隱患排查整改管理制度

隱患排查整改管理制度?一、總則（一）目的為建立健全公司隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，及時(shí)消除事故隱患，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各崗位及所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的隱患排查、整改管理工作。（三）基本原則1.以人為本原則：把保障員工生命安全和身體健康作為隱患排查整改工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化隱患排查治理，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早整改，預(yù)防事故的發(fā)生。3.全面覆蓋原則：對公司所有區(qū)域、設(shè)備、人員、活動(dòng)等進(jìn)行全面排查，確保不留死角。4.責(zé)任落實(shí)原則：明確各級人員在隱患排查整改工作中的職責(zé)，確保責(zé)任到人。二、隱患排查（一）排查主體1.公司級：由公司安全管理部門牽頭，組織各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)人員，定期對公司進(jìn)行全面隱患排查。2.部門級：各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門員工，按照規(guī)定的頻次和內(nèi)容，對本部門區(qū)域進(jìn)行隱患排查。3.崗位級：各崗位員工負(fù)責(zé)對本崗位的設(shè)備、設(shè)施、操作流程等進(jìn)行日常隱患自查。（二）排查類型1.綜合安全隱患排查：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全管理制度執(zhí)行情況、安全操作規(guī)程遵守情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境安全等方面的排查。2.專項(xiàng)安全隱患排查：針對特定的設(shè)備、場所、作業(yè)活動(dòng)等進(jìn)行專項(xiàng)排查，如電氣安全專項(xiàng)排查、消防設(shè)施專項(xiàng)排查、危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)排查等。3.季節(jié)性安全隱患排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展相應(yīng)的季節(jié)性安全隱患排查，如夏季防暑降溫、防汛排查，冬季防寒保暖、防火防爆排查等。4.節(jié)假日安全隱患排查：在重大節(jié)假日前后，對公司的安全狀況進(jìn)行全面排查，確保節(jié)日期間安全生產(chǎn)。（三）排查內(nèi)容1.安全管理制度：檢查各項(xiàng)安全管理制度是否健全、完善，是否符合國家法律法規(guī)要求，是否得到有效執(zhí)行。2.安全設(shè)施設(shè)備：對各類安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查，包括消防設(shè)施、安全警示標(biāo)志、防護(hù)裝置、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等，確保其完好有效。3.作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素。4.人員操作：檢查員工的安全操作規(guī)程執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作行為，員工的安全意識和應(yīng)急處置能力是否滿足要求。5.安全管理資料：檢查安全管理檔案、記錄、臺(tái)賬等資料是否齊全、真實(shí)、有效，是否能夠反映公司安全管理工作的實(shí)際情況。（四）排查頻次1.公司級綜合安全隱患排查：每月至少進(jìn)行一次。2.部門級綜合安全隱患排查：每周至少進(jìn)行一次。3.崗位級隱患自查：每天進(jìn)行。4.專項(xiàng)安全隱患排查：根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)組織開展，一般每季度至少進(jìn)行一次。5.季節(jié)性安全隱患排查：在相應(yīng)季節(jié)開始前和過程中進(jìn)行。6.節(jié)假日安全隱患排查：在重大節(jié)假日放假前和節(jié)后第一天進(jìn)行。（五）排查記錄1.每次隱患排查應(yīng)填寫《隱患排查記錄表》，詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查人員、排查區(qū)域、發(fā)現(xiàn)的隱患內(nèi)容等信息。2.《隱患排查記錄表》應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。三、隱患分級根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。（一）一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。（二）重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。四、隱患整改（一）整改責(zé)任1.一般隱患由發(fā)現(xiàn)隱患的崗位或部門負(fù)責(zé)立即整改。2.重大隱患由公司安全管理部門下達(dá)《重大隱患整改通知書》，明確整改責(zé)任部門、整改措施、整改期限等要求，整改責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施整改。（二）整改措施1.針對排查出的隱患，應(yīng)制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.整改措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等，確保隱患得到有效治理。（三）整改期限1.一般隱患應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后[X]個(gè)工作日內(nèi)完成整改。2.重大隱患應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定合理的整改期限，但最長不得超過[X]天。因特殊情況需要延長整改期限的，應(yīng)報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取有效的防范措施。（四）整改跟蹤1.安全管理部門負(fù)責(zé)對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按計(jì)劃進(jìn)行。2.整改責(zé)任部門應(yīng)定期向安全管理部門報(bào)告隱患整改進(jìn)展情況，直至隱患整改完畢。（五）整改驗(yàn)收1.隱患整改完成后，整改責(zé)任部門應(yīng)向安全管理部門提交《隱患整改驗(yàn)收申請》。2.安全管理部門組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫《隱患整改驗(yàn)收表》。3.對驗(yàn)收不合格的隱患，整改責(zé)任部門應(yīng)重新進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。五、隱患排查整改資金保障（一）資金來源公司設(shè)立隱患排查整改專項(xiàng)資金，專項(xiàng)用于隱患排查、整改措施的實(shí)施、安全設(shè)施設(shè)備的購置與更新、員工安全培訓(xùn)教育等方面。專項(xiàng)資金來源包括：1.公司年度安全生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算。2.上級部門撥付的安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金。3.因隱患排查整改導(dǎo)致的其他費(fèi)用支出。（二）資金使用管理1.隱患排查整改專項(xiàng)資金由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，?？顚Ｓ?。2.安全管理部門根據(jù)隱患排查整改工作需要，編制專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立專項(xiàng)資金使用臺(tái)賬，對資金的收支情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保資金使用合規(guī)、透明。六、隱患排查整改信息報(bào)送（一）報(bào)送內(nèi)容1.隱患排查情況：包括排查時(shí)間、排查人員、排查區(qū)域、發(fā)現(xiàn)的隱患數(shù)量及類型等。2.隱患整改情況：包括隱患整改責(zé)任部門、整改措施、整改期限、整改完成情況等。3.重大隱患信息：包括重大隱患的基本情況、整改方案、整改進(jìn)展情況等。（二）報(bào)送方式1.各部門應(yīng)定期將隱患排查整改情況報(bào)送至公司安全管理部門。2.安全管理部門匯總分析后，形成公司隱患排查整改情況報(bào)告，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門報(bào)送。3.對于重大隱患，應(yīng)及時(shí)向上級主管部門報(bào)告，并按照規(guī)定進(jìn)行信息公開。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對在隱患排查整改工作中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)等，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)由公司另行制定。（二）處罰1.對未按規(guī)定進(jìn)行隱患排查或未及時(shí)整改隱患的部門或個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處罰。2.因隱患排查整改不力導(dǎo)致事故發(fā)生的，將依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.隱患排查整改相關(guān)法律法規(guī)和公司制度。2.隱患排查方法和技巧。3.隱患整改措施的制定與實(shí)施。4.事故案例分析，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請專家或安全管理人員進(jìn)行授課。2.開展現(xiàn)場培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際隱患排查整改工作進(jìn)行講解。3.利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等多種形式進(jìn)行宣傳教育。（三）培訓(xùn)對象1.