集團物流管理部工作手冊范文

***集團營銷總部

物流管理管控部工作

手冊

年月

目錄

第一章部門職能及組織機構(gòu)---------------------74

第二章崗位職責與聘用條件----------------------75

第三章工作相關(guān)計劃與資金預(yù)算---------------------77

第四章運輸管理管控--------------------------------78

第五章倉儲管理管控--------------------------------80

第六章售后服務(wù)--------------------------------84

第七章貨物防損管理管控辦法------------------------86

第八章巡查制度--------------------------------88

第九章附則------------------------------------89

第一章部門職能及組織機構(gòu)

第一條物流部職能

1、保持物流系統(tǒng)高效率動作，及時為一線銷售提供所無原

則的貨物及商品。

2、科學(xué)合理地進行商品物資的調(diào)配、儲存、運輸，不斷降

低運營成本，減少貨損。

3、組織好商品的售后組裝和售后維修工作，兌現(xiàn)售后服務(wù)

承諾，樹立良好的品牌和企'也形象。

第二條組織機構(gòu)

第二章崗位職責與聘用條件

第三條物流部經(jīng)理

1、各大區(qū)售后儲運主管進行業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)與幫助。

2、全公司物流管理管控工作相關(guān)計劃與資金預(yù)算的制定、審

批與實施。

3、全國物流系統(tǒng)的設(shè)計、調(diào)整、管理管控，包括貨物儲存、

運輸、調(diào)撥等工作。

4、負責售后服務(wù)工作的指導(dǎo)及工作的改進與提高。

5、對各大區(qū)物流及售后儲運工作的指導(dǎo)與檢查。

聘用條件：年齡在40歲以下，當?shù)卣綉艨冢眢w健康，精

力充沛，木材加工專業(yè)大本以上文化，個人素質(zhì)好，有組織管理

管控能力，五年以上物流管理管控經(jīng)驗。

第四條貨物主管

1、貨物庫存量的管控。

2、貨物動態(tài)信息管理管控。

3、貨物在大區(qū)間調(diào)撥的管控。

4、貨物盤點管理管控與防損管理管控。

5、倉庫租用的控制與實施

聘用條件：年齡在40歲以下，當?shù)卣綉艨?，身體健康，

大專以上文化，熟練使用電腦，四年以上物流管理管控工作

經(jīng)驗。

第五條業(yè)務(wù)主管

1、各區(qū)貨物運輸管理管控與運費控制。

2、長途運輸公司的選擇。

3、各區(qū)售后服務(wù)工作的監(jiān)控。

4、用戶信息管理管控與疑難投訴處理。

聘用條件：年齡在40歲以下，當?shù)卣綉艨?，身體健康，

大專以上文化，熟練使用電腦，四年以上管理管控工作經(jīng)驗,

有運輸或售后工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第六條各大區(qū)售后儲運主管

1、本區(qū)售后儲運人員的管理管控。

2、本區(qū)售后儲運工作相關(guān)計劃與資金預(yù)算的制定、報批與

實施。

3、本區(qū)貨物倉儲與防損工作的監(jiān)督管理管控。

4、售后服務(wù)任務(wù)的組織完成與余款收繳的監(jiān)控。

聘用條件：年齡在40歲以下，當?shù)卣綉艨?，身體健康，

精力充沛，大專以上文化，有組織與管理管控能力，四個以

上管理管控工作經(jīng)驗，有行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

第七條庫管員

1、貨物出入庫與帳目管理管控。

2、貨物保管與防損，倉庫的防火、防海洋污染、防盜、防

與防蟲管理管控。

3、貨物調(diào)撥、組裝以及用戶服務(wù)任務(wù)與貨物動態(tài)信息傳遞。

4、接待用戶電話投訴，消耗材料臺帳管理管控，組裝工具

帳管理管控。

聘用條件：年齡在45歲以下，女性優(yōu)先，當?shù)卣綉艨冢?/p>

身體健康，高中以上文化，能操作計算機，具有帳目管理管

控經(jīng)驗者優(yōu)先。

第八條組裝工

送貨、組裝、維修、包裝、搬運，帶領(lǐng)輔助工完成售后服務(wù)

任務(wù)并收繳余博士學(xué)位，完成售后儲運主管與業(yè)務(wù)主管交辦的其

它任務(wù)。

聘用條件：年齡在40歲以下，當?shù)卣綉艨?，身體健康，

體力旺盛，初中以上文化，具有工作經(jīng)驗優(yōu)先。

第九條輔助工

搬運、裝卸、包裝、輔助組裝工完成送貨、組裝、維修等任務(wù)，

完成售后儲運主管或組裝工交辦的其它任務(wù)。

聘用條件：年齡在35歲以下，男性，當?shù)卣綉艨?，身體健康,

體力強壯；初中以上義化，組織紀律性較強。

第三章工作相關(guān)計劃與資金預(yù)算

第九條工作相關(guān)計劃

每月底，各區(qū)售后儲運主管，制定下個月的工作相關(guān)計劃及資金

預(yù)算，寫出本月的工作總結(jié)與資金決算，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審核同意后，報

物流部經(jīng)理。

第十條資金預(yù)算

售后儲運經(jīng)理匯總各區(qū)主管上報的相關(guān)計劃，預(yù)算及其執(zhí)行情

況，經(jīng)綜合平衡制定下個月的工作相關(guān)計劃與資金預(yù)算，寫出本月工

作總結(jié)與資金結(jié)算，報營銷副總審批同意后，將工作相關(guān)計劃與資金

預(yù)算下達實施。

第四章運輸管理管控

第十一條運輸分段負責制

1、貨物由貨源至各區(qū)倉庫的運輸，由物流部業(yè)務(wù)主管負責。

2、貨物在各區(qū)倉庫之間的調(diào)運，由貨物主管提出，經(jīng)物流部經(jīng)

理同意，報銷售總監(jiān)批準后下達執(zhí)行。

3、各區(qū)倉庫間貨物運輸，由貨物調(diào)出區(qū)售后儲運主管負責。

4、貨物由倉庫至經(jīng)銷或代理商的運輸，由經(jīng)銷或代理商負責貨

物運輸及運輸途是貨物損失。特殊情況，由經(jīng)銷商管理管控

部經(jīng)理提出，報銷監(jiān)總監(jiān)批準后，貨物運輸由物流部業(yè)務(wù)主

管負責。

5、貨物在大區(qū)內(nèi)部的運輸，由該區(qū)售后儲運主管負責。

第十三條長途運輸公司的選擇

1、有合法的經(jīng)營資格取貨、運輸和送貨服務(wù)質(zhì)量良好。

2、門到門運輸服臆所需費用比較合理和低廉。

3、能及時提供運輸車輛以及關(guān)于貨物在途運輸情況等的查詢。

4、貨物在運輸中丟失或損壞，能及時處理有關(guān)索賠事項。

5、正確填制提單與貨票等運輸憑證。

第十四條運輸方式的選擇，在保證貨物按時到達的前提下，按照海

運、鐵路、公路、空運的順序，優(yōu)先選用排在前面的運輸方式。

第十五條長途運輸合同合約的簽訂

1、長途運輸合同合約必須將貨到付款、逾期罰款與貨物損失賠

償三項寫清楚，

2、各區(qū)長途運輸合同合約由該區(qū)售后儲運主管簽訂，由大區(qū)經(jīng)

理審批。

3、物流部業(yè)務(wù)主管直接負責的運輸任務(wù)所涉及的運輸合同合

約，由'業(yè)務(wù)主管簽訂，物流部經(jīng)理審批。

4、合同合約執(zhí)行完畢后，由簽訂人填寫《長途運輸臺帳》。

第十六條市內(nèi)運輸管理管控

1、市內(nèi)運輸車輛租用，運費商定由各區(qū)售后儲運主管統(tǒng)一負

責，在保證送貨及時.，安全的前提下，將運費控制在最低值。

2、每次用車必須填寫《市內(nèi)運費憑證》，各區(qū)售后儲運主管必

須將《市內(nèi)運費憑證》保存兩年以上，以便核對。

3、由于送貨人員失誤，如漏裝貨物或漏帶工具，造成的重復(fù)

運輸費，不得《市內(nèi)運費憑證》，由責任人員個人支付。

4、租車人不得接受，車主的任何禮品、宴請或免費服務(wù)。

5、每月30日前，各區(qū)售后儲運主管將到上月《市內(nèi)運費憑證》

按編號順序裝訂成冊，并填寫《市內(nèi)運輸臺帳》，報大區(qū)經(jīng)理

審查。

第五章倉儲管理管控

第十七條倉庫的租用

1、倉庫的篩選條件

（1）倉庫租金比較合理和低廉；

（2）倉庫僅次于離城郊區(qū)界線十公里以內(nèi)。

（3）四十英尺集裝可運到倉庫門口卸貨，有鐵路專用線者優(yōu)先。

（4）只租用地面壹層庫區(qū)。

（5）庫房防水、防火、防盜條件較好。

（6）能在倉庫附近提供一辦公位和電話。

2、倉庫的租用程序：

各區(qū)售后儲運主管篩選提名兩個以上，報物流貨物主管。貨物主

管考查比較后，擬定倉庫租用合同合約，經(jīng)物流部經(jīng)理同意后、報銷

售后審批。

第十八條庫內(nèi)設(shè)施的設(shè)置

貨架、防潮托板、包裝品架：由貨物主管根據(jù)庫房具體條件設(shè)計

訂購。庫內(nèi)照明、防火器材，由出租方負責。

第十九條貨物的出入庫業(yè)務(wù)

1、貨物的出入庫由各區(qū)售后儲運主管組織組裝工、輔助工、臨

時工、庫管員與交庫人共同完成。

2、入庫時所有貨物必須開包裝檢驗，發(fā)現(xiàn)破損，由庫管員與交

為人核實后，注在入庫單上，并于當天上報主管。出庫時由

提貨人負責檢驗，驗后在出庫單上注明檢驗結(jié)果。

3、檢驗后要按原樣包裝，包裝質(zhì)量由組裝工負責。

4、《出庫單》、《入庫單》所填貨物品種、數(shù)量、完好情況，必

須與實際貨物情況相符。

5、庫管員在見到《送貨單》、《提貨單》等有效憑證后，才能按

照憑證所到貨物品種、數(shù)量及完好情況，辦理出庫業(yè)務(wù)。公

司外部人員提貨、必須經(jīng)本區(qū)售后儲運主管簽字批準后，才

能辦理。

第二十條貨物的調(diào)撥

1、貨物在大區(qū)內(nèi)倉庫與展廳之間調(diào)撥：由展廳主管填報《調(diào)撥

任務(wù)單》，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后，交該區(qū)售后儲運主管實施。

2、貨物在大區(qū)之間的調(diào)撥。

（1）由物流部貨物主管填報《調(diào)撥任務(wù)單》,經(jīng)物流部經(jīng)理同意,

報物大區(qū)總監(jiān)批準后，交調(diào)出區(qū)售后儲運主管實施。

（2）《調(diào)撥單》由調(diào)出區(qū)庫管員填寫，駕駛員在裝車前與貨物

進行檢查驗收并在《調(diào)撥單》上簽字。貨到后，撥入?yún)^(qū)庫

管員與駕駛員一起對貨物進行檢查、驗收。

（3）撥入?yún)^(qū)庫管員在調(diào)出與撥入聯(lián)上簽名后，留存撥入聯(lián)。調(diào)

出聯(lián)由駕駛帶回轉(zhuǎn)交調(diào)出區(qū)庫管員。

（4）調(diào)出區(qū)售后儲運主管，根據(jù)返回的調(diào)出聯(lián)確認運輸損失情

況與到貨日期，辦理扣除賠償后的運輸支付手續(xù)。如果駕

駛員沒有將調(diào)出聯(lián)交回，就不得支付運費，并在兩日內(nèi)與

撥入?yún)^(qū)庫管員聯(lián)系，掌握貨物情況。

第二十一條貨物在庫內(nèi)的碼放

1、分區(qū)、按品種碼種，留出必要的通道。

2、按包裝箭頭方向向上原則碼放。

3、搬放時耍輕拿輕放、避免磕碰。

第一十一條貨物保管帳與動態(tài)信息管理管控

1、各區(qū)《貨物保管帳》由本區(qū)庫管員負責，《貨物動態(tài)統(tǒng)計表》

由物流部貨物主管負責。

2、各區(qū)貨物保管帳都采用通用的商品出入庫明細帳頁，貨物名

稱要以可銷售的最小單位記，要記清貨物的包裝件數(shù)、碼放

庫區(qū)號或貨架號及展示展廳名稱。

3、物流部貨物主管根據(jù)各區(qū)《貨物動態(tài)月報》填報《貨物動態(tài)

統(tǒng)計表》。每月10日前，貨物主管將經(jīng)理審核后的上月份《貨

物動態(tài)統(tǒng)計表》報給銷售總監(jiān)。

第二十三條貨物盤點管理管控是

各區(qū)售后儲運主管每月組織庫管員、店面主管對庫房及展廳的貨

物進行盤點，由庫管員填寫《貨物盤點表》，經(jīng)本區(qū)售后儲運主管審

核后，在5日前報本區(qū)經(jīng)理。

第二十四條倉庫防火制度

1、保持防火通道暢通無阻，如果通道上有一件物品。

2、保證防火器材完好有效。

3、嚴禁煙火，任何人不得在庫內(nèi)吸煙和使用打火機、火柴等。

4、嚴禁存放易燃、易爆物品。

5、任何機動車輛不得進入庫房。

第一十五條倉庫防水制度

1、每逢雨雪，庫管員要認真檢查庫房有無漏水之處地面反潮對

貨物的影響。發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管匯報。

2、庫房清掃灑水，不得帳濕或浸濕貨物及包裝。

3、飲品不得放置在貨物上面。

第二十六條倉庫防鼠、防蟲制度

1、嚴禁在庫房內(nèi)存放食品。

2、經(jīng)檢查庫內(nèi)有無老鼠、螞蟻、蛀蟲，并投放藥品。

第二十七條倉庫防盜制度

1、嚴禁閑雜人員進入庫房。庫管員在離開庫房時，要關(guān)好窗、

鎖好門。

2、庫房鑰匙由庫管員負責保管，庫管員不得委托其他任何人代

管鑰匙。

3、庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時向主

管匯報，共同采取措施。

第六章售后服務(wù)

第二十八條售后服務(wù)規(guī)范

1、按規(guī)定著裝。服裝整潔、面部清潔。

2、頭發(fā)要梳理整齊，不留長發(fā)、怪發(fā)，女員工不得濃妝艷抹。

3、語言義明，不說臟話，舉止得體。

4、信守諾言，按均定時間準點到達。

5、尊重用戶，按用戶要求擺放家具，不動用戶任何物品。

6、認真組裝或維修，保證質(zhì)量。

7、不收禮品，不吸顧客一支煙，不飲一瓶飲料。

8、耐心解答，并將顧客意見及時向公司反饋。

第二十九條送貨任務(wù)的下達與執(zhí)行

1、由店面導(dǎo)購或銷售業(yè)務(wù)員填寫《送貨單》，報主管或領(lǐng)班審核

簽名后，《送貨單》生效。

2、各區(qū)售后儲運主管或組裝工接到《送貨單》后，與接貨人約定

具體送貨時間，與庫管員輸出庫手續(xù)。

3、應(yīng)收余款金額在貳萬元以上的送貨任務(wù)，各區(qū)售后儲運主管必

須親自帶隊完成。

4、組裝工負責指揮貨物裝車，輔助工與庫管員在搬抬與裝車時，

必須輕拿輕放，避免貨物破損。

5、組裝工負責質(zhì)量。

6、將執(zhí)行完畢的《送貨單》交各區(qū)售后儲運主管統(tǒng)一掌管。

第三十條個人用戶余款收繳

1、各區(qū)售后儲運主管或組裝工，在用戶在《送貨單》上簽名驗

收后，填寫《收據(jù)》，收取余款。

2、收款人必須在收到余款后的二十四小時內(nèi)將款繳付大區(qū)出

納，并將余款收繳情況登記在《余款收繳臺帳》上。

3、因貨物損壞，用戶拒付款，在《送貨單》備注欄注明破損狀

況后，請用戶驗收。

4、用戶提出質(zhì)量異議，拒付部分余款，各區(qū)售后儲運主管必須

趕到現(xiàn)場處理。

第三十一條售后服務(wù)任務(wù)的下達與執(zhí)行

1、《用戶服務(wù)任務(wù)單》由各區(qū)售后主管統(tǒng)一簽發(fā)。

2、一般按照誰組裝的原則，安排維修任務(wù)，維修費用由簽發(fā)人

與用戶協(xié)商確定。

3、用戶服務(wù)費由服務(wù)負責人在完成服務(wù)任務(wù)后，填寫《收據(jù)》，

如數(shù)收取。

4、服務(wù)負責人收到服務(wù)費后，在四十八小時內(nèi)，將費款繳付公

司出納。

第三十二條組裝管理管控辦法

1、售后儲運主管提出購置申請，經(jīng)本區(qū)經(jīng)理批準后購買。

2、《組裝工具帳》由庫管員掌管，常用由個人保管，庫存工具

由庫管員保管，

3、如果丟失，責任人按照工具入庫價賠償。

第三十三條消耗材料管理管控辦法

1、消耗材料由各區(qū)售后儲運主管提出申請，經(jīng)本區(qū)經(jīng)理批準

后，按申請相關(guān)項目采購。

2、《消耗材料臺帳》由庫管員掌管，領(lǐng)用人必須在《消耗材

料臺帳》上簽名。

3、庫管員每月將《消耗材料臺帳》報售后儲運主管審查一次。

第七章貨物防損管理管控辦法

第三十四條分段負責制

1、貨物在長作運輸中的損失，由托運人負責向運輸公司索賠。

2、貨物在庫房內(nèi)的損失，由庫管員負責。

3、貨物搬抬、裝卸、市內(nèi)運輸過程中的損失，由搬運工負責。

4、貨工在展廳的損失由展廳主管負責。

5、貨物在段間交接時，必須開包檢驗，以貨物段間接交接單上

的破損記錄為依據(jù)。

6、各段如果發(fā)現(xiàn)貨物損失，必須二十四小時內(nèi)，向本區(qū)售后儲

運主管或本區(qū)經(jīng)理報損。

第三十五條貨物直接損失費的確定

1、損失費在500元以下，由各區(qū)售后儲運主管確定。

2、損失費在500元至1500元之間，由大區(qū)經(jīng)理確定。

3、損失費在1500元至5000元之間，由物流部經(jīng)理確定。

4、損失費在5000元以上，由銷售總監(jiān)確定。

第三十六條破損貨物的處理

1、不再展示或用戶退回的貨物，交庫管員保管，并記在《貨物

保管帳》內(nèi)，如將破損貨丟棄，則按丟失貨物處理。

2、值得修補的貨物，由各區(qū)售后儲運主管安排修補。

3、只能報廢的貨物，待物流部貨物主管到庫檢查時，由庫管員

填寫《貨物報廢單》，經(jīng)物流部經(jīng)理報請銷售總監(jiān)后，確定為

報廢貨物。貨物主管將所有報廢貨物銷毀或處理，將結(jié)果填

寫《報損單》，報廢貨物必須調(diào)撥回廠。

第八章巡查制度

第三十七條巡查周期

物流部經(jīng)理每半年至少巡查一個大區(qū)，貨物與業(yè)務(wù)主管每半年至

少巡查二個大區(qū)。

第三十八條巡查合適的內(nèi)容

1、盤點貨物，查對《貨物保管帳》、《入庫單》、《出庫單》《調(diào)撥

單》、《報損單》、《貨物報廢單》、《貨物盤點表》、《貨物動態(tài)

月報》。

2、走訪運輸公司，查對《長途運輸臺帳》、《市內(nèi)運費憑證》、《市

內(nèi)運輸臺帳》、《調(diào)撥任務(wù)單》、《送貨單》、《用戶服務(wù)任務(wù)單》、

《余款收繳臺帳》。

3、走訪用戶，了解貨物使用情況與貨物的組裝與維修質(zhì)量，探

問用戶對售后服務(wù)人員與工作的評價。查對《消耗材料臺帳》。

4、檢查《物流部工作手冊》執(zhí)行情況、查對《違規(guī)違制罰款單》、

查處違規(guī)違制人員。

第三十九條巡查報告

巡查人員返回后，必須在三天之內(nèi)，將《巡查報告》報給上級

領(lǐng)導(dǎo)。

第九章附則

第四十條物流部負責本手冊的制訂與修改。

第四十一條本手冊由物流部經(jīng)理負責解釋。

第四十二條本手冊自頒發(fā)之日起實施。

附表一

調(diào)撥任務(wù)單

調(diào)撥時限

調(diào)撥事由

貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量調(diào)出地點調(diào)入地點備注

申請人申請日期

審批意見

審批人審批日期

完成情況記錄：

附表二

報損單

損失發(fā)生時間：

損失發(fā)生地點：該段負責人：

在場人員

造成損失的過程：

責任人確定人：

什么責任

責任大小確定日期：

貨物損失狀況：

直接損失費（大寫）確定人：確定日期

賠償人收款人：

賠償金額

賠償日期

破損貨物的處理情況：

審核人:報表人:日期:

附表三:

貨物報廢單

編號:

序號貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量金額報廢原因有關(guān)憑證

填報審批人批準日期

人

銷毀情況：

銷毀人：

附表四：

用戶服務(wù)任務(wù)單

服務(wù)時限：月日至月日

服務(wù)地點購銷合同合

約號

用戶接待人聯(lián)系電話BP機

任務(wù)合適的內(nèi)容

應(yīng)收費用金額（大寫）實收費用金額（大寫）

服務(wù)負責人簽名完成任務(wù)時間月日點

用戶對服務(wù)的評價

用戶簽名：

任務(wù)簽發(fā)人:簽發(fā)日期:

附表五

余款L攵繳臺帳

購銷合同應(yīng)付余實收余付款人收繳人收款人收款日期備

合約號款金額款金額注

附表六:

送貨單

送貨時限：月日至月日

送貨地點：購銷合同合約號：

接貨人：聯(lián)系電話：BP機：

序號貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量提貨地點貨物狀況金額備注

貨款總額（大寫）已收貨款額（大寫）

應(yīng)收余款額（大寫）實收余款額（大寫）

驗收說明：

驗收入簽名：

送貨負責人完成任務(wù)時間：月日點

審核人:填單人:日期:

附表七:

長途運輸臺帳

序發(fā)貨發(fā)貨主要運輸合接貨接貨接貨人承運駕駛員實付備注

號地點人貨物同合約地點日期單位運費

號

附表八:

市內(nèi)運輸憑證

編號:

運費金額（大寫）

運輸時間：月日點分至點分

事由：

駕駛員姓名電話：BP機

車輛型號牌號歸屬單位：

運輸貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量裝貨地點卸貨地點收貨人

對外收款人簽名：付款人簽名：

結(jié)算欄收款日期：付款日期；

內(nèi)部收款人簽名：付款人簽名：

結(jié)算欄收款日期：付款日期：

審批欄

備注：

租車人簽名:證明人簽名:

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第98頁共33頁

附表九：

市內(nèi)運輸臺帳

運輸憑證用車事由駕駛員租車人證明人結(jié)算運費金

日期編號日期額

第98頁共33頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第99頁共33頁

附表十

貨物動態(tài)統(tǒng)計表

動態(tài)截止于月日

序貨物規(guī)格動態(tài)動態(tài)北京上海大連代銷出庫結(jié)存貨物

號名稱型號日期相關(guān)存量存量存量存量數(shù)量數(shù)量狀況

項目

審核人：填表人：日期:

第99頁共33頁

編號：

時同：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第1。0頁共33頁

附表十一

貨物動態(tài)月報

大區(qū)名稱:動態(tài)截止于月

序貨物名稱規(guī)格動態(tài)動態(tài)A展廳B展廳代銷從本區(qū)出庫結(jié)存貨物

號型號日期相關(guān)存量存量存量調(diào)出兩數(shù)量數(shù)量狀況

項目

第100頁共33頁

編號：

時值：2021年X月X