車間庫房物資管理制度

車間庫房物資管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)車間庫房物資管理，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，提高物資使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間庫房內(nèi)各類物資的管理，包括原材料、零部件、成品、工具、設(shè)備備件等。（三）管理原則1.歸口管理原則：車間庫房物資由專人負(fù)責(zé)管理，明確職責(zé)和權(quán)限。2.賬物相符原則：建立準(zhǔn)確的物資賬目，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物一致。3.安全第一原則：確保物資存儲(chǔ)安全，防止火災(zāi)、爆炸、損壞等事故發(fā)生。4.節(jié)約高效原則：合理控制物資庫存，減少浪費(fèi)，提高物資使用效率。二、物資采購管理（一）采購計(jì)劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，每月底制定次月物資采購計(jì)劃，明確物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.采購計(jì)劃需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估。2.新增供應(yīng)商需提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資料，經(jīng)采購部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入合格供應(yīng)商名錄。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，向合格供應(yīng)商發(fā)送采購訂單，明確物資要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等。2.采購訂單需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)出。3.采購部門跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（四）采購驗(yàn)收1.物資到貨后，采購部門通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資由采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。三、物資入庫管理（一）入庫申請(qǐng)1.采購部門在物資到貨前，提前通知車間庫房管理人員做好入庫準(zhǔn)備。2.車間庫房管理人員根據(jù)采購訂單和實(shí)際到貨情況，填寫物資入庫申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（二）入庫驗(yàn)收1.物資到貨后，車間庫房管理人員與送貨人員共同核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等，確保與采購訂單一致。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)物資進(jìn)行抽檢，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資由采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）入庫登記1.車間庫房管理人員按照物資類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立物資臺(tái)賬，記錄物資的入庫時(shí)間、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.物資臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，確保賬物相符。四、物資存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.根據(jù)物資的特性和要求，設(shè)置適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等。2.定期對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物資存儲(chǔ)安全。（二）物資擺放1.按照物資類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.物資應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放，確保通道暢通。（三）庫存盤點(diǎn)1.車間庫房管理人員每月定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫庫存盤點(diǎn)表，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行說明，并提出處理意見。3.庫存盤點(diǎn)表需經(jīng)車間庫房負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后存檔。（四）庫存預(yù)警1.設(shè)定物資庫存預(yù)警線，當(dāng)庫存低于預(yù)警線時(shí)，及時(shí)通知采購部門進(jìn)行采購。2.庫存預(yù)警線可根據(jù)物資的采購周期、使用量、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素進(jìn)行調(diào)整。五、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫物資發(fā)放申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物資發(fā)放申請(qǐng)單需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交車間庫房管理人員。（二）發(fā)放審批1.車間庫房管理人員根據(jù)物資發(fā)放申請(qǐng)單，核對(duì)庫存情況，確保有足夠的物資可供發(fā)放。2.物資發(fā)放申請(qǐng)單經(jīng)車間庫房負(fù)責(zé)人審核后，辦理物資發(fā)放手續(xù)。（三）發(fā)放登記1.車間庫房管理人員按照物資發(fā)放申請(qǐng)單發(fā)放物資，并在物資臺(tái)賬上記錄發(fā)放時(shí)間、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。2.物資發(fā)放登記應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，確保賬物相符。（四）發(fā)放方式1.物資發(fā)放方式可分為直接發(fā)放和限額發(fā)放。2.直接發(fā)放適用于緊急生產(chǎn)需要或一次性領(lǐng)用的物資；限額發(fā)放適用于長期使用或消耗性物資，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求確定發(fā)放數(shù)量。六、物資使用管理（一）使用計(jì)劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和物資庫存情況，制定物資使用計(jì)劃，明確物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等。2.物資使用計(jì)劃需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）使用監(jiān)督1.車間庫房管理人員定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行檢查，確保物資按照規(guī)定用途使用，不得挪作他用。2.對(duì)物資使用過程中出現(xiàn)的浪費(fèi)、損壞等情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。（三）廢舊物資回收1.對(duì)不再使用或已損壞的物資，由使用部門及時(shí)清理，交車間庫房管理人員統(tǒng)一回收。2.車間庫房管理人員對(duì)回收的廢舊物資進(jìn)行分類存放，定期進(jìn)行處理。七、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.車間庫房管理人員每年制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法等。2.物資盤點(diǎn)計(jì)劃需經(jīng)車間庫房負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.成立物資盤點(diǎn)小組，負(fù)責(zé)物資盤點(diǎn)工作的組織和實(shí)施。2.物資盤點(diǎn)小組按照物資盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)車間庫房內(nèi)的物資進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等情況。3.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行記錄。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.物資盤點(diǎn)結(jié)束后，物資盤點(diǎn)小組填寫物資盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析，提出處理意見。2.物資盤點(diǎn)報(bào)告需經(jīng)車間庫房負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后存檔。（四）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.對(duì)盤盈的物資，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整物資臺(tái)賬。2.對(duì)盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷；屬于人為原因造成的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。八、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資使用部門或車間庫房管理人員發(fā)現(xiàn)物資已無法使用或已損壞，填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)單需經(jīng)物資使用部門負(fù)責(zé)人或車間庫房負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部門。（二）報(bào)廢鑒定1.財(cái)務(wù)部門收到物資報(bào)廢申請(qǐng)單后，組織相關(guān)部門和人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢鑒定可根據(jù)物資的使用年限、損壞程度、技術(shù)性能等因素進(jìn)行。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，由車間庫房管理人員按照規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等。2.報(bào)廢物資處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理價(jià)格等。3.報(bào)廢物資處理收入應(yīng)及時(shí)入賬，沖減相關(guān)成本費(fèi)用。九、物資安全管理（一）安全制度1.建立健全物資安全管理制度，明確安全責(zé)任和安全操作規(guī)程。2.加強(qiáng)對(duì)物資安全管理工作的宣傳和教育，提高員工的安全意識(shí)。（二）安全設(shè)施1.在車間庫房內(nèi)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜設(shè)備等。2.定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。（三）安全檢查1.車間庫房管理人員定期對(duì)物資存儲(chǔ)情況進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，確保物資存儲(chǔ)安全。（四）應(yīng)急處置1.制定物資安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。