超市庫(kù)存管理手冊(cè)

北京華聯(lián)縝合超市方限企業(yè)

營(yíng)運(yùn)規(guī)范

盤點(diǎn)手冊(cè)

內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳編號(hào)：OPSM10

目錄

第一單元前言

第二單元概述

第三單元盤點(diǎn)作業(yè)流程

第四單元盤點(diǎn)的組織及制度確立

第五單元盤點(diǎn)配置圖及其表格

第六單元盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備

第七單元盤點(diǎn)的詳細(xì)操作

第八單元盤點(diǎn)成果的分析和處理

第九單元其它

第一單元序言

—%合用范圍

本手冊(cè)供參與盤點(diǎn)員工和管理人員學(xué)習(xí)使用，并作為北京華聯(lián)綜合超市有

限企業(yè)盤點(diǎn)系統(tǒng)H勺參照指南。

二、目的

本手冊(cè)作為盤點(diǎn)日勺原則作業(yè)程序，全面簡(jiǎn)介盤點(diǎn)系統(tǒng)、規(guī)定及流程，意在

提高盤點(diǎn)的精確度，增進(jìn)工作效率。

三、益處

使用本手冊(cè)可提供如下重要益處：

1.更短的培訓(xùn)時(shí)間

2.更高的工作效率

3.統(tǒng)一的專業(yè)術(shù)語(yǔ)，便于溝通

4.對(duì)于盤點(diǎn)系統(tǒng)的更好理解和實(shí)用操作

5.理解盤點(diǎn)在商業(yè)體系中H勺重要性

3.理解商店的存貨水平，積壓商品的狀況及商品的周轉(zhuǎn)狀況

4.發(fā)掘并清除滯銷品、臨近過(guò)期商品，整頓環(huán)境、清除死角

5.根據(jù)盤點(diǎn)狀況，可加強(qiáng)管理、防微杜漸，同步遏阻不軌行為

第三單元盤點(diǎn)作業(yè)流程

一、流程圖

盤點(diǎn)作業(yè)流程規(guī)劃的慎密與否，直接關(guān)系到盤點(diǎn)成果的真實(shí)性

建立盤點(diǎn)制度及原則

1T

進(jìn)行組織貫徹

責(zé)任區(qū)域劃分

盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備及培訓(xùn)

Jr

盤點(diǎn)作業(yè)

f

盤點(diǎn)成果

進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算追查責(zé)任、對(duì)策改善

二、作業(yè)流程管理

1.盤點(diǎn)制度由總部統(tǒng)一制定。包括：盤點(diǎn)措施、盤點(diǎn)周期、帳務(wù)處理、

差異處理及獎(jiǎng)懲規(guī)定；

2.組織貫徹

包括：所有盤點(diǎn)的組織貫徹和部分盤點(diǎn)日勺組織貫徹、區(qū)域劃分；

3.盤點(diǎn)作業(yè)耍劃分區(qū)域，貫徹到人；

4.盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：重要有人員組織、工具、通告、商品和環(huán)境整頓、工作

分派與盤前培訓(xùn)、多種資料整頓；

5.盤點(diǎn)作業(yè)：重要有資料整頓與分析、庫(kù)存調(diào)整、差異處理、獎(jiǎng)懲實(shí)行。

第四單元盤點(diǎn)的組織及制度確立

一、盤點(diǎn)制度確實(shí)立

盤點(diǎn)措施列表如下:

實(shí)物和帳面區(qū)域時(shí)間段周期

實(shí)物帳面全面區(qū)域營(yíng)業(yè)中營(yíng)業(yè)后定期不定期

盤點(diǎn)盤點(diǎn)

實(shí)際清以書(shū)面將店內(nèi)以類分盤點(diǎn)時(shí)商店在每次盤盤點(diǎn)間

點(diǎn)存貨記錄或所有存區(qū)，依商店仍關(guān)門后點(diǎn)間隔隔期不

數(shù)量日勺電腦記貨區(qū)域序盤點(diǎn)對(duì)外營(yíng)盤點(diǎn)期一致一致日勺

措施錄進(jìn)出進(jìn)行盤一定區(qū)業(yè)的I盤點(diǎn)盤點(diǎn)

帳日勺流點(diǎn)域，如

動(dòng)狀況此周而

定義而得到復(fù)始

期末存

貨余額

或估算

成本

商店實(shí)由電腦一年二周期性庫(kù)存區(qū)銷售區(qū)全面盤大家

物盤點(diǎn)部和財(cái)次盤點(diǎn)域盤點(diǎn)點(diǎn)電、精

實(shí)用務(wù)部進(jìn)品等，

范圍行或突發(fā)

及時(shí)事件、

間間人事變

隔動(dòng)、經(jīng)

營(yíng)異常

等

闡明：

1.由于商業(yè)行業(yè)自身日勺特點(diǎn)，我們采用對(duì)應(yīng)交叉的盤點(diǎn)措施進(jìn)行盤點(diǎn)。

2.全面盤點(diǎn)由總部統(tǒng)一制定，區(qū)域盤點(diǎn)由店內(nèi)列出六個(gè)月盤點(diǎn)計(jì)劃表，

自行組織實(shí)行，并報(bào)總部營(yíng)運(yùn)總監(jiān)及財(cái)務(wù)部存查。

3.如遇特殊狀況，如門店H勺人事變動(dòng)、意外事件發(fā)生（如水災(zāi)、火災(zāi)）、

經(jīng)營(yíng)異常等，必須另行組織盤點(diǎn)，至于全盤或區(qū)域盤點(diǎn)，則視狀況而

定。

二、帳務(wù)處理

由財(cái)務(wù)部制定執(zhí)行

三、差異處理

盤點(diǎn)也許出現(xiàn)重大差異。所謂重大差異即指：盤損率大幅超過(guò)同行業(yè)原則

或企業(yè)目日勺，以及毛利率遠(yuǎn)低于同行業(yè)原則或企業(yè)目的。

1.盤損率是實(shí)際盤點(diǎn)庫(kù)存與電腦理論庫(kù)存日勺差異。

一般而言盤損的原因有下列幾種：

（1）錯(cuò)盤、漏盤

（2）計(jì)算錯(cuò)誤

（3）盜竊

（4）收貨錯(cuò)誤，或空收貨，成果帳多物少

（5）報(bào)廢商品未進(jìn)行庫(kù)存改正

（6）對(duì)某些清貨商品，未計(jì)算降價(jià)損失

（7）生鮮品失重等處理不妥

（8）商品變價(jià)未登記和任意變價(jià)

2.若發(fā)生重大差異時(shí)，應(yīng)立即采用下列措施：

（1）重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，看與否漏盤；

（2）檢查收貨，有無(wú)大量異常進(jìn)貨，并且未錄入電腦;

（3）檢查有無(wú)大量異常退貨，并且未錄入電腦；

（4）檢查庫(kù)存改正及清貨變價(jià)表；

（5）檢查與否有新來(lái)生鮮處理員工，技術(shù)不純熟；

（6）重新計(jì)算;

3.同步按規(guī)定程序進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整（第八單元有專門論述）

4.商品盤損H勺多少，代表著管理人員的管理水平及責(zé)任感。只耍成果在合

理H勺范圍內(nèi)，均視為正常。同步有必要獎(jiǎng)優(yōu)懲差，減少損耗。參照行業(yè)

原則及華聯(lián)綜合超市的低成本損耗及責(zé)任貫徹到人的經(jīng)營(yíng)理念，企業(yè)目

前規(guī)定口勺量販店盤點(diǎn)損耗原則為：

(1).門店盤損率應(yīng)控制在銷售總金額於J4%「6%。。

(2).在4%。如下予以獎(jiǎng)勵(lì)。

(3).在6%。-8%0之間應(yīng)視為低于原則水平，必須由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)尋找原因，

提出整改措施。

(4).在8%。以上為不正常，須追尋有關(guān)經(jīng)營(yíng)人員及員工的責(zé)任，并予以

懲罰。

(5).開(kāi)店初期二個(gè)月口勺第一次盤點(diǎn)容許有較高的損耗率。

5.盤點(diǎn)的I組織

盤點(diǎn)作業(yè)人員組織，一般由各店自己負(fù)責(zé)貫徹，若為全面盤點(diǎn)，應(yīng)由總部

營(yíng)運(yùn)部、電腦部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部在各門店進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)分頭指導(dǎo)和監(jiān)督盤點(diǎn)，

并由營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)統(tǒng)籌安排。由各店長(zhǎng)負(fù)責(zé)并詳細(xì)貫徹到各部門和人。盤點(diǎn)作業(yè)

是商店人員投入最多的作業(yè)，因此規(guī)定全員參與盤點(diǎn)。一般是每個(gè)部門為一種

小組。

全面盤點(diǎn)組織構(gòu)架圖(如下圖)

若為區(qū)域盤點(diǎn)，則由樓面各部門，根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃自己組織貫徹，同步由ALC

配合操作

第五單元盤點(diǎn)配置圖及其表格

一、盤點(diǎn)配置圖

開(kāi)業(yè)初出J全店配置圖可做盤點(diǎn)配置圖之用。一般而言，盤點(diǎn)配置圖上除包

括賣場(chǎng)的冷凍柜、冷藏柜、貨架、大陳列區(qū)之外，，還應(yīng)包括后場(chǎng)日勺倉(cāng)庫(kù)區(qū)、冷

庫(kù)等，只要是商品儲(chǔ)存、陳列之處均要標(biāo)明。

為便于掌握整體態(tài)勢(shì)及規(guī)劃，盤點(diǎn)圖必須將通道及陳列架標(biāo)示編號(hào)，并將

此編號(hào)作成貼紙，粘貼于陳列架右上角，這樣既可周詳?shù)胤峙韶?zé)任區(qū)域，盤點(diǎn)

者又可明了自己的工作范圍。同步，也可在此圖上掌握全局，合理調(diào)配，互相

援助

盤點(diǎn)配置圖如下:

盤點(diǎn)配置圖:

庫(kù)房L

盤點(diǎn)用表格（附后）

1.盤點(diǎn)表

2.盤點(diǎn)責(zé)任辨別配表（小組用）

3.小組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表

4.支援盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表

5.盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表

附1：

I”童點(diǎn)衰

I*1*I

uwrc；Uum：@

W可?除收M善H

口色國(guó)

/拉人，______旦

填寫闡明:

1.按部門填寫

2.設(shè)定編號(hào)

3.設(shè)定編號(hào)

4.清點(diǎn)日期，按年、月、日各兩位填寫

5.本店名稱

6.商品6位貨號(hào)

7.電腦確認(rèn)口勺商品名稱

8.按售賣單位清點(diǎn)口勺數(shù)量

9.清點(diǎn)人簽字

X注：此表共三種，第一種黑色線（初點(diǎn)）、第二種藍(lán)色線（復(fù)點(diǎn)）、

第三種紅色線（抽點(diǎn)）

附2：

盤點(diǎn)責(zé)任辨別配表（小組用）

部門S期

姓名盤點(diǎn)類別區(qū)域編號(hào)盤點(diǎn)單編號(hào)備注

起迄張數(shù)

填表人：同意人:

附3：

組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表

所屬部門：主管姓名：日期

員工職位盤點(diǎn)時(shí)盤點(diǎn)內(nèi)容參與盤點(diǎn)環(huán)節(jié)加班

姓名間安排時(shí)數(shù)

初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)

部門經(jīng)理：店長(zhǎng):

附4：

支援組盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表

門店時(shí)間

所參與盤點(diǎn)加班

職

姓盤點(diǎn)時(shí)間盤點(diǎn)內(nèi)容時(shí)數(shù)

屬位環(huán)節(jié)

名部安排

門初復(fù)抽

點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)

制表:店長(zhǎng)

附5：

盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表

n店日期

告組本部門其他部門培訓(xùn)1指導(dǎo)

門別參與培訓(xùn)人員培訓(xùn)人員時(shí)間人員

肉類、

水產(chǎn)、

生蔬果

鮮熟食

日配組

糧油、

T罐頭

貨干貨

食煙酒

品飲料

沖調(diào)

飲品

糖果

餅干

電器

百

貨日化

家紡

文化

家居

精品

合

計(jì)

制表同意店長(zhǎng)

第六單元盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備

自古兵家“不打無(wú)準(zhǔn)備之仗”，事前準(zhǔn)備愈周密愈詳細(xì)，盤點(diǎn)工作進(jìn)展就

能愈順利，盤點(diǎn)成果就會(huì)愈精確。

一、人的安排

1.原則上，盤點(diǎn)當(dāng)日，應(yīng)停止任何休假，尤其是全面盤點(diǎn)至少應(yīng)于兩周前

安排妥當(dāng)，包括加班、延長(zhǎng)時(shí)間等，應(yīng)由門店各部門寫出《XX組盤點(diǎn)安排計(jì)

劃表》（見(jiàn)前表3）,并呈報(bào)店長(zhǎng)同意。

2.責(zé)任區(qū)貫徹到人，明確范圍，采用“互換法”，即商品部A的作業(yè)人員

盤點(diǎn)商品部BH勺作業(yè)區(qū)，防止“自盤自”導(dǎo)致不實(shí)狀況發(fā)生。

3.支援各部門盤點(diǎn)的員工，由ALC合理調(diào)配，同步填寫《支援組盤點(diǎn)人

員安排計(jì)劃表》（見(jiàn)附表4）,并呈報(bào)店長(zhǎng)同意。

二、告知

1.告知顧客

若營(yíng)業(yè)中盤點(diǎn)而影響顧客購(gòu)物則通過(guò)廣播形式告知顧客，以獲得諒解：“尊

敬的顧客朋友，您好，我們的盤點(diǎn)給您購(gòu)物導(dǎo)致了不便，請(qǐng)您諒解，順祝您購(gòu)

物快樂(lè)！”

若停業(yè)盤點(diǎn)則應(yīng)提前三天，以廣播方式及公告方式，告知顧客，防止顧客

徒勞來(lái)回，公告形式如下［見(jiàn)下頁(yè)）：

注意：華聯(lián)超市不做停業(yè)盤點(diǎn)，如有特殊狀況需停業(yè)盤點(diǎn)，必須有營(yíng)運(yùn)總

監(jiān)的許可，并制定專門計(jì)劃。

停業(yè)盤點(diǎn)告知

尊敬的會(huì)員朋友，您好！

本店因業(yè)務(wù)需要，定于年—月日

點(diǎn)至—年月—日一點(diǎn)，進(jìn)行內(nèi)部總盤點(diǎn)。

盤點(diǎn)時(shí)間內(nèi)，恕不對(duì)外營(yíng)業(yè)。若因此而導(dǎo)致您購(gòu)物上的不便,

敬希見(jiàn)諒。同步感謝您于盤點(diǎn)后，繼續(xù)予以支持和惠顧。

XX量販店

店長(zhǎng)XXX敬上

一年—月—日

2、告知廠商

盤點(diǎn)前，由采購(gòu)員在訂貨時(shí)注明，或以告知，或發(fā)函告知，防止廠商于

盤點(diǎn)時(shí)段送貨，并在收貨史提前一種星期貼出告知。

三、盤點(diǎn)前培訓(xùn)

1、盤點(diǎn)前兩個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)模擬培訓(xùn)，講解注意事項(xiàng)，務(wù)使失誤降至

最低

2、模擬培訓(xùn)，按實(shí)際盤點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行講解，詳細(xì)由店長(zhǎng)及樓面經(jīng)理安排實(shí)

行，并由ALC填寫《盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表》（見(jiàn)前5）,呈店長(zhǎng)同意

3、盤點(diǎn)人員進(jìn)行逐一操作演習(xí)

4、各部門主管須進(jìn)行原則操作示范

5、盤點(diǎn)工具

盤點(diǎn)表（一式三聯(lián)黑、蘭、紅），小張自粘貼紙，紅藍(lán)圓珠筆等。

四、工作分派

初點(diǎn)工作由指定員工實(shí)行，抽點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)工作由部門主管或后勤人員來(lái)執(zhí)行。

五、商品整頓，環(huán)境整頓

實(shí)際盤點(diǎn)前兩天對(duì)商品進(jìn)行整頓，使盤點(diǎn)工作更有序、有效，及早清除不

良商品，其整頓日勺重點(diǎn)是：

1、檢查貨架或冷凍、冷藏價(jià)格卡與否與商品陳列位置一致，不一致時(shí)，

要將其調(diào)整一致或更換新卡；

2、將商品陳列整潔，以利于清點(diǎn)數(shù)量，象陳列端頭、陳列架、附壁陳列

架、隨機(jī)陳列架、堆頭等；

3、清除壞品、退貨商品，該報(bào)廢H勺報(bào)廢，該退貨的退到收貨區(qū)，包裝破

損商品要及時(shí)處理；

4、清除賣場(chǎng)及作業(yè)場(chǎng)死角，檢查維修檢測(cè)區(qū)、收貨區(qū)、結(jié)帳區(qū)等與否有

滯留商品;

5、將各項(xiàng)設(shè)備、備月品、工具寄存整潔；

6、庫(kù)存商品的整頓要注意兩點(diǎn)：一是把小箱子放在大箱前；二是防止商

品數(shù)量局限性整箱口勺當(dāng)作整箱計(jì)算；

7、盤點(diǎn)前最終整頓：

一般在盤點(diǎn)前兩小時(shí)，對(duì)商品進(jìn)行最終整頓，重要是陳列架上的商品。

次序絕對(duì)不能變化，否則盤點(diǎn)時(shí)會(huì)對(duì)不上號(hào)。

六、資料單據(jù)整頓

為防止出現(xiàn)虛假現(xiàn)象，有關(guān)盤點(diǎn)日勺資料要整頓：

1、聯(lián)營(yíng)式自營(yíng)商品的單據(jù)整頓；

2、報(bào)廢品單據(jù)匯總；

3、贈(zèng)品單據(jù)匯總；

4、改包裝單位的商品單據(jù)匯總；

5、收貨資料的匯總。

七、注意事項(xiàng)

1、盤點(diǎn)前各主管須核查前三日H勺退貨狀況，看與否錄入電腦；

2、主管查對(duì)報(bào)廢商品與否及時(shí)進(jìn)行庫(kù)存改正；

3、主管檢查破包商品與否整頓；

4、銷售區(qū)域的盤點(diǎn)必須在當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后進(jìn)行；

5、電腦部必須在營(yíng)業(yè)結(jié)束后來(lái)，開(kāi)始盤點(diǎn)以作庫(kù)存鎖庫(kù)；

6、收貨部門在盤點(diǎn)當(dāng)日19：00（可依實(shí)際狀況而定），必須停止所

有數(shù)據(jù)資料的錄入；

7、未錄入的商品，必須貼上“未錄入不需盤點(diǎn)”的I標(biāo)識(shí)。

第七單元盤點(diǎn)的詳細(xì)操作

一、盤點(diǎn)作業(yè)流程圖

否

抽點(diǎn)

是

差異

否

二、盤點(diǎn)的規(guī)定

1.初點(diǎn)規(guī)定

(1).先點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)(庫(kù)存區(qū))、冷凍庫(kù)、冷藏庫(kù)，再點(diǎn)賣場(chǎng)

(2),盤點(diǎn)貨架或冷凍柜、冷藏柜時(shí)，依序由左而右，由上而下

-------?

如圖示：------->

(3).每一貨架或冷凍柜、冷藏柜均視為獨(dú)立單位，使用單獨(dú)日勺盤點(diǎn)表。若

盤點(diǎn)表局限性，則繼續(xù)使用下一張。初點(diǎn)盤點(diǎn)表為黑色；

(4).兩人一組，一人點(diǎn)，一人寫；將數(shù)量寫在自粘貼紙上，放置在商品日勺

前方；

(5).盤點(diǎn)單上H勺數(shù)字填寫要清晰，不可潦草讓人混淆；

(6).數(shù)字寫錯(cuò)，要涂改徹底；

(7).清點(diǎn)時(shí)，一定要按最小單位清點(diǎn)，不夠一種單位日勺忽視不計(jì)，同步取

出歸入待處理品堆放處；

(8),盤點(diǎn)時(shí)，順便查看商品口勺有效期，過(guò)期商品應(yīng)隨即取下歸入待處理品

堆放處；

(9).店長(zhǎng)要掌握盤點(diǎn)進(jìn)度，調(diào)度機(jī)感人員支援，巡視各部門盤點(diǎn)區(qū)域，發(fā)

掘死角及易漏盤區(qū)域；

(10).對(duì)無(wú)法查知商品編號(hào)或商品售價(jià)的商品，就立即取下，稍后追查歸屬;

(11).盤點(diǎn)注意大分類和小分類，注明該分類商品所在H勺貨架號(hào)碼。

2.復(fù)點(diǎn)作業(yè)規(guī)定

(1).第點(diǎn)時(shí)要先檢查盤點(diǎn)配置圖與實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)與否一致，有否遺漏區(qū)域；

(2).巡視有無(wú)遺漏標(biāo)示小粘紙的商品；

(3).復(fù)點(diǎn)在初點(diǎn)進(jìn)行一段時(shí)間后進(jìn)行，用藍(lán)色一聯(lián)；

(4).復(fù)點(diǎn)無(wú)誤后將小粘紙拿下。

3.抽點(diǎn)作業(yè)規(guī)定

(1).對(duì)整個(gè)區(qū)域的抽點(diǎn)視同復(fù)點(diǎn)；

(2).抽點(diǎn)商品要選擇賣場(chǎng)內(nèi)的死角，或體積小、單價(jià)高、量多日勺商品；

(3).抽點(diǎn)用紅色盤點(diǎn)表，注明為抽點(diǎn)；

(4).抽點(diǎn)是對(duì)初點(diǎn)、和復(fù)點(diǎn)無(wú)差異商品R勺抽驗(yàn)。

4.差異處理

此處講的差異是初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一樣樣及抽點(diǎn)與初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)日勺成果不一

樣樣。(數(shù)據(jù)差異口勺調(diào)整，見(jiàn)第八單元庫(kù)存調(diào)整)

(1).初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)不一樣樣，應(yīng)由主管或其指定日勺不一樣員工去第三次點(diǎn)，填

寫紅色單，注明第三次盤點(diǎn)。若尚有差異則由不一樣U勺人反夏上述動(dòng)作,

并注明是第幾次盤點(diǎn)，直至對(duì)的、電腦沒(méi)有差異報(bào)表出現(xiàn)為止；

(2).抽點(diǎn)若發(fā)生與前述盤點(diǎn)有差異，按上述動(dòng)作進(jìn)行，直至對(duì)啊;

(3).若無(wú)差異則須主管簽名，由ALC進(jìn)行“確認(rèn)”動(dòng)作。

5.注意事項(xiàng)

(1).每份盤點(diǎn)報(bào)表必須由部門經(jīng)理以上人員簽名；

(2).主管在簽核報(bào)表時(shí)，對(duì)其數(shù)量的總和應(yīng)再查對(duì)一次，以保證無(wú)誤；

(3).主管必須檢視每位員工負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)區(qū)域與否確實(shí)完整地盤點(diǎn)；

(4).在盤點(diǎn)前該盤點(diǎn)品項(xiàng)U勺銷售區(qū)域應(yīng)維持合適的安全庫(kù)存量；

(5).主管須負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中匯集的待處理品(如破損、變質(zhì)商品、過(guò)保質(zhì)

期商品、無(wú)商標(biāo)商品等做出對(duì)應(yīng)處理(如報(bào)損、重新包裝等)。

6.打印實(shí)際盤點(diǎn)報(bào)表

經(jīng)主管核查無(wú)誤后，并由部門經(jīng)理以上人員簽字后，由ALC打印實(shí)際盤

點(diǎn)報(bào)表。

第八單元盤點(diǎn)成果的分析和處理

盤點(diǎn)作業(yè)結(jié)束后，實(shí)際庫(kù)存和電腦庫(kù)存相查對(duì)，若有差異要追查原因，堵

疏防漏。

一、追查差異原因（差異原因如第四單元所述）

二、庫(kù)存調(diào)整

1.庫(kù)存改正流程圖

(1).此時(shí)產(chǎn)生H勺差異，經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，以盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存量作為對(duì)的數(shù)據(jù);

(2).店長(zhǎng)簽字后，ALC方可作“確認(rèn)”工作；

(3).總企業(yè)營(yíng)運(yùn)部于各品項(xiàng)盤點(diǎn)后將視狀況予以抽查；

(4).報(bào)表保留至該品項(xiàng)下次盤點(diǎn)后，方可銷毀；

(5).帳務(wù)調(diào)整，由財(cái)務(wù)部完畢；

(6).盤點(diǎn)電腦系統(tǒng)流程，參照電腦部有關(guān)程序。

2.資料整頓

(1).店長(zhǎng)要確認(rèn)盤點(diǎn)單與否所有收回，同步要有簽名；

(2).復(fù)印留底，原件送財(cái)務(wù)部核算：

(3).財(cái)務(wù)部在收到盤點(diǎn)資料后，2日內(nèi)提出盤點(diǎn)成果匯報(bào)；

(4).各部門做盤點(diǎn)實(shí)行狀況匯報(bào)，以作為后來(lái)改善、參照之根據(jù)。

盤點(diǎn)匯報(bào)

部門:日期: