收費稽查管理辦法-青銀高速

收費稽查管理辦法-青銀高速?一、總則（一）目的為加強青銀高速公路收費管理，規(guī)范收費行為，保障通行費足額征收，維護收費秩序，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于青銀高速公路全線各收費站、收費管理部門及相關工作人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格依據國家法律法規(guī)、行業(yè)政策及公司相關規(guī)定開展收費稽查工作。2.公正公平原則對待所有收費業(yè)務和人員一視同仁，確?；榻Y果客觀、公正。3.預防為主原則注重對收費過程的日常監(jiān)督和風險防范，及時發(fā)現和糾正違規(guī)行為。4.教育與處罰相結合原則以教育引導為主，對違規(guī)行為依法依規(guī)進行處罰，促進收費人員規(guī)范操作。二、組織與職責（一）收費稽查組織架構成立青銀高速收費稽查領導小組，由運營管理單位主要領導擔任組長，分管收費工作的領導擔任副組長，成員包括各相關部門負責人。領導小組下設收費稽查辦公室，負責日?；楣ぷ鞯慕M織實施。各收費站設立稽查小組，負責本站的日常自查自糾工作。（二）職責分工1.收費稽查領導小組職責制定和完善收費稽查管理制度、工作方案。審議重大收費稽查事項，協調解決稽查工作中的重大問題。監(jiān)督檢查收費稽查工作的開展情況，對違規(guī)違紀行為作出處理決定。2.收費稽查辦公室職責具體組織實施收費稽查工作，制定稽查計劃和安排。收集、整理、分析收費數據，排查異常情況。對發(fā)現的違規(guī)行為進行調查核實，提出處理意見。定期向上級匯報收費稽查工作情況。3.收費站稽查小組職責負責本站日常收費業(yè)務的自查自糾，及時發(fā)現和糾正違規(guī)行為。配合上級稽查部門開展工作，提供相關資料和信息。對本站收費人員進行教育和培訓，提高合規(guī)意識。三、稽查內容（一）收費人員行為規(guī)范1.著裝規(guī)范檢查收費人員是否按規(guī)定穿著統一制服，佩戴標志齊全、規(guī)范。2.服務態(tài)度觀察收費人員在收費過程中是否使用文明用語，態(tài)度熱情、耐心，有無與司乘人員發(fā)生爭吵、沖突等情況。3.操作流程查看收費人員是否嚴格按照規(guī)定的收費操作流程進行操作，包括發(fā)卡、收費、找零、開具票據等環(huán)節(jié)，有無違規(guī)操作、簡化流程現象。（二）通行費征收1.車型判別檢查收費人員對車輛車型的判別是否準確，有無高套、低套車型少征或多征通行費的情況。2.收費標準執(zhí)行核實收費人員是否嚴格按照青銀高速收費標準收取通行費，有無擅自降低或提高收費標準的問題。3.通行費減免審查通行費減免政策的執(zhí)行情況，檢查減免手續(xù)是否齊全、合規(guī)，有無違規(guī)減免通行費的行為。（三）票據管理1.票據領用查看票據領用記錄，檢查是否按規(guī)定程序領用票據，領用數量與實際使用數量是否相符。2.票據開具檢查收費票據的開具是否規(guī)范，內容是否完整、準確，字跡是否清晰，有無虛開、涂改票據等情況。3.票據保管核實票據保管是否符合要求，有無票據丟失、損壞、被盜用等情況，票據存放是否安全、有序。（四）設備設施運行1.收費系統檢查收費系統的運行情況，包括車道設備、服務器、網絡等，是否正常穩(wěn)定，有無數據傳輸錯誤、系統故障等影響收費工作的問題。2.監(jiān)控設施查看監(jiān)控設備是否正常運行，圖像是否清晰，存儲是否完整，能否有效覆蓋收費區(qū)域，為稽查工作提供可靠的視頻資料。四、稽查方式與頻率（一）日?；?.收費站稽查小組每日對本站收費業(yè)務進行自查，及時發(fā)現和糾正存在的問題，并做好記錄。2.收費稽查辦公室不定期對各收費站進行現場抽查，每次抽查不少于兩個收費站，重點檢查收費人員行為規(guī)范、通行費征收、票據管理等方面。（二）專項稽查1.根據收費管理工作需要，針對特定時期、特定問題開展專項稽查。如重大節(jié)假日期間的收費秩序專項稽查、通行費減免政策執(zhí)行情況專項稽查等。2.專項稽查由收費稽查辦公室制定詳細的稽查方案，組織相關人員進行實施，確保稽查工作深入、全面。（三）遠程稽查利用收費系統的數據分析功能和監(jiān)控視頻，對收費數據和現場情況進行遠程實時監(jiān)控和分析，及時發(fā)現異常情況并進行處理。遠程稽查每天不少于[X]小時，由專人負責。（四）交叉稽查定期組織各收費站之間進行交叉稽查，促進相互學習和監(jiān)督。交叉稽查每季度至少開展一次，每次交叉稽查安排[X]個收費站參與，通過互相檢查發(fā)現問題，共同提高收費管理水平。五、違規(guī)行為及處理（一）違規(guī)行為分類1.輕微違規(guī)行為未按規(guī)定著裝或佩戴標志，但情節(jié)較輕。服務態(tài)度不夠熱情，但未引發(fā)司乘人員投訴。收費操作流程存在輕微不規(guī)范，但未影響通行費征收。2.一般違規(guī)行為車型判別錯誤，導致通行費少征或多征金額在[X]元以下。未嚴格執(zhí)行收費標準，擅自降低或提高收費標準[X]%以內。票據開具存在少量不規(guī)范情況，但未造成嚴重后果。3.嚴重違規(guī)行為故意高套或低套車型，造成通行費大量流失。私自截留、挪用通行費。虛開、涂改收費票據，情節(jié)嚴重。與司乘人員勾結，違規(guī)減免通行費。（二）處理措施1.輕微違規(guī)行為對違規(guī)人員進行批評教育，要求立即改正。所在收費站對其進行內部通報，督促其加強學習，提高業(yè)務水平。2.一般違規(guī)行為責令違規(guī)人員退還多征或少征的通行費。對違規(guī)人員進行經濟處罰，罰款金額為[X]元。給予警告處分，要求其作出書面檢討。3.嚴重違規(guī)行為除責令退還違規(guī)所得通行費外，視情節(jié)輕重給予[X]元以上[X]元以下的經濟處罰。給予記過、記大過、降級、撤職等行政處分。情節(jié)嚴重的，依法解除勞動合同，并追究法律責任。（三）處理程序1.發(fā)現違規(guī)行為后，稽查人員應立即進行現場調查取證，收集相關證據材料，如錄像、票據、文件等。2.填寫《收費稽查違規(guī)行為處理登記表》，詳細記錄違規(guī)行為的時間、地點、人員、違規(guī)事實等情況。3.將調查情況和處理建議提交收費稽查辦公室審核，經審核后報收費稽查領導小組審批。4.收費稽查辦公室根據審批結果，向違規(guī)人員或單位下達《收費稽查違規(guī)行為處理決定書》，告知其違規(guī)事實、處理依據和處理結果。5.違規(guī)人員或單位對處理結果有異議的，可在規(guī)定時間內提出申訴，收費稽查領導小組應進行復查，并將復查結果及時反饋申訴人。六、稽查結果應用（一）與績效考核掛鉤將收費稽查結果納入收費人員績效考核體系，對違規(guī)行為較多、稽查成績較差的個人和單位，在績效考核中予以扣分，影響其績效獎金發(fā)放和評先評優(yōu)。（二）作為培訓依據分析稽查過程中發(fā)現的問題，找出收費人員在業(yè)務知識、操作技能、服務意識等方面存在的不足，有針對性地制定培訓計劃，加強培訓工作，提高收費人員整體素質。（三）完善管理制度根據稽查結果，總結收費管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，及時修訂和完善相關管理制度、操作流程，堵塞管理漏洞，不斷提升收費管理水平。七、監(jiān)督與保障（一）內部監(jiān)督1.收費稽查領導小組定期對收費稽查工作進行檢查和指導，確?；楣ぷ鲊栏癜凑找?guī)定程序和要求開展。2.設立舉報信箱和舉報電話，接受內部員工和社會公眾對收費違規(guī)行為的舉報，對舉報屬實的給予舉報人一定獎勵。（二）外部監(jiān)督主動接受上級主管部門、行業(yè)監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關部門開展的各類檢查工作，及時整改存在的問題。同時，加強與社會媒體的溝通與聯系，及時回應社會關切，維護青銀高速良好形象。（三）保障措施1.人員保障配備足夠數量、具備專業(yè)知識和技能的收費稽查人員，定期組織培訓，提高其業(yè)務能力和綜合素質。2.技術保障不斷完善收費稽查相關的技術設備和系統，如監(jiān)控設備、數據分析軟件等，為稽查工作提供有力的技術支持。3.經費保障確保收費稽查工作所需的經費，包括人員培訓、設備購置、調查取證等