運(yùn)營維護(hù)工程管理制度

運(yùn)營維護(hù)工程管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司運(yùn)營維護(hù)工程管理，規(guī)范工程管理流程，確保工程質(zhì)量，提高運(yùn)營維護(hù)效率，降低運(yùn)營成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有運(yùn)營維護(hù)工程項(xiàng)目，包括但不限于網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備設(shè)施維修、軟件應(yīng)用維護(hù)等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，滿足公司業(yè)務(wù)運(yùn)營需求。2.預(yù)防為主原則：加強(qiáng)預(yù)防性維護(hù)，減少故障發(fā)生，降低維修成本。3.安全規(guī)范原則：嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保工程實(shí)施過程中的人員和設(shè)備安全。4.高效協(xié)作原則：優(yōu)化工程流程，加強(qiáng)各部門之間的協(xié)作配合，提高工作效率。二、工程立項(xiàng)（一）需求提出1.各部門或使用單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求、設(shè)備運(yùn)行狀況等提出運(yùn)營維護(hù)工程需求，填寫《運(yùn)營維護(hù)工程需求申請表》，詳細(xì)說明工程內(nèi)容、預(yù)期目標(biāo)、預(yù)算等。2.需求提出部門應(yīng)對需求的合理性、必要性進(jìn)行充分論證，并提供相關(guān)支持材料。（二）需求評估1.工程管理部門收到《運(yùn)營維護(hù)工程需求申請表》后，組織相關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等進(jìn)行需求評估。2.評估內(nèi)容包括需求的可行性、技術(shù)難度、成本效益、對業(yè)務(wù)的影響等。3.根據(jù)評估結(jié)果，形成評估意見，對于符合要求的需求，進(jìn)入立項(xiàng)流程；對于不符合要求的需求，反饋給需求提出部門并說明原因。（三）立項(xiàng)審批1.工程管理部門根據(jù)需求評估意見，編制《運(yùn)營維護(hù)工程立項(xiàng)申請表》，提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行立項(xiàng)審批。2.立項(xiàng)申請表應(yīng)包括工程概述、需求分析、技術(shù)方案、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)算明細(xì)、預(yù)期效果等內(nèi)容。3.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求、資源狀況等對立項(xiàng)申請進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可開展工程實(shí)施。三、工程實(shí)施（一）工程準(zhǔn)備1.工程管理部門根據(jù)立項(xiàng)批復(fù)，組建工程實(shí)施團(tuán)隊(duì)，明確團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)分工。2.工程實(shí)施團(tuán)隊(duì)根據(jù)工程需求，制定詳細(xì)的工程實(shí)施方案，包括工程進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量控制措施、安全保障措施等。3.準(zhǔn)備工程所需的物資、設(shè)備、工具等，并確保其質(zhì)量合格、數(shù)量充足。4.對工程實(shí)施人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和安全交底，使其熟悉工程內(nèi)容、技術(shù)要求、安全注意事項(xiàng)等。（二）工程施工1.工程實(shí)施團(tuán)隊(duì)按照工程實(shí)施方案組織施工，嚴(yán)格遵守相關(guān)操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況與工程方案不符或出現(xiàn)其他問題，應(yīng)及時(shí)向工程管理部門報(bào)告，并根據(jù)反饋意見進(jìn)行調(diào)整。3.加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，做好施工記錄，包括施工進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)、安全檢查等情況。4.工程實(shí)施過程中涉及到的變更，應(yīng)按照變更管理流程進(jìn)行審批和實(shí)施。（三）工程質(zhì)量控制1.工程管理部門制定工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，明確質(zhì)量檢驗(yàn)的環(huán)節(jié)、方法和責(zé)任人。2.工程實(shí)施團(tuán)隊(duì)在施工過程中應(yīng)進(jìn)行自檢、互檢，確保工程質(zhì)量符合要求。3.工程管理部門定期對工程質(zhì)量進(jìn)行抽檢，對關(guān)鍵工序和隱蔽工程進(jìn)行重點(diǎn)檢查。4.對于質(zhì)量不符合要求的部分，應(yīng)及時(shí)要求施工單位進(jìn)行整改，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（四）工程安全管理1.工程實(shí)施團(tuán)隊(duì)制定安全管理制度和操作規(guī)程，加強(qiáng)施工人員的安全意識教育。2.在施工現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)用品和消防器材。3.定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除安全隱患，確保施工過程中的人員和設(shè)備安全。4.對于發(fā)生的安全事故，應(yīng)按照事故報(bào)告和處理流程及時(shí)上報(bào)，并采取有效措施進(jìn)行處理，防止事故擴(kuò)大。四、工程驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請1.工程竣工后，工程實(shí)施團(tuán)隊(duì)向工程管理部門提交《運(yùn)營維護(hù)工程驗(yàn)收申請表》，申請驗(yàn)收。2.驗(yàn)收申請表應(yīng)包括工程實(shí)施情況、自檢報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、安全檢查記錄等內(nèi)容。（二）驗(yàn)收組織1.工程管理部門收到驗(yàn)收申請后，組織相關(guān)部門和人員組成驗(yàn)收小組，對工程進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組應(yīng)包括技術(shù)專家、使用部門代表、質(zhì)量管理人員、安全管理人員等。（三）驗(yàn)收內(nèi)容1.工程質(zhì)量驗(yàn)收：按照工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對工程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，確保工程質(zhì)量符合要求。2.技術(shù)性能驗(yàn)收：對工程的技術(shù)性能指標(biāo)進(jìn)行測試和驗(yàn)證，確保其達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.文檔資料驗(yàn)收：檢查工程實(shí)施過程中形成的各類文檔資料是否齊全、規(guī)范，包括工程實(shí)施方案、施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全檢查報(bào)告、竣工圖紙等。4.運(yùn)行效果驗(yàn)收：對工程投入運(yùn)行后的效果進(jìn)行評估，是否滿足業(yè)務(wù)需求，是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（四）驗(yàn)收結(jié)論1.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況，形成驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收結(jié)論分為合格、不合格兩種。2.對于驗(yàn)收合格的工程，驗(yàn)收小組應(yīng)在《運(yùn)營維護(hù)工程驗(yàn)收報(bào)告》上簽字確認(rèn)；對于驗(yàn)收不合格的工程，應(yīng)明確指出存在的問題，并要求施工單位限期整改，整改完成后重新申請驗(yàn)收。五、工程結(jié)算（一）結(jié)算申請1.工程竣工并通過驗(yàn)收后，工程實(shí)施單位向工程管理部門提交《運(yùn)營維護(hù)工程結(jié)算申請表》，申請結(jié)算。2.結(jié)算申請表應(yīng)包括工程合同金額、變更金額、實(shí)際完成工作量、結(jié)算金額等內(nèi)容，并附上相關(guān)證明材料，如工程發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告、變更簽證等。（二）結(jié)算審核1.工程管理部門收到結(jié)算申請后，組織財(cái)務(wù)人員等對結(jié)算資料進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括工程合同執(zhí)行情況、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確、費(fèi)用支付是否合規(guī)、變更手續(xù)是否齊全等。3.根據(jù)審核結(jié)果，形成審核意見，對于審核通過的結(jié)算申請，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；對于審核不通過的結(jié)算申請，反饋給工程實(shí)施單位并說明原因。（三）結(jié)算支付1.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審核意見，對結(jié)算申請進(jìn)行審批。審批通過后，財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度辦理工程結(jié)算支付手續(xù)。2.工程結(jié)算支付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，確保支付金額準(zhǔn)確無誤。六、工程檔案管理（一）檔案收集1.工程實(shí)施過程中，各部門應(yīng)及時(shí)收集、整理工程相關(guān)的各類文件資料，包括工程立項(xiàng)文件、實(shí)施方案、施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全檢查報(bào)告、竣工圖紙、驗(yàn)收報(bào)告、結(jié)算資料等。2.工程實(shí)施單位負(fù)責(zé)將本單位形成的工程檔案資料移交至工程管理部門。（二）檔案整理1.工程管理部門對收集到的工程檔案資料進(jìn)行分類整理，按照檔案管理的要求進(jìn)行編號、裝訂、編目等。2.確保檔案資料的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，便于查閱和保管。（三）檔案保管1.工程管理部門設(shè)立專門的檔案保管場所，配備必要的檔案保管設(shè)備，如檔案柜、防火防潮防蟲設(shè)施等。2.按照檔案保管期限的要求，對工程檔案進(jìn)行妥善保管，確保檔案資料不丟失、不損壞。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱工程檔案資料的，應(yīng)填寫《工程檔案查閱申請表》，經(jīng)工程管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱。2.查閱人員應(yīng)遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借、復(fù)印檔案資料，如需復(fù)印，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門同意并登記。七、工程變更管理（一）變更提出1.在工程實(shí)施過程中，因業(yè)務(wù)需求變化、技術(shù)改進(jìn)、設(shè)備故障等原因需要對工程進(jìn)行變更的，由相關(guān)部門或人員提出變更申請，填寫《運(yùn)營維護(hù)工程變更申請表》。2.變更申請表應(yīng)詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本等方面的影響。（二）變更評估1.工程管理部門收到變更申請后，組織相關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等對變更進(jìn)行評估。2.評估內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、技術(shù)難度、成本效益、對工程整體的影響等。3.根據(jù)評估結(jié)果，形成評估意見，對于符合要求的變更，進(jìn)入變更審批流程；對于不符合要求的變更，反饋給變更提出部門并說明原因。（三）變更審批1.工程管理部門根據(jù)評估意見，編制《運(yùn)營維護(hù)工程變更審批表》，提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行變更審批。2.變更審批表應(yīng)包括變更概述、評估意見、變更方案、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)算調(diào)整情況等內(nèi)容。3.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求、資源狀況等對變更申請進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可實(shí)施變更。（四）變更實(shí)施1.工程實(shí)施團(tuán)隊(duì)按照變更審批后的方案組織實(shí)施變更，嚴(yán)格遵守相關(guān)操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在變更實(shí)施過程中，如發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況與變更方案不符或出現(xiàn)其他問題，應(yīng)及時(shí)向工程管理部門報(bào)告，并根據(jù)反饋意見進(jìn)行調(diào)整。3.加強(qiáng)變更實(shí)施過程中的管理，做好變更記錄，包括變更內(nèi)容、實(shí)施時(shí)間、質(zhì)量檢驗(yàn)、安全檢查等情況。八、工程監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.工程管理部門定期對運(yùn)營維護(hù)工程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.設(shè)立工程監(jiān)督舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工對工程實(shí)施過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)建立問題臺賬，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求，跟蹤整改情況直至問題解決。（二）考核辦法1.制定工程考核指標(biāo)體系，對工程實(shí)施單位、工程管理部門等相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工