耗材管理制度

耗材管理制度?一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司耗材的管理，規(guī)范耗材的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，降低耗材成本，提高工作效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門和員工在工作中使用的各類耗材，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備耗材、生產(chǎn)用耗材等。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)根據(jù)各部門需求，統(tǒng)一采購(gòu)耗材，確保采購(gòu)的耗材質(zhì)量合格、價(jià)格合理，并及時(shí)供應(yīng)。使用部門：負(fù)責(zé)提出耗材需求計(jì)劃，合理使用耗材，做好領(lǐng)用登記，反饋使用過(guò)程中的問(wèn)題。倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)耗材的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作，確保耗材數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，定期盤點(diǎn)庫(kù)存。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核耗材采購(gòu)費(fèi)用，進(jìn)行賬務(wù)處理，監(jiān)督耗材成本的控制情況。

二、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，每月末填寫《耗材需求計(jì)劃表》，詳細(xì)列出所需耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門匯總各部門的需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，制定月度采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)于用量較大、有規(guī)律的耗材，可根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)分析，提前儲(chǔ)備一定數(shù)量。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物品清單、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)等方式選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)考慮其產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素。對(duì)于新供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、信譽(yù)等情況，經(jīng)審核合格后納入合格供應(yīng)商名錄。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨及時(shí)性、價(jià)格合理性等指標(biāo)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分。對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。3.采購(gòu)流程采購(gòu)人員根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照約定的時(shí)間和方式發(fā)貨。采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保貨物按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。貨物到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)貨物存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。驗(yàn)收合格的貨物，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫《入庫(kù)單》。入庫(kù)單應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。采購(gòu)人員憑入庫(kù)單進(jìn)行報(bào)銷結(jié)算。

三、使用管理1.領(lǐng)用制度各部門員工因工作需要領(lǐng)用耗材時(shí)，應(yīng)填寫《耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)庫(kù)管理部門領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放耗材，并在《耗材領(lǐng)用登記表》上登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人、耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。員工領(lǐng)用耗材時(shí)，應(yīng)按照實(shí)際需求領(lǐng)取，不得多領(lǐng)、冒領(lǐng)。對(duì)于貴重或限量使用的耗材，應(yīng)嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。2.使用規(guī)范員工應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用耗材，避免浪費(fèi)和損壞。對(duì)于因操作不當(dāng)造成的耗材浪費(fèi)或損壞，應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，提高員工對(duì)耗材使用的認(rèn)識(shí)和技能，鼓勵(lì)員工節(jié)約使用耗材。對(duì)于可重復(fù)使用的耗材，如硒鼓、墨盒等，應(yīng)進(jìn)行回收再利用。各部門應(yīng)設(shè)置專門的回收箱，定期將回收的耗材交倉(cāng)庫(kù)管理部門統(tǒng)一處理。3.監(jiān)督檢查公司定期對(duì)各部門的耗材使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括領(lǐng)用記錄、使用情況、浪費(fèi)情況等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。對(duì)浪費(fèi)嚴(yán)重的部門和個(gè)人，應(yīng)進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令其采取措施加以改進(jìn)。

四、庫(kù)存管理1.入庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)人員提供的《入庫(kù)單》對(duì)到貨的耗材進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的耗材應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，放入指定的存儲(chǔ)區(qū)域。入庫(kù)的耗材應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)入庫(kù)的耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。2.存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度和濕度應(yīng)符合耗材存儲(chǔ)要求。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的耗材，如易燃易爆物品、化學(xué)品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。耗材應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免因長(zhǎng)期積壓導(dǎo)致耗材過(guò)期或損壞。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保存儲(chǔ)安全。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期檢查消防器材和安全設(shè)施的完好情況，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)和更換。3.盤點(diǎn)管理倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫《庫(kù)存盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)編制《盤盈盤虧報(bào)告表》，說(shuō)明差異原因，并提出處理意見(jiàn)。盤盈盤虧報(bào)告表經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

五、成本控制1.預(yù)算控制財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，編制耗材采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，控制采購(gòu)成本。對(duì)于超出預(yù)算的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，說(shuō)明原因，并提出解決方案。經(jīng)審批同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)。2.價(jià)格控制采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)等方式，選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分的溝通和談判，爭(zhēng)取優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。定期對(duì)市場(chǎng)上的耗材價(jià)格進(jìn)行調(diào)研和分析，了解價(jià)格動(dòng)態(tài)。如發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，降低采購(gòu)成本。3.庫(kù)存控制倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)合理控制庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，制定合理的庫(kù)存定額，并定期進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。對(duì)于積壓的耗材，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如降價(jià)促銷、與供應(yīng)商協(xié)商退貨等，減少庫(kù)存占用資金。

六、報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定當(dāng)耗材出現(xiàn)損壞、過(guò)期、無(wú)法使用等情況時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《耗材報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢的耗材進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的耗材，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行鑒定。經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)在《耗材報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.報(bào)廢處理經(jīng)審批同意報(bào)廢的耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于可回收利用的報(bào)廢耗材，應(yīng)進(jìn)行回收再利用；對(duì)于不可回收利用的報(bào)廢耗材，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行銷毀等。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好報(bào)廢耗材的處理記錄，包括處理日期、處理方式、處理數(shù)