食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品采購、索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)和臺(tái)賬記錄制度

食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品采購、索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)和臺(tái)賬記錄制度?一、總則1.目的為規(guī)范食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品的采購行為，加強(qiáng)索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)和臺(tái)賬記錄管理，確保所采購的產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，保障消費(fèi)者的飲食安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本單位食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品的采購活動(dòng)，包括從供應(yīng)商處采購原輔材料、包裝材料、食品添加劑等各類相關(guān)產(chǎn)品的過程管理。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品的采購工作，嚴(yán)格按照本制度要求選擇合格供應(yīng)商，索取相關(guān)票證，并確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求。質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)對采購的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨查驗(yàn)，確保所采購產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，并對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購發(fā)票等相關(guān)憑證，確保票據(jù)的真實(shí)性、合法性，并做好賬務(wù)處理。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)對采購的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收、儲(chǔ)存和保管，并做好出入庫記錄。

二、采購管理1.供應(yīng)商選擇資質(zhì)審核：采購部門應(yīng)選擇具有合法經(jīng)營資質(zhì)的供應(yīng)商，審核其營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證等相關(guān)證件，并留存復(fù)印件備查。實(shí)地考察：對于重要的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)環(huán)境等情況，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定供應(yīng)合格產(chǎn)品的能力。供應(yīng)商評估：建立供應(yīng)商評估機(jī)制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評估，對于評估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)停止合作。2.采購合同簽訂合同：采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。合同審核：采購合同簽訂前，應(yīng)提交質(zhì)量控制部門和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和本單位的要求。合同執(zhí)行：采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的約定執(zhí)行，確保產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇合同變更或解除，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂相關(guān)協(xié)議。

三、索證索票管理1.索證索票要求索取票證：采購部門在采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商索取以下票證：食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)索取食品生產(chǎn)許可證副本復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、產(chǎn)品合格證明文件、銷售發(fā)票等。食品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)索取食品經(jīng)營許可證副本復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、產(chǎn)品合格證明文件、銷售發(fā)票等。食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)索取食品生產(chǎn)許可證副本復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、產(chǎn)品合格證明文件、銷售發(fā)票等。食品添加劑經(jīng)營企業(yè)應(yīng)索取食品經(jīng)營許可證副本復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、產(chǎn)品合格證明文件、銷售發(fā)票等。食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)索取營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、生產(chǎn)許可證副本復(fù)印件、產(chǎn)品合格證明文件、銷售發(fā)票等。食品相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)索取營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、產(chǎn)品合格證明文件、銷售發(fā)票等。票證留存：采購部門應(yīng)將索取的票證原件或復(fù)印件妥善保存，保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。2.票證查驗(yàn)真實(shí)性查驗(yàn)：質(zhì)量控制部門應(yīng)對采購部門索取的票證進(jìn)行真實(shí)性查驗(yàn)，確保票證內(nèi)容與實(shí)際采購產(chǎn)品相符，票證上的供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等信息與供應(yīng)商的實(shí)際情況一致。合法性查驗(yàn)：質(zhì)量控制部門應(yīng)對采購部門索取的票證進(jìn)行合法性查驗(yàn)，確保票證符合法律法規(guī)的要求，不存在偽造、變造、過期等情況。完整性查驗(yàn)：質(zhì)量控制部門應(yīng)對采購部門索取的票證進(jìn)行完整性查驗(yàn)，確保票證上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息完整準(zhǔn)確，票證上的印章、簽字等手續(xù)齊全。

四、進(jìn)貨查驗(yàn)管理1.查驗(yàn)內(nèi)容外觀檢查：質(zhì)量控制部門應(yīng)對采購的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查，查看產(chǎn)品包裝是否完好、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)是否清晰、有無破損、變質(zhì)等情況。感官檢驗(yàn)：質(zhì)量控制部門應(yīng)對采購的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行感官檢驗(yàn)，查看產(chǎn)品的色澤、氣味、滋味、組織狀態(tài)等是否正常，有無異味、異色、異狀等情況。規(guī)格數(shù)量核對：倉庫管理部門應(yīng)對采購的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對，確保與采購合同或送貨單一致。質(zhì)量證明文件核對：質(zhì)量控制部門應(yīng)對采購的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件進(jìn)行核對，確保與索取的票證一致。2.查驗(yàn)記錄記錄內(nèi)容：質(zhì)量控制部門和倉庫管理部門應(yīng)做好進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、查驗(yàn)情況等。記錄方式：進(jìn)貨查驗(yàn)記錄可以采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式，記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。記錄保存：進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。

五、臺(tái)賬記錄管理1.臺(tái)賬建立建立臺(tái)賬：采購部門應(yīng)建立食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購臺(tái)賬，記錄采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、采購日期等信息。臺(tái)賬更新：采購部門應(yīng)及時(shí)更新采購臺(tái)賬，確保臺(tái)賬信息與實(shí)際采購情況一致。2.臺(tái)賬保存保存期限：采購臺(tái)賬應(yīng)妥善保存，保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。保存方式：采購臺(tái)賬可以采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式，記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。

六、不合格產(chǎn)品處理1.發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品查驗(yàn)發(fā)現(xiàn)：在進(jìn)貨查驗(yàn)過程中，質(zhì)量控制部門如發(fā)現(xiàn)采購的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品存在不合格情況，應(yīng)立即停止驗(yàn)收，并對不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。使用發(fā)現(xiàn)：在食品生產(chǎn)經(jīng)營過程中，如發(fā)現(xiàn)使用的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品存在不合格情況，應(yīng)立即停止使用，并對不合格產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。2.不合格產(chǎn)品處置退貨處理：對于不合格的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退貨事宜，并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將不合格產(chǎn)品退回。銷毀處理：對于無法退貨或退貨后仍存在安全隱患的不合格食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀處理，并做好銷毀記錄。記錄追溯：質(zhì)量控制部門應(yīng)對不合格產(chǎn)品的處理情況進(jìn)行記錄，包括不合格產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、不合格原因、處理方式、處理日期等信息，以便追溯。

七、培訓(xùn)與監(jiān)督1.培訓(xùn)管理培訓(xùn)計(jì)劃：制定食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購、索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)和臺(tái)賬記錄制度的培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織采購人員、質(zhì)量控制人員、倉庫管理人員等相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其熟悉制度要求，掌握操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容包括食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)、采購索證索票要求、進(jìn)貨查驗(yàn)方法、臺(tái)賬記錄規(guī)范、不合格產(chǎn)品處理等方面的知識(shí)。培訓(xùn)方式：培訓(xùn)方式可以采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等多種形式，確保培訓(xùn)效果。2.監(jiān)督檢查內(nèi)部監(jiān)督：定期對食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購、索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)和臺(tái)賬記錄制度的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。外部監(jiān)督：積極配合食品安全監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)