質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)管理手冊

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有害物質(zhì)

管理手冊

依照：

GB/T19001-2016idtIS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)、

GB/T24001-2016idtIS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)、

GB/T28001：2011標(biāo)準(zhǔn)

IECQQC080000：2017

包含全套：

附錄一：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系職能分配表

附件二：管理過程、條款與程序文件對應(yīng)表

附件三：客戶導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程關(guān)聯(lián)矩陣列圖

附件四：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系過程關(guān)系圖

附件五：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系過程識(shí)別管理一覽表

分發(fā)單位:

單位總經(jīng)理副總經(jīng)理管代表品保部白片中心NB部工程部業(yè)務(wù)客服

份數(shù)11111211

單位采購PMC部管理部設(shè)備部財(cái)務(wù)部資材

份數(shù)111111

01.文件修改履歷

文件修改履歷

NO修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版本

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)文件編號QESHM-01

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管理手冊版本C/0頁次第1頁共49頁

手冊目錄

章節(jié)條款頁次

01文件修訂記錄..................................................................................第0頁

02手冊目錄....................................................................................第『2頁

03手冊頒布令....................................................................................第3頁

04公司簡介......................................................................................第4頁

05管理者代表任命書.............................................................................第5頁

06經(jīng)營理念、方針和目標(biāo).........................................................................第6頁

07公司組織架構(gòu)和職責(zé)...........................................................................第7頁

7.1公司組織架構(gòu)圖...........................................................................第7頁

7.2各部門職責(zé)：（見5.5.1職責(zé)和權(quán)限）........................................................第7頁

08質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)管理手冊..................................................第8

頁

1.0范圍......................................................................................第8頁

1.1總則...................................................................................第8頁

1.2應(yīng)用范圍...............................................................................第8頁

2.0規(guī)范性引用文件...........................................................................第9頁

3.0術(shù)語和定義...........................................................................第10-11頁

4.0公司環(huán)境...............................................................................第12頁

4.1理解公司及其環(huán)境.....................................................................第12頁

4.2理解相關(guān)方的需求和期望...............................................................第12頁

4.3確定質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)管理體系的范圍..................................................第12頁

4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系及其過程.........................................第13

頁

4.5相關(guān)文件.............................................................................第13頁

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用...............................................................................第14頁

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾.........................................................................第14頁

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)文件編號QESHM-01

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管理手冊版本C/0頁次第2頁共49頁

5.1.1總則.............................................................................第14頁

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).................................................................第14頁

5.2質(zhì)量及環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)方針（見06條款）.....................................第14頁

5.3組織的崗位、職責(zé)與權(quán)限............................................................第15-20頁

6.0策劃...................................................................................第21-25頁

7.0支持..................................................................................第26-31頁

8.0運(yùn)行..................................................................................第32-38頁

9.0績效評價(jià)............................................................................第39-44頁

10.0持續(xù)改進(jìn)............................................................................第45-46頁

附錄一：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系職能分配表

附件二：管理過程、條款與程序文件對應(yīng)表

附件三：客戶導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程關(guān)聯(lián)矩陣列圖

附件四：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系過程關(guān)系圖

附件五：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系過程識(shí)別管理一覽表

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03手冊頒布令

手冊頒布令

本《質(zhì)量環(huán)境有害物質(zhì)管理手冊》是依據(jù)GB/T19001-2016idtIS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2016idt

IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001：2011標(biāo)準(zhǔn)1和QC080000:2017新版標(biāo)準(zhǔn)及R0HS等指令、法規(guī)、客戶和相關(guān)方

要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成。

本《質(zhì)量環(huán)境作職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理手冊》闡述了有限公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSF方針

和目標(biāo)，描述了有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、HSF管理體系及運(yùn)行的總體要求和基本原則，是科技（深

圳）有限公司開展質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)，是提高質(zhì)量環(huán)境效益、深化全面管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是公司內(nèi)部

或第二方、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供審核我司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)管理體系的依據(jù)。

公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，理解公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針，職業(yè)健康安全全方針、HSF方針并將《質(zhì)量環(huán)

境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理手冊》所規(guī)定的各種程序要求貫徹落實(shí)到日常工作中，以實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)目標(biāo)。

現(xiàn)批準(zhǔn)有限公司《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理手冊》從2018年5月20日正式頒布實(shí)施。

有限公司

總經(jīng)理：

日期：2018.4.20

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04公司簡介

公司簡介

管理者代表任命書

根據(jù)GB/T19001-2016idtIS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2016idtIS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001：

20n標(biāo)準(zhǔn)和IECQQC080000：2017有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)要求

經(jīng)科技（深圳）有限公司董事會(huì)決議,特任命本公司先生為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系

的管理者代表，主要擔(dān)負(fù)以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系；

2.向公司最高管理層匯報(bào)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；

3.在公司內(nèi)提高滿足顧客要求和環(huán)境保護(hù)的意識(shí)；

4.代表公司就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

員工安全全事務(wù)代表授權(quán)書

為貫徹執(zhí)行三標(biāo)一體QES管理體系，滿足GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，

監(jiān)督和維護(hù)員工職業(yè)健康安全全權(quán)益，現(xiàn)授權(quán)為公司員工安全全事務(wù)代表，其職責(zé)為：

1、適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定；

2、適當(dāng)參與事件調(diào)查；

3、參與職業(yè)健康安全全方針和目標(biāo)的制定和評審；

4、對影響他們職業(yè)健康安全全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；

5、對職業(yè)健康安全全事務(wù)發(fā)表意見。

6、適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。

科技（深圳）有限公司

總經(jīng)理:

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日期：2018.4.20

06經(jīng)營理念、方針和目標(biāo)

經(jīng)營理念：誠信、拼搏、專業(yè)、熱情

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全全管理方針：

市場導(dǎo)向，規(guī)范管理；

預(yù)防污染，節(jié)能降耗；

遵守法規(guī)，滿足要求；

全員參與，持續(xù)改進(jìn)；

以人為本，健康至上；

安全第一，預(yù)防為主；

科學(xué)管理，依法治企。

有害物質(zhì)管理方針：

“滿足客戶要求、逐步減少或消除法律法規(guī)限制使用的有害物質(zhì)、持續(xù)改進(jìn)管理”

方針解釋:

市場導(dǎo)向:在生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付以及相關(guān)活動(dòng)中,均以市場、客戶為關(guān)注焦點(diǎn),稱為“市場導(dǎo)向

規(guī)范管理:對各活動(dòng)過程制定相應(yīng)的規(guī)章制度和管理運(yùn)作流程進(jìn)行規(guī)范化,稱為''規(guī)范管理”。

預(yù)防污染:為了降低有害的環(huán)境影響而采取的相關(guān)活動(dòng)過程、服務(wù)或能源,以避免或控制任何類型的

污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄,稱為“預(yù)防污染”。

節(jié)能降耗:提倡資源回收和循環(huán)再用,使資源有效利用,同時(shí)降低成本,稱為“節(jié)能降耗”。

遵守法規(guī):遵守國際、國家等相關(guān)法律法規(guī)要求以及其它相關(guān)要求,稱為“遵守法規(guī)”。

滿足要求:需滿足客戶明示的、隱含的或必須履行的需求或期望,稱為“滿足要求”。

全員參與:公司各級人員是組織之本,只有他們的充分參與,才能使他們的才干為組織帶來效益,稱

為“全員參與”。

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持續(xù)改進(jìn):增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng),稱為“持續(xù)改進(jìn)”。

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有害物質(zhì)管理目標(biāo)

本公司每年底管理評審后重新調(diào)整下一年度公司總體的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康有害物質(zhì)目標(biāo)，并且根據(jù)總體質(zhì)量

目標(biāo)分解成各部門的質(zhì)量指標(biāo),為了確保公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，公司的總體

目標(biāo)參見【XXXX年度質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)KPI管理目標(biāo)基準(zhǔn)表

總經(jīng)理：

日期：2018.4.20

07.公司組織架構(gòu)和職責(zé)

7.1公司組織架構(gòu)圖：

科技（深圳）有限公司

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有害物質(zhì)管理體系組織架構(gòu)圖

總經(jīng)理控

中

心

管理者代表

副總經(jīng)理

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7.2各部門職責(zé)：（見5.5.1職責(zé)和權(quán)限）

1.0范圍

L1總則

1.1.1公司依據(jù)IS09001：2015/IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)、0HSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)及IECQQC080000：2017有害

物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)要求，對公司的玻璃蓋板類產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生的環(huán)境影響，建立了質(zhì)量/環(huán)境/職

業(yè)健康安全/有害物質(zhì)管理體系，并編制《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/有害物質(zhì)管理手冊》。

1.1.2手冊闡明了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/有害物質(zhì)方針，系統(tǒng)描述了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全/有害物質(zhì)管理體系要求，是公司所有從事對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/有害物質(zhì)工作有影響的部門和

人員必須共同遵照執(zhí)行的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/有害物質(zhì)管理的基本準(zhǔn)則。

1.1.3建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/有害物質(zhì)管理體系的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用，以證實(shí)公司

有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧客滿意。

1.2應(yīng)用范圍

本手冊覆蓋了公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程（食堂、宿舍不納入論證范圍），適用于公司內(nèi)部管理，也適用于第二

方和第三方審核認(rèn)證。

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2.0規(guī)范性引用文件

GB/T19000:2016idtIS09000:2015《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語》

GB/T19001:2016idtIS09001：2015《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T19001:2016idt15014001:2015《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》

GB/T28001-2011idt職業(yè)健康安全管理體系要求

QC080000:2017《電子電器器件及產(chǎn)品有害物質(zhì)流程管理系統(tǒng)要求》

《關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》(EU)2015/863

歐盟化學(xué)品管理局《關(guān)于化學(xué)品注冊，評估，授權(quán)和限制(REACH)》的要求

國際電工協(xié)會(huì)IEC61249-2-21:2003之無鹵材料規(guī)格。

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管理手冊版本C/0頁次第9頁共49頁

3.0術(shù)語和定義

3.1GB/T19000-2016ISO9000：2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》；

3.2GB/T19001:2016idtIS014001:2015《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》中的術(shù)語和定義；

3.4GB/T28001-2011idt職業(yè)健康安全全管理體系要求

3.5IECQQC080000：2017版《有害物質(zhì)管理體系要求》中術(shù)語和定義

3.6公司相關(guān)文件中的自定義。

以下為部分術(shù)語解釋：

■風(fēng)險(xiǎn)

不確定性的影響

注：

——影響是對預(yù)期的偏離一積極或消極。

——不確定性是指對事件、其后果或可能性的認(rèn)識(shí)或了解方面的信息的缺乏或不完整的狀態(tài)。

——風(fēng)險(xiǎn)通常以潛在事件和后果，或他們的組合來描述。

——風(fēng)險(xiǎn)通常以事件的后果（包括環(huán)境的變化）和發(fā)生可能。

■生命周期

從獲取原材料，或者利用自然資源加工到廢棄處理的連續(xù)的相互關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品系統(tǒng)。

注：生命周期包括活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)，既可以包括采購的產(chǎn)品和服務(wù)，也可以包括產(chǎn)品廢棄處理和運(yùn)輸服務(wù),

如：設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)輸、包裝、最終使用和處置。

■相關(guān)方

能影響某項(xiàng)決定或活動(dòng)或被其影響的，或感知到自身將受其影響的個(gè)人或組織。

注：

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)文件編號QESHM-01

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管理手冊版本C/0頁次第10頁共49頁

——相關(guān)方可能包括關(guān)注或受組織環(huán)境績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。

——“感知自身受影響”指來自與己知組織。

——相關(guān)方可能包括客戶、供應(yīng)商、監(jiān)管單位、股東、員工、社區(qū)等。

■績效

可測量的結(jié)果。

注：

——績效可以是定量的，也可以是定性的。

——績效可以涉及活動(dòng)、過程、產(chǎn)品（包括服務(wù)）、體系或組織的管理。

■合規(guī)性義務(wù)

組織必須或選擇遵守的要求。

注：責(zé)任可能來自于強(qiáng)制的要求，如適用的法規(guī)或自愿承諾，如組織的和工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，合同關(guān)系，良好管理

原則和社區(qū)及道德標(biāo)準(zhǔn)。

■文件化的信息

組織需控制或維持的信息及其載體。

注：

——文件化的信息可以是任何形式或載體，并任何來源

——文件化信息可能涉及：

-質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、有害物質(zhì)管理體系，包括其相關(guān)的過程；

-用于組織運(yùn)行的信息（文件）；

-所達(dá)成結(jié)果的證據(jù)（記錄）。

■有害物質(zhì)（HS）

指任何適用法規(guī)或顧客要求規(guī)定禁用、限用、減少使用或通報(bào)其存在情況的物質(zhì)，這些物質(zhì)本身會(huì)對人類

健康或環(huán)境安全全帶來危害。

■有害物質(zhì)減免（HSF）

指任何HS的減少或者消除。產(chǎn)品的有害特性（hazardouscharacteristicsofaproduct）是產(chǎn)品的一

個(gè)或多個(gè)質(zhì)量屬性，用于描述產(chǎn)品中的HS及其含量。

■HSF因素（HSFaspect）

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)文件編號QESHM-01

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指可能會(huì)給組織最終產(chǎn)品的HSF特性帶來負(fù)面影響的組織活動(dòng)或產(chǎn)品或服務(wù)的元素。

4.0公司環(huán)境

4.1理解公司及其環(huán)境

公司應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素，這些事宜包括

能影響或受組織影響的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境條件，公司應(yīng)對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和

評審。

注1：這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。

注2：考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，有助于

理解外部環(huán)境。

注3：考慮公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。

4.1.1公司內(nèi)部環(huán)境有：公司的價(jià)值觀、企業(yè)文化、公司的績效和專利技術(shù)等；

4.1.2公司的外部環(huán)境有與生產(chǎn)和經(jīng)營相關(guān)的法律法規(guī)、競爭對手、銷售市場、社會(huì)購買力不足、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等

4.1.3對公司有利的內(nèi)外部環(huán)境因素有：公司全體員工質(zhì)量意識(shí)比較強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)中比較領(lǐng)先。公

司的設(shè)備和生產(chǎn)的技術(shù)水平比較先進(jìn)。

4.1.4對公司不利的內(nèi)外部因素有：市場競爭非常激烈，產(chǎn)品銷售利潤不斷降低。

公司建立和保持《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》來確定內(nèi)、外部環(huán)境潛在的影響。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因

止匕，公司應(yīng)確定：

A.與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全HSF管理體系有關(guān)的相關(guān)方；

B.這些相關(guān)方的要求；

C.合規(guī)性義務(wù)要求。

公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。

公司的相關(guān)方有員工、股東、銀行、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)境保護(hù)局、社區(qū)安全監(jiān)辦、供應(yīng)商、客戶等。

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)文件編號QESHM-01

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4.3確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF管理體系的范圍

4.3.1本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF管理體系覆蓋的生產(chǎn)和環(huán)境因素管理活動(dòng)所涉及的部門包括：總經(jīng)

辦、業(yè)務(wù)/客服部、工程部、采購部、管理部、財(cái)務(wù)部、制造部、PMC部、品保部、設(shè)備部、資材部等；

4.3.2本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/有害物質(zhì)管理手冊》覆蓋的產(chǎn)品：手機(jī)類

不適用說明：本手冊依據(jù)《IS09001:2015質(zhì)量管理體系要求》條款，結(jié)合本公司的適用性編制而成。因

本公司制造的產(chǎn)品按顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，故對《IS09001:2015質(zhì)量管理體系要求》

的“8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款不適用，并在相關(guān)章節(jié)中予以說明。本公司承

諾，刪減的條款不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不會(huì)免

除本公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

4.3.3外包過程:

本公司無外包過程。

在設(shè)備產(chǎn)能不足的情況下，公司將按《供方選擇與評價(jià)控制程序》、《采購控制程序》方式實(shí)施外包，

但這種外包，不得免除本公司對符合所有顧客要求的責(zé)任。

4.4質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)/管理體系及其過程

4.4.1公司按照《IS09001:2015質(zhì)量管理體系要求》及《IS09001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)

準(zhǔn)GB/T28001-2011idt職業(yè)健康安全全管理體系規(guī)范《IECQQC080000有害物質(zhì)管理體系》標(biāo)準(zhǔn)的要求，

建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、HSF管理體系，包括所需過程及其相互作用。

公司編制《質(zhì)量&HSF環(huán)境&職業(yè)健康安全全理體系過程識(shí)別管理一覽表》識(shí)別、確定質(zhì)量&HSF&環(huán)境&職業(yè)健

康安全全管理體系所需的過程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用，且：

A.本公司對管理體系所需要的過程進(jìn)行確定并對這些過程進(jìn)行系統(tǒng)管理，確定每個(gè)過程所需的輸入和期

望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；

B.制定文件《風(fēng)險(xiǎn)過程控制程序》，確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)，

以及應(yīng)對措施；

C.制定文件確定過程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控

制；

D.確定和提供每個(gè)過程實(shí)施所需的資源；

E.規(guī)定每個(gè)過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；

F.依照規(guī)定實(shí)施各個(gè)流程，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；

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G.對過程進(jìn)行監(jiān)測和分析,定期進(jìn)行體系評審，必要時(shí)變更過程，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；

H.采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)果。

4.4.2在必要的程度上，公司應(yīng)：

A.保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)行；

B.保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。

4.5相關(guān)文件

4.5.1《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》

4.5.2《風(fēng)險(xiǎn)過程控制程序》

5.0領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

5.1.1總則

本公司最高管理者應(yīng)證實(shí)其對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：

A.對質(zhì)量/環(huán)境/管職業(yè)健康安全/HSF理體系有效性承擔(dān)責(zé)任，建立公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/有害物

質(zhì)管理方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保持一致以及方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施；

B.在相關(guān)職能、層次、過程上建立公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF目標(biāo)，定期對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行

分析、總結(jié)以及改進(jìn)，確保將管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作以及實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期的輸出；

C.建立公司培訓(xùn)系統(tǒng)，定期制定培訓(xùn)計(jì)劃，提高全體員工的過程方法的意識(shí)，傳達(dá)有效的體系管理以及

滿足管理體系、產(chǎn)品要求的重要性；

D.促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，建立合理的公司組織結(jié)構(gòu),確保管理體系所需資源能被獲得；

E.建立有效的溝通渠道，吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對公司管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)，增強(qiáng)體系持續(xù)改

進(jìn)和創(chuàng)新；

F.管理崗位的任命，公司內(nèi)部公開發(fā)布任命書，以支持其他管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：

A.對可能影響產(chǎn)品符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對；

B.公司總經(jīng)理必須確保顧客要求，并確保公司各級人員正確理解顧客要求，并將顧客需求轉(zhuǎn)化為公司的

質(zhì)量&HSF環(huán)境&職業(yè)健康安全管理體系要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程控制要求，同時(shí)確保這些要求得到實(shí)施;

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C.保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)；公司必須滿足客戶要求，與產(chǎn)品有關(guān)

的法律、法規(guī)要求及強(qiáng)制性的國家（國際標(biāo)準(zhǔn)）或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；

D.保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)；

E.當(dāng)上述要求發(fā)生變化時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)作出調(diào)整，包括質(zhì)量管理體系的更新及文件的修訂等。

5.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF方針（見06條款）

5.2.1本公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全全/HSF方針，方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）：

A.與本公司宗旨相適應(yīng)并支持戰(zhàn)略方向；

B.考慮本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和過程特點(diǎn)；

C.滿足客戶要求、相關(guān)方要求與期望的承諾；

D.提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)/職業(yè)健康安全全目標(biāo)/HSF目標(biāo)的框架；

E.滿足與產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全全及HSF其它適用之法律法規(guī)要求的承諾；

F.滿足持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全HSF管理體系的承諾；；

5.2.2溝通質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF方針，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF方針應(yīng)：

A.管理層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全全/HSF方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)量/

環(huán)境/職業(yè)健康安全全/HSF方針得到正確的理解和實(shí)施。

B.在每次管理評審會(huì)議上，最高管理者須組織對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全全/HSF方針的持續(xù)適宜性、充

分性和有效性進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果對其做出必要的調(diào)整。

C.當(dāng)有相關(guān)方（公司內(nèi)部員工、客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其他單位）需要公司提供質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全全

/HSF方針時(shí)，文控或管理者代表及時(shí)提供，必要時(shí)做好發(fā)放記錄。

5.3組織的崗位、職責(zé)與權(quán)限

5.3.1公司總經(jīng)理應(yīng)能確保提供質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全HSF管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)所需的資源，

包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。

5.3.2建立組織結(jié)構(gòu)，明確質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全HSF管理體系相關(guān)職能的作用、職責(zé)和權(quán)限。

5.3.3以文件、培訓(xùn)方式確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全HSF管理體系相關(guān)人員的作用、職責(zé)和權(quán)限得到有效溝

通，確保全體職能、員工各司其職、相互配合，有效的開展各項(xiàng)活動(dòng)，為提高環(huán)境績效作出貢獻(xiàn)。

5.3.4由總經(jīng)理任命質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全HSF管理體系管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)。

5.3.5管理體系職能部門職責(zé)與權(quán)限

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)文件編號QESHM-01

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各部門負(fù)責(zé)人工作職責(zé)（共同職責(zé)）

A.確保本部屬對公司質(zhì)量/環(huán)/境職業(yè)健康安全/HSF方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案的有效實(shí)施;

B.評審本部屬質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF績效并確保持續(xù)改進(jìn)；

C.評審本部屬有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF運(yùn)行所需要的資源；

D.主導(dǎo)本部屬重大質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全HSF問題/事件的檢討并形成改進(jìn)實(shí)施措施。

總經(jīng)理：

A.負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部環(huán)境、客戶要求、相關(guān)方的分析與評價(jià)，確定公司的戰(zhàn)略決策；

B.負(fù)責(zé)制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSF管理方針、管理目標(biāo)及年度經(jīng)營計(jì)劃；

C.公司組織結(jié)構(gòu)的制定、調(diào)整、責(zé)權(quán)分配和管理者代表的任命；

D.定各項(xiàng)管理制度和管理辦法，公司相關(guān)文件的核準(zhǔn)審批，并組織實(shí)施；

E.協(xié)調(diào)、理順各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系；

F.模范遵守國家法律，帶領(lǐng)全體員工努力提高經(jīng)濟(jì)效益；

G.重大品質(zhì)、相關(guān)方HSF投訴的處理；

H.定期實(shí)施管理評審。

總經(jīng)理助理

A.負(fù)責(zé)公司電腦、網(wǎng)絡(luò)等辦公設(shè)備、設(shè)施的管理及維護(hù)；

B.做好總經(jīng)理辦公會(huì)議和其它會(huì)議的組織工作和會(huì)議紀(jì)錄；

C.負(fù)責(zé)總經(jīng)理客人的服務(wù)及客人離開后的整理工作；

D.及時(shí)更新管理人員的電話號碼及聯(lián)系信息；

E.負(fù)責(zé)貴賓通道無塵衣及無塵鞋套的日常整理工作；

F.嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，做好各項(xiàng)保密工作；

G.完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

副總經(jīng)理

A.組織制定生產(chǎn)，質(zhì)量，安全全，設(shè)備與技術(shù)改進(jìn)等年度計(jì)劃，目標(biāo)及任務(wù)；

B.組織制定和完善生產(chǎn)管理、車間管理等各項(xiàng)管理制度，并進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施；

C.負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門的人員配置、組織管理、設(shè)備配備及工作進(jìn)度安全排；

D.組織擬訂生產(chǎn)部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置，制定內(nèi)部管理方案，提高管理效率；

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)文件編號QESHM-01

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E.組織實(shí)施生產(chǎn)成本控制工作，做好成本統(tǒng)計(jì)工作，配合財(cái)務(wù)實(shí)施成本考核；

F.每月聽取月度QESHM工作報(bào)告，指導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量控制工作，及時(shí)處理QESMS方面存在的重大問題，組織

生產(chǎn)部參與全面QESHM管理體系；

G.協(xié)調(diào)生產(chǎn)部內(nèi)部的關(guān)系、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部與企業(yè)其它部門的關(guān)系，保證生產(chǎn)流程的順暢，指導(dǎo)制定生產(chǎn)系

統(tǒng)內(nèi)部的工作績效考核方案。

管理者代表：（見管理者代表任命書）

生產(chǎn)部

A.依PMC部門的生產(chǎn)指令按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；

B.負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的資源調(diào)控（人員、設(shè)備、工作時(shí)間等），確保產(chǎn)品質(zhì)量；

C.參與業(yè)務(wù)訂單評審，提出資源需求；

D.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中異常的提報(bào)與處理；

E.嚴(yán)格依作業(yè)SOP進(jìn)行作業(yè)，配合工程進(jìn)行工程分析與工藝改善；

F.負(fù)責(zé)本部門的人員培訓(xùn)工作；

G.負(fù)責(zé)車間的“6S”管理工作；

H.依設(shè)備操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作，并有效實(shí)施設(shè)備點(diǎn)檢、保養(yǎng)、維護(hù)及維修；

I.負(fù)責(zé)各車間生產(chǎn)安全全的管理工作。

J.對本部門環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和管理，并制定應(yīng)對措施。

K.本部門員工在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)等方面相關(guān)知識(shí)積累和培訓(xùn)I。

L.負(fù)責(zé)環(huán)保物料及非環(huán)保物料的庫存、呆料、報(bào)廢的控制及處理

M.負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放的標(biāo)識(shí)，環(huán)保與非環(huán)保產(chǎn)品分開存放并標(biāo)

識(shí)；

管理部：

A.員工招聘、培訓(xùn)、員工的考勤記錄、員工離職手續(xù)辦理；

B.勞動(dòng)合同、保險(xiǎn)、工傷事故理；

C.文件管理、辦公設(shè)施和辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)用品管理、運(yùn)輸、保衛(wèi)；

D.員工生活、食堂、房產(chǎn)、福利、娛樂、宿舍等設(shè)施的管理和維護(hù)。

E.公司生產(chǎn)消防安全全知識(shí)、有關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)、安全全監(jiān)督管理；

F.負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評價(jià)和管理；

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)文件編號QESHM-01

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G.負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析同，制定應(yīng)變計(jì)劃和實(shí)施。

H.公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)等方面相關(guān)知識(shí)匯總存檔、管理和

培訓(xùn)。

業(yè)務(wù)部：

A.參與公司外部環(huán)境分析評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析，負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別分析與評價(jià)，并實(shí)施管理；

B.產(chǎn)品市場調(diào)查、信息收集、客戶分析，制定并完成公司年度銷售計(jì)劃；

C.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品導(dǎo)入項(xiàng)目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理，制定進(jìn)度計(jì)劃、評審、樣品跟進(jìn)及樣品提交確認(rèn)；

D.負(fù)責(zé)向公司內(nèi)傳達(dá)客戶的環(huán)保要求；收集、反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量及HSF信息，與客戶溝通和聯(lián)絡(luò)，

為產(chǎn)品的開發(fā)提供咨詢建議

E.協(xié)助PMC、品保部完成產(chǎn)品驗(yàn)收和出貨標(biāo)準(zhǔn)的制定及協(xié)調(diào)；

F.負(fù)責(zé)隨時(shí)關(guān)注生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品品質(zhì)問題及顧客書面投訴的處理跟蹤；

G.每月績效指標(biāo)及其它各類數(shù)據(jù)匯總及統(tǒng)計(jì)、分析與提交；

H.及時(shí)回籠資金，客服對賬工作，協(xié)助處理送貨及《送貨單》回簽異常；

I.完成上級安全排的其它工作及流程/制度所規(guī)定的其它工作任務(wù)。

J.本部門員工在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)等方面相關(guān)知識(shí)積累和培訓(xùn)I。

客服部

A.對本部門環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素識(shí)別和管理，并制定管理制度及應(yīng)對措施；

B.制定部門工作計(jì)劃，建立健全各種原始資料記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，及時(shí)匯總編制年度、季度、月度、周銷

售統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

C.客戶訂單、樣品需求接收，并轉(zhuǎn)換為內(nèi)部《訂單需求表》、《樣品需求單》分發(fā)PMC、工程部；

D.成立項(xiàng)目組，參與客戶評鑒、項(xiàng)目評審、訂單報(bào)價(jià)；

E.對重點(diǎn)客戶的樣品制作、生產(chǎn)工藝、品質(zhì)、售后服務(wù)全程跟進(jìn)；

F.制定出貨計(jì)劃，關(guān)注生產(chǎn)進(jìn)度、做好訂單結(jié)案并統(tǒng)計(jì)訂單交期達(dá)成率；

G.做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，客戶投訴處理、記錄；

H.協(xié)助業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶接待工作；

I.所有客戶資料建檔管理；

J.跟進(jìn)《送貨單》回簽、月底對賬單制定跟蹤回簽；

K.完成上級安全排的其它工作及流程/制度所規(guī)定的其它工作任務(wù)。

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)文件編號QESHM-01

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管理手冊版本C/0頁次第18頁共49頁

L.本部門員工在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)等方面相關(guān)知識(shí)積累和培訓(xùn)I。

財(cái)務(wù)部

A.每月完成生產(chǎn)銷售統(tǒng)計(jì)表、財(cái)務(wù)收入明細(xì)表、費(fèi)用分類統(tǒng)計(jì)表、應(yīng)收/應(yīng)付明細(xì)表；

B.完成資產(chǎn)負(fù)債表、資產(chǎn)損益表及各種稅務(wù)報(bào)表；

C.完成食堂支付分類統(tǒng)計(jì)表、總收入/總支出/銀行余額統(tǒng)計(jì)表；

D.計(jì)算、核對并審查全公司員工之工資表、出勤統(tǒng)計(jì)表及其它各項(xiàng)支出費(fèi)用收據(jù)/發(fā)票；

E.支付供應(yīng)商/加工商貨款及公司員工薪金；

F.負(fù)責(zé)公司成本分析、資金分析，以便讓高層了解資金流向，及時(shí)做出應(yīng)對決策；

G.協(xié)助業(yè)務(wù)部跟催客戶貨款；

H.對本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評價(jià)、控制及環(huán)境管理投入費(fèi)用收集統(tǒng)計(jì)。

工程部

A.負(fù)責(zé)客戶新樣品的開發(fā)制作及相關(guān)資料的管理；

B.制定并確認(rèn)產(chǎn)品生產(chǎn)加工工藝流程、工藝參數(shù)及作業(yè)SOP、設(shè)備操作SOP等資料；

C.生產(chǎn)工藝的開發(fā)建立、更新與完善，并指導(dǎo)車間有效實(shí)施

D.制定產(chǎn)品工時(shí)定額，產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)PPH值），BOM表等資料；

E.參與生產(chǎn)及品質(zhì)異常的處理，對生產(chǎn)中的重大品質(zhì)異常的處理及工藝改善提供技術(shù)支持；

F.產(chǎn)品、工治具圖紙的制作、確認(rèn)與發(fā)行；

G.根據(jù)需要及時(shí)組織召開技術(shù)例會(huì)，部署部門工作，研究解決問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行工作和技術(shù)交流，

推動(dòng)公司技術(shù)提升；

H.4M變更管理；

I.對本部門環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素識(shí)別和管理，并制定應(yīng)對措施。

J.本部門員工在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)等方面相關(guān)知識(shí)積累和培訓(xùn)I。

采購部

A.負(fù)責(zé)公司所有物料（原輔材料、包裝材料、辦公用品等）的采購（食用用品與食品除外）；

B.負(fù)責(zé)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、下單及物料的跟催；

C.負(fù)責(zé)所有新供應(yīng)商/加工商的開發(fā)、選擇，組織對供應(yīng)商評估、索樣、承認(rèn)、合格供應(yīng)商名錄建立；

D.負(fù)責(zé)所有供應(yīng)商的業(yè)績考核和定期評鑒、等級評價(jià)與淘汰;

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)文件編號QESHM-01

文件名稱

管理手冊版本C/0頁次第19頁共49頁

E.負(fù)責(zé)公司采購成本的控制；

F.負(fù)責(zé)要求供貨商HSF管理，原料之ICPDATA.MSDS.和材質(zhì)證明等資料提供；

G.負(fù)責(zé)供應(yīng)商環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和管理，并制定應(yīng)對措施。

H.本部門員工在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)等方面相關(guān)知識(shí)積累和培訓(xùn)I。

品保部

A.測量器具的維護(hù)和校準(zhǔn)；

B.負(fù)責(zé)質(zhì)量&HSF環(huán)境外購材料、零部件和制作過程中半成品、成品的檢驗(yàn)、測試；

C.負(fù)責(zé)對制造過程中的工序有關(guān)影響質(zhì)量的靜態(tài)因素和動(dòng)態(tài)因素進(jìn)行監(jiān)控；

D.分析產(chǎn)品質(zhì)量問題并提出改進(jìn)意見；

E.同客戶溝通及售后服務(wù)質(zhì)量的跟蹤反饋；

F.品質(zhì)&HSF客戶投訴及內(nèi)部品質(zhì)&HSF異常的處理、糾正與預(yù)防措施的落實(shí)、跟蹤驗(yàn)證；

G.產(chǎn)品各檢驗(yàn)階段作業(yè)SIP的制訂與執(zhí)行；

H.產(chǎn)品環(huán)保資料提交客戶；

I.本部門員工在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)等方面相關(guān)知識(shí)積累和培訓(xùn);

J.對本部門環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和管理，并制定應(yīng)對措施；

K.負(fù)責(zé)公司受控文件的管理；

L.建立和維護(hù)整個(gè)管理體系的文件控制系統(tǒng)，保證本系統(tǒng)文件的適應(yīng)性及有效性；

M.保管所有受控文件的正本；

N.及時(shí)發(fā)放、回收文件，保證文件處于最新有效狀態(tài)；

0.對各受控文件發(fā)行狀況進(jìn)行登記，并保存相關(guān)記錄。

P.負(fù)責(zé)ISO所有文件及外來文件的電子檔案進(jìn)行控制和管理。

PMC部

A.組織有關(guān)部門做好合同評審工作，保證按要求向顧客提供產(chǎn)品；

B.根據(jù)訂單作好物料需求計(jì)劃及到料情況跟蹤；

C.根據(jù)訂單完成主生產(chǎn)計(jì)劃與日生產(chǎn)指令的制訂與配發(fā)；

D.追蹤主生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)指令的完成情況并及時(shí)做好計(jì)劃調(diào)整工作；

E.主持生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)的召開與相關(guān)決議的追蹤落實(shí)；

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)文件編號QESHM-01

文件名稱

管理手冊版本C/0頁次第20頁共49頁

F.跟進(jìn)生產(chǎn)過程中的物料流轉(zhuǎn)、品質(zhì)等情況，有異常時(shí)協(xié)調(diào)各部門及時(shí)完成異常處理工作；

G.負(fù)責(zé)所有半成品、成品的入庫、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)、分類工作；（環(huán)保物料與非環(huán)保物料的區(qū)分）

H.做好所有半成品、成品進(jìn)、出倉明細(xì)賬及物料卡；

I.負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物料、半成品、成品的盤點(diǎn)工作，做到賬物卡一致；

J.對本部門環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和管理，并制定應(yīng)變措施。

K.本部門員工在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)等方面相關(guān)知識(shí)積累和培訓(xùn)I。

設(shè)備部：

A.新設(shè)備的導(dǎo)入；

B.公司設(shè)備維護(hù)的管理；

C.公司所有用水、電系統(tǒng)的管理和維護(hù)。

D.對本部門環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和管理，并制定應(yīng)變措施。

E.本部門員工在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全、有害物質(zhì)、產(chǎn)品、工藝技術(shù)等方面相關(guān)知識(shí)積累和培訓(xùn)。

5.4相關(guān)文件

5.4.1崗位說明書具體詳見各部門《崗位職責(zé)說明書》。

6.0策劃

6.1本公司制定《風(fēng)險(xiǎn)過程控制程序》，明確質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全HSF風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)

險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對措施的要求、評價(jià)這些措施有效性的方法。

6.1.1各部門根據(jù)本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查。

6.1.2體系小組按類別對各部門上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表審核。

6.1.3公司制定并實(shí)施《法律法規(guī)和其他要求控制程序》以保證獲取識(shí)別更新適用于本公司的環(huán)境管理的法律、

法規(guī)和其他要求；制定并實(shí)施《環(huán)境關(guān)聯(lián)有害物質(zhì)控制程序》對環(huán)保產(chǎn)品的符合性進(jìn)行控制。

6.1.4考慮下述方面，對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評估，確定公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件：

a）違反法律、法規(guī)或其它要求的；

b）相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；

c）影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的；

d）資源、能源較大消耗；

e）產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全全有害物質(zhì)文件編號QESHM-01

文件名稱

管理手冊版本C/0頁次第21頁共49頁

6.1.5對主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。

6.1.6當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，須對主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇重新識(shí)別并評價(jià)。

a）活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；

b）新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；

c）法律、法規(guī)及其它要求的變化；

d）相關(guān)方提出的合理