甲供材料管理制度

甲供材料管理制度?一、總則1.目的為規(guī)范甲供材料的管理，確保甲供材料的采購、供應(yīng)、使用等環(huán)節(jié)的高效、有序進行，保證工程質(zhì)量，控制工程成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及甲供材料的工程項目。3.定義甲供材料是指在工程項目建設(shè)中，由建設(shè)單位（甲方）負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備等物資。二、職責(zé)分工1.項目管理部門負(fù)責(zé)編制甲供材料需求計劃，提交給采購部門。參與甲供材料的招標(biāo)、評標(biāo)工作。負(fù)責(zé)甲供材料到貨的驗收工作。監(jiān)督甲供材料在施工現(xiàn)場的使用情況。2.采購部門依據(jù)項目管理部門提交的需求計劃，負(fù)責(zé)甲供材料的采購工作。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。協(xié)調(diào)供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)甲供材料。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)甲供材料采購資金的審核與支付。對甲供材料的成本進行核算與控制。參與甲供材料的結(jié)算工作。4.施工單位配合項目管理部門做好甲供材料需求計劃的編制工作。負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場接收、保管和使用。對甲供材料的質(zhì)量、數(shù)量等問題及時反饋給項目管理部門。三、甲供材料計劃管理1.需求計劃編制項目管理部門應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計文件、施工進度計劃等，在項目開工前[X]天編制甲供材料需求計劃。需求計劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間等內(nèi)容。需求計劃編制完成后，應(yīng)經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.計劃調(diào)整如因工程變更、設(shè)計修改等原因需要調(diào)整甲供材料需求計劃，項目管理部門應(yīng)及時提出調(diào)整申請，說明調(diào)整的原因、內(nèi)容和時間要求。調(diào)整申請經(jīng)審核、審批后，采購部門應(yīng)根據(jù)調(diào)整后的需求計劃進行采購。四、甲供材料采購管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價、談判等方式選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力。采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量等情況。2.采購合同簽訂采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)報公司法律部門審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。3.采購過程控制采購部門應(yīng)跟蹤甲供材料的采購進度，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。如遇供應(yīng)商不能按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)甲供材料的情況，采購部門應(yīng)及時采取措施，要求供應(yīng)商限期整改或更換供應(yīng)商。采購部門應(yīng)定期向項目管理部門通報甲供材料的采購情況。五、甲供材料驗收管理1.到貨通知采購部門應(yīng)在甲供材料到貨前[X]天通知項目管理部門和施工單位做好驗收準(zhǔn)備工作。通知內(nèi)容應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、到貨時間、到貨地點等。2.驗收組織項目管理部門應(yīng)組織施工單位、采購部門等相關(guān)人員對甲供材料進行驗收。驗收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和經(jīng)驗，熟悉驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序。3.驗收內(nèi)容驗收內(nèi)容包括甲供材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等。驗收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對甲供材料進行逐一核對和檢查。4.驗收記錄驗收人員應(yīng)填寫甲供材料驗收記錄，記錄驗收的時間、地點、內(nèi)容、結(jié)果等信息。驗收記錄應(yīng)由驗收人員簽字確認(rèn)，并加蓋項目管理部門公章。5.驗收結(jié)果處理如驗收合格，項目管理部門應(yīng)出具甲供材料驗收合格證明，施工單位應(yīng)辦理接收手續(xù)。如驗收不合格，項目管理部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商限期更換或處理不合格材料。六、甲供材料儲存與保管管理1.儲存場所施工單位應(yīng)根據(jù)甲供材料的特性和數(shù)量，選擇合適的儲存場所。儲存場所應(yīng)具備通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。2.儲存方式甲供材料應(yīng)按照品種、規(guī)格、型號、批次等分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。對于易燃易爆、有毒有害等危險材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放和管理。3.保管措施施工單位應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)甲供材料的保管工作，建立保管臺賬，記錄材料的出入庫情況。保管人員應(yīng)定期對甲供材料進行檢查和盤點，確保材料的數(shù)量和質(zhì)量安全。如發(fā)現(xiàn)甲供材料有損壞、變質(zhì)等情況，保管人員應(yīng)及時報告項目管理部門，并采取相應(yīng)的措施進行處理。七、甲供材料使用管理1.領(lǐng)用制度施工單位應(yīng)建立甲供材料領(lǐng)用制度，明確領(lǐng)用流程和審批程序。施工單位應(yīng)根據(jù)工程進度和實際需要，填寫甲供材料領(lǐng)用申請表，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審核，報項目管理部門批準(zhǔn)后，到倉庫領(lǐng)取甲供材料。2.使用監(jiān)督項目管理部門應(yīng)監(jiān)督施工單位合理使用甲供材料，確保材料用于本工程項目，不得挪作他用。施工單位應(yīng)按照施工圖紙和規(guī)范要求使用甲供材料，不得擅自更改材料的規(guī)格、型號和用途。3.余料管理工程竣工后，施工單位應(yīng)及時清理剩余的甲供材料，并辦理退庫手續(xù)。項目管理部門應(yīng)組織對剩余甲供材料進行清點和核實，如確實為多余材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理。八、甲供材料結(jié)算管理1.結(jié)算依據(jù)甲供材料結(jié)算應(yīng)以采購合同、驗收合格證明、領(lǐng)用記錄等為依據(jù)。2.結(jié)算流程施工單位應(yīng)在工程竣工后[X]天內(nèi)提交甲供材料結(jié)算申請，說明甲供材料的使用情況和結(jié)算金額。項目管理部門應(yīng)組織采購部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員對施工單位提交的結(jié)算申請進行審核。審核無誤后，項目管理部門應(yīng)編制甲供材料結(jié)算報告，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審批后的結(jié)算報告進行付款結(jié)算。3.結(jié)算爭議處理如施工單位與項目管理部門在甲供材料結(jié)算方面存在爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭議解決方式進行處理。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對甲供材料的管理情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括甲供材料計劃管理、采購管理、驗收管理、儲存與保管管理、使用管理、結(jié)算管理等方面。2.考核評價公司應(yīng)建立甲供材料管理考核評價制度，對項目管理部門、采購部門、施工單位等相關(guān)部門和人員的甲供材料管理工作進行考核評價?？己嗽u價結(jié)果應(yīng)與部門和個人的績效掛鉤。3.責(zé)任追究對于在甲供材料管理工作中存在違規(guī)行為的部門和人員，公司應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)