2025企業(yè)合同管理規(guī)范與操作流程

2025企業(yè)合同管理規(guī)范與操作流程第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)合同管理，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)合法權(quán)益，提升合同管理效率和水平，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，特制定本合同管理規(guī)范與操作流程。第二條本規(guī)范適用于企業(yè)及所屬各單位在經(jīng)營活動(dòng)中所訂立的各類合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、合作合同、投資合同等。第三條合同管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）合法性原則：合同內(nèi)容和形式應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)和政策要求。（二）平等協(xié)商原則：合同各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致。（三）風(fēng)險(xiǎn)防范原則：合同管理應(yīng)當(dāng)注重風(fēng)險(xiǎn)評估和防范，確保企業(yè)利益不受損害。（四）過程控制原則：合同管理應(yīng)當(dāng)從合同起草、審核、審批、簽署、履行、變更、解除到檔案管理的全過程進(jìn)行規(guī)范管理。第二章合同管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條企業(yè)設(shè)立合同管理歸口部門，負(fù)責(zé)企業(yè)合同管理的總體規(guī)劃、制度制定、監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。第五條合同管理歸口部門的主要職責(zé)包括：（一）制定和完善企業(yè)合同管理制度和操作流程。（二）組織合同管理培訓(xùn)，提升合同管理人員的專業(yè)水平。（三）參與重大合同的談判和起草工作。（四）對合同進(jìn)行法律審核和技術(shù)審核。（五）監(jiān)督和檢查合同的履行情況。（六）負(fù)責(zé)合同檔案的管理工作。第六條企業(yè)其他相關(guān)部門在合同管理中的職責(zé)：（一）業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的發(fā)起、談判、起草和履行。（二）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的財(cái)務(wù)審核，確保合同金額和支付方式的合理性和合法性。（三）采購部門負(fù)責(zé)采購合同的管理，確保采購過程的合規(guī)性和效益性。（四）其他相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)參與合同管理的相關(guān)工作。第三章合同的起草第七條合同的起草應(yīng)當(dāng)由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，必要時(shí)可以邀請法律、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門參與。第八條合同起草的基本要求：（一）合同內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體、合法，避免模糊不清的表述。（二）合同格式應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一，條款應(yīng)當(dāng)完整，包括但不限于合同編號(hào)、合同名稱、合同雙方的基本信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、支付方式、履行期限和地點(diǎn)、違約責(zé)任、爭議解決方式等內(nèi)容。第九條合同起草應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求選擇合適的合同模板，必要時(shí)可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和補(bǔ)充。第四章合同的審核第十條合同審核包括法律審核和技術(shù)審核兩個(gè)環(huán)節(jié)。第十一條法律審核的主要內(nèi)容：（一）合同是否符合國家法律法規(guī)和政策。（二）合同條款是否合法、合規(guī)。（三）合同是否存在潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。（四）合同爭議解決方式是否合理。第十二條技術(shù)審核的主要內(nèi)容：（一）合同內(nèi)容是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。（二）合同技術(shù)條款是否準(zhǔn)確、完整。（三）合同技術(shù)要求是否可行。第五章合同的審批第十三條合同審批應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)的分級(jí)審批制度進(jìn)行，具體分為一般合同和重大合同兩類。第十四條一般合同的審批流程：（一）業(yè)務(wù)部門填寫合同審批表，提交至合同管理歸口部門進(jìn)行法律審核。（二）合同管理歸口部門審核通過后，提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。（三）財(cái)務(wù)部門審核通過后，提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，合同可以簽署。第十五條重大合同的審批流程：（一）業(yè)務(wù)部門填寫合同審批表，提交至合同管理歸口部門進(jìn)行法律審核。（二）合同管理歸口部門審核通過后，提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。（三）財(cái)務(wù)部門審核通過后，提交至企業(yè)合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行集體審議。（四）企業(yè)合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，提交企業(yè)法定代表人或者授權(quán)代理人簽署。第十六條重大合同的標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)另行制定，一般包括金額較大、涉及企業(yè)核心利益或者具有較大風(fēng)險(xiǎn)的合同。第六章合同的簽署第十七條合同的簽署應(yīng)當(dāng)由企業(yè)法定代表人或者授權(quán)代理人簽署，授權(quán)代理人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的授權(quán)委托書。第十八條合同簽署前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)確保合同已經(jīng)完成審批流程，并且雙方簽字蓋章所需的文件和材料已經(jīng)準(zhǔn)備完畢。第十九條合同簽署時(shí)，應(yīng)當(dāng)確保合同文本的真實(shí)性和完整性，雙方簽字蓋章應(yīng)當(dāng)規(guī)范、完整。第二十條合同簽署后，應(yīng)當(dāng)將合同文本分別交由雙方保管，并按照企業(yè)檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔備案。第七章合同的履行第二十一條合同履行應(yīng)當(dāng)由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)，合同管理歸口部門應(yīng)當(dāng)對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第二十二條合同履行應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，不得擅自變更或者解除合同。第二十三條在合同履行過程中，如出現(xiàn)問題或者爭議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)向合同管理歸口部門報(bào)告，并積極協(xié)調(diào)解決。第二十四條合同管理歸口部門應(yīng)當(dāng)定期對合同履行情況進(jìn)行跟蹤和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理合同履行中的問題。第八章合同的變更與解除第二十五條合同的變更與解除應(yīng)當(dāng)遵循法律法規(guī)和合同約定的程序。第二十六條合同變更應(yīng)當(dāng)由業(yè)務(wù)部門提出書面申請，說明變更的原因和內(nèi)容，并提交至合同管理歸口部門進(jìn)行審核。第二十七條合同解除應(yīng)當(dāng)由業(yè)務(wù)部門提出書面申請，說明解除的原因和依據(jù)，并提交至合同管理歸口部門進(jìn)行審核。第二十八條合同變更和解除需要重新履行審批程序，重大合同的變更和解除應(yīng)當(dāng)提交企業(yè)合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第二十九條合同變更和解除的書面協(xié)議應(yīng)當(dāng)與原合同具有同等法律效力，并按照本規(guī)范的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行簽署和存檔。第九章合同檔案管理第三十條合同檔案管理應(yīng)當(dāng)由合同管理歸口部門負(fù)責(zé)，按照企業(yè)檔案管理制度進(jìn)行管理和備案。第三十一條合同檔案管理的內(nèi)容包括合同文本、合同審批表、合同變更和解除協(xié)議、合同履行記錄等相關(guān)資料。第三十二條合同檔案應(yīng)當(dāng)分類存放，編號(hào)清晰，便于查閱和管理。第三十三條合同檔案的查閱應(yīng)當(dāng)履行審批程序，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自查閱或者復(fù)制。第十章合同管理的監(jiān)督檢查第三十四條企業(yè)合同管理歸口部門應(yīng)當(dāng)定期對合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。第三十五條合同管理監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同履行情況、合同檔案管理情況等。第三十六條對于違反合同管理規(guī)定的部門或者個(gè)人，應(yīng)當(dāng)依照企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)當(dāng)追究其法律責(zé)任。第十一章附則第三十七條本規(guī)范自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸企業(yè)合同管理歸口部門所有。第三十八條本規(guī)范未盡事宜，按照國家法律法規(guī)和企業(yè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十九條