)人員，打香牛影響力牛肉產(chǎn)品市場開拓由于項(xiàng)目建設(shè)初期，香牛肉生產(chǎn)規(guī)模比較小，暫時(shí)渝香苑肥?；疱伒匿N售渠道，爭取渝香苑接受香牛長白山養(yǎng)殖模式與香牛產(chǎn)品綜合開發(fā)項(xiàng)目3、項(xiàng)目擴(kuò)建階段項(xiàng)目擴(kuò)建階段主要擴(kuò)大香牛養(yǎng)殖規(guī)模，籌劃香牛養(yǎng)殖基地的加盟戶；增加飼草料年產(chǎn)量，為香牛養(yǎng)殖基地加盟戶(規(guī)?；B(yǎng)殖場和養(yǎng)殖小區(qū))供應(yīng)飼草料；建立香牛養(yǎng)殖綜合服務(wù)中心，供服務(wù)等工作。具體詳細(xì)計(jì)劃見表6-3。表6-3項(xiàng)目擴(kuò)建階段主要工作及工作內(nèi)容2012年12月欄規(guī)模200頭左右的養(yǎng)殖場或養(yǎng)殖小區(qū)8個(gè)，年育成香?？偝鰴诹?200頭，示范場+加盟戶年總出欄2011年1月一2012年12月微貯草年生產(chǎn)總量達(dá)到25000噸，保證5000頭出欄2012年12月建立綜合服務(wù)中心的加盟戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、疾病防控、飼草料供應(yīng)和4、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)階段項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)階段繼續(xù)擴(kuò)大香牛的養(yǎng)殖規(guī)模，加快香牛線的建設(shè)，香牛產(chǎn)品開拓國際市場等工作。具體詳細(xì)計(jì)劃見表6-4。表6-4項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)階段主要工作及工作內(nèi)容到3600頭。2013年1月一2014年12月吸納當(dāng)?shù)匾?guī)模化肉牛養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖小區(qū)參與香牛養(yǎng)殖基地的建設(shè)，發(fā)展存欄規(guī)模200頭左右的養(yǎng)殖場2013年1月一2014年12月長白山養(yǎng)殖模式與香牛產(chǎn)品綜合開發(fā)項(xiàng)目或養(yǎng)殖小區(qū)16個(gè)，年總出欄量6400頭，示范場+加微貯草年生產(chǎn)總量達(dá)到50000噸，保證10000頭出欄量的香牛專用飼草料的供應(yīng)。2011年1月一2012年12月籌劃小型肉牛屠宰加工廠和牛肉經(jīng)分割生產(chǎn)線籌劃建立年屠宰加工10000頭肉牛的小型屠宰加工生產(chǎn)線和經(jīng)分割生產(chǎn)線，年開工天數(shù)為200天，平均日屠宰加工量為50頭。2013年1月一2014年12月啟動(dòng)生物有機(jī)肥加工項(xiàng)目建立年產(chǎn)10000噸固體有機(jī)肥和年產(chǎn)20000噸液體有機(jī)肥生產(chǎn)線各一條，配套建設(shè)大型沼氣池。2013年1月一2014年12月高端市場借助美國一力農(nóng)業(yè)集團(tuán)公司國際社會(huì)資源和市場銷國際市場。第七章投資估算與效益分析1、投資估算1)估算依據(jù)(1)《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)》(2)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)(第三版)》(3)現(xiàn)行農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)的有關(guān)規(guī)定(4)設(shè)備、工器具及儀器等市場價(jià)格(5)吉林省及項(xiàng)目區(qū)當(dāng)?shù)仡愃祈?xiàng)目建(構(gòu))筑物單位造價(jià)指標(biāo)(6)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定和實(shí)際的費(fèi)用發(fā)生情況(7)項(xiàng)目建設(shè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)(見表8-1)一肉牛育肥環(huán)節(jié)1育肥前架子牛體重月育肥期間平均日增重育成育肥牛平均出欄體重2中檔芳香型肉牛育肥育肥前架子牛體重月育肥期間平均日增重育成育肥牛平均出欄體重3育肥前架子牛體重月育肥期間平均日增重育成育肥牛平均出欄體重(二)平均日消耗與排泄(體重400-500Kg育肥牛為準(zhǔn))1234567(三)12中檔“芳香型”肉牛育肥養(yǎng)殖成本3高檔“芳香型”肉牛育肥養(yǎng)殖成本4“芳香型”育肥牛專供飼草料成本5“芳香型”肉牛育肥專供精料成本(四)1育肥牛常年存欄規(guī)模頭育成肥牛年出欄規(guī)模頭基地加盟養(yǎng)殖小區(qū)育肥牛常年存欄規(guī)模頭育成肥牛年出欄規(guī)模頭二育成肥牛屠宰前平均體重12中檔“芳香型”育成肥生3高檔"芳香型"育成肥生(二)1%%2中檔“芳香型”育成肥生%%3高檔“芳香型”育成肥生%%三12標(biāo)準(zhǔn)“芳香型”育肥牛(平均體重450Kg)比市場價(jià)高2元/kg中檔“芳香型”育肥牛(平均體重500Kg)比市場價(jià)高4元/kg高檔“芳香型”育肥牛(平均體重550Kg)比市場價(jià)高8元/kg3標(biāo)準(zhǔn)“芳香型”牛肉中檔“芳香型”牛肉高檔“芳香型”牛肉1固體生物有機(jī)肥噸/年2噸/年(二)1固體生物有機(jī)肥2(三)1固體生物有機(jī)肥2注：1、主要品種：安格斯、西門塔爾、利木贊、南德溫和秦川牛的改良牛等雜交牛；2)總投資估算(1)投資估算說明及依據(jù)——項(xiàng)目投資估算系按照國家計(jì)委批準(zhǔn)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(試用版)》(計(jì)辦投資[2002]15號);《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法》;《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)(第三版)》(發(fā)改投資[2006]1325號)等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，在選優(yōu)方案基礎(chǔ)進(jìn)行的。估算的主要依據(jù)：①國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)；②《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(試用版);④《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)?！两üこ藤M(fèi)用、設(shè)備購置安裝費(fèi)用的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)地區(qū)竣工的類似建(構(gòu))筑物單位造價(jià)及項(xiàng)目建設(shè)要求的指標(biāo)進(jìn)行估算。其他工程和費(fèi)用的估算，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行估算。(2)總投資估算項(xiàng)目投資估算范圍包括：示范養(yǎng)牛場、飼草料加工、有機(jī)肥加工等項(xiàng)目的建設(shè)，和項(xiàng)目前期啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)、場地租賃費(fèi)、生產(chǎn)經(jīng)營等相關(guān)的費(fèi)用，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購、購買架子牛與生產(chǎn)資料等相關(guān)的投資。香牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，擬定均有當(dāng)?shù)卣顿Y和加盟戶投資，暫不列為本項(xiàng)目建設(shè)的投資范圍；屠宰加工項(xiàng)目，擬定與當(dāng)?shù)厝馀Ｍ涝准庸て髽I(yè)合作，采用委托代宰、代加工的方式，投資也暫不列為本項(xiàng)目建設(shè)的投資范圍。經(jīng)初步估算，項(xiàng)目總投資2353.9萬元。其中：建筑工程費(fèi)用：426.2萬元；設(shè)備等購置及安裝費(fèi)：489.8萬元；項(xiàng)目開辦前期啟動(dòng)投資150.8萬元；購買架子牛投資630.0萬元；項(xiàng)目運(yùn)營需要投入流動(dòng)資金657萬元。(3)建設(shè)投資估算-—建筑工程費(fèi)。建筑工程費(fèi)依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照吉林省土建工程定額和近期類似工程指標(biāo)，并按現(xiàn)行材料價(jià)格水平予以調(diào)整。本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用總額估算為426.2萬元，具體如表8-2所示。投資項(xiàng)目(元/m2)(萬元)1、香牛育肥舍棟2、精飼料加工車間間3、有機(jī)肥加工車間間4、屠宰加工分割車間(小型)間6、低溫冷藏庫棟1間間棟110、場區(qū)道路、圍墻1——設(shè)備、工器具及儀器購置及安裝工程費(fèi)。定型設(shè)備和非標(biāo)設(shè)備均參考2008年產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊。不足部分參考近期有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)信息價(jià)格資料估算(調(diào)整到目前價(jià)格水平)。本項(xiàng)目設(shè)備、工器具及儀器購置及安裝工程費(fèi)總額估算為489.8萬元，具體如表8-3所示。表8-3項(xiàng)目建設(shè)設(shè)備投資估算表(元/套)(萬元)1、育肥牛舍設(shè)備(1)運(yùn)輸設(shè)備套(2)栓牛設(shè)備套(3)喂料設(shè)備套(4)給水設(shè)備套(1)飼料加工成套機(jī)組套15噸/小時(shí)(2)配套設(shè)備套1(1)包膜秸稈青貯成套機(jī)組套1(2)配套設(shè)備套1(1)有機(jī)肥加工成套機(jī)組套1(2)配套設(shè)備套15(1)小型肉牛屠宰加工設(shè)備套1(2)小型肉類分割設(shè)備套1(3)配套設(shè)備套1——項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用。該項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用主要包括項(xiàng)目建設(shè)前期項(xiàng)目籌備人員工資、項(xiàng)目籌備人員旅差費(fèi)用、項(xiàng)目考察費(fèi)和論證費(fèi)、社會(huì)活交際費(fèi)、香牛樣品牛收購費(fèi)、香牛品質(zhì)認(rèn)證費(fèi)用、場地租賃費(fèi)和公司開辦費(fèi)等費(fèi)用。項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用估算值為150.8萬元，如表8-4所示。投資說明(萬元)1、項(xiàng)目籌備人員工資6個(gè)人6個(gè)月的工資，工資標(biāo)準(zhǔn)5000元/月2、籌備人員差旅費(fèi)用3、項(xiàng)目考察、論證費(fèi)3項(xiàng)目落地關(guān)系疏通費(fèi)，招待費(fèi)35、香牛樣品牛收購費(fèi)6、香牛品質(zhì)認(rèn)證費(fèi)用57、示范場場地租賃費(fèi)租用帶附屬物的場地50畝，租期15年，畝8、龍灣公司開辦費(fèi)用(4)階段投資估算項(xiàng)目建設(shè)分“項(xiàng)目啟動(dòng)階段、項(xiàng)目初見階段、項(xiàng)目擴(kuò)建階段和項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)階段”等四個(gè)階段建設(shè)，各階段投資建表8-5。表8-5項(xiàng)目建設(shè)不同階段投資估算表(單位：萬元)總投資資比例一、項(xiàng)目啟動(dòng)階段(2010年1月-2010年12月)二、項(xiàng)目初建階段(2011年1月-2011年12月)三、項(xiàng)目擴(kuò)建階段(2012年1月-2012年12月)四、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)階段(2013年1月-2014年12月)3)資金籌措項(xiàng)目建設(shè)總投資為2353.9萬元。其中：(1)申請中央財(cái)政資金300萬元，地方配套資金100萬元；(2)申請農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼50萬元；申請銀行長期貸款300萬元(5年以上);(3)申請銀行短期貸款200萬元(1-3年);(4)建設(shè)單位自籌1453.85萬元。4)資金運(yùn)用本項(xiàng)目建設(shè)期為5年，總投資為2353.9萬元，計(jì)劃5年內(nèi)完成項(xiàng)目的全部(1)第一年建設(shè)投資占項(xiàng)目建設(shè)總投資的10%,資金投入量235.4萬元；(2)第二年建設(shè)投資占項(xiàng)目建設(shè)總投資的20%,資金投入量470.8萬元；(3)第三年建設(shè)投資占項(xiàng)目建設(shè)總投資的20%,資金投入量470.8萬元；(4)第四年建設(shè)投資占項(xiàng)目建設(shè)總投資的25%,資金投入量588.4萬元；(5)第五年建設(shè)投資占項(xiàng)目建設(shè)總投資的25%,資金投入量588.4萬元；累計(jì)投資2353.9萬元，占項(xiàng)目建設(shè)總投資的100%。2、效益分析1)經(jīng)濟(jì)效益(1)效益估算的原則根據(jù)國內(nèi)和國際高檔牛肉產(chǎn)品的市場價(jià)格，及表8-1項(xiàng)目建設(shè)主要經(jīng)濟(jì)技(2)效益估算的依據(jù)--收入來源：根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的產(chǎn)品方案及生產(chǎn)能力，預(yù)測出正常年份的產(chǎn)規(guī)模、具體籌資方式、人員配置等均沒有最終確定，其它配(3)效益估算經(jīng)濟(jì)效益顯著,產(chǎn)業(yè)增效明顯。本項(xiàng)目建成后正式運(yùn)營，僅香牛牛肉產(chǎn)品就實(shí)現(xiàn)銷售收入19558萬元、稅后利潤8100.6萬元、政府稅收1210.4萬元。具體見表8-6至8-8。表8-6項(xiàng)目香牛牛肉產(chǎn)品銷售收入估算表(單位：萬元、噸)牛肉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)香牛肉中檔香牛肉高檔香牛肉階段萬元2010年1月-6月48002010年6月-12月4802011年1月-12月482012年1月一48表8-7項(xiàng)目香牛養(yǎng)殖示范場與加盟戶養(yǎng)殖成本估算表(單位：萬元、頭)總計(jì)階段萬元2010年1月-6月002010年6月-12月02011年1月-12月2012年1月一表8-8項(xiàng)目香牛牛肉產(chǎn)品利稅估算表(單位：萬元)銷售費(fèi)用2010年1月-6月2010年6月-12月2011年1月-12月2012年1月一2)社會(huì)效益(1)長白山香牛養(yǎng)殖項(xiàng)目是一個(gè)集高檔肉牛養(yǎng)殖模式、養(yǎng)殖技術(shù)和牛肉產(chǎn)技術(shù)、肉牛產(chǎn)品質(zhì)量與品質(zhì)等級水平，降低高檔肉牛綜(2)引導(dǎo)和帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)肉牛產(chǎn)業(yè)向高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效益方向發(fā)展，推產(chǎn)品均能夠達(dá)到綠色食品以上標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量按照國際肉類(牛肉)等級制度均能夠達(dá)到特級以上，肉牛養(yǎng)殖綜合效益照比常規(guī)養(yǎng)殖綜合效益提高30%以上；(3)納入項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈體系各類生產(chǎn)經(jīng)營主體的利益均能得到保障，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)增利、政府增稅。本項(xiàng)(4)促進(jìn)當(dāng)?shù)卮髮W(xué)生和返鄉(xiāng)農(nóng)民工就地就業(yè)，增加他們的收入。本項(xiàng)是基于理念、價(jià)值、管理、技術(shù)、模式與機(jī)制創(chuàng)新，并融本和社會(huì)資源的肉牛生產(chǎn)體系，需要培養(yǎng)大量的技3)生態(tài)效益(1)引導(dǎo)和帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)畜牧養(yǎng)殖業(yè)走循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的道路，提高畜牧養(yǎng)殖(2)利用現(xiàn)代生物技術(shù)改變傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)方式，提高項(xiàng)目各環(huán)節(jié)產(chǎn)品的進(jìn)行保健，在屠宰加工環(huán)節(jié)運(yùn)用生物技術(shù)殺菌消毒。項(xiàng)目肉類產(chǎn)品均采用真空包裝，生產(chǎn)投入品不使用含有有害化學(xué)成分，肉牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)不使用抗生素，加工環(huán)節(jié)不使用化學(xué)添加劑等全程控制的質(zhì)量安全體系，不僅確保了項(xiàng)目產(chǎn)品的消費(fèi)者安全，同時(shí)又保證了項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境的安全和項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境的安全。(3)利用項(xiàng)目區(qū)農(nóng)作物秸稈生產(chǎn)肉牛生物飼草料，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)區(qū)的秸稈利用率和利用價(jià)值。秸稈是生物能源，項(xiàng)目區(qū)秸稈資源豐富，牛羊有一個(gè)含有多種微生物區(qū)系的龐大瘤胃，能消化秸稈。秸稈過腹增加了一個(gè)生物鏈，即能還田提高秸稈的肥力改善土壤結(jié)構(gòu)、土壤有機(jī)質(zhì)和生物質(zhì)的含量，還可以制造沼氣節(jié)約不可再生能源，這些都會(huì)減少對環(huán)境的污染。特別是本項(xiàng)飼草料加工項(xiàng)目，采用生物發(fā)酵技術(shù)，所產(chǎn)生的產(chǎn)品，能夠提高牛羊采食率97%,使奶牛照比飼喂常規(guī)青貯秸稈飼料日增加2.5Kg奶，肉牛日增重增加0.5kg。長白山養(yǎng)殖模式與香牛產(chǎn)品綜合開發(fā)項(xiàng)目第八章項(xiàng)目組織管理和保障策略1、項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目啟動(dòng)階段，為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，取得預(yù)期量管理、合同管理和財(cái)務(wù)管理，落實(shí)和籌措項(xiàng)目建設(shè)資金，監(jiān)督和檢查項(xiàng)目實(shí)施，確保項(xiàng)目按規(guī)范要求，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率地建成。項(xiàng)目初建階段，組建“吉林長白山特色農(nóng)牧產(chǎn)品開發(fā)有限公司",在籌備小組領(lǐng)導(dǎo)下，組成人員素質(zhì)好、工作效率高、綜合能力和責(zé)任心強(qiáng)的“公司”管理團(tuán)目擴(kuò)建階段和項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)階段，以及項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的建設(shè)與運(yùn)營。1)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)具體構(gòu)成如圖8-1所示。吉林長白山特色農(nóng)牧產(chǎn)品開發(fā)有限公司總經(jīng)理副總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)運(yùn)作總監(jiān)工程項(xiàng)目總監(jiān)行政管理總監(jiān)財(cái)務(wù)管理總監(jiān)生產(chǎn)部服務(wù)部技術(shù)部市場部市場部儲(chǔ)運(yùn)部圖8-1項(xiàng)目建設(shè)與實(shí)施和運(yùn)營管理組織結(jié)構(gòu)圖2)主要機(jī)構(gòu)及職能項(xiàng)目建設(shè)管理與產(chǎn)業(yè)運(yùn)作分別設(shè)立產(chǎn)業(yè)運(yùn)營管理與(1)財(cái)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理中心計(jì)核算，參與公司經(jīng)營管理，根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)，預(yù)算、決算，經(jīng)營過程中實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格好費(fèi)用開支關(guān)；加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，管理企業(yè)資金和銀行貸款，(2)行政和公共關(guān)系管理中心全保衛(wèi)和衛(wèi)生檢查工作；做好稅務(wù)、商檢、銀行和(3)工程和項(xiàng)目管理中心(4)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營管理與服務(wù)中心源有效供給；培育、提升和拓展項(xiàng)目核心能力，降低項(xiàng)-一生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的綜合管理，按照公司年度經(jīng)營目標(biāo)和生務(wù)內(nèi)容包括：技術(shù)培訓(xùn)、管理咨詢、資金扶持行綜合服務(wù)，降低相關(guān)主體參與和支持項(xiàng)目各生產(chǎn)經(jīng)本，提高他們的工作效率?！袌霾浚贺?fù)責(zé)及時(shí)掌握項(xiàng)目各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、品種、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等市場信息，并通過信息整理、綜合、分析等手段，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目產(chǎn)品和產(chǎn)品檔次、各類產(chǎn)品投放市場的比例、產(chǎn)品目標(biāo)市場的銷售策略；積極研究消費(fèi)者行為、進(jìn)行銷售渠道和促銷策略創(chuàng)新，進(jìn)行香牛養(yǎng)殖項(xiàng)目的產(chǎn)地品牌、產(chǎn)業(yè)鏈品牌、企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌的整體策劃，實(shí)施恰當(dāng)?shù)捻?xiàng)目產(chǎn)品的價(jià)格策略。充分利用美國一力公司的市場資源，積極開拓國內(nèi)外市場高價(jià)值渠道?！毁A運(yùn)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目終端產(chǎn)品冷鏈物流、香牛養(yǎng)殖基地生產(chǎn)資料的倉儲(chǔ)和物流工作，積極配合市場部產(chǎn)品銷售和香牛養(yǎng)殖基地加盟戶育成香?；厥盏倪\(yùn)輸工作、生產(chǎn)部各類生產(chǎn)單元的輔助原料的配送工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目各類生產(chǎn)單元、養(yǎng)殖單元和項(xiàng)目終端產(chǎn)品銷售網(wǎng)點(diǎn)等物流半徑的設(shè)計(jì)規(guī)劃；幫助各類生產(chǎn)單元設(shè)計(jì)原料供應(yīng)的半徑，降低各類生產(chǎn)單元的物流成本；主動(dòng)配合公司項(xiàng)目建設(shè)的布局設(shè)計(jì)與規(guī)劃工作，保證公司各類生產(chǎn)單元、養(yǎng)殖單元和產(chǎn)品市場銷售網(wǎng)點(diǎn)布局的科學(xué)性、合理性；負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目的各類運(yùn)輸設(shè)備和倉儲(chǔ)設(shè)備。3)公司在編人員數(shù)量測算人力資源配置是確保項(xiàng)目建設(shè)與實(shí)施成功的關(guān)鍵。人力資源配置的依據(jù)和員工配置的數(shù)量應(yīng)根據(jù)先進(jìn)、合理的崗位定員和勞動(dòng)定額來計(jì)算確定。項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)，將形成集專用飼草料加工與配送、香牛養(yǎng)殖示范與推廣、香牛養(yǎng)殖基地培建與服務(wù)、養(yǎng)殖基地糞污無害化處理與生物有機(jī)肥加工、育成香牛屠宰加工與精細(xì)分割和香牛加工產(chǎn)品高端市場銷售于一體的生產(chǎn)經(jīng)營體系，因此，項(xiàng)目各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)均需要配置精明強(qiáng)干的管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理。項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)、正常運(yùn)營，納入公司編制的管理人員、銷售人員和生產(chǎn)工人共計(jì)116人。具體公司人員編制詳細(xì)見表8-1。表8-1項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)正常運(yùn)營納入公司編制的人員測算單位：人1高層管理人員2總經(jīng)理1人；副總經(jīng)理：1人21總監(jiān)：1人3行政管理總監(jiān)1總監(jiān)：1人41總監(jiān)：1人51總監(jiān)：1人6一、中心辦公室3人(一)香牛養(yǎng)殖示范場25人，其中：2名管理人員，3名技術(shù)人員，18名飼養(yǎng)員，2名勤雜工；(二)飼草料加工廠12人，管理人員1人，技術(shù)人員1人，生產(chǎn)工人10人(主要是負(fù)責(zé)香牛精飼(三)有機(jī)肥加工廠14人，管理人員1人，技術(shù)人員1人，生產(chǎn)工人12人；(四)香牛養(yǎng)殖基地管理人員6人，常駐基地加督管理。三、技術(shù)部3人四、服務(wù)部6人四、儲(chǔ)運(yùn)部15人倉儲(chǔ)管理人員2人，物流配送人員13人。7行政和公共關(guān)系管理中心28財(cái)務(wù)管理中心29行政和公共關(guān)系