長(zhǎng)虹公司風(fēng)險(xiǎn)管理表手冊(cè)

第一部分礦井風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)

1.1風(fēng)險(xiǎn)管理小組

組長(zhǎng)：張光偉趙軍政

副組長(zhǎng)：蘇臻謝卡子衛(wèi)志剛王武利韋安民

翟紅偉張報(bào)柱王善柱賀果

成員：由副總工程師、總經(jīng)理助理及各部室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人組成。

1.2風(fēng)險(xiǎn)管理小組職責(zé)

（D負(fù)責(zé)組織長(zhǎng)虹公司各區(qū)隊(duì)、各部室對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分級(jí)分

類，并制定管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警和控制辦法。

⑵負(fù)責(zé)組織對(duì)《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》、《管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》進(jìn)行審核。

⑶負(fù)責(zé)組織各區(qū)隊(duì)、各部室對(duì)本部門職工進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。

（4）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部室逃行危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、預(yù)警和控制，對(duì)各區(qū)隊(duì)、各部室管理標(biāo)

準(zhǔn)和措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。

（5）每年年初組織各區(qū)隊(duì)、各部室對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并對(duì)危險(xiǎn)源的

增減和升降級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

（6）負(fù)責(zé)組織各區(qū)隊(duì)、各部室對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進(jìn)行動(dòng)態(tài)和年度更新。

1.3《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》審核簽字表

《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》審核簽字表

張光偉

評(píng)審負(fù)責(zé)人評(píng)審時(shí)間評(píng)審方式分組討他評(píng)審地點(diǎn)長(zhǎng)虹公司會(huì)議室

趙軍政

審核陳全福H期批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期

通過(guò)時(shí)所辨識(shí)出的礦井在生產(chǎn)活動(dòng)7權(quán)服務(wù)過(guò)程中存在的人?機(jī)?環(huán)?管危險(xiǎn)源是否全面、風(fēng)險(xiǎn)值是否準(zhǔn)

評(píng)審目的確，以及制定的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施是否有夕次進(jìn)行審定，以有效地減小和控制各類風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到事故率最低、或失

最小的目的.

評(píng)審內(nèi)容6梨園長(zhǎng)虹公司風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》

張光偉趙軍政

蘇臻謝卡子衛(wèi)志剛王武利韋安民翟紅偉張報(bào)柱王善柱賀果

閆會(huì)永孫來(lái)賓李丙辰馮占國(guó)高太有陳全福馮朝輝張建昌徐智輝于延胡安玉輝

參

加胡正午任強(qiáng)王學(xué)立沈周境黑天海付永峰馮愛(ài)國(guó)舞新偉張桂彬李俊鋒呂紅強(qiáng)

評(píng)

審

人

員

第二部分長(zhǎng)虹公司風(fēng)險(xiǎn)概述

梨園礦長(zhǎng)虹公司是中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司梨園礦現(xiàn)代化礦井之

一，在礦井生產(chǎn)過(guò)程中可能存在不同程度的“人?機(jī)?環(huán)?管”隱患，如果隱患一旦失

控，將會(huì)造成一定的損失。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，全面辨識(shí)出煤礦建設(shè)活動(dòng)中各類危險(xiǎn)源，明

確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類、監(jiān)測(cè)預(yù)警、控制，實(shí)現(xiàn)以

最小投入將重大風(fēng)險(xiǎn)最小化，預(yù)防事故的發(fā)生。

長(zhǎng)虹公司風(fēng)險(xiǎn)管理小組組織各部室、區(qū)隊(duì)運(yùn)用工作任務(wù)分析法及事故機(jī)理分析法對(duì)

全井生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)工作地點(diǎn)的任務(wù)進(jìn)行了危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類。全公司

441項(xiàng)工作任務(wù)中可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)源共有3112個(gè)，利用“矩陣法”（風(fēng)險(xiǎn)矩陣表如下）

從人一機(jī)一環(huán)一管四個(gè)方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)分類和排序，其中重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)9項(xiàng)、中等

風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)300項(xiàng)、一般風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)121項(xiàng)，低風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)11項(xiàng)，（見(jiàn)梨園礦長(zhǎng)虹公司工作任

務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)因表工人員方面的危險(xiǎn)源有2347個(gè)，機(jī)器設(shè)備方面的危險(xiǎn)源有479個(gè)，

環(huán)境方面的危險(xiǎn)源有210個(gè)，管理方面的危險(xiǎn)源有76個(gè)?！疽?jiàn)長(zhǎng)虹公司危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)

圖表）

2.1工作任務(wù)清單

2.1.1重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)清單（IV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)18?25）——9項(xiàng)

序盧序

任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值任務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)值°任務(wù)名稱良?xì)氈?/p>

號(hào)號(hào)號(hào)

1副井提升人員1811

2副井提升物料2015

3密閉的啟封與拆除2016

4放炮前作業(yè)2017

5退還火工品2413

6采空區(qū)的處理1819

7支架安裝2029

8支架回收2021

9副井檢修2022

1

23

0

1

24

1

序風(fēng)險(xiǎn)序風(fēng)險(xiǎn)序

任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)名稱風(fēng)檢值

號(hào)值號(hào)值號(hào)

|離心式主通風(fēng)機(jī)停機(jī)操作（正常

1采戰(zhàn)工作面及上隰角瓦斯超1613起吊工作162516

限先理倒機(jī)）

膠帶運(yùn)輸機(jī)行人過(guò)橋

兩右超前支護(hù)161026離心式主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)操作16

211的安裝

離心式主通風(fēng)機(jī)機(jī)械故障應(yīng)急

工作面初次來(lái)壓及周期來(lái)壓16更換滾筒軸承162716

315操作

離心式主通風(fēng)機(jī)電氣故障應(yīng)急

4防塵1616更換液筒162816

操作

軸流式主通風(fēng)機(jī)機(jī)械部分維護(hù)

5采烘機(jī)檢修16172916

工作面供排水16檢修

提升系統(tǒng)信號(hào)、把勾軸流式主通風(fēng)機(jī)電氣部分維護(hù)

6支架檢修1618163016

工操作檢修

提升系統(tǒng)機(jī)械部分檢軸流式主通風(fēng)機(jī)啟動(dòng)操作（正常

7風(fēng)卷運(yùn)輸16163116

19修倒機(jī)）

軸流式主通風(fēng)機(jī)停機(jī)操作（正常

手拉葫蘆的使用16提升機(jī)停止163216

820倒機(jī)）

檢修提升系統(tǒng)域籠、

軸流式主通風(fēng)機(jī)機(jī)械故障應(yīng)急

9姣車的啟動(dòng)運(yùn)行1621井筒裝備安全門、檢163316

操作

修罐座

軸流式主通風(fēng)機(jī)電氣故漳應(yīng)急

10更換轉(zhuǎn)?載機(jī)機(jī)尾錐輪1622主井底機(jī)械部分檢修163416

操作

11更換液壓支架前柒1623礦井主排水系統(tǒng)管理1635壓風(fēng)機(jī)電氣部分檢修16

高低壓電纜敷設(shè)和連

12絞車安裝16241636地面變電所高壓送電操作16

接

37爆破落煤1654架空乘人器安裝1671地面變電所尚壓停電操作16

鍋爐起爐前的準(zhǔn)備工

38生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作1616地面變電所低壓送電操作16

作

E3開(kāi)機(jī)前的準(zhǔn)備工作16鍋爐運(yùn)行16地面變電所低壓停電操作16

操作設(shè)備16離心式主通風(fēng)機(jī)機(jī)械16地面變電所應(yīng)急（人為事故）操16

部分維護(hù)檢修作

地面變電所應(yīng)急（自然事件）離心式主通風(fēng)機(jī)電氣

411616變壓器檢侈16

操傷部分維護(hù)檢修

42井下電氣焊加工、檢修16液壓系統(tǒng)檢修16通風(fēng)質(zhì)量臉收15

43深光泵操作16機(jī)電設(shè)備更換16放炮作業(yè)前準(zhǔn)備15

44聯(lián)絡(luò)巷、阡石山絞車檢修16照明信號(hào)系統(tǒng)的鋪設(shè)16瓦檢員對(duì)有害氣體的檢查15

45砰石山更換鋼絲繩16照明信號(hào)系統(tǒng)的維護(hù)16生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作15

46井下電氣焊加工、檢修16大型設(shè)備的安裝工作16工作面過(guò)斷層15

47深聲泵操作16大型設(shè)備的拆卸工作16移動(dòng)變電站停電15

處理母棉機(jī)在空頂下

48聯(lián)絡(luò)巷、阡石山絞車檢修16移動(dòng)變電站送電15

停機(jī)16

49訐石山更換鋼絲繩16設(shè)備搬家倒面16收尾工作15

50液壓塊車操作16工作面輔助工作16皮帶機(jī)頭安裝15

51更換鋼絲繩16井下爆破作業(yè)16處理煤倉(cāng)漏斗堵口15

52入盧15僂升機(jī)司機(jī)操作15清理臨時(shí)水倉(cāng)15

53文明生產(chǎn)15新裝（更換）電纜15軸流式主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)啟動(dòng)操作15

褥心式主通風(fēng)機(jī)啟動(dòng)

檢查鋼絲繩1515處理電玩漏電12

操作（正常倒機(jī)）

壓風(fēng)機(jī)停機(jī)操作15開(kāi)機(jī)割煤15處理溜槽內(nèi)的大塊煤12

移動(dòng)變電站停電15臨時(shí)支護(hù)15處理支架壓死12

永久支護(hù)（巷幫使用

移動(dòng)變電站送電15刮板輸送機(jī)開(kāi)機(jī)準(zhǔn)備12

煤電拈進(jìn)行支護(hù)）15

井下變電所巡查15綜掘機(jī)檢修15推移刮板輸送機(jī)12

檢修井下電氣設(shè)備15火工品運(yùn)輸15乳化泵站開(kāi)機(jī)準(zhǔn)備12

機(jī)電設(shè)備設(shè)施回收15瞄炮處理15移設(shè)、更換液壓管路12

激光定位，確定巷道

配電柜的停電操作15移設(shè)泵、電站及設(shè)備列車12

想講尺寸15

抄去15壓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)操作15拉移液壓支架12

起宣作業(yè)15通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整12取油樣12

設(shè)備故障及卡堵處理15測(cè)風(fēng)工作12更換采燃機(jī)深筒及接臂12

高低壓架空線路的檢修和維

15更換采煤機(jī)牽引部12

護(hù)爆破后工作面檢查12

高低壓架空線路的檢修和維

15更換采煤機(jī)電機(jī)12

護(hù)放炮后特殊情玩處理

盲巷內(nèi)瓦斯檢查及通

操傳規(guī)程的編寫與落實(shí)15更換轉(zhuǎn)載機(jī)驅(qū)動(dòng)部12

風(fēng)機(jī)停風(fēng)處理12

作出規(guī)程的編寫與落實(shí)15扇形面維護(hù)12刮板輸送機(jī)安裝12

崗位管理15看護(hù)拖移電纜12安裝轉(zhuǎn)栽機(jī)12

采候機(jī)安裝12轉(zhuǎn)戰(zhàn)機(jī)回收12絞車回收12

采快機(jī)回收12刮板輸送機(jī)回收12單軌吊的拆、安12

探底煤12減速箱周期性換油12把斗裝巖機(jī)檢修12

系統(tǒng)各談簡(jiǎn)及電機(jī)注

支案工作面電纜及水管12

油I?人工裝卸料)2

調(diào)整皮帶跑偏12皮帶接頭皮帶訂扣12集控人員管理12

清理除鐵器雜物12粘接皮帶接頭工作12組織設(shè)備驗(yàn)收、調(diào)試及檢驗(yàn)12

處理各轉(zhuǎn)載點(diǎn)堵煤12探放水12手動(dòng)葫蘆操作12

更換護(hù)燥皮12斜巷提升12檢修提升機(jī)各種保護(hù)12

檢修提升機(jī)信號(hào)系統(tǒng)、電控操作

更換膠帶斡送機(jī)架子1212

操作刮板輸送機(jī)臺(tái)

更換對(duì)輪錨桿、網(wǎng)片架設(shè)12提升機(jī)啟動(dòng)前的準(zhǔn)備工作12

更換膠帶輸送機(jī)電機(jī)軸承操作小絞車12主井底電氣部分檢修J2

更換皮帶機(jī)電機(jī)爆破落煤（落巖）12更換主12

更校液力偶合器裝運(yùn)煤12更換尾繩12

減運(yùn)器取油樣12磨損刮板機(jī)震動(dòng)部件12更換鋼絲海.搏道12

（電機(jī)）

清理水倉(cāng)12耙斗機(jī)出漁12泵房機(jī)械部分檢修12

電器設(shè)備檢修12刮板輸送機(jī)的運(yùn)行12泵房電氣部分檢修12

架空線珞的檢修和維護(hù)12工作面收尾搬家12檢修機(jī)車12

鍋爐停運(yùn)12噴漿支護(hù)12檢修大巷照明12

鍋爐、熱網(wǎng)維護(hù)及檢修12把斗裝巖機(jī)操作12翻罐籠翎砰12

除塵工操作12壓風(fēng)機(jī)機(jī)械劄分檢修12液壓系統(tǒng)維護(hù)12

鍋爐出液12地面支電所高壓檢修12機(jī)電設(shè)備設(shè)施安裝12

電氣設(shè)備維護(hù)12機(jī)械設(shè)備檢修作業(yè)12砂輪切割機(jī)使用12

電氣檢修作業(yè)12配電柜送電12上下班乘車12

交接班及安全檢查12局部通風(fēng)機(jī)安裝10架空乘人器安全操作10

練堀機(jī)開(kāi)機(jī)前準(zhǔn)備工作12工作面回收通道施工10瓦檢員入井前準(zhǔn)備3

膠特輸送機(jī)運(yùn)煤前檢查12乳化液泵站檢修10處理工作面冒頂J

刮板拍送機(jī)運(yùn)燥前檢杳12清梅水倉(cāng)10更換采煤機(jī)電纜9

安裝.延伸工作面膠帶輸送機(jī)12鋪金展網(wǎng)10更換電纜夾板J

錨桿機(jī)檢修12電氣焊作業(yè)10更換運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭鏈輪J

工作面電氣設(shè)備檢修12更換回收皮帶10采面廢棄巷道支撐鋼棚子回撤3

工作面膠帶給送機(jī)檢修12瞬變電磔超前物探10更換皮帶架托姬3

工作面刮板給送機(jī)檢修12鉆眼工作業(yè)10清理原煤筒倉(cāng)工作3

工作面供電12檢修刮板輸送機(jī)10刮板輸送機(jī)的伸縮J

電機(jī)車蓄電池充電12用戶線路維護(hù)10架棚巷道維修3

操作股帶輸送機(jī)12更換桿上低壓導(dǎo)段10刮板輸送機(jī)安奘

操伶刮板輸送機(jī)12鍋爐水處理10更換刮板機(jī)刮板轉(zhuǎn)J

離心式主通風(fēng)機(jī)正風(fēng)

10

工作面運(yùn)料12操作刮扳機(jī)回收3

鋪軌12輪流式主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)10調(diào)稅提升3

停機(jī)操作

信息化設(shè)備管理10變電所的安.裝10拆除風(fēng)門

練合自動(dòng)化系統(tǒng)管理10變電所的回收10耙斗機(jī)安裝9

安全技術(shù)措施的制定

多人配合作業(yè)1010

與落實(shí)把斗機(jī)回收9

機(jī)電管理類制度的制

檢修前準(zhǔn)備1010

定與落實(shí)■小絞車運(yùn)輸3

安全管理類制度的制

提升系統(tǒng)電氣部分檢修1010

定與落實(shí)批停、送電報(bào)告9

高低壓電纜拆線與回收10刮板機(jī)安裝10農(nóng)藥9

自救器收發(fā)與維護(hù)工作10探放水10處理煤倉(cāng)漏斗堵口3

電三設(shè)備除塵9

電組溝巡視9

電纜溝作業(yè)9

用戶電源電纜的拆按9

變電所的檢修或?qū)嶒?yàn)9

減運(yùn)機(jī)的檢查和維護(hù)9

液筒的檢查與維護(hù)9

低壓電控柜的檢查與維護(hù)9

檢修信集閉g

電機(jī)車運(yùn)行9

膠待輸送機(jī)運(yùn)行中檢查

放炮前準(zhǔn)備工作

生產(chǎn)調(diào)度

序風(fēng)險(xiǎn)序風(fēng)險(xiǎn)序風(fēng)險(xiǎn)

任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)名稱

號(hào)值號(hào)值號(hào)值

1比化皮帶工作8

軌道安裝8供水管路安裝及維護(hù)8

掘進(jìn)工作面瓦斯超限

現(xiàn)場(chǎng)瞬變電琪8

2餐次中心8處理8

3洗浴中心8聯(lián)鎖放炮8探測(cè)煤厚8

1綠牝8巷道維護(hù)8入井檢查8

5沖刷井區(qū)道路8刮板輸送機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行8檢修水泵管路8

臨時(shí)軌道拆、安水泵啟動(dòng)

6車庫(kù)看管車輛888

7供電圖紙?jiān)O(shè)計(jì)8兩卷物料擺放8水泵房水泵操作8

更換運(yùn)輸機(jī)驅(qū)動(dòng)部及

88污水指標(biāo)測(cè)定8

入井檢查8電機(jī)

更換刮板輸送機(jī)刮板

98

地面檢查8鏈火工品井下存放8

10安裝風(fēng)門8裝卸物料8局部通風(fēng)機(jī)安裝、檢修、試運(yùn)行6

Il構(gòu)畫板壁8刮板機(jī)檢修8井下電氣設(shè)備的回收6

12巷道沖塵8撿訐丁作8便用砂軌機(jī)6

13鍋爐污水處理8車間管理8便用起吊工具設(shè)備6

14砂亳機(jī)使用8日常檢修工作8維護(hù)檢修礦車6

15電母8操作小絞車8影道鋪設(shè)與維護(hù)6

16靠岸8調(diào)整皮帶跑偏8訐石山提升6

序風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)

任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)名稱

號(hào)值值號(hào)值

入井前準(zhǔn)備6鉆孔前的準(zhǔn)備工作6

翻謨籠翻研6

主提升機(jī)司機(jī)交接班鉆孔

架空乘人裝置運(yùn)輸666

樓或衛(wèi)生打掃6更換托輪架6起吊物件前的準(zhǔn)備工作6

灑水車6檢修水泵管路6起吊物件6

數(shù)據(jù)管理6污水處理前的準(zhǔn)備工作6管道檢修前的準(zhǔn)備工作6

獷區(qū)路燈的維護(hù)與檢修管道檢修

機(jī)房管理666

構(gòu)筑密閉6礦區(qū)防宙裝置巡查與維護(hù)6洗衣工作6

防塵測(cè)定6井下電氣設(shè)備的安裝6刮板輸送機(jī)運(yùn)行中檢查6

安裝隔爆設(shè)施6機(jī)電設(shè)備維護(hù)6使用電焊機(jī)5

噴霧的安裝和管理6更換蓄電池6網(wǎng)絡(luò)管理5

處理架前大塊煤6檢修充電機(jī)6放炮5

孔化泵站開(kāi)機(jī)啟動(dòng)6番電池機(jī)車充電6測(cè)量準(zhǔn)備工作5

孔化泵站停機(jī)6維護(hù)檢修礦車6放中線5

軌道回收6維護(hù)架空線6放腰線5

瓦斯超限處理6維護(hù)檢修電機(jī)車6內(nèi)業(yè)計(jì)算5

風(fēng)動(dòng)工具檢修6抬放物料6內(nèi)業(yè)處理5

探測(cè)構(gòu)造6領(lǐng)取火工品6檢修大車5

更奏曲軌5116車間設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)3

污水處理設(shè)備運(yùn)行5赭度設(shè)備使用維護(hù)8

序風(fēng)險(xiǎn)序風(fēng)險(xiǎn)序風(fēng)險(xiǎn)

任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)名稱

號(hào)值號(hào)值號(hào)值

水置化驗(yàn)操作前的準(zhǔn)備工

5

作

電器維修5

應(yīng)急預(yù)案管理5

使用氧氣乙烘4

應(yīng)用系統(tǒng)管理4

設(shè)備、電纜、小型電器管

理4

臨片停風(fēng)地點(diǎn)瓦斯棒放4

清柒4

浮發(fā)、淤泥清理4

資料提交4

開(kāi)充前會(huì)4

水泵停止4

操隼主通風(fēng)機(jī)4

電機(jī)維修4

序風(fēng)險(xiǎn)7風(fēng)險(xiǎn)%風(fēng)險(xiǎn)

任務(wù)名稱任務(wù)名稱任務(wù)名稱

號(hào)值號(hào)值號(hào)值

1風(fēng)箱吊掛215

序風(fēng)險(xiǎn)序風(fēng)險(xiǎn)序