隱患定期排查管理制度

隱患定期排查管理制度?一、總則（一）目的為了建立健全公司隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，及時發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，預防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)場所的隱患排查治理工作。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司所有區(qū)域、設(shè)備、人員、作業(yè)活動等進行全方位、全過程的隱患排查。2.及時準確原則：及時發(fā)現(xiàn)隱患，準確判斷隱患的類型、等級及風險程度。3.責任明確原則：明確各部門、各崗位在隱患排查治理工作中的職責，做到責任到人。4.動態(tài)管理原則：對隱患排查治理情況進行動態(tài)跟蹤，確保隱患得到及時有效的治理。5.持續(xù)改進原則：通過隱患排查治理工作，不斷完善公司安全管理制度和措施，提高安全生產(chǎn)管理水平。二、隱患排查職責分工（一）公司主要負責人1.全面負責公司隱患排查治理工作的領(lǐng)導和決策。2.定期組織召開隱患排查治理工作會議，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題。3.確保隱患排查治理工作所需的資金、人員、物資等資源的有效投入。（二）安全管理部門1.負責制定、修訂公司隱患排查治理管理制度，并組織實施。2.組織開展公司級綜合性隱患排查工作，對排查出的隱患進行匯總、分析、評估，提出整改建議。3.督促、檢查各部門隱患排查治理工作的落實情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，并跟蹤整改情況。4.建立健全公司隱患排查治理檔案，記錄隱患排查治理工作的全過程。5.定期向公司主要負責人和上級主管部門報告隱患排查治理工作情況。（三）各部門負責人1.負責組織本部門的隱患排查治理工作，制定本部門的隱患排查治理計劃，并組織實施。2.對本部門排查出的隱患進行及時整改，落實整改措施、責任、資金、時限和預案。3.定期向安全管理部門報告本部門隱患排查治理工作情況。（四）各崗位員工1.認真履行本崗位安全生產(chǎn)職責，遵守公司安全規(guī)章制度，積極參加隱患排查治理工作。2.及時發(fā)現(xiàn)本崗位存在的安全隱患，并立即報告班組長或部門負責人。3.配合做好隱患整改工作，按照要求完成整改任務。三、隱患排查類型及內(nèi)容（一）綜合隱患排查1.安全管理方面：包括安全生產(chǎn)責任制落實情況、安全管理制度健全及執(zhí)行情況、安全管理機構(gòu)及人員配備情況、安全培訓教育情況、安全檢查及隱患排查治理情況、安全投入情況、應急管理情況等。2.設(shè)備設(shè)施方面：包括生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備、特種設(shè)備等的運行狀況、維護保養(yǎng)情況、安全防護裝置配備情況等。3.作業(yè)環(huán)境方面：包括車間、倉庫、辦公區(qū)域等的通風、照明、溫度、濕度、噪聲、粉塵等環(huán)境條件，以及物料堆放、通道暢通等情況。4.人員行為方面：包括員工的操作規(guī)范、勞動紀律、安全意識、應急處置能力等情況。（二）專項隱患排查1.季節(jié)性隱患排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點，如春季防風、夏季防汛、秋季防火、冬季防寒等，對相關(guān)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等進行專項排查。2.節(jié)假日隱患排查：在重大節(jié)假日前后，對公司的安全防范措施落實情況、設(shè)備設(shè)施運行情況、人員值班安排等進行重點排查。3.特殊作業(yè)隱患排查：對動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)等特殊作業(yè)進行專項隱患排查，確保作業(yè)安全。4.新、改、擴建項目隱患排查：對新、改、擴建項目的設(shè)計、施工、試生產(chǎn)等環(huán)節(jié)進行隱患排查，確保項目安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用。（三）日常隱患排查1.崗位員工每日進行崗位自查，重點檢查本崗位設(shè)備設(shè)施運行狀況、安全防護裝置是否完好、物料堆放是否整齊、作業(yè)環(huán)境是否符合要求等，及時發(fā)現(xiàn)并報告隱患。2.班組長每班進行現(xiàn)場巡查，對本班組作業(yè)區(qū)域的安全情況進行檢查，督促員工遵守安全規(guī)章制度，及時糾正不安全行為，發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整改。3.部門負責人每周對本部門進行全面檢查，對檢查出的隱患進行分析評估，制定整改措施，明確整改責任人，跟蹤整改落實情況。四、隱患排查周期（一）公司級綜合性隱患排查1.每季度至少組織一次。2.在重大節(jié)日、重點時段、季節(jié)交替等特殊時期，應當增加隱患排查頻次。（二）專項隱患排查1.季節(jié)性隱患排查：每年春季、夏季、秋季、冬季各組織一次。2.節(jié)假日隱患排查：在重大節(jié)假日前后各組織一次。3.特殊作業(yè)隱患排查：在每次特殊作業(yè)前進行。4.新、改、擴建項目隱患排查：在項目設(shè)計、施工、試生產(chǎn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行。（三）日常隱患排查1.崗位員工每日進行崗位自查。2.班組長每班進行現(xiàn)場巡查。3.部門負責人每周進行全面檢查。五、隱患排查方法（一）現(xiàn)場檢查通過現(xiàn)場觀察、測量、測試、查閱資料等方式，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等進行直接檢查。（二）安全檢查表根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范及公司安全管理制度，制定安全檢查表，按照檢查表內(nèi)容進行逐項檢查。（三）儀器檢測利用專業(yè)檢測儀器，對設(shè)備設(shè)施的運行參數(shù)、安全性能等進行檢測，如電氣設(shè)備接地電阻檢測、特種設(shè)備定期檢驗等。（四）數(shù)據(jù)分析對生產(chǎn)過程中的各種數(shù)據(jù)進行分析，如設(shè)備運行記錄、安全事故統(tǒng)計、員工體檢報告等，從中發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患。（五）員工反饋鼓勵員工積極反饋工作中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，通過設(shè)立意見箱、舉報電話、電子郵箱等方式，收集員工的安全隱患信息。六、隱患分級根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。（一）一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。（二）重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。有下列情形之一的，為重大隱患：1.違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，涉及安全生產(chǎn)重大事項行政審批或者行政許可缺失、擅自改變安全設(shè)施設(shè)計等，且拒不執(zhí)行安全監(jiān)管監(jiān)察部門下達的停產(chǎn)停業(yè)整頓指令的；2.構(gòu)成重大危險源的危險化學品生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置安全設(shè)施、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)或者不能正常運行的；3.涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，或者未對重大危險源的工藝參數(shù)、危險化學品裝卸量、儲存量等實施遠程控制的；4.危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格，或者特種作業(yè)人員未依法取得資格證書上崗作業(yè)的；5.涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按規(guī)定設(shè)置檢測報警裝置，爆炸危險場所未按規(guī)定安裝使用防爆電氣設(shè)備的；6.勞動密集型企業(yè)生產(chǎn)加工車間、倉庫與員工宿舍在同一座建筑內(nèi)，或者與員工宿舍的距離不符合安全要求的；7.火災自動報警系統(tǒng)、自動滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、防煙排煙系統(tǒng)以及應急照明和疏散指示標志等消防設(shè)施設(shè)備未保持完好有效，影響防火滅火功能的；8.未按規(guī)定為作業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，或者以貨幣或者其他物品替代勞動防護用品的；9.煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng)，或者不能保證井下同時有兩個安全出口的；10.金屬非金屬地下礦山未按照設(shè)計要求建立機械通風系統(tǒng)，或者風速、風量、風質(zhì)不符合國家標準和行業(yè)標準的；11.尾礦庫壩體出現(xiàn)嚴重裂縫、坍塌，或者浸潤線逸出過高，或者排洪系統(tǒng)嚴重堵塞的；12.其他可能導致重大事故的隱患。七、隱患治理（一）一般隱患治理1.對于一般隱患，由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或崗位立即組織整改，整改責任人要在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改任務，并將整改情況報告部門負責人。2.部門負責人對整改情況進行跟蹤檢查，確保隱患得到徹底消除。（二）重大隱患治理1.對于重大隱患，公司應立即停止相關(guān)作業(yè)活動，采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。2.由公司主要負責人組織制定重大隱患治理方案，治理方案應包括隱患基本情況、治理目標、治理措施、治理期限、責任部門和責任人、資金保障、應急預案等內(nèi)容。3.按照重大隱患治理方案組織實施整改，整改過程中要嚴格落實整改措施、責任、資金、時限和預案，確保整改工作順利進行。4.在重大隱患治理期間，要安排專人進行監(jiān)控，及時掌握隱患治理情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。5.重大隱患治理完成后，由公司主要負責人組織相關(guān)部門和人員進行驗收，驗收合格后方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營活動。八、隱患排查治理記錄與檔案管理（一）記錄要求1.隱患排查治理過程中，應如實記錄排查時間、地點、人員、隱患內(nèi)容、隱患等級、整改措施、整改責任人、整改期限等信息。2.記錄應采用紙質(zhì)或電子文檔形式，確保記錄的真實性、完整性和可追溯性。（二）檔案管理1.安全管理部門負責建立公司隱患排查治理檔案，對每次隱患排查治理工作的相關(guān)資料進行整理、歸檔。2.檔案內(nèi)容應包括隱患排查治理計劃、隱患排查記錄、隱患治理方案、整改通知書、整改報告、驗收記錄等。3.隱患排查治理檔案應妥善保管，保存期限不少于[具體年限]年。九、隱患排查治理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括隱患排查計劃執(zhí)行情況、隱患治理措施落實情況、隱患排查治理記錄及檔案管理情況等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，責令相關(guān)部門限期