管理手冊(cè)第七章

g管理手冊(cè)第七章

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃

7.1.1目的和范疇

為了規(guī)范工程施工、地質(zhì)勘察/查項(xiàng)目的過(guò)程策劃和項(xiàng)目質(zhì)量打算、環(huán)境阻礙操縱、

職員職業(yè)健康安全保證措施的編制，確保有效操縱產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品活動(dòng)過(guò)程，以滿足顧

客、社會(huì)環(huán)境、職員職業(yè)健康安全的要求，我隊(duì)制訂了《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序》（QB/

九一五一一B10——2020）o本程序適用于我隊(duì)治理體系所覆蓋的所有工程施工、地質(zhì)勘

察/查項(xiàng)LI過(guò)程策劃的操縱。

7.1.2職責(zé)

1）本程序由總工辦負(fù)責(zé)制訂、修訂、說(shuō)明和實(shí)施的歸口治理：

2）隊(duì)直管項(xiàng)目由隊(duì)指定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持過(guò)程策劃；工程施工項(xiàng)目由施工公司、

西藏公司指定的負(fù)責(zé)人進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；勘察/查項(xiàng)目的過(guò)程策劃由勘察院、水

工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行過(guò)程策劃；

3）總工辦應(yīng)對(duì)重大施工和地質(zhì)災(zāi)難治理工程勘查項(xiàng)目過(guò)程策劃輸出進(jìn)行審核，并報(bào)

隊(duì)總工程師批準(zhǔn)后下達(dá)及相關(guān)項(xiàng)目部實(shí)施：一樣工程施工項(xiàng)目由施工公司主任工程師對(duì)

施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核，經(jīng)施工公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；一樣工程勘察項(xiàng)目由勘察院、工

勘院主任工程師對(duì)項(xiàng)目過(guò)程策劃輸出進(jìn)行審核，并報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

7.1.3工作程序

1）在隊(duì)職能部門、施，公司、勘察院、水，環(huán)院、上勘院、監(jiān)理公司、西臧公司、

西南巖土公司領(lǐng)導(dǎo)或指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持下，隊(duì)有關(guān)職能部門和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員

參加，適當(dāng)時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)技術(shù)安全科參加工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。

2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括

——項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境治理目標(biāo)和職業(yè)健康安全治理目標(biāo)；

——項(xiàng)目過(guò)程所需的文件（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范）資源；

——項(xiàng)目所需人力資源要求、基礎(chǔ)設(shè)施（含機(jī)械設(shè)備）、監(jiān)測(cè)儀器和其他的輔助設(shè)施;

——過(guò)程監(jiān)視檢驗(yàn)和勘察/查技術(shù)資料（含時(shí)期性總結(jié)）、工程（含時(shí)期性工序）驗(yàn)

收、交付的準(zhǔn)那么；

——項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)判和操縱要求以及產(chǎn)品交付后對(duì)環(huán)境和職

員職業(yè)安全的愛護(hù)措施;

-項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中安全因素的辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判和操縱要求及應(yīng)采取的措施；

一一確認(rèn)為滿足顧客、環(huán)境、職員職業(yè)健康安全要求及隊(duì)治理體系要求應(yīng)形成的記

錄。

3）據(jù)過(guò)程策劃的結(jié)果，由項(xiàng)目部編寫勘察/查設(shè)計(jì)（綱要）、施工組織設(shè)計(jì)和/或質(zhì)

量打算并形成文件。

4）質(zhì)量打確實(shí)是策劃輸出文件的補(bǔ)充。現(xiàn)行的治理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件已有

規(guī)定的，可在相應(yīng)條款中直截r當(dāng)引用文件的名稱及條款，不再重復(fù)編寫，而只需對(duì)其

補(bǔ)充部分作出規(guī)定。

5）項(xiàng)目勘察/查設(shè)計(jì)（綱要）、《施工組織設(shè)計(jì)》、《質(zhì)量打算》應(yīng)由總工辦或施工公司、

勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司審核，并報(bào)隊(duì)總工程

師批準(zhǔn)后，以項(xiàng)目部的名義印發(fā)實(shí)施，并報(bào)總工辦備查。在印發(fā)前，一樣應(yīng)請(qǐng)顧客和監(jiān)

理審查。

6）在勘察/查、施工過(guò)程中，需對(duì)勘察/查設(shè)計(jì)、施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量打算中產(chǎn)品

的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和規(guī)定的內(nèi)容需要改動(dòng)時(shí)，按《文件操縱程序》執(zhí)行。

7.1.4本要求的具體實(shí)施按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》執(zhí)行。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

1）市場(chǎng)項(xiàng)目由施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西

南巖土公司主持對(duì)招投標(biāo)書、合同、訂單等文件的評(píng)審。必要時(shí)，由經(jīng)營(yíng)治理部組織，

隊(duì)總工程師、總經(jīng)濟(jì)師和行政工作部、總工辦、質(zhì)管辦參加，對(duì)顧客的要求和與產(chǎn)品相

關(guān)的法規(guī)要求、環(huán)境愛護(hù)的要求、職員職業(yè)健康安全保證的要求和隊(duì)的附加要求進(jìn)行評(píng)

宙確認(rèn)。

2）當(dāng)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施投標(biāo)時(shí)，應(yīng)將我隊(duì)對(duì)產(chǎn)品要求的承諾和相關(guān)法規(guī)的要求表達(dá)在

投標(biāo)書中。

3）由國(guó)家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察/查項(xiàng)目由總工辦負(fù)責(zé)主持，總工程師、

總經(jīng)濟(jì)師、總工辦、行政工作部、財(cái)經(jīng)部、經(jīng)營(yíng)治理部和施工公司、勘察院、水工環(huán)院、

工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司參加進(jìn)行對(duì)勘查任務(wù)書的評(píng)審，對(duì)顧客的

要求和與產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)要求、隊(duì)的附加要求進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，并儲(chǔ)存記錄。

4）我隊(duì)產(chǎn)品除了要滿足各種施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求外，同時(shí)在產(chǎn)品形成過(guò)程中必

為遵1守相關(guān)法律法規(guī)。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

1）目的和范疇：通過(guò)對(duì)標(biāo)書、合同、訂單、勘察/查任務(wù)書進(jìn)行評(píng)審，明確顧客和

相關(guān)法規(guī)對(duì)產(chǎn)品的要求，證實(shí)我隊(duì)具備履行合同的能力，使簽訂的合同中各項(xiàng)顧客要求

和隊(duì)承諾達(dá)成一致，任何與投標(biāo)、勘察/查任務(wù)書不一致的合同或訂單的要求都得到解決。

本要求適用于我隊(duì)承擔(dān)的勘察/查項(xiàng)目、工程項(xiàng)目的投標(biāo)、以標(biāo)或作為供方所簽訂的銷位

合同、訂單在合同簽訂前的評(píng)審和履約過(guò)程中需修訂合同前的評(píng)審。

2）職責(zé)：經(jīng)管治理部負(fù)責(zé)《產(chǎn)品要求的評(píng)審程序》的制訂、修訂、說(shuō)明和實(shí)施的歸口

治理。國(guó)家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察/查項(xiàng)目由總工辦主持產(chǎn)品要求的評(píng)審；市場(chǎng)

項(xiàng)目由施工公司、勘察院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司主持進(jìn)行產(chǎn)品

要求評(píng)審。評(píng)審結(jié)果報(bào)隊(duì)長(zhǎng)審批，并報(bào)財(cái)經(jīng)部、總工辦備查。

3）工作程序：

一一應(yīng)在隊(duì)長(zhǎng)或主管經(jīng)營(yíng)的副隊(duì)長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，由經(jīng)營(yíng)治理部、施工公司、勘察院、

水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司主持對(duì)招標(biāo)文件或勘察/查任務(wù)

書進(jìn)行認(rèn)真分析、研究，并依照現(xiàn)場(chǎng)考核和市場(chǎng)調(diào)研所收集的有關(guān)信息，結(jié)合隊(duì)實(shí)際履

約能力，分析合同的可實(shí)施性，對(duì)市場(chǎng)項(xiàng)目產(chǎn)品要求進(jìn)行客觀的評(píng)審；

一一由隊(duì)長(zhǎng)主持的重大項(xiàng)目的評(píng)審，應(yīng)有總工程師、總經(jīng)濟(jì)師和行政工作部負(fù)責(zé)人

參加，由施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司

記錄評(píng)審過(guò)程并儲(chǔ)存記錄；

一一在中標(biāo)后、簽約前，由法人代表或其授權(quán)的代理人與顧客進(jìn)行澄清和談判，并

最終簽署合同（或協(xié)議書）；

一一產(chǎn)品要求的評(píng)審能夠依照不同情形采取不同的形式進(jìn)行，但評(píng)審主持人應(yīng)指定

評(píng)審記錄人對(duì)評(píng)審過(guò)程進(jìn)行記錄并儲(chǔ)存；

一一對(duì)標(biāo)價(jià)較大、履約期限較長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較大的產(chǎn)品要求的評(píng)審，應(yīng)派調(diào)查小組

或會(huì)同中介機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查論證，并作好記錄；

一對(duì)意見不一致的重大條款，應(yīng)與顧客、項(xiàng)目所在當(dāng)?shù)卣畢f(xié)商達(dá)成一致，按規(guī)

定程序和權(quán)限簽訂合同;

-修訂合同應(yīng)形成手續(xù)完備的文件，合同及修訂合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)經(jīng)部備

案。

4）由國(guó)家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察/查項(xiàng)目由總工辦組織進(jìn)行產(chǎn)品要求評(píng)

自，對(duì)重大項(xiàng)目的評(píng)審，隊(duì)長(zhǎng)和行政副隊(duì)長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)副隊(duì)長(zhǎng)及總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、行政

工作部、質(zhì)管辦、財(cái)經(jīng)部、經(jīng)營(yíng)治理部、技術(shù)安全科參加評(píng)審；

本要求具體實(shí)施按《產(chǎn)品要求的評(píng)審程序》執(zhí)行。

7.2.3顧客溝通

1）工程招投標(biāo)時(shí)期由經(jīng)營(yíng)治理部或隊(duì)二級(jí)經(jīng)濟(jì)實(shí)體（施工公司、勘察院、水工環(huán)

院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司）通過(guò)招投標(biāo)邀請(qǐng)書、招標(biāo)設(shè)計(jì)文件、以及顧客舉行

的招投標(biāo)會(huì)議等J'解顧客的要求和期望，并通過(guò)投標(biāo)申明、投標(biāo)書、投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)、

勘查設(shè)計(jì)或勘察綱要等實(shí)現(xiàn)與顧客的溝通；國(guó)家部委、省廳局下達(dá)的指令性勘察/杳由總

工辦通過(guò)對(duì)任務(wù)書或托付書中相關(guān)產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)后，與任務(wù)下達(dá)單位進(jìn)行溝通。

2）施工項(xiàng)目作業(yè)過(guò)程中由項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審和施工規(guī)范、顧客和工程監(jiān)

理舉行的工作會(huì)議、顧客和監(jiān)理進(jìn)行的大小工作檢查了解顧客的要求和期望，并通過(guò)實(shí)

施中的工程月報(bào)以及顧客召開各種會(huì)議中的工作報(bào)告、質(zhì)量例會(huì)等實(shí)現(xiàn)與顧客溝通；勘

察/查項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過(guò)月季報(bào)與托付部門進(jìn)行溝通；

3）在施工、勘查過(guò)程中，項(xiàng)目部應(yīng)識(shí)別項(xiàng)目重大環(huán)境因素并在環(huán)境愛護(hù)方面與地

點(diǎn)政府相關(guān)部門進(jìn)行有效溝通；同時(shí)應(yīng)識(shí)別重大安全因素，在保證職員職業(yè)健康安全方

面與上級(jí)組織及職員進(jìn)行有效溝通；

4）工程竣工交付使用后由項(xiàng)目實(shí)施單位（施工公司、西藏公司）通過(guò)工程回訪了

解顧客的中意度，對(duì)顧客提出的問(wèn)題及時(shí)處理、答復(fù)并負(fù)責(zé)通知隊(duì)相關(guān)部門和項(xiàng)目部，

各相關(guān)單位接到通知后及時(shí)作出應(yīng)對(duì)措施以滿足顧客的要求;勘察/查項(xiàng)目完成并提交成

果后，由項(xiàng)目承擔(dān)單位〔勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司）進(jìn)行顧客回訪。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

1）目的和范疇：

為了我隊(duì)滑坡、泥石流、危巖倒塌、潛在不穩(wěn)固斜坡、地裂縫、地面塌陷、地面沉

降等地質(zhì)災(zāi)難治理工程設(shè)計(jì)工作職責(zé)明確，對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格操縱，使產(chǎn)品符合相關(guān)

的法規(guī)要求、滿足顧客要求，特制訂《地質(zhì)災(zāi)難防治工程設(shè)計(jì)程序》。

2）職責(zé)：

本過(guò)程由隊(duì)總工程師主管，由總工辦歸口治理；勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南

巖土公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施；行政工作部、財(cái)經(jīng)部、質(zhì)管辦、技術(shù)安全科協(xié)辦。

7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃

1）同意地質(zhì)災(zāi)難防治工程設(shè)計(jì)托付后，由具體組織實(shí)施的單位（勘察院、水工環(huán)院、

工勘院、西藏公司）對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程的時(shí)期進(jìn)行策劃，策劃的要緊內(nèi)容有：

一一明確各設(shè)計(jì)各時(shí)期的責(zé)任人，并明確各責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限；

一一明確設(shè)計(jì)需投入的工具、監(jiān)測(cè)裝置等；

一一明確設(shè)計(jì)應(yīng)收集和采納的技術(shù)規(guī)范及技術(shù)資料文件；

一一明確地質(zhì)災(zāi)難防治工程設(shè)計(jì)各時(shí)期的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)所采取的方法和方式、

參加人員；

一一當(dāng)設(shè)計(jì)工作量牧人而需幾個(gè)設(shè)計(jì)小組共同完成時(shí)，明確各小組的職責(zé)、各小組

間的聯(lián)系方式，并確定聯(lián)系負(fù)責(zé)人；

2）當(dāng)設(shè)計(jì)進(jìn)行到一定時(shí)期需對(duì)設(shè)計(jì)時(shí)期進(jìn)行調(diào)整時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)時(shí)期的調(diào)整造成文件，

并報(bào)隊(duì)總工程師批準(zhǔn)；

3）策劃的結(jié)果應(yīng)形成書面文件，并由具體組織實(shí)施的單位（勘察院、水工環(huán)院、工

勘院、西南巖土公司）主任工程師審定，報(bào)隊(duì)總工程師批準(zhǔn)后提交送審。

7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入

設(shè)計(jì)工作具體實(shí)施前，應(yīng)由設(shè)計(jì)組對(duì)設(shè)計(jì)輸入的以下內(nèi)容進(jìn)行確定并儲(chǔ)存記錄：

1）地質(zhì)災(zāi)難治理工程勘查報(bào)告；

2）治理工程地實(shí)地踏勘資料；

3）地質(zhì)災(zāi)難治理工程所針對(duì)的地質(zhì)災(zāi)難類型、防治級(jí)別、防治所要達(dá)到的目的和

要求；

4）治理工程所采納的相關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

5）是否有相似類型防治工程設(shè)計(jì)信息可引用；

6）顧客和隊(duì)對(duì)治理工程的附加要求；

7）工程所在地點(diǎn)對(duì)環(huán)境愛護(hù)的要求；

8）工程施工過(guò)程中對(duì)職員職業(yè)健康安全保證的要求；

9）設(shè)計(jì)組應(yīng)邀請(qǐng)隊(duì)對(duì)以上六項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并儲(chǔ)存記錄，必要時(shí)聘請(qǐng)專家組進(jìn)

行評(píng)審。

7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出

地質(zhì)災(zāi)難治理工程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件（紙質(zhì)的和電子文檔），其要緊內(nèi)容有：

1）滿足地質(zhì)災(zāi)難類型、防治級(jí)別、防治所耍達(dá)到的目的和耍求的程度；

2）完成工程施工所需的各類機(jī)械設(shè)備及其型號(hào)和能力、原材料的規(guī)格型號(hào)和質(zhì)量要

求、重大環(huán)境因素的識(shí)別及環(huán)境愛護(hù)措施、工程施工過(guò)程中重大安全因素的識(shí)別和對(duì)職

員職業(yè)健康安全保證的措施、監(jiān)視和測(cè)量裝置和應(yīng)使用的作業(yè)指導(dǎo)書；

3）各分項(xiàng)、分部和總體工程的檢測(cè)、驗(yàn)收和交付準(zhǔn)那么；

4）對(duì)工程正常使用所必要的愛護(hù)和保養(yǎng)措施要求。

7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審

1）依照策劃的要求，在地質(zhì)災(zāi)難治理工程設(shè)計(jì)的相應(yīng)時(shí)期，設(shè)計(jì)組應(yīng)總工辦或隊(duì)聘

請(qǐng)的專家組成的專家組對(duì)設(shè)計(jì)輸出文件進(jìn)行評(píng)審，并儲(chǔ)存記錄。

2）評(píng)審內(nèi)容要緊是設(shè)計(jì)輸出滿足輸入提出的地質(zhì)災(zāi)難防治工程相關(guān)法律法規(guī)要求、

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客、環(huán)境愛護(hù)、職員職業(yè)健康安全保證和隊(duì)的要求的能力。

3）評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸出中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)建議，并形成文件、儲(chǔ)存記錄。

7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證

為了確保地質(zhì)災(zāi)難治理工程設(shè)計(jì)滿足策劃輸入的要求，設(shè)計(jì)單位（勘察院、水工壞

院、工勘院、西藏公司）應(yīng)依照策劃的要求，邀請(qǐng)顧客、隊(duì)總工程師、隊(duì)總工辦相關(guān)人

員（必要時(shí)聘請(qǐng)其他單位專家）參加，對(duì)設(shè)計(jì)輸出進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證應(yīng)以工程驗(yàn)算、同類

型工程比較等方式（或按顧客要求的方式）進(jìn)行。同時(shí)，在工程施工實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)指

派設(shè)計(jì)代表對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證。驗(yàn)證過(guò)程及驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄并儲(chǔ)存。

7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)

為了使地質(zhì)災(zāi)難防治工程設(shè)計(jì)滿足輸出滿足相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客（合同）

要求，在地質(zhì)災(zāi)難防治工程施工過(guò)程中，設(shè)計(jì)單位（勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西藏

公司）應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)策劃的要求，邀請(qǐng)顧客和相關(guān)人員（當(dāng)有合同要求時(shí)，邀請(qǐng)相關(guān)專家）

對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)過(guò)程和確認(rèn)的結(jié)果以及經(jīng)確認(rèn)后采取的措施應(yīng)予記錄并儲(chǔ)存。

7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更換的操縱

為了對(duì)地質(zhì)災(zāi)難治理工程設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期目的，滿足顧客要求，勘察院應(yīng)在設(shè)計(jì)評(píng)審、

驗(yàn)證、確認(rèn)等過(guò)程中對(duì)設(shè)計(jì)更換記錄予以儲(chǔ)存。設(shè)計(jì)的更換應(yīng)由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行，更換

后的設(shè)計(jì)應(yīng)按策劃的要求進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。

本過(guò)程的具體實(shí)施按《地質(zhì)災(zāi)難治理工程設(shè)計(jì)操縱程序》執(zhí)行。

7.4采購(gòu)

7.4.1目的范疇

對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效操縱，保證采購(gòu)物資質(zhì)量符合規(guī)定要求。對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境愛護(hù)、

職業(yè)健康安全保證所需采購(gòu)的物資進(jìn)行操縱，包括隊(duì)職能部門、施工公司、勘察院、水

工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司各項(xiàng)目部組織采購(gòu)的、供方組織采購(gòu)的、顧客指

定的供物資資進(jìn)行驗(yàn)證的操縱。

7.4.2職責(zé)

1）財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)《采購(gòu)操縱程序》的制訂、修訂、說(shuō)明和實(shí)施的歸口治理。

2）隊(duì)職能部門的采購(gòu)由財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)供方的調(diào)查和評(píng)判；施工公司、勘察院、水工

環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)打算、采購(gòu)各自單位和項(xiàng)目所需物資

和選擇物資供方，報(bào)經(jīng)理/院長(zhǎng)審枇，報(bào)財(cái)經(jīng)部備案；當(dāng)有分包過(guò)程時(shí)，施工公司、勘察

院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司對(duì)分包方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)判,

并儲(chǔ)存記錄。

3）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證，并儲(chǔ)存記錄。

7.4.3工作程序

1）物資采購(gòu)

一一隊(duì)各職能部門依照部'J工作實(shí)際需要編制部門采購(gòu)打算，報(bào)財(cái)經(jīng)部審批并組織

采購(gòu)；

一一項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品施工圖設(shè)計(jì)（或施工組織設(shè)計(jì)）、勘查設(shè)計(jì)（勘

察綱要）所列物資需用量打算，向公司/院提交物資需用申請(qǐng)表，公司經(jīng)理/院長(zhǎng)審批，

并報(bào)財(cái)經(jīng)部備查；

一一由顧客指定的供貨單位及供應(yīng)的產(chǎn)品，仍需納入操縱范疇；

-對(duì)外采購(gòu)的產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證，應(yīng)在訂貨合同中明確規(guī)定驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)/依據(jù)、驗(yàn)

證的方式和內(nèi)容、違約責(zé)任等。

2）對(duì)物資供方的評(píng)判與選擇

一一由項(xiàng)目部依照工程施工、勘察/查項(xiàng)目物資需求打算，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查后，進(jìn)行

評(píng)審選擇合格的供方，并儲(chǔ)存物資供方評(píng)審、合格物資供方登記記錄，舉薦合格的供方

報(bào)公司/院領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)財(cái)經(jīng)部備案；

一一項(xiàng)目部對(duì)初選合格的物資供方進(jìn)行分析、評(píng)判的內(nèi)容包括供方的環(huán)境治理體

系、職業(yè)安全保證體系和質(zhì)量治理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程能力、設(shè)備和治理體系的比較;

一一對(duì)審查合格的供方，項(xiàng)目部要通過(guò)考核事實(shí)上際供貨情形而進(jìn)行選擇、評(píng)判，

并依照評(píng)判結(jié)果適時(shí)調(diào)整合格的供方，對(duì)供方的調(diào)整應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，并報(bào)財(cái)經(jīng)部備

案；

一一由施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公

司分別儲(chǔ)存工程施工項(xiàng)目、勘察/查項(xiàng)目物資供方的供貨質(zhì)量記錄檔案，并于每年底向隊(duì)

財(cái)經(jīng)部報(bào)送一次；隊(duì)及其職能部門采購(gòu)產(chǎn)品供方的調(diào)查和評(píng)判由財(cái)經(jīng)部實(shí)施并儲(chǔ)存記錄。

3）產(chǎn)品采購(gòu)及驗(yàn)證

一一用于工程施工、勘察/查項(xiàng)目的產(chǎn)品應(yīng)在施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、

監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司登記的合格供方采購(gòu)；

一一采購(gòu)人員應(yīng)具備識(shí)別其所采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量是否符合公司產(chǎn)品要求的能力，并按隊(duì)

治理體系和產(chǎn)品要求、相關(guān)法規(guī)要求采購(gòu)產(chǎn)品；

一一所有采購(gòu)產(chǎn)品在使用前均應(yīng)經(jīng)物資保管員按隊(duì)規(guī)定和適宜的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證檢查

后進(jìn)行入庫(kù)登記，并儲(chǔ)存驗(yàn)收記錄。當(dāng)發(fā)覺采購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)打算要求不一致時(shí)，應(yīng)向項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人（或現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人）匯報(bào)，作出退貨、調(diào)換或讓步使用的決定，并儲(chǔ)存記錄。

4）當(dāng)所承擔(dān)的工程項(xiàng)目對(duì)外分包時(shí)，由項(xiàng)目部對(duì)分承包方用于工程的產(chǎn)品按隊(duì)《

采購(gòu)操縱程序》進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)視。

7.4.4工程分包的驗(yàn)證

1）隊(duì)依照需要制訂了《工程勞務(wù)分包治理方法》,施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工

勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司、項(xiàng)目部應(yīng)按要求履行治理職責(zé)。公司、勘

察院應(yīng)組織對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)審并儲(chǔ)存記錄，項(xiàng)目部對(duì)分承包方施工過(guò)程質(zhì)量和用于工

程項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量按隊(duì)治理體系文件要求進(jìn)行質(zhì)量操縱并儲(chǔ)存記錄。

2）對(duì)分包工程的驗(yàn)證包括：

-財(cái)經(jīng)部對(duì)隊(duì)屬公司工程分包單位、承包商的承包實(shí)施過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、檢查

和記錄；

一一對(duì)分包工程施工過(guò)程中滿足相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求的的驗(yàn)證；

一一顧客對(duì)我隊(duì)分包工程的驗(yàn)證：當(dāng)顧客要求在我隊(duì)或我隊(duì)的供方處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，

財(cái)經(jīng)部或隊(duì)屬公司應(yīng)在工程分包文件中規(guī)定這種驗(yàn)證活動(dòng)的安排及產(chǎn)品放行方法，本隊(duì)

將協(xié)助作好這種驗(yàn)證的安排。顧客的驗(yàn)證不能代替本隊(duì)的驗(yàn)證，顧客的驗(yàn)證也不能免除

本隊(duì)提供滿足要求產(chǎn)品的責(zé)任。

7.4.5本要求的具體實(shí)施按《采購(gòu)操縱程序》執(zhí)行。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供

依照我隊(duì)（包括施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西

南巖土公司）要緊從事水工環(huán)勘察、工業(yè)與民用建筑基礎(chǔ)、巾政工程、橋隧工程、巖土

工程施工及地質(zhì)災(zāi)難防治工程勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的具體情形，編制了《水、工、環(huán)

勘查過(guò)程操縱程序》、《巖土工程勘察操縱程序》、《巖土工程施工過(guò)程操縱程序》、《地質(zhì)

災(zāi)難防治工程監(jiān)理操縱程序》等四個(gè)程序文件，并對(duì)產(chǎn)品形成中需確認(rèn)的過(guò)程和實(shí)現(xiàn)能力

的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和操縱。當(dāng)所確認(rèn)的過(guò)程在我隊(duì)治理體系文件（作業(yè)文件）中有相應(yīng)的

規(guī)定時(shí)那么按該作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施操縱，否那么另行編制作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)過(guò)程的操縱進(jìn)行策

劃并形成文件。

7.5.1水、工、環(huán)勘察過(guò)程操縱

7.5.1.1目的

為了我隊(duì)水、工、環(huán)勘察過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使勘察過(guò)程活動(dòng)和產(chǎn)品滿足顧客、

社會(huì)環(huán)境和職員職業(yè)健康安全保證的要求。

7.5.1.2適用范疇

適用于我隊(duì)所承擔(dān)的國(guó)家、省廳局指令性和市場(chǎng)水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘

察項(xiàng)目勘察過(guò)程活動(dòng)及成果的質(zhì)量、環(huán)境和職員職業(yè)健康安全保證的操縱。

7.5.1.3職責(zé)

總工程師為本過(guò)程主管領(lǐng)導(dǎo)?？辈煸骸⑺きh(huán)院、工勘院、西南巖土公司實(shí)施歸口

治理，各勘察項(xiàng)目部執(zhí)行，行政工作部、財(cái)經(jīng)部、總工辦、項(xiàng)目監(jiān)管部、技術(shù)安全科、

黨群部門、監(jiān)察審計(jì)室、物業(yè)治理部協(xié)辦。

7.5.1.4工作程序

1）預(yù)備工作

一一同意水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘察托付后，指令性項(xiàng)目由總工辦、市場(chǎng)

項(xiàng)目由經(jīng)營(yíng)部按《產(chǎn)品要求的評(píng)審程序》要求進(jìn)行產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評(píng)審；

一一組成勘察項(xiàng)目部，收集勘察區(qū)域內(nèi)及其相關(guān)區(qū)域的水文、氣象、地勢(shì)地貌資料

和基礎(chǔ)地質(zhì)資料及相關(guān)法律法規(guī)要求，按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序》要求、項(xiàng)目性質(zhì)、規(guī)

模和勘察時(shí)期劃分編寫《勘察設(shè)計(jì)書》（或勘察綱要）；

一一按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》相關(guān)要求對(duì)《勘察設(shè)計(jì)書》（或勘察綱要）進(jìn)行評(píng)

目，儲(chǔ)存評(píng)審記錄。

一一預(yù)備相應(yīng)的作業(yè)文件、法律法規(guī)文件、記錄卡片、必要的監(jiān)測(cè)裝置、勘察工程

施工及交通通訊設(shè)備和勞動(dòng)愛護(hù)用品等預(yù)備工作。

2）野外勘察作業(yè)

一一實(shí)地測(cè)量，收集各勘察點(diǎn)基礎(chǔ)地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)數(shù)據(jù)信息,

填寫記錄卡片。

一一野外卡片應(yīng)在野外實(shí)行自檢、互檢、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人抽檢的三檢制度，如發(fā)覺有與

野外實(shí)際不相符合的記錄，應(yīng)及時(shí)到實(shí)地進(jìn)行重新測(cè)量記錄；當(dāng)有兩個(gè)以上小組進(jìn)行野

外作業(yè)時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)對(duì)收集的信息進(jìn)行交流。

一一當(dāng)勘察工作中需動(dòng)用鉆探、槽探、坑探、物探等勘察手段時(shí)，應(yīng)及時(shí)識(shí)別并評(píng)

判重大環(huán)境、安全因素，同時(shí)與當(dāng)?shù)氐攸c(diǎn)政府取得聯(lián)系，按國(guó)家和地點(diǎn)政府的相關(guān)法律

法規(guī)要求，愛護(hù)好相關(guān)的動(dòng)植物、人文景觀，并盡力減少對(duì)環(huán)境的破壞和對(duì)當(dāng)?shù)鼐用竦?/p>

阻礙，適當(dāng)時(shí)應(yīng)與外部進(jìn)行必要的溝通；當(dāng)使用易燃易爆危險(xiǎn)品時(shí)，按《易燃易爆危險(xiǎn)品

操縱程序》執(zhí)行。

一一勘察實(shí)施人員應(yīng)依照當(dāng)?shù)氐乃?、氣象、環(huán)境條件，在野外作業(yè)過(guò)程中穿戴適

宜的勞動(dòng)愛護(hù)用品；當(dāng)實(shí)施鉆探、槽探、坑探作業(yè)時(shí)，應(yīng)作好防墜物、巖土坍塌、粉塵

和有毒有害氣體等危險(xiǎn)因素的識(shí)別和評(píng)判，并制訂必要的防護(hù)措施；所有勘察工程按相

應(yīng)規(guī)程規(guī)范要求進(jìn)行編錄。

-進(jìn)行時(shí)期性的野外資料綜合分析研究，如發(fā)覺《勘察設(shè)計(jì)書》（或勘察綱要）不

相適宜時(shí)，向相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出《勘察設(shè)計(jì)書》（或勘察綱要）變更的申請(qǐng)。

一一野外勘察過(guò)程中按《勘察設(shè)計(jì)書》1或勘察綱要）要求所采集的各類樣品，應(yīng)作

好標(biāo)識(shí)并妥善愛護(hù)、送檢。

一一對(duì)收集的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行妥善保管、所有原始資料進(jìn)行分類編目登記。

3）室內(nèi)成果報(bào)告的編制

室內(nèi)成果報(bào)告成果包括基礎(chǔ)性圖件、分析圖件、綜合圖件及其說(shuō)明書、文字報(bào)告和

附圖附表。成果報(bào)告的詳略程度取決于項(xiàng)目勘察時(shí)期、項(xiàng)目規(guī)模和勘察區(qū)域的水文地質(zhì)、

工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)條件的復(fù)雜程度，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或技術(shù)負(fù)責(zé)人）的主持下進(jìn)行成

果報(bào)告編寫。

4）成果報(bào)告的驗(yàn)證按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》的相關(guān)要求進(jìn)行。

5）成果報(bào)告的提交

水、工、環(huán)勘察成果報(bào)告的提交，應(yīng)由項(xiàng)目部按托付方（顧客）或合同要求的份數(shù)

向托包方或顧客提交，取得成果報(bào)告提交回執(zhí)；同時(shí)向隊(duì)總工辦資料室提交紙質(zhì)成果報(bào)

告兩份和電子文檔一套以及全部的野外原始記錄，匯交時(shí)應(yīng)進(jìn)行分類登記。

7.5.2巖土工程勘察過(guò)程操縱

7.5.2.1目的和范疇

為了巖土工程勘察按規(guī)定的方法和程序?qū)嵤_保巖土工程勘察質(zhì)量、環(huán)境、健康

安全滿足規(guī)定的要求和顧客的期望。適用于我隊(duì)所承擔(dān)的由國(guó)家部委、省廳（局）下達(dá)

的指令性和市場(chǎng)巖土工程勘察項(xiàng)目過(guò)程的操縱，包括地質(zhì)災(zāi)難治理工程勘查、地質(zhì)災(zāi)難

調(diào)查、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查、輸氣（油、水）管道線路（站場(chǎng)、閥室、

穿越）勘察、地質(zhì)災(zāi)難危險(xiǎn)性評(píng)估、房屋地基勘察等。

7.5.2.2相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義

''六大指標(biāo)"：為鉆探工程中的鉆孔直徑、巖芯采取率、孔深校正、鉆孔彎曲度、

采樣與試驗(yàn)、原始記錄及技術(shù)檔案。

7.5.2.3職責(zé)

1）隊(duì)總工程師為主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)巖土工程勘察文件的審定。

2）勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司負(fù)責(zé)歸口治理，并負(fù)責(zé)市場(chǎng)巖土工程

勘察項(xiàng)目設(shè)計(jì)書或方案的編制及設(shè)計(jì)/方案文件的評(píng)審。

3）總工辦負(fù)責(zé)指令性的巖土工程勘察項(xiàng)目的設(shè)計(jì)書或方案的編制和勘察文件的評(píng)

百。

4）技術(shù)安全科負(fù)責(zé)巖土工程勘察設(shè)計(jì)書或方案中的環(huán)境、職業(yè)健康安全方面設(shè)計(jì)書

或方案的評(píng)審。

5）項(xiàng)目部實(shí)施，并對(duì)勘查項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)

7.5.2.4工作程序

1）勘察院、水工環(huán)院、工勘院、西南巖土公司依照市場(chǎng)勘察/查托付書進(jìn)行市場(chǎng)項(xiàng)

目的產(chǎn)品要求確認(rèn)和評(píng)審；總工辦負(fù)責(zé)由國(guó)家部委、省廳（局）下達(dá)的指令性巖土工程

劭察項(xiàng)目產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評(píng)審0

2）依照合同約定或顧客要求，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在完全明白得顧客要求的基礎(chǔ)上編寫勘察

設(shè)計(jì)書或方案的勘察/查項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)書或方案。

3）勘察項(xiàng)目設(shè)計(jì)書或勘綏方案評(píng)審

一一指令性巖土工程勘察項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)書由總工辦組織隊(duì)內(nèi)部審杳，報(bào)總工程師

肯定后，再報(bào)顧客組織的專家組成評(píng)審（審查）委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審1審查）通過(guò)后執(zhí)行。

一一市場(chǎng)一樣巖土工程勘察項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)書或方案由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)審核，報(bào)公司

主任工程師審定后執(zhí)行；大型（勘察等級(jí)為甲級(jí)、評(píng)估等級(jí)為一級(jí)）巖土工程勘察項(xiàng)目

設(shè)計(jì)書或方案（含圖件）由公司主任工程師審核，報(bào)總工程師審定，會(huì)同顧客評(píng)審批準(zhǔn)

后執(zhí)行。

一一大型〔勘察等級(jí)為甲級(jí)、評(píng)估等級(jí)為一級(jí)）巖土工程勘察項(xiàng)目設(shè)計(jì)書或方案（含

圖件）由隊(duì)總工辦主持，項(xiàng)目組、院/公司、技術(shù)安全科有關(guān)人員參加，以及顧客邀請(qǐng)的

專家組成評(píng)審（審查）委員會(huì)為主進(jìn)行評(píng)審（審查）；

一一中一小型（勘察等級(jí)為乙或丙級(jí)、評(píng)估等級(jí)為二或三級(jí)）勘察項(xiàng)目評(píng)審在征得

顧客同意后，由院/公司、項(xiàng)目組和顧客共同參加評(píng)審（審查）或由專家簽署方式進(jìn)行。

4）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員熟悉、學(xué)習(xí)勘察設(shè)計(jì)書或方案技術(shù)要求后，確定項(xiàng)

目所需的地質(zhì)技術(shù)人員、安全人員、勘探施工人員配置，明確各相關(guān)人員的質(zhì)量、環(huán)境、

安全職責(zé)。

5）項(xiàng)目部依照項(xiàng)目技術(shù)要求和特點(diǎn)、工作量和工期要求，確定勘察施工設(shè)備、監(jiān)測(cè)

裝置的類型和數(shù)量及所需其他資源，相關(guān)的配件和材料、勞動(dòng)愛護(hù)用品，報(bào)財(cái)經(jīng)部〔或

勘察院）統(tǒng)一調(diào)配，對(duì)領(lǐng)用的設(shè)備、儀器應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)、愛護(hù)和保養(yǎng)，保證事實(shí)上施過(guò)程

的能力滿足要求。

6）外業(yè)作業(yè)

一一第一應(yīng)依照規(guī)范及合同要求收集工作區(qū)域相關(guān)的地勢(shì)圖、地質(zhì)圖、航衛(wèi)片解譯

成果等基礎(chǔ)地質(zhì)環(huán)境資料，熟悉工作區(qū)地質(zhì)環(huán)境情形；

一一依照區(qū)域基礎(chǔ)地質(zhì)環(huán)境資料，布置測(cè)繪工作路線及工作量，確定工作的技術(shù)方

法，其精度必須滿足相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、勘察設(shè)計(jì)書及合同（或任務(wù)書）要求；

一一確定測(cè)繪調(diào)查點(diǎn)，調(diào)查點(diǎn)應(yīng)定位準(zhǔn)確，記錄詳細(xì)，操縱合理，有用有效；

—野外地質(zhì)測(cè)繪資料應(yīng)按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》進(jìn)行自檢和互檢，自檢率達(dá)

100%,互檢率應(yīng)達(dá)50%以上，發(fā)覺問(wèn)題及時(shí)研究并加以糾正。

7）勘察過(guò)程操縱

一一項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范要求，提供勘察項(xiàng)目平面圖上的勘探工程

如鉆孔、工程物探、探井（槽）、原位測(cè)試等的位置、數(shù)量及勘探目的和技術(shù)要求；

一一野外所取得的各種巖土樣、水樣及其它測(cè)試樣品應(yīng)準(zhǔn)確合理，按規(guī)程、規(guī)范及

設(shè)計(jì)要求做好采樣送樣工作，樣品包裝及送檢應(yīng)有專人負(fù)責(zé)；

一一發(fā)覺不合格時(shí)按《不合格品操縱程序》進(jìn)行處理。

8）工程測(cè)量過(guò)程操縱

一一工程測(cè)量開始前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行測(cè)量技術(shù)交底，明確測(cè)量工作的各項(xiàng)

工作內(nèi)容和技術(shù)要求，作好交底記錄；

一一測(cè)繪地勢(shì)圖或剖面圖、勘察工程定點(diǎn)定位測(cè)量、監(jiān)測(cè)工程等應(yīng)使用正確的基準(zhǔn)

點(diǎn)，測(cè)量員、記錄員與檢查員對(duì)資料的質(zhì)量負(fù)責(zé),；

9）工程物探過(guò)程操縱

一一工程物探嚴(yán)格按照合同或顧客提供的各項(xiàng)技術(shù)要求進(jìn)行操縱；

一一淺層地震應(yīng)滿足《淺層地震勘探規(guī)范》（DZ/T53327997）等的要求；

一一電測(cè)深法應(yīng)滿足《電阻率測(cè)深法技術(shù)規(guī)程》（DZ/T0072-93）的要求；高密度法

應(yīng)滿足《電阻率剖面法技術(shù)規(guī)程》（DZ/T0073-93）的要求；

-物探成果應(yīng)由地球物理與工程地質(zhì)人員聯(lián)合作出說(shuō)明，必要時(shí)在鉆探、探井實(shí)

施后應(yīng)結(jié)合勘探結(jié)果進(jìn)行二次說(shuō)明;

一一物探成果的審查方式同勘察成果的評(píng)審一致。

10）探井（槽）過(guò)程操縱

一一探槽的開挖深度應(yīng)不超過(guò)3m,長(zhǎng)度一樣為3nl左右，寬度操縱在1.5m,一樣不

支護(hù)；

一一探井的深度操縱在15nl以內(nèi)，開挖斷面橫向布置，長(zhǎng)與寬的規(guī)格視用途而定，

用于原位大型直剪試驗(yàn)時(shí)，長(zhǎng)、寬、深的規(guī)格至少滿足試驗(yàn)要求。

一一探井、探槽施工時(shí)必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)書要求作好地質(zhì)編錄、工程地質(zhì)素描、取

樣、現(xiàn)場(chǎng)原位試驗(yàn)等工作。

11）鉆探過(guò)程操縱

一一鉆孔孔位確定后，地質(zhì)員應(yīng)依照項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)書或方案要求編制鉆孔設(shè)計(jì)書，

指導(dǎo)鉆探施工并闡明預(yù)期目的，設(shè)計(jì)書的內(nèi)容要緊包括鉆孔的目的、類型、深度、結(jié)構(gòu)、

工藝等相關(guān)內(nèi)容；

一一依照不同的鉆孔勘探目的和任務(wù)，應(yīng)確定不同的鉆孔類型、深度、孔徑、孔斜、

鉆進(jìn)、取芯、觀測(cè)等要求；

一一依照要求需要對(duì)鉆孔進(jìn)行初見水位、穩(wěn)固水位、漏水、涌水及其他專門情形等

的簡(jiǎn)易水文地質(zhì)觀測(cè)時(shí)，應(yīng)按要求進(jìn)行觀測(cè)記錄；

一一鉆孔完工后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向相關(guān)方報(bào)告，按八項(xiàng)指標(biāo)技術(shù)要求進(jìn)行

現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收打分評(píng)定為優(yōu)良、合格、不合格三種；當(dāng)鉆孔現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收為不合格時(shí)，按

不合格操縱程序進(jìn)行處置。

7.5.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全操縱

1）在地質(zhì)調(diào)查、工程測(cè)量、勘探工作前，大型調(diào)查、勘察/查項(xiàng)目（勘察等級(jí)為甲

級(jí)、評(píng)估等級(jí)為一級(jí)）中，應(yīng)設(shè)立環(huán)境和職業(yè)健康安全專職人員，一樣調(diào)查、勘察/查項(xiàng)

目（勘察等級(jí)為乙或丙級(jí)、評(píng)估等級(jí)為二或三級(jí)）設(shè)立環(huán)境和職業(yè)健康安全兼職人員。

2）在地質(zhì)調(diào)查、工程測(cè)量、勘探工作之前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要組織所有參加項(xiàng)目人員進(jìn)

行環(huán)境和職業(yè)健康安全技術(shù)交底，作好交底記錄。

3）進(jìn)入勘察施工現(xiàn)場(chǎng)的人員必須配戴安全帽，鉆機(jī)必須安裝穩(wěn)固，立塔、放塔必須

在機(jī)長(zhǎng)的指揮下進(jìn)行，高空作業(yè)時(shí)必須系好安全帶。

4）在滑坡、懸崖、巖溶區(qū)、礦山等危險(xiǎn)區(qū)進(jìn)行調(diào)查、勘察/查、測(cè)量作業(yè)時(shí)，多訪

問(wèn)、了解，作好防護(hù)措施后方可進(jìn)行作業(yè)，同時(shí)不得單人外出作業(yè)。

5）加強(qiáng)防洪措施，遇到河流時(shí)，要繞道行走，不許強(qiáng)行淌河。項(xiàng)目所有人員嚴(yán)禁到

江、河、庫(kù)、塘中游泳、洗澡。

6）要配齊勞動(dòng)愛護(hù)裝備。如防暑、防雨、防動(dòng)物損害等用品、用具，配備必要的常

用藥品。

7）合理調(diào)整施工時(shí)刻，關(guān)于噪聲大的施工機(jī)械盡量幸免在夜間施工，在不能幸免的

情形下應(yīng)采取相應(yīng)措施減少噪聲污染。勘探工程施工在選擇施工設(shè)備、設(shè)施和施工方法

時(shí)，應(yīng)遵守當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的要求。

8）探井施工，要依照巖性特點(diǎn)作好放坡、支護(hù)或通風(fēng)、照明和作業(yè)人員的健康安全

防護(hù)，以保證施工安全，支護(hù)方式和材料必須滿足特定技術(shù)要求。探井、探槽施工記錄

完畢，應(yīng)按要求及時(shí)回填。

9）探井施工的棄土，不得破壞周邊環(huán)境，同時(shí)不得對(duì)周邊環(huán)境構(gòu)成直截了當(dāng)或潛在

的危害。

10）外業(yè)期間，嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)環(huán)境愛護(hù)法、森林法、野生動(dòng)植物愛護(hù)法

以及中華人民共和國(guó)有關(guān)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一一環(huán)境空氣《環(huán)境空氣質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)》、聲環(huán)境《都市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》、廢水《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》及《機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩

安全要求》、《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB19218—2000）等。

7.5.2.6內(nèi)業(yè)工作

1）內(nèi)業(yè)整理包括在野外的時(shí)期性資料整理及勘察資料和工程驗(yàn)收后的綜合資料整

理，按合同、設(shè)計(jì)書及規(guī)范要求，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織如實(shí)地將原始資料和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化

為成果報(bào)告（包括附圖和附表）。其質(zhì)量操縱的要緊內(nèi)容為：

一一復(fù)核原始資料，要緊包括野外采集的數(shù)據(jù)，原始記錄、室內(nèi)原位試驗(yàn)及測(cè)試成

果等；

一一資料綜合分析研究和統(tǒng)計(jì)運(yùn)算應(yīng)做到運(yùn)算公式合理，數(shù)據(jù)完整可靠無(wú)誤；

一一圖表編繪，一樣采納運(yùn)算機(jī)成圖及編繪圖表，圖、圖例及說(shuō)明符合有關(guān)規(guī)定，

并應(yīng)注意圖、表與報(bào)告書〔說(shuō)明書〕的統(tǒng)一。

2）巖土工程勘察報(bào)告書編制

-按有關(guān)規(guī)定章節(jié)，內(nèi)容安排恰當(dāng)，文字、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、運(yùn)算單位、數(shù)字等應(yīng)符合

相關(guān)規(guī)范要求;

-圖面應(yīng)整潔、清晰美觀，符合勘察和設(shè)計(jì)書的實(shí)際。

3）勘察成果的評(píng)審，按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》執(zhí)行：

一一依照合同、約定或顧客要求，需要對(duì)勘察成果進(jìn)行評(píng)審的項(xiàng)目，評(píng)審時(shí)刻一樣

安排在時(shí)期性勘察成果形成后進(jìn)行；

一一勘察成果評(píng)審按時(shí)期安排予以實(shí)施。一樣安排在初步勘察、詳細(xì)勘察成果形成

并經(jīng)有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核審定后；

一一指令性巖土工程勘察項(xiàng)目的勘察成果由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)審核后，報(bào)總工辦組織內(nèi)

部審查，再報(bào)總工程師審定后方可提交顧客進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)收；

一一非指令性巖土工程勘察項(xiàng)目的勘察成果由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)審核后，報(bào)公司主任工

程師審定；大型（勘察等級(jí)為甲級(jí)、評(píng)估等級(jí)為一級(jí)、PCM管道檢測(cè)）巖土工程勘察項(xiàng)

目成果報(bào)告（含圖件）由公司主任工程師審核，報(bào)總工程師審定后方可提交顧客進(jìn)行評(píng)

目驗(yàn)收。

7.5.3巖土工程施工操縱

7.5.3.1目的范疇

為了對(duì)巖土工程施工中阻礙工程質(zhì)量、環(huán)境愛護(hù)、職員職業(yè)健康安全保證因素的識(shí)

別評(píng)判和操縱，保證巖土工程施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，使工程產(chǎn)品滿足顧客（合同）、環(huán)

境愛護(hù)、職員職業(yè)健康安全保證和相關(guān)法規(guī)要求；適用于我隊(duì)所承擔(dān)的各類巖土工程（包

括地質(zhì)災(zāi)難防治工程、工業(yè)與民用建筑物地基及基礎(chǔ)施工、城鎮(zhèn)供水構(gòu)筑物工程和管線

隧道工程施工）等施工項(xiàng)目過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境愛護(hù)、職業(yè)健康安全保證的操縱。

7.5.3.2職責(zé)

1）總工程師為主管領(lǐng)導(dǎo)。

2）施工公司、西藏公司負(fù)責(zé)實(shí)施中的歸口治理。

3）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施，行政工作部、總工辦、財(cái)經(jīng)部、項(xiàng)目監(jiān)管部、技術(shù)安全科、質(zhì)

管辦協(xié)辦。

7.5.3.3工作程序

1）項(xiàng)目部經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、工程環(huán)境分析，依照產(chǎn)品要求和相關(guān)法律法規(guī)要求，負(fù)責(zé)組

織編制《施工組織設(shè)計(jì)》,一樣項(xiàng)目經(jīng)公司主任工程師審核、經(jīng)理審批后，報(bào)隊(duì)總工辦備

查；重大項(xiàng)目《施工組織設(shè)計(jì)》需經(jīng)隊(duì)總工程師審核，隊(duì)長(zhǎng)批準(zhǔn)。

2）項(xiàng)目部依照工程項(xiàng)目特點(diǎn)、合同要求和有關(guān)法律法規(guī)要求編制施工組織設(shè)計(jì)，要

緊內(nèi)容包括：①項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；②項(xiàng)目所需職員及其專業(yè)、持證上崗要求、技術(shù)結(jié)構(gòu)和

項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)；③項(xiàng)目應(yīng)配置的施工機(jī)械、設(shè)備；④項(xiàng)目采購(gòu)打算；⑤工程質(zhì)量打

算；⑥工程施工過(guò)程中的環(huán)境愛護(hù)措施及產(chǎn)品交付使用過(guò)程中對(duì)環(huán)境阻礙因素的識(shí)別、

評(píng)判和操縱;⑦工程施工過(guò)程r對(duì)職員職業(yè)健康安全保證阻礙因素的識(shí)別和操縱的措施;

⑧項(xiàng)目工期及開、竣工日期和時(shí)期性工期打算；⑨過(guò)程確認(rèn)要求；⑩項(xiàng)目部?jī)?nèi)部勾通和

與顧客、供方、公司的接口；⑴）監(jiān)視檢測(cè)要求和交接準(zhǔn)那么。

3）預(yù)備工作

一一參加由顧客、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位組織進(jìn)行的施工圖紙會(huì)審，并作好記錄;

一一項(xiàng)目部依照工程期限，編制年、季、月工程進(jìn)度打算；

一一進(jìn)行混凝土、水泥砂漿配合比的試驗(yàn)，確定各種添加劑的使用量；

一一鋼材、水泥、砂、石、水和焊接材料的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，按國(guó)家規(guī)程規(guī)范要求執(zhí)行。

4）現(xiàn)場(chǎng)預(yù)備工作

一一項(xiàng)目部負(fù)責(zé)和諧完善臨時(shí)工作基礎(chǔ)設(shè)施（住房、辦公、庫(kù)房、食堂等），完成施

工現(xiàn)場(chǎng)的''四通一平"（路通、水通、電通、通訊通、場(chǎng)地平坦）等工作環(huán)境，并對(duì)其

進(jìn)行滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的程度進(jìn)行檢測(cè)、儲(chǔ)存記錄；

一一對(duì)顧客提供的交接樁（孔）位、高程操縱點(diǎn)、軸線點(diǎn)等由項(xiàng)目部組織測(cè)量人員，

按《工程測(cè)量規(guī)范》要求的精度進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)復(fù)測(cè)工作，必要時(shí)增設(shè)臨時(shí)操縱點(diǎn)；

一一項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織設(shè)備、材料、工具、監(jiān)測(cè)儀器和施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)，并作好登記和

記錄；

一一項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工班組和有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底。

5）施工過(guò)程操縱

一一按照批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計(jì)》或（施工方案）要求的程序組織施工，組織工序之

間流水作業(yè)線，搞好各種交叉過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境、安全操縱，作好施工日志，填報(bào)顧客

要求的各類記錄表，并統(tǒng)一登記、妥善儲(chǔ)存；

一施工過(guò)程中如發(fā)生打算、設(shè)計(jì)、資金、自然災(zāi)難等阻礙施工的變動(dòng)，項(xiàng)目部應(yīng)

組織相關(guān)人員采取相應(yīng)措施并向公司、隊(duì)報(bào)告，確保施工順利進(jìn)行。

6）施工質(zhì)量操縱

-項(xiàng)目經(jīng)理部必須按現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)、地點(diǎn)規(guī)定的各種施工規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量檢

驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，精心組織施工，抓住各工序質(zhì)量操縱要點(diǎn)對(duì)工序進(jìn)行操縱；

一一堅(jiān)持施工過(guò)程中自檢、互檢和專職檢查人員相結(jié)合的''三檢〃制度，并儲(chǔ)存記

錄。

7）施工安全治理

一一各工點(diǎn)和危險(xiǎn)場(chǎng)地，要設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，教育職工嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程；

一一項(xiàng)目部依照季節(jié)性施工要求，制定季節(jié)性施工方案和措施，做好防雨、防暑降

溫、防寒、防凍的季節(jié)性防護(hù)工作；

一一施工間歇期，項(xiàng)目部應(yīng)組織職工做好現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)和巡邏工作，確保人員、設(shè)備、

材料和監(jiān)測(cè)裝置安全；

一一施工過(guò)程中，應(yīng)按相關(guān)法規(guī)要求對(duì)項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源進(jìn)行治理。

8）施工環(huán)境阻礙操縱

一一項(xiàng)目部按《施工組織設(shè)計(jì)》的要求和施工現(xiàn)場(chǎng)平面圖組織布置和實(shí)施；

一一經(jīng)常組織人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行重點(diǎn)操縱，確保設(shè)備、材

料堆放整齊，并有明顯的防護(hù)標(biāo)識(shí)；

一一對(duì)專門工程的施工作業(yè)環(huán)境及氣象條件，應(yīng)制訂符合規(guī)范的規(guī)定；

一一施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，道路應(yīng)堅(jiān)實(shí)、平坦、暢通，建立良好的排水系統(tǒng),

隨時(shí)清理建筑垃圾，保持現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生，井然有序；

一一采取各種有效措施，操縱現(xiàn)場(chǎng)的各種粉塵、廢氣、噪聲、振動(dòng)對(duì)環(huán)境的污染，

將各種有害指標(biāo)操縱在承諾范疇之內(nèi)；

一一施工現(xiàn)場(chǎng)固體廢棄物（要緊是棄碓、棄土）的處理按《固體廢棄物操縱程序》相關(guān)

要求執(zhí)行；

一一施工過(guò)程中使用易燃易爆危險(xiǎn)品時(shí)，按《易燃易爆危險(xiǎn)品操縱程序》相關(guān)要求進(jìn)

行操縱。

9）交接班制度

-現(xiàn)場(chǎng)輪班制作業(yè)或工作部位變更，必須執(zhí)行交接檢查制度，交班者負(fù)責(zé)交清，

接班者負(fù)責(zé)檢查;

-交接班要緊內(nèi)容有工程進(jìn)度和質(zhì)量、環(huán)境阻礙監(jiān)測(cè)、安全防護(hù)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)

場(chǎng)治理、各項(xiàng)指令的執(zhí)行等情形；

一一交接班時(shí)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、安全事件或事故的處置情形，雙方有關(guān)人員都要到

現(xiàn)場(chǎng)交接清晰，并作好記錄；

10）物資材料的操縱：進(jìn)場(chǎng)前按《采購(gòu)操縱程序》及《不合格品操縱程序》執(zhí)行；進(jìn)場(chǎng)

后，建立材料臺(tái)帳，包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家和進(jìn)場(chǎng)日期；在使用過(guò)

程中，要對(duì)每批材料使用的日期、部位及檢測(cè)結(jié)果登記清晰，以便備查。

11）專門過(guò)程操縱

一一巖土工程施工中的爆破作業(yè)、鋼筋焊接、大體積混凝土澆筑、江底隧道防水治

水、水下工程為專門過(guò)程，應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人交底，必要時(shí)由隊(duì)或公司組織有關(guān)部門

編制關(guān)鍵過(guò)程施工方案，項(xiàng)目部組織實(shí)施。大體積混凝土澆筑按《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及

驗(yàn)收規(guī)范》執(zhí)行；焊接作業(yè)按工藝規(guī)程或工藝考評(píng)成果操作，對(duì)操作過(guò)程的工藝參數(shù)及成

果進(jìn)行抽直檢驗(yàn)，并儲(chǔ)存記錄；當(dāng)實(shí)施爆破作業(yè)M嚴(yán)格按照《爆破規(guī)程》和爆破施工技術(shù)

設(shè)計(jì)進(jìn)行并儲(chǔ)存記錄；

一一專門過(guò)程完工后，質(zhì)檢人員應(yīng)及時(shí)對(duì)過(guò)程方法、原材料、作業(yè)人員、設(shè)備和監(jiān)

測(cè)儀器進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)監(jiān)理人員簽證后，方可進(jìn)入下道工序；

一一隱藏工程（橋、隧、樁、基坑等基礎(chǔ)開挖部分）回填，按規(guī)范處理未經(jīng)監(jiān)理人

員檢查簽證不準(zhǔn)覆蓋，更不得轉(zhuǎn)入下道工序。

12）關(guān)鍵過(guò)程操縱

一一關(guān)鍵過(guò)程及過(guò)程確認(rèn)操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)考核，取得行業(yè)或地點(diǎn)有關(guān)部門資格

證書，持證上崗；

一一測(cè)量定位按《都市測(cè)量規(guī)范》要求，將設(shè)計(jì)圖的各部尺寸準(zhǔn)確放到實(shí)地（體），經(jīng)

復(fù)核無(wú)誤后方可施工。樁（孔）位、路基、橋、隧道、護(hù)坡、擋墻基礎(chǔ)開挖后的輪廓尺

寸都必須經(jīng)質(zhì)檢和監(jiān)理人員確認(rèn)后才承諾轉(zhuǎn)入下道工序；

一一鋼筋、模板的合格證、抗拉強(qiáng)度、規(guī)格、尺寸、數(shù)量、布置、焊接長(zhǎng)度、綁扎

等均應(yīng)符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求；

-混凝土、預(yù)制構(gòu)件均應(yīng)有配合比，粗細(xì)骨料的級(jí)配、砂石含泥量、混凝土塌落

度隨時(shí)測(cè)試以便操縱，并作好記錄;

-鉆孔灌注樁、人工挖孔樁、旋噴樁按《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》執(zhí)行。

13）機(jī)械設(shè)備治理

一一項(xiàng)目經(jīng)理部依照工程施工需要和《設(shè)備操縱程序》要求，編制設(shè)備配置打算，當(dāng)

現(xiàn)有設(shè)備不能滿足要求時(shí)，編制購(gòu)置打算，報(bào)財(cái)經(jīng)部經(jīng)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)購(gòu)置；

一一施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備檔案，定人定崗，專人治理，并作好設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)

記錄；

一一項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)所用設(shè)備建立愛護(hù)保養(yǎng)制度，制定修理打算，定期檢修保養(yǎng)，同

時(shí)作好修理記錄及機(jī)械設(shè)備的狀態(tài)（報(bào)廢、待修、良好等）標(biāo)識(shí)。建立機(jī)械設(shè)備的利用

率、出勤率、完好率等記錄；

一一機(jī)械設(shè)備的治理操作人員必須通過(guò)培訓(xùn)，持證上崗。

14）人員評(píng)定準(zhǔn)那么

對(duì)專門工種人員（含專門治理人員和專門作業(yè)人員），除按專業(yè)需要進(jìn)行培訓(xùn)外，還

必須使用相關(guān)的文字標(biāo)準(zhǔn)、樣品或圖示，判定操作正確與否，通過(guò)考核和認(rèn)可，持證上

崗，具體按《人力資源治理程序》執(zhí)行。

15）竣工驗(yàn)收

一一工程施工完畢或提交竣工報(bào)告應(yīng)由施工公司組織，必要時(shí)，總工辦、質(zhì)管辦、

技術(shù)安全科、財(cái)經(jīng)部聯(lián)合參加進(jìn)行初步檢查驗(yàn)收，在檢查驗(yàn)收中發(fā)覺的不合格應(yīng)趕忙采

取措施糾正，確保提交成果［工程）滿足質(zhì)量、環(huán)境愛護(hù)要求；

一一通過(guò)初步檢查驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部依照顧客和監(jiān)理的要求，再次對(duì)工程的各項(xiàng)

指標(biāo)進(jìn)行全面檢驗(yàn)和評(píng)定，備齊完整的施工原始記錄，試驗(yàn)數(shù)據(jù)、施工過(guò)程記錄和施工

資料圖表，上報(bào)公司存檔，經(jīng)顧客，監(jiān)理和專家評(píng)審及實(shí)地觀看并通過(guò)規(guī)定期限的試運(yùn)

行后，按照工程竣工交付程序進(jìn)行交付工作。

16）交付及交付后服務(wù)

工程竣工交付后暴露出的缺陷或存在問(wèn)題，應(yīng)由施工公司與顧客、監(jiān)理人員參加共

同會(huì)商，采取措施予以處理，經(jīng)再驗(yàn)收后進(jìn)行交付并作好記錄。公司對(duì)交付后產(chǎn)品運(yùn)行

情形應(yīng)做好服務(wù)，包括回訪、顧客意見反饋等。

17）集水豎井工程的工藝流程為：引入高程和平面操縱點(diǎn)、線、測(cè)量與操縱一?核對(duì)

與已建、擬建工程接口通過(guò)試驗(yàn)選定混凝土配合比參數(shù)一?按設(shè)計(jì)要求提供配料單

礦山井巷工程及驗(yàn)收規(guī)范》（GB213-90）對(duì)施工全過(guò)程實(shí)施質(zhì)量操縱。

o）平巷工程的工藝流程：馬門口放線一布眼一鉆眼一裝藥一爆破一通風(fēng)一出渣一馬門口

斷面修整一初期支護(hù)一二次襯砌支護(hù)一平巷放線一超前勘探一平巷斷面修整f二次襯砌

支護(hù)。

18）鋼筋混凝土工程的工藝流程為：

放線一模板制作一模板安裝一模板校核q

鋼筋加工一鋼筋綁扎與安裝一鋼筋焊接一混凝土拌制一混凝土運(yùn)輸和澆筑一混凝

土養(yǎng)護(hù)一拆模一混凝土質(zhì)量檢查一混凝十.缺陷修整”進(jìn)行操縱。同時(shí)對(duì)這一過(guò)程中涉及

的預(yù)埋件進(jìn)行有效監(jiān)控。

19）水下工程的工藝流程為:放線定位一水下土石方開挖水下混凝土澆筑一管道、

設(shè)備安裝一管溝回填一清除水下施工廢物；對(duì)圍堰施工地段按工藝流程：”放線定位一

國(guó)堰一土石方開挖一混凝土澆筑一管道、設(shè)備安裝一管溝回填一清除施工廢物及圍堰〃

進(jìn)行監(jiān)控。

20）管道安裝的工藝流程為：放線定位一管件制作一管道防腐f管道安裝、閥門安裝

f管道試壓。

21）管網(wǎng)安裝工程的工藝流程為：放線定位一管槽開挖一管道基礎(chǔ)一管件制作一管

道防腐f管道、閥門安裝f管道試壓。

22）砌石工程的工藝流程為：放線定位f基槽開挖T僉槽—砌筑一驗(yàn)收。

23）護(hù)坡工程的工藝流程為：放線定位-＞坡面清理沙坡f驗(yàn)收。

24）防滑樁工程的工藝流程為：放線定位f樁孔開挖T僉孔f鋼筋制安f模板

安裝一混凝土灌注一驗(yàn)收。

25）安全操縱

一一各工程項(xiàng)目依照情形組建安全組織機(jī)構(gòu)；

一一制定安全目標(biāo)和指標(biāo)；

一一針對(duì)不同的工程所涉及的重大危險(xiǎn)源制定相應(yīng)的安全應(yīng)急預(yù)案，至少要進(jìn)行一

次預(yù)安演習(xí)；

-加強(qiáng)施工過(guò)程中的安全檢查，發(fā)覺隱患必須及時(shí)整改;

-做好各項(xiàng)安全檢查、培訓(xùn)記錄。

26）環(huán)境操縱

一一各工程項(xiàng)目依照情形組建環(huán)境愛護(hù)組織機(jī)構(gòu)；

一一制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；

一一制定環(huán)境愛護(hù)治理制度；

一一加強(qiáng)施工過(guò)程中的環(huán)境愛護(hù)，識(shí)別、評(píng)判并操縱好重大環(huán)境因素，發(fā)覺有破壞

環(huán)境的工序及時(shí)停止，采取必要的措施后再進(jìn)行施工；

一一遵守國(guó)家和地點(diǎn)各級(jí)行政機(jī)關(guān)制定的有關(guān)環(huán)境愛護(hù)的法律法規(guī)，對(duì)重大環(huán)境因

素進(jìn)行識(shí)別和操縱。

本過(guò)程的具體實(shí)施按《巖土工程施工操縱程序》執(zhí)行。

7.5.4地質(zhì)災(zāi)難防治工程監(jiān)理操縱

7.5.4.1目的

為了對(duì)地質(zhì)災(zāi)難防治工程監(jiān)理活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行有效操縱，使監(jiān)理服務(wù)質(zhì)

量、環(huán)境愛護(hù)、活動(dòng)場(chǎng)所人員職業(yè)健康安全符合相關(guān)法規(guī)要求，編制了《地

質(zhì)災(zāi)難防治工程監(jiān)理操縱程序》。

7.5.4.2適用范疇

本程序適用于我隊(duì)所承擔(dān)的地質(zhì)災(zāi)難防治工程勘查和工程施工監(jiān)理過(guò)程中質(zhì)量、環(huán)

境愛護(hù)、職員職'也健康安全保證的操縱。

7.5.4.3職責(zé)

總工程師主管地質(zhì)災(zāi)難防治工程監(jiān)理工作，總工辦實(shí)施歸口治理，監(jiān)理公司、西藏

公司負(fù)責(zé)實(shí)施，隊(duì)行政工作部、技術(shù)安全科、財(cái)經(jīng)部、經(jīng)營(yíng)治理部、質(zhì)管辦、水工環(huán)院

協(xié)辦。

7.5.4.4工作程序

1）監(jiān)理依據(jù)

----）工程施工及承包合司文件；

——工程設(shè)計(jì)文件：

——國(guó)家或部門頒發(fā)的工程治理法規(guī)與行政法規(guī)；

——國(guó)家或部門頒發(fā)的技術(shù)性規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)；

一一《地質(zhì)災(zāi)難防治工程監(jiān)理規(guī)范》（DZ/T0222——2006）；

一一主管部門下達(dá)的有關(guān)要求。

2）工作預(yù)備

一一同意監(jiān)理托付后，由監(jiān)理公司、西藏公司組織對(duì)托付書進(jìn)行評(píng)審后簽訂監(jiān)理合

同，并依照項(xiàng)目性質(zhì)、項(xiàng)目規(guī)模、建設(shè)方要求、相關(guān)法律法規(guī)要求組織編制監(jiān)理工作打

算，同時(shí)指派有相應(yīng)資格的人員組建項(xiàng)目監(jiān)理組/部并報(bào)托付單位/部門。

一一監(jiān)理組/部應(yīng)與建設(shè)方、承建方進(jìn)行溝通，參加工程圖紙會(huì)審和技術(shù)交底、工程

項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)或施工組織設(shè)計(jì)審定，編制各分部工程的監(jiān)理規(guī)劃、細(xì)那么和各項(xiàng)目標(biāo)設(shè)

計(jì)，制定監(jiān)理措施，督促承建單位編制工程進(jìn)度打算并對(duì)打算進(jìn)行審查，作好監(jiān)理人員

分工。

3）當(dāng)受托付參與項(xiàng)目招標(biāo)工作時(shí)，監(jiān)理組/部應(yīng)編制相關(guān)的招標(biāo)文件。

4）監(jiān)理組/部應(yīng)做好開工前的各項(xiàng)預(yù)備工作的驗(yàn)收，經(jīng)確認(rèn)達(dá)開工條件后下達(dá)開工

令或開工通知書。

5）監(jiān)理組/部應(yīng)按監(jiān)理工作打算及各分部工程規(guī)劃和目標(biāo)設(shè)計(jì)的要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理

工作，監(jiān)理工作打算中應(yīng)包括對(duì)承建方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的操縱和對(duì)監(jiān)理

人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的要求?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理要緊工作內(nèi)容有：

一一承建方投入項(xiàng)目的人員資格、設(shè)備能力、監(jiān)測(cè)裝置性能、臨時(shí)設(shè)施符合性、各

類原材料質(zhì)量和規(guī)格型號(hào)與設(shè)計(jì)要求是否一致的驗(yàn)證和確認(rèn)；

一一承建方工作程序與設(shè)計(jì)要求相一致的操縱；

一一各分項(xiàng)、分步工程質(zhì)量的驗(yàn)證、簽證和操縱；

一一工程建設(shè)過(guò)程中對(duì)環(huán)境阻礙操縱的治理措施落實(shí)的核實(shí)；

一一依照合同要求，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)職員職業(yè)健康安全保證措施的落實(shí)情形的核

實(shí)；

一一工程進(jìn)度與建設(shè)方及施工組織設(shè)計(jì)或勘查設(shè)計(jì)要求相符合的操縱；

一一核實(shí)各分項(xiàng)、分步工程工作量，操縱好整體工程造價(jià)；

-當(dāng)有設(shè)計(jì)變更時(shí)，對(duì)是否需要變更作出初步判定并與建設(shè)方、承建方進(jìn)行有效

溝通；

-簽證工程款支付證明書;

一一對(duì)費(fèi)用索賠項(xiàng)進(jìn)行審批。

6）監(jiān)理組/部應(yīng)參加或組織工地會(huì)議，建設(shè)方的工作進(jìn)度情形、分部/分項(xiàng)工程質(zhì)量

情形、環(huán)境阻礙情形、施工人員職業(yè)健康安全治理情形進(jìn)行溝通，并對(duì)存在的問(wèn)題提出

整改要求。

7）監(jiān)理組/部應(yīng)預(yù)備項(xiàng)目分部/分項(xiàng)工程和全部工程驗(yàn)收資料，參加工程驗(yàn)收和工程質(zhì)

量評(píng)定。

8）監(jiān)理組應(yīng)定期編寫時(shí)期性監(jiān)理小結(jié)和項(xiàng)目施工/勘查監(jiān)理工作報(bào)告。

本程序的具體實(shí)施按《地質(zhì)災(zāi)難防治工程監(jiān)理操縱程序》執(zhí)行。

7.5.6標(biāo)識(shí)和可追溯性

1）目的和范疇

為了在生產(chǎn)過(guò)程中防止產(chǎn)品混淆，對(duì)流轉(zhuǎn)原材料品、半成品、成品等加以標(biāo)注，說(shuō)

明其狀態(tài)，確保生產(chǎn)過(guò)程的流轉(zhuǎn)原材料和半成品、成品一旦顯現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全問(wèn)題時(shí)，能夠?qū)λ膩?lái)源與責(zé)任者的范疇、起點(diǎn)、終點(diǎn)等進(jìn)行追溯，而對(duì)這些原材

料和半成品、成品給予的標(biāo)識(shí)或記錄。同時(shí)，對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)過(guò)程中重要的環(huán)境、職業(yè)健

康安全因素進(jìn)行提示、警告、警示。

2）職責(zé)

一一質(zhì)管辦負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口治理；技術(shù)安全科負(fù)責(zé)環(huán)境、安全

標(biāo)識(shí)的歸口治理，并實(shí)施隊(duì)部機(jī)關(guān)辦公場(chǎng)所的環(huán)境、安全標(biāo)識(shí)；

一一施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司分別負(fù)責(zé)本單

位所管工程施工項(xiàng)目、勘察/查項(xiàng)目產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)及采購(gòu)原材料、工程設(shè)備及零配

件和監(jiān)測(cè)裝置、機(jī)械設(shè)備、原始資料和成果的標(biāo)識(shí)治理，項(xiàng)目部具體實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；

一一項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工、生產(chǎn)制作過(guò)程中原材料、外購(gòu)零配件、工程設(shè)備、半成品、

成品及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境愛護(hù)要求和安全警示的標(biāo)識(shí)治理與可追溯性的實(shí)施。

3）工作程序

一一項(xiàng)目部通過(guò)標(biāo)簽、標(biāo)記、放置地點(diǎn)、檢驗(yàn)記錄、簽名、印章等，對(duì)流轉(zhuǎn)物品和

產(chǎn)品的試驗(yàn)狀態(tài)和檢驗(yàn)進(jìn)行區(qū)分；

一一項(xiàng)目部在各類產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)按規(guī)定愛護(hù)好各個(gè)環(huán)節(jié)、以及相關(guān)工

作環(huán)境的標(biāo)識(shí)，發(fā)覺標(biāo)識(shí)不清、丟失或有異議時(shí)，應(yīng)反映給負(fù)責(zé)的職能部門進(jìn)行處理；

一一檢驗(yàn)狀態(tài)一樣分為未檢驗(yàn)、檢驗(yàn)待定、合格、不合格四種；

一一采購(gòu)物資（材料、設(shè)備、零配件）應(yīng)依照檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，在檢驗(yàn)和試驗(yàn)場(chǎng)地

以適當(dāng)方法標(biāo)明其檢驗(yàn)合格與否的狀態(tài)；

一一產(chǎn)品過(guò)程中的時(shí)期性產(chǎn)品，單項(xiàng)工程以其質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)定結(jié)果的標(biāo)簽、標(biāo)牌或

記錄作為其合格與否的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

一一所有過(guò)程中的時(shí)期性產(chǎn)品，檢驗(yàn)或試驗(yàn)后不合格者，應(yīng)分開單獨(dú)堆放（不能移

動(dòng)的除外）；除檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄外，還應(yīng)以適當(dāng)方式在產(chǎn)品上或以其他標(biāo)識(shí)物標(biāo)明其不合格。

要愛護(hù)好檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)識(shí)，防止丟失、損壞、任意涂改或模糊不清，如發(fā)覺這些情形，

應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施或重新驗(yàn)證其檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。堅(jiān)持無(wú)檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)模糊不

清者不得轉(zhuǎn)入下道工序或交付；

一一產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝所需材料，采取掛標(biāo)簽、立標(biāo)牌、分別堆放等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

一一生產(chǎn)、安裝過(guò)程產(chǎn)品，采納施工記錄、檢查驗(yàn)收記錄等方法標(biāo)識(shí)；

一一勘察/查設(shè)計(jì)（綱要）以編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字為標(biāo)識(shí)；

一一勘察/查原始資料以記錄人、審核人簽字作為標(biāo)識(shí)；

一一勘察/查成果以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、編制人、審核人、總工程師、批準(zhǔn)人簽字和勘查

旭位簽章作為標(biāo)識(shí)；

一一當(dāng)顯現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題需要追溯時(shí)，由總工辦、相關(guān)公司會(huì)同有關(guān)單位進(jìn)行追溯，對(duì)

可有追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)確保標(biāo)識(shí)的唯獨(dú)性，并加以記錄，當(dāng)顯現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全的問(wèn)題時(shí)，由總工辦、技術(shù)安全科會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行追溯；

一一項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境愛護(hù)要求及安全警示的標(biāo)識(shí)。

本過(guò)程的具體實(shí)施按《標(biāo)識(shí)和可追溯性治理方法》和《環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱程

序》執(zhí)行。

7.5.7顧客財(cái)產(chǎn)

1）目的和范疇：

對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行操縱，以保證其符合規(guī)定要求，適用于對(duì)顧客提供的物資、

設(shè)備、文件（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)〕或服務(wù)的操縱。

2）職責(zé)

-財(cái)經(jīng)部為本要求中物資、設(shè)備和服務(wù)的歸口治理部門，總工辦為文件的歸口治

理部門；

一一施工公司、勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司、

項(xiàng)目部的物資設(shè)備治理人員負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、收貨、標(biāo)識(shí)、貯存和愛護(hù)、

使用、治理。

3）工作程序

一一在合同洽談時(shí)，應(yīng)明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的范疇、種類、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)性

能、驗(yàn)證方法、供貨時(shí)刻、雙方責(zé)任等；

一一接收設(shè)備、材料、文件等顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，按有關(guān)要求組織驗(yàn)證或抽樣檢驗(yàn)；

一一對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)等按?物資治理方法》執(zhí)行；

一一對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明是顧客提供的財(cái)產(chǎn)；

一一我隊(duì)對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，不能免除我隊(duì)向顧客提供合格產(chǎn)品和環(huán)境愛護(hù)、

職員職業(yè)健康安全治理的責(zé)任。

一一對(duì)合同規(guī)定的顧客財(cái)產(chǎn)，要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、愛護(hù)和愛護(hù)，假設(shè)發(fā)覺有丟失、

損壞和不適用的情形，以及有質(zhì)量問(wèn)題、危害環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)及時(shí)向顧

客報(bào)告，并保持記錄。

7.5.8產(chǎn)品防護(hù)和交付

1）的和范畤

對(duì)已完工產(chǎn)品按合同規(guī)定時(shí)刻進(jìn)行有效的防護(hù)和交付工作，差不多評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的成果

報(bào)告按托付單位要求進(jìn)行提交，確保向顧客提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。適用于施工公司、

勘察院、水工環(huán)院、工勘院、監(jiān)理公司、西藏公司、西南巖土公司所有產(chǎn)品的防護(hù)和交

付治理工作。

2）職責(zé)

一一由技術(shù)安全科負(fù)責(zé)實(shí)施工程施工項(xiàng)目歸口治理，總工辦負(fù)責(zé)勘查/察項(xiàng)目的歸

口治理，行政工作部、財(cái)經(jīng)部、黨群工會(huì)、質(zhì)管辦、物業(yè)治理部協(xié)辦；

一一施工公司、西藏公司指導(dǎo)其項(xiàng)目部組織實(shí)施工程防護(hù)和竣工驗(yàn)收和交付工作；

一一勘察院、水工環(huán)院、工