個人信息安全防護策略表

個人信息安全防護策略表序號防護措施針對對象適用場景實施步驟注意事項策略效果1保密設(shè)置用戶信息泄露風(fēng)險較高時1.登錄設(shè)置：密碼復(fù)雜度、多因素驗證等使用安全密碼，避免共享賬號降低信息泄露風(fēng)險2身份認(rèn)證增強系統(tǒng)用戶高權(quán)限訪問或敏感操作場景1.證書認(rèn)證：數(shù)字證書使用2.二次驗證：短信驗證碼等設(shè)置強認(rèn)證，保證用戶身份增強認(rèn)證安全性3數(shù)據(jù)加密數(shù)據(jù)傳輸、存儲環(huán)節(jié)1.使用SSL/TLS協(xié)議加密2.文件加密：對稱加密或非對稱加密使用合規(guī)加密算法，保證數(shù)據(jù)安全保護數(shù)據(jù)安全4權(quán)限控制系統(tǒng)資源人員管理、操作審計1.分級權(quán)限管理2.審計日志記錄與分析明確權(quán)限劃分，定期審查提高系統(tǒng)安全性5防病毒軟件安裝電腦及移動設(shè)備任何網(wǎng)絡(luò)環(huán)境1.安裝正規(guī)安全軟件2.及時更新病毒庫定期檢查更新，定期殺毒防范惡意軟件攻擊6安全培訓(xùn)全體員工定期安全知識培訓(xùn)1.網(wǎng)絡(luò)安全知識講解2.安全事件案例分析增強安全意識，提高防范能力提高安全防范意識7數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)重要性強，需要備份的場合1.定期進行全量備份2.定時進行增量備份備份存儲介質(zhì)安全保管保證數(shù)據(jù)安全恢復(fù)8信息發(fā)布審核信息發(fā)布者發(fā)布重要信息或公告時1.審核發(fā)布內(nèi)容2.設(shè)立敏感信息處理流程嚴(yán)謹(jǐn)發(fā)布，防止誤導(dǎo)信息保障信息準(zhǔn)確性序號防護措施應(yīng)用對象場景具體操作實施工具注意事項1密碼策略實施所有賬戶持有人防止暴力破解、字典攻擊實施強密碼策略，定期更換密碼安全策略軟件鼓勵使用多因素認(rèn)證，提高安全等級2傳輸層安全（TLS）所有數(shù)據(jù)傳輸流程保障數(shù)據(jù)傳輸過程不被監(jiān)聽或篡改對數(shù)據(jù)傳輸使用加密的協(xié)議，實施端到端加密策略加密工具、安全套接層協(xié)議實現(xiàn)保證SSL/TLS證書更新，使用強加密算法3定期安全掃描IT系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施定期檢測安全漏洞利用安全掃描工具定期檢查系統(tǒng)，及時修補漏洞安全掃描軟件保證掃描結(jié)果得到及時處理和修復(fù)4用戶意識培訓(xùn)所有員工增強員工對個人信息安全的認(rèn)知和防護能力定期開展安全培訓(xùn)，通過案例分享、知識競賽等方式提升安全意識培訓(xùn)資料、在線教育平臺培訓(xùn)內(nèi)容需與時俱進，結(jié)合最新安全事件進行教育5安全事件監(jiān)控IT運維團隊及時發(fā)覺和響應(yīng)潛在的安全威脅實施24/7監(jiān)控，設(shè)置報警閾值，對異常行為進行實時跟蹤和分析安全監(jiān)控工具保證監(jiān)控系統(tǒng)的穩(wěn)定性，保證及時發(fā)覺異常情況6數(shù)據(jù)泄露防護數(shù)據(jù)庫管理員和數(shù)據(jù)管理員保護敏感數(shù)據(jù)不被未經(jīng)授權(quán)訪問、泄露或篡改實施數(shù)據(jù)庫防火墻，實施最小權(quán)限原則，定期備份和恢復(fù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫安全軟件保證數(shù)據(jù)備份的安全和可用性，定期進行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練7內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)隔離內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理員防止內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的橫向滲透和內(nèi)部威脅構(gòu)建DMZ（非軍事化區(qū)）進行內(nèi)外網(wǎng)隔離，使用網(wǎng)絡(luò)防火墻限制訪問防火墻、網(wǎng)絡(luò)隔離技術(shù)保證隔離措施得到正確配置和維護8應(yīng)急響應(yīng)計劃IT部門和安全管理團隊在安全事件發(fā)生時，能夠快速有效地響應(yīng)和恢復(fù)制定應(yīng)急響應(yīng)計劃，定期進行演練，明確事件發(fā)生時的步驟和職責(zé)應(yīng)急響應(yīng)工具保證計劃的可用性和員工熟悉計劃的內(nèi)容和操作步驟序號防護措施目標(biāo)群體適用場景措施細(xì)節(jié)工具/技術(shù)注意事項1雙因素認(rèn)證所有賬戶用戶對登錄、敏感操作進行額外驗證結(jié)合用戶名和密碼，使用手機短信、應(yīng)用內(nèi)通知或硬件令牌進行二次驗證雙因素認(rèn)證服務(wù)提供商保證所有用戶均了解并正確使用雙因素認(rèn)證系統(tǒng)2數(shù)據(jù)最小化原則數(shù)據(jù)處理人員減少數(shù)據(jù)收集量，降低風(fēng)險僅收集和處理完成業(yè)務(wù)功能所必需的數(shù)據(jù)，對多余數(shù)據(jù)進行匿名化處理數(shù)據(jù)管理平臺、數(shù)據(jù)審計工具實施定期的數(shù)據(jù)審計，保證數(shù)據(jù)最小化原則得到執(zhí)行3安全配置管理IT管理員保證系統(tǒng)配置符合安全標(biāo)準(zhǔn)定期審查系統(tǒng)配置，移除不必要的功能和權(quán)限，更新到最新安全補丁配置管理工具配置審查應(yīng)包括硬件、軟件和網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)置4安全意識培訓(xùn)所有員工提高員工對個人信息安全的認(rèn)識開展定期的安全意識培訓(xùn)，模擬釣魚攻擊，提高對可疑活動的警覺性培訓(xùn)軟件、案例庫培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)結(jié)合實際案例，強調(diào)安全操作的重要性5網(wǎng)絡(luò)分段網(wǎng)絡(luò)管理員防止內(nèi)部攻擊和橫向移動將網(wǎng)絡(luò)劃分為多個安全域，限制不同安全域之間的訪問權(quán)限網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全策略配置保證分段策略不會影響業(yè)務(wù)連續(xù)性6數(shù)據(jù)加密和脫敏數(shù)據(jù)處理人員保護敏感數(shù)據(jù)不被泄露對敏感數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，對非敏感數(shù)據(jù)實施脫敏處理加密軟件、數(shù)據(jù)脫敏工具保證加密和解密過程的安全，脫敏規(guī)則的一致性7網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控安全團隊及時發(fā)覺異常網(wǎng)絡(luò)行為實施網(wǎng)絡(luò)流量分析，監(jiān)控異常數(shù)據(jù)包，設(shè)置異常行為檢測和報警機制安全信息與事件管理（SIEM）系統(tǒng)保證監(jiān)控系統(tǒng)能夠處理大量數(shù)據(jù)，并及