《綠城集團工程精細化指引》2012版

1、綠城集團綠城集團 工程精細化管理指引工程精細化管理指引 （試行）（試行） 綠城房地產集團有限公司 二 o 一二年四月 目目 錄錄 編制說明編制說明.66 第一部分第一部分 過程管理過程管理.68 1 工程準備階段管理指引工程準備階段管理指引.65 2 工程招投標階段管理指引工程招投標階段管理指引.78 3 樁基與基礎工程施工階段管理指引樁基與基礎工程施工階段管理指引.90 4 主體工程施工階段管理指引主體工程施工階段管理指引.65 5 裝飾工程施工階段管理指引裝飾工程施工階段管理指引 .121 6 安裝工程施工階段管理指引安裝工程施工階段管理指引 .錯誤！未定義書簽。 7 市政配套工程管理指引

2、市政配套工程管理指引.175 8 工程驗收及交付階段管理指引工程驗收及交付階段管理指引.181 第二部分第二部分 要素管理要素管理.203 9 工程交底與技術評審管理工作指引工程交底與技術評審管理工作指引.204 10 材料與工程樣板管理工作指引材料與工程樣板管理工作指引.236 11 成品保護管理工作指引成品保護管理工作指引.146 12 工程進度管理指引工程進度管理指引 .260 13 安全與文明施工管理指引安全與文明施工管理指引.288 14 總分包單位管理工作指引總分包單位管理工作指引.316 15 監(jiān)理單位管理工作指引監(jiān)理單位管理工作指引.335 16 工程技術資料及檔案管理工作指引

3、工程技術資料及檔案管理工作指引.340 17 項目后評價管理工作指引項目后評價管理工作指引.364 編編 后后 語語.370 編制說明編制說明 1編制背景編制背景 綠城集團自 1995 年 1 月成立以來，始終秉承“真誠、善意、精致、完美”的核心價值觀， 深入堅持品質之路，全面實施精品戰(zhàn)略，努力打造“中國最具完整價值的房地產公司” ，致力 于為社會創(chuàng)造文明、和諧、溫馨、優(yōu)雅的居住文化及人文環(huán)境，為城市和歷史留下優(yōu)秀的建筑 作品。 營造卓越的產品品質是綠城的企業(yè)理想，也是全體綠城人特別是綠城工程系統(tǒng)員工的職業(yè) 價值所在。宋衛(wèi)平董事長指出：“工程精細化管理究其實質是品牌的核心內容，關系到公司的 生

4、存和發(fā)展。如果不能養(yǎng)成精細化的意識和習慣、程序和能力，對于國家和民族來講，早晚是 一個落后的民族；作為一個公司來講，也許很快被淘汰。這個問題的重要性，在于我們國家還 沒有普遍養(yǎng)成行業(yè)內自我規(guī)范的要求，沒有形成良好的習慣和取得良好的結果，誰先掌握這些， 誰就能走在領先的地位，因此，工程精細化管理其重要性不言而喻。 ” 基于精細化管理對公司的重要意義，在工程系統(tǒng)推行精細化管理，是公司深入實施精品戰(zhàn) 略、持續(xù)提升品牌價值的核心步驟。綠中片區(qū)根據(jù)宋衛(wèi)平董事長部署，以“傳承、借鑒、精煉、 實用”為基本原則，在梳理總結綠城工程系統(tǒng)以往成就和經驗教訓的基礎上，根據(jù)新的行業(yè)技 術發(fā)展方向與集團發(fā)展戰(zhàn)略要求，編

5、制了綠城集團工程精細化管理指引 （簡稱“本指引” ） 。 2指引使用范圍指引使用范圍 本指引依據(jù)國家有關建設管理法規(guī)和綠城集團工程管理程序及產品技術標準編制，是綠城 集團工程管理的法規(guī)性文件，適用于工程管理的全過程，主要包括工程的前期準備、招投標、 施工建造、竣工驗收、物業(yè)移交、保修階段及工程管理總結。 本指引是指導綠城集團各項目公司、參與綠城集團項目建設的各監(jiān)理公司和各施工單位按 照國家有關建設法律、法規(guī)和綠城集團有關工程管理程序開展工程管理工作的指引手冊，也是 集團對各項目公司工程管理實施情況的評價依據(jù)。 3 指引結構說明指引結構說明 本指引共分為工程“過程管理、要素管理”兩個部分對工程管

6、理涉及的文件進行了匯編和 整理。 在工程過程管理部分針對具體的業(yè)務運作要求細分為六個部分內容。其中“1、管理制度” 規(guī)定文件的編制目的及適用范圍、基本的管理原則、各層級責權關系等；“2、運作流程圖” 用圖示化的形式說明業(yè)務活動開展的程序及方法；“3、流程說明”對運作流程的每個步驟操 作要點進行文字說明；“4、控制要點及標準”反映工程實體對象質量管理的關鍵控制措施及 工作標準，并提供統(tǒng)一操作方法；“5、表格模板”是將管理方法及驗收標準要求格式化，實 現(xiàn)結果證據(jù)化； “6、相關文件”指在公司現(xiàn)有相關工程管理及技術規(guī)程類文件中對本指引中 此類事項已有明確規(guī)定的，本指引直接引用其規(guī)定而不再重復進行說明

7、。 4指引使用注意事項指引使用注意事項 本指引經過公司批準后立即發(fā)布，并生效執(zhí)行，公司原有工程管理文件與本指引有沖突的， 以本指引為準。 本指引所涉及設計/成本/招采部分內容，主要反映從工程管理角度的操作要求，并不代替 各業(yè)務主導部門現(xiàn)執(zhí)行的文件；如與其現(xiàn)行文件內容不一致，由各業(yè)務主導部門另行組織修訂 現(xiàn)行文件。 本指引主要反映以土建安裝為主線的工程精細化管理要求，關于精裝修、景觀園林部分工 程精細化管理要求，還需要相關專業(yè)主導部門另行出臺文件進行規(guī)范。 由于涉及公司的業(yè)務運作機密和知識產權的保護，未經公司批準，任何人不得復制、外傳 本指引所包含的管理文件、表格及模板，違者將視情節(jié)輕重給予處理

8、。 5指引解釋與修訂指引解釋與修訂 本指引的解釋修訂權屬于綠城集團總工程師辦公室，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和環(huán)境變化的要求，每 年由集團總師室發(fā)起對本指引的適用性、有效性做出評價，并根據(jù)運行評估結論適時提出調整 修訂方案。 當綠城集團戰(zhàn)略、總部-城市公司管控模式、項目開發(fā)模式、工程相關部門職責設置、權 責設計或業(yè)務流程發(fā)生較大變化時，應及時修訂本指引。 第第一一部分部分 過程管理過程管理 1 工程準備階段管理指引工程準備階段管理指引 1.1 適用范圍適用范圍 適用于綠城房地產集團全資或控股開發(fā)的所有項目工程準備階段的管理工作，非控股及 商業(yè)代建項目參照執(zhí)行。 1.2 運作流程圖運作流程圖 1.2.1 工程

9、準備階段管理流程圖 。 時時間間前前期期部部工工程程管管理理部部 工工程程準準備備階階段段管管理理流流程程 v 開開始始 施施工工圖圖 質質安安監(jiān)監(jiān)登登記記 招招投投標標工工作作 臨臨設設搭搭建建 簽簽發(fā)發(fā)開開工工令令 開開工工 審審批批施施工工 組組織織設設計計 圖圖紙紙會會審審 審審批批監(jiān)監(jiān)理理 規(guī)規(guī)劃劃細細則則 5 5 7 7 6 6 9 91 10 01 11 1 3 3 1 12 2 1 14 4 組組織織規(guī)規(guī)劃劃部部門門 灰灰線線驗驗收收 1 13 3 地地質質勘勘察察 1 1 2 2 1 15 5 施施工工許許可可證證 申申領領 8 8 4 4 三三通通一一平平 中中標標單單位位

10、進進場場 工工程程現(xiàn)現(xiàn)場場圍圍蔽蔽 1.3 工程準備階段管理流程說明工程準備階段管理流程說明 序號序號工作內容工作內容重點說明重點說明前置條件前置條件階段成果階段成果 1工程現(xiàn)場圍蔽 1、在取得土地證后復核用地紅線，進行圍墻施工； 2、如采用實體圍墻廣告畫面需營銷策劃部報集團進行方案審批； 3、建議臨時圍墻施工時與永久圍墻的統(tǒng)一考慮。 取得土地證場地封閉 2地質勘察 1、優(yōu)先選擇周邊地塊勘察經驗豐富或具備類似經驗且與公司長期合作信譽度較好的 勘察單位； 2、勘察單位應按設計要求提供勘察任務書； 3、開工前應工程管理部結合周邊樓盤的資料在勘察階段論證樁基選型（必要時通過 試樁）和地下室基坑圍護形

11、式。 現(xiàn)場具備勘察 條件 勘察報告 3三通一平 1、前期部及時辦理臨水、臨電的報批及施工手續(xù)，臨時道路出入口報批手續(xù)（包括 市政道路綠化遷移報批手續(xù)）； 2、工程管理部組織場地平整、清理和臨時道路的施工； 3、建議臨時道路優(yōu)先選擇與永久性道路的結合； 4、工程管理部應協(xié)調設計部門在方案階段要先要進行土方平衡測算，優(yōu)化方案，尤 其對于山地建筑。在場地平整時需考慮項目土方的平衡，后續(xù)回填土及景觀用土的 留置； 5、場地內設置合理的土方臨時堆土點。分期開發(fā)或占地面積大的項目，土方臨時堆 土點可設置在相鄰、較晚開放的范圍內；一次性開發(fā)同時占地面積小的項目，土方 的臨時堆放點可設置在工期短，晚開工的棟號

12、； 6、充分考慮雨季對臨時堆土的影響，地勢較高的堆土點或堆土較高的部分，經歷雨 季前要做好臨時支護，以保證安全及避免水土流失影響地勢較低部位的結構施工。 相關手續(xù)齊全 達到三通一平條 件 4施工圖 1、選擇信譽度較好，與公司長期合作的設計院進行施工圖設計； 2、工程管理部招標前跟蹤施工圖紙，政府圖審及建筑面積預測繪工作確保滿足招標 條件。 取得方案或擴初 批復 招標用的施工圖 5招投標工作詳見招投標流程 序號序號工作內容工作內容重點說明重點說明前置條件前置條件階段成果階段成果 6中標單位進場 工程管理部組織移交： 1、場地移交；2、坐標控制點、水準點的移交；3、臨時水電移交；4、相關資料移 交

13、 確定施工、監(jiān)理 單位 中標單位進場 7質、安監(jiān)登記工程管理部配合前期部及時完成招投標結束登記完成 8施工許可證的申領工程管理部配合前期部及時完成 相關資料、手續(xù) 齊全 施工許可證 9臨設搭建 1、開工前根據(jù)項目的建設的規(guī)模及開發(fā)節(jié)奏進行統(tǒng)籌規(guī)劃； 2、臨設搭設應滿足當?shù)匚拿魇┕ひ蠡蚣瘓F公司 ci 標準； 3、臨設就近設置有利于保證項目進度及現(xiàn)場安全文明管理，宜設置在最晚開發(fā)的地 塊內； 4、場地緊張的項目在招標文件中明確臨設解決的方法。 場地規(guī)劃完成臨建 10審批施工組織設計 審批重點： 1、施工組織設計對保證工程質量和安全應有可靠的技術和組織措施； 2、結合工程的具體情況，要求施工單位編

14、制重點分部（項）工程的施工工藝文件； 3、針對項目具體情況，要求施工單位提交質量預控措施； 4、要求編制施工總平面布置圖和施工進度計劃。 具有完善的 施工圖 審批記錄 11審批監(jiān)理規(guī)劃細則 審核范圍： 1、工程項目概況；2、監(jiān)理工作范圍、內容、目標和工作依據(jù)；3、項目監(jiān)理部的組 織形式、人員配備計劃、崗位職責；4、監(jiān)理工作程序、工作方法和措施；5、監(jiān)理 工作制度和設施；6、監(jiān)理記錄目錄。 確定監(jiān)理單位 中標 審批記錄 12圖紙會審工程管理部按圖紙審查管理要點組織和監(jiān)督施工、監(jiān)理單位會審 施工圖 自審記錄 圖紙會審紀要 13灰線驗收在打樁挖土前工程管理部配合前期部及時組織報驗灰線放樣完成驗收記錄

15、 14簽發(fā)開工令總監(jiān)簽發(fā)工程管理部確認的開工令開工令 15開工進一步確認施工、監(jiān)理單位開工應具備條件的落實情況 1.4 控制要點及標準控制要點及標準 1.4.1 控制要點控制要點 1.4.1.1 工程現(xiàn)場圍蔽 （1）圍墻施工應結合工程及營銷等多種因素考慮以避免后期施工中返工，這些因素主 要有：圍墻形式及高度應根據(jù)營銷廣告要求選??；圍墻附近今后短期內是否存在地基處理、 挖土施工等影響圍墻穩(wěn)定性的情況，圍墻基礎埋深是否低于臨時道路基層挖土面標高，如 存在以上情況，應采取臨時圍護或改變圍墻形式等措施。 （2）對于工地范圍以內圍墻使用時間較短（使用時間6 個月）后需拆除的臨時圍墻， 如售樓區(qū)與施工區(qū)、

16、分期之間臨時圍墻可采用活動圍板的分隔形式。 1.4.1.2 項目部臨時辦公室選址、租用或搭設 （1）項目部辦公室選址一般宜選在項目地塊附近的位置，且應相對固定，項目開發(fā)周 期內不宜反復搬遷。 （2）辦公室租用或搭設需考慮各階段人員總體數(shù)量情況，應結合開發(fā)周期長短、當前 及高峰期人員總體數(shù)量多少、當前時期距高峰期時間長短等因素綜合確定辦公場所規(guī)模大 小、是一次完成到位還是逐步擴租或擴建。 （3）項目辦公場所包括辦公室、會議室、食堂及清潔、廚師等后勤人員宿舍、廁所等， 項目所處位置如較偏遠時還應考慮工程管理部值班宿舍或駐現(xiàn)場管理人員宿舍。 3.4.1.3 地質勘察 （1）項目塊獲取后，就可以進行項

17、目地質情況初步勘察，初步勘察最晚必須在項目規(guī) 劃設計方案階段完成。通過初步勘察，可大致了解本項目地塊的基本地質情況及復雜性。 規(guī)劃設計方案確定后，應立即根據(jù)規(guī)劃設計方案對本項目地塊地質情況進一步進行詳細勘 察。 （2）一般來說，工程勘察費占項目開發(fā)總成本的比例很小，而地質情況勘察的準確性 相當重要，對確定基礎選型及基坑支護方案影響極大，應嚴格按照規(guī)范勘察密度及勘探深 度進行勘察。 3.4.1.4 三通一平 （1）工程管理部在方案階段要先進行土方平衡測算，優(yōu)化方案，尤其對于山地建筑。 （2）應利用項目前期施工圖設計階段，利用已有設計信息，委托相應施工單位，在總 包單位進場前完成場內臨時施工道路及

18、排水組織施工，為總包單位進場施工創(chuàng)造有利條件， 同時對縮短項目發(fā)展總工期大為有利。 （3）臨時變壓器的安裝容量盡量遵循“小容量、多臺數(shù)、分批投入”的原則，變壓器 一般采用 315kva/臺的臺架變壓器，報裝程序簡單且啟、停方便。 3.4.1.5 場地移交 （1）施工場地移交完成時間，一般在總包定標及現(xiàn)場具備總包單位進場施工條件后。 （2）施工場地移交包括現(xiàn)場施工工作面、變壓器、水表、測量控制點、施工圖紙、勘 察資料、測繪資料等移交以及城市道路、市政管網（和周圍環(huán)境） 。 （3）現(xiàn)場施工工作面移交由工程管理部會同前期部協(xié)調總包單位與前期工程施工單位 如樁基單位等一起辦理移交手續(xù)，必要時還需對場地

19、移交時標高等情況進行復核。 3.4.23.4.2 標準標準 按照集團內部相關控制標準及國家、地方相關規(guī)范。 3.53.5 表格模板表格模板 （1）工程施工組織設計 （2）分部（項）施工組織設計 （3）安全專項施工組織設計 （4）施工現(xiàn)場環(huán)境、地下管線調查表 （5）工程開工準備工作計劃 （6）施工組織設計審批表 （7）施工圖設計文件會審記錄 （8）工程場地移交驗收表 （9）施工準備工作完成情況檢查表 （10） 開工通知 編號：jxh-1-1版本：2012 施工現(xiàn)場環(huán)境、地下管線調查表施工現(xiàn)場環(huán)境、地下管線調查表 項目名稱： 填寫日期： 年 月 日 工程名稱調查單位 施工場地位置： 計劃開工時間：

20、 調查內容： 經辦人： 日期： 部門負責人： 日期： 審核意見： 部門負責人： 日期： 說明 工程開工前，項目部必須組織填寫此表，經各方同意、確認現(xiàn)場環(huán)境、地下管線不影響工程施 工后才可開工。本表作為公司資料存檔。 附：場地平面圖一份 編號：jxh-1-2版本：2012 工程開工準備工作計劃工程開工準備工作計劃 項目名稱： 填寫日期： 年 月 日 工程名稱擬開工日期 施工單位項目經理 監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師 編號工作內容計劃完成日期實際完成日期責任人 1 監(jiān)理規(guī)劃編寫 2 監(jiān)理實施細則編寫 3 施工環(huán)境調查 4 施工圖預算書編制 5 工程施工承包合同簽訂 6 三通一平 7 建筑工程開工許可證辦理

21、 8 施工圖內審 9 施工圖會審及設計交底 10 施工組織設計會審 11 施工準備審查驗收 12 分包商、甲供材料進場計劃的編制 工程管理部日期 工程分管領導日期 備 注 編號：jxh-3-3版本：2012 施工組織設計審批表施工組織設計審批表 項目名稱： 填寫日期： 年 月 日 名稱 會審時間修改時間 施工單位監(jiān)理單位 監(jiān)理意見 工程管理部意見 造價咨詢公司意見 材料部意見 分管領導 審批意見 備注 編號：jxh-3-4版本：2012 施工圖設計文件會審記錄施工圖設計文件會審記錄 項目名稱： 填寫日期： 年 月 日 工程名稱 圖紙會審部位日 期 會審中發(fā)現(xiàn)的問題： 處理情況： 參加會審單位人

22、員 單位名稱姓 名職 務單位名稱姓 名職 務 填表人： 編號：jxh-3-5版本：2012 工程場地移交驗收表工程場地移交驗收表 項目名稱：填寫日期： 年 月 日 移交部位移交部位 建設單位建設單位負責人負責人 接收單位接收單位負責人負責人 場地移交內容場地移交內容 1、施工場地移交完成時間，一般在總包定標及現(xiàn)場具備總包單位進場施工條件后。 2、施工場地移交包括現(xiàn)場施工工作面、變壓器、水表、測量控制點、施工圖紙、勘察資料、測繪資料以及城市道路、 市政管網（和周圍環(huán)境）等移交。 3、現(xiàn)場施工工作面移交由工程管理部會同前期部協(xié)調總包單位與前期工程施工單位如樁基單位等一起辦理移交手續(xù)， 必要時還需對

23、場地移交時標高等情況進行復核。 移交情況和驗收結 論（包括工程質量 評價和對未完成工 程有關問題的處理 意見） 工程管理部意見： 負責人： 年 月 日 監(jiān)理公司意見： 監(jiān)理總監(jiān)： 年 月 日 接收單位意見： 負責人： 年 月 日 編號：jxh-3-6版本：2012 施工準備工作完成情況檢查施工準備工作完成情況檢查 項目名稱： 填寫日期： 年 月 日 工程名稱工程名稱 項目所需臨時設施完成 未完成 不需要 項目相關人員到崗到崗 缺 不需要 三通一平完成 部分完成 不需要 詳勘報告報審完成 未完成 不需要 場地周邊管網查詢完成 無 不需要 施工圖報批完成 未完成 不需要 建設工程施工許可證有 無

24、不需要 施工臨時排放手續(xù)有 無 不需要 施工用水辦理有 無 不需要 施工用電辦理有 無 不需要 臨時路口手續(xù)完成 未完成 不需要 用地紅線完成 未完成 不需要 開工驗線完成 未完成 不需要 辦理施工占道手續(xù)完成 未完成 不需要 工程監(jiān)理到崗到崗 部分到崗 不需要 監(jiān)理許可證完成 未完成 不需要 監(jiān)理規(guī)劃審查完成 未完成 不需要 簽訂各種服務合同完成 未完成 不需要 施工單位人員到位到位 部分到位 不需要 施工單位機械設備到位到位 部分到位 不需要 施工單位場地交接完成 未完成 不需要 施工圖紙會審完成 未完成 不需要 施工組織設計審查完成 未完成 不需要 施工單位開工報告提交 未提交 不需要

25、項目總計劃有 無 不需要 工程管理部分管人員： 工程管理部經理意見： 日期： 日期： 注：施工準備工作完成情況要求在開工前完成。 編號：jxh-3-7 版本：2012 開工通知開工通知 項目名稱： 填寫日期： 年 月 日 接收部門/單位接收部門聯(lián)系人 經辦人審核人 抄送 造價咨詢公司 監(jiān)理 總包單位 簽收人 xxxx 公司公司 根據(jù)我司與貴司簽訂的合同約定，貴司承接的 項目 工程開工時間為： 年 月 日，竣工時間： 年 月 日，工期 天。 特此函告。 公司項目部 年 月 日 2 工程招投標階段管理指引工程招投標階段管理指引 4.1.1 目的目的 通過實施工程招標，擇優(yōu)選擇施工單位和工程監(jiān)理單位

26、，確保工程質量、進度、 安全和現(xiàn)場文明施工，合理控制工程成本，使工程建設始終處于良好運行狀態(tài)，各項 管理目標能得到充分實現(xiàn)。 4.1.2 適用范圍適用范圍 適用于綠城房地產集團全資或控股開發(fā)的所有項目的施工總承包單位、各專業(yè)分 包單位、工程監(jiān)理單位的招標采購，非控股及商業(yè)代建項目的工程招標活動需參照執(zhí) 行。 4.1.3 組織機構與工作職責組織機構與工作職責 （1）集團相關部門是工程招標采購的管理機構，對各項目公司的工程招標和采購 工作進行管理，以服務、支持和重點環(huán)節(jié)的監(jiān)控為主，并按規(guī)定權限參與招投標過程； 具體工作包括： 制定招標的管理制度、工作流程、工作規(guī)范，編制招標文件和合同的示范文本；

27、對項目招標工作的整體策劃進行監(jiān)督和管理； 對招標過程的重點環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和檢查； 建立合格承包人信息庫，逐步與承包人建立戰(zhàn)略合作伙伴管理； 逐步發(fā)展戰(zhàn)略采購，建立集團戰(zhàn)略招標采購流程； 對集團規(guī)定權限內招標項目的合格供方、招標文件、決標報告進行審核； 參與規(guī)定權限內招標項目的招標、評標及決標工作。 （2） 各項目公司是工程招標采購的執(zhí)行機構，全面負責項目的招標采購工作。 具體工作包括： 項目公司招投標領導小組負責招標階段的領導工作，由項目公司領導和相關職能 部門負責人組成。 主要工作包括：審批公司年度招標計劃；負責項目招標文件、招標方案在項目公 司內部的評審；負責技術標和商務標的評審；擬定中標單

28、位；審核工程施工合同。 項目公司招標工作小組具體負責招標階段的實施工作，由公司工程、成本、材料 設備、財務、景觀、精裝修管理部等相關專業(yè)人員組成。 主要工作包括：編制年度招標計劃及月度招標計劃；組織投標單位考察，發(fā)起會 簽，并落實會簽意見；對于未列入 a、b、c 級供方名冊的單位和項目經理，考察完 成后形成供方考察評價表，發(fā)起會簽，評價合格報集團審批后入圍投標；組織編 制招標文件，發(fā)起會簽，并落實會簽意見；擬定入圍單位名單，編制招標方案，發(fā)起 會簽，并落實會簽意見；負責編制招標統(tǒng)一口徑或提供工程量清單；負責組織工程發(fā) 標、開標、評標、定標等工作，根據(jù)需要組織招標答疑等工作；負責評審技術標，并

29、提出評審意見；負責評審商務標，并提出評審意見；負責詢標和商務標洽商等工作； 編寫決標報告，同時上報項目經理背景調查，發(fā)起會簽；跟蹤評標資料的審批情況， 下發(fā)中標通知書；編制合同文本（依據(jù)合同范本），并負責組織簽署和報批合同文本， 落實審核/審批意見，根據(jù)審核/審批意見修訂合同文本；負責招標工作資料整理歸檔， 移交工程管理部。 4.2 運作流程圖運作流程圖 4.2.1 項目工程建設招標工作流程圖 項項目目工工程程建建設設招招標標工工作作流流程程 時時間間 投投標標單單位位 招招標標工工作作小小組組 開始成立招標小組 編制招標文件投標單位篩選 組織對投標單 位的考察 審批 招招標標領領導導小小組組

30、 形成招標文件 通通過過 接受招標文件 1 1 2 2 7 7 8 8 6 6 5 5 9 9 1 10 0 ( (片片區(qū)區(qū)、集集團團領領導導) ) 確定入選的 投標單位 發(fā)放招標文件 通通過過 審批 3 3 4 4 制制作作投投標標文文件件接接受受投投標標文文件件組組織織開開標標 組組織織投投標標評評審審 初初步步選選定定中中標標 單單位位 發(fā)發(fā)中中標標通通知知書書 編編制制合合同同文文本本 簽簽訂訂合合同同 接接受受中中標標 通通知知書書 審審批批 結結束束 1 11 1 1 12 2 1 13 3 1 14 4 1 15 5 1 17 7 2 20 0 1 18 8 2 22 2 1 1

31、9 9 通通過過 詢詢標標 1 16 6 審審批批 通通過過 2 21 1 2.2.2 項目工程監(jiān)理招標工作流程圖 項項目目工工程程監(jiān)監(jiān)理理招招標標工工作作流流程程 時時間間 投投標標單單位位 招招標標工工作作小小組組 開始成立招標小組 編制招標文件投標單位篩選 組織對投標單 位的考察 審批 招招標標領領導導小小組組 形成招標文件 通通過過 接受招標文件 1 1 2 2 7 7 8 8 6 6 5 5 9 9 1 10 0 確定入選的 投標單位 發(fā)放招標文件 通通過過 審批 3 3 4 4 制制作作投投標標文文件件接接受受投投標標文文件件組組織織開開標標 組組織織投投標標評評審審 初初步步選選

32、定定中中標標 單單位位 發(fā)發(fā)中中標標通通知知書書 編編制制合合同同文文本本 簽簽訂訂合合同同 接接受受中中標標 通通知知書書 審審批批 結結束束 1 11 1 1 12 2 1 13 3 1 14 4 1 15 5 1 17 7 2 20 0 1 18 8 2 22 2 1 19 9 通通過過 詢詢標標 1 16 6 審審批批 通通過過 2 21 1 2.3 流程說明流程說明 4.3.1 項目工程建設招標工程管理流程說明 序號序號工作內容工作內容重點說明重點說明前置條件前置條件階段成果階段成果 1成立招標小組組織成立招標工作小組和招標領導小組，明確小組的工作職責和工作權限圖紙 招標工作小組成立

33、， 招標領導小組成立 2投標單位篩選 根據(jù)投標單位實力、資信，以往和集團合作情況，及對本項目的重視程度和擬派出項 目班子的業(yè)績和管理能力，結合投標單位的數(shù)量綜合考慮后，由工作小組進行初次篩 選。 合格供方選定投標單位名錄 3 組織對投標單位的 考察 1、成立考察小組，制定考察計劃； 2、考察范圍：在建項目、已建項目現(xiàn)場踏勘及通過政府、甲方與監(jiān)理單位了解； 3、考察內容：企業(yè)資質、資金實力、企業(yè)信譽、公司理念、管理模式、施工質量、標 化工地、資源整合能力等； 4、與項目經理面對面進行溝通，了解人品、責任心、信譽、業(yè)務及管理能力； 5、考察投標單位的財務狀況、法律訴訟、履約情況等； 6、編寫考察報

34、告 選定投標單位名 錄 考察報告 4非合格供方報審 對于未列入 a、b、c 級供方名冊的單位和項目經理，考察完成后形成供方考察評價 表，報集團審批。 考察報告 供方考察評價表 5 確定入選的投標單 位 根據(jù)考察情況，由工作小組討論入圍單位。 主要依據(jù)： 1、項目經理過往簡歷及組織協(xié)調能力； 2、投標單位對項目重視程度； 3、向既往項目的業(yè)主單位了解合同履約情況； 4、項目管理班子、勞動力、設備配置及資金實力； 5、每個標段投標單位不能少于 3 家，原則上應有 1 家新投標單位，該單位無本項目施 工經歷，以便形成有效競爭。 考察報告招標方案 6入圍單位審批初步確定的入圍投標單位須按集團公司相關審

35、批管理制度進行報審審批 7編制招標文件 招標工作小組應參考集團標準文本，結合項目特點編寫招標文件，應明確質量、安全 文明施工等相關管理要求、驗收標準，關鍵節(jié)點的完成時間，總分包配合要求及標準 工藝工法和重點工序的質量標準，工程結算、支付和調價審批辦法等。 招標準備工作完 成 招標文件審批文本 8招標文件審批招標文件須按集團公司審批管理制度進行報審審批的招標文件審批報告 9形成招標文件落實審批意見招標文件 10發(fā)放招標文件 經批準的招標文件，在確認已經繳納投標保證金后由工作小組負責及時發(fā)放到各合格 投標人，并做好發(fā)放記錄 11接受招標文件各投標單位應簽收招標文件 招標文件 12制作投標文件 各投

36、標單位在規(guī)定的時間內完成投標文件; 招標文件制定過程中，招標工作小組應對投標單位提出的各類問題進行澄清,必要時， 招標工作小組可組織現(xiàn)場查勘。 招標文件、圖紙投標文件 13接受投標文件 各投標單位應在規(guī)定的投標時間前將投標文件遞交至招標工作小組。招標工作小組接 受各投標文件并記錄。 投標書 14組織開標工作小組應按招標文件約定時間組織現(xiàn)場開標招標小組 15組織投標文件評審工作小組組織進行技術標和商務標的評審，并根據(jù)評審情況組織詢標投標文件標錄 16詢標 1、主要技術方案的可行性、先進性，投標報價的準確性、合理性分析； 2、進度計劃的合理性以及與項目整體計劃的匹配程度； 3、材料設備的保證措施；

37、 4、安全文明施工保障措施； 5、樣板施工、標準節(jié)點等質量保障措施； 6、工程重點難點分析與保障措施； 7、總分包單位配合具體要求； 8、主要管理人員要求等承諾； 9、施工勞動力組織及落實措施； 10、投標單位的優(yōu)惠條件、招標主要條件的響應程度等。 投標文件評審完詢標記錄 17 初步選定中標單位 報告 根據(jù)評審和詢標情況討論，初步確定中標單位，完成項目經理背景調查。評標報告 18評標報告審批按集團相關管理審批流程進行報批評標報告審批結果 19發(fā)中標通知書工作小組向審批通過的中標單位發(fā)出中標通知書中標通知 20接受中標通知書中標單位確認接受中標通知書中標通知 21編制合同文本按招標和詢標情況，編

38、寫合同文本 22合同審批按集團相關管理審批流程進行報批 23簽訂合同審批意見的落實、合同修訂與定稿，雙方簽字蓋章后分發(fā)施工合同 4.3.2 項目工程監(jiān)理招標工作流程說明 序號序號工作內容工作內容重點說明重點說明前置條件前置條件階段成果階段成果 1成立招標小組組織成立招標工作小組和招標領導小組，明確各自的職責和工作分工。圖紙 招標工作小組成立 招標領導小組成立 2投標單位篩選 根據(jù)投標單位類似工程的業(yè)績和投標單位已建和在建項目現(xiàn)場的考察，尤其是對 監(jiān)理班子特別是總監(jiān)和總監(jiān)代表的管理協(xié)調能力，個人人品進行綜合考察比較后 選定。 合格供方選定投標單位名錄 3組織對投標單位的考察 1、成立考察小組，制

39、定考察計劃； 2、考察范圍：在建項目及其業(yè)主單位溝通； 3、考察內容：企業(yè)資質、企業(yè)信譽、公司理念、管理模式、配合工作等； 4、與總監(jiān)正面溝通，對其責任心、協(xié)調能力及人品進行考察。 考察報告 4確定入選的投標單位 1、項目總監(jiān)過往經歷及組織協(xié)調能力； 2、投標單位對項目重視程度； 3、向既往項目的業(yè)主單位了解合同履約情況； 4、本項目人員、檢測設備配置情況。 考察報告招標方案 5投標單位審批初步確定的入圍投標單位須按集團公司相關審批管理制度進行報審審批完成 6編制招標文件 參考集團標準文本和項目的具體要求，應明確監(jiān)理的工作范圍，包括質量、進度、 初步目標的控制和現(xiàn)場安全，文明施工的控制管理，明

40、確相關的管理權限和職責， 應要求監(jiān)理單位提供主要的監(jiān)理方法和控制手段等。 招標文件審批文本 7招標文件審批招標文件須按集團公司審批管理制度進行報審招標文件審批文本 8形成招標文件落實審批意見招標文件 9發(fā)放招標文件 若有投標保證金，在確認已經繳納投標保證金后，工作小組負責及時將招標文件 發(fā)放到各合格投標人，并做好發(fā)放記錄 10接受招標文件各投標單位應簽收招標文件招標文件 11制作投標文件 各投標單位在規(guī)定的時間內完成投標文件。招標文件制定過程中，招標工作小組 應對投標單位提出的各類問題進行澄清。 招標文件、圖紙投標文件 12接受投標文件 各投標單位應在規(guī)定的投標時間前將投標文件遞交至招標工作小

41、組。招標工作小 組接受各投標文件并記錄。 投標書 13開標工作小組應按招標文件約定時間組織現(xiàn)場開標招標小組 14組織投標評審工作小組組織進行技術標和商務標的評審，并根據(jù)評審情況組織詢標投標文件標錄 15詢標 1、管理方法的針對性和有效性； 2、主要監(jiān)理人員到位率； 3、監(jiān)理費調整辦法。 詢標記錄 16初步選定中標單位根據(jù)評審和詢標情況討論，初步確定中標單位評標報告 17評標報告審批按集團相關管理審批流程進行報批評標報告審批結果 18發(fā)中標通知書工作小組向審批通過的中標單位發(fā)出中標通知書中標通知 19接受中標通知書中標單位確認接受中標通知書中標通知 20編制合同文本按招標和詢標情況，編寫合同文本

42、 21合同審批按集團相關管理審批流程進行報批 22簽訂合同審批意見的落實、合同修訂與定稿，雙方簽字蓋章后分發(fā)施工合同 4.4 控制要點及標準控制要點及標準 4.4.1 控制要點 工程招標階段項目公司應重點控制好以下工作: （1）招標小組的成立：招標工作小組應在招標工作開始前成立； （2）投標單位的考察及篩選：投標單位考察的深度直接影響到中標單位的質量,各 投標單位之間的競爭性直接影響到招標結果，因此項目公司應充分重視，至少應選一 家無本項目施工經歷的投標單位；隊伍的篩選應通過小組集體討論確定，當參與投標 的單位不超過 5 家時原則上應等考察完成后進行；每標段投標單位須 3 家以上；入選 的投標

43、單位之間應有一定的競爭性且均符合要求、具備完成發(fā)包內容的實力，避免陪 標、串標、圍標等現(xiàn)象出現(xiàn)。 （3）招標文件的編制、審批及發(fā)放：招標文件必須充分結合項目的實際，包括工 程重點難點、質量驗收標準、文明施工要求，項目銷售、樣板房和樣板區(qū)的要求等， 招標文件必須經過審批后才能發(fā)放；投標單位在領取招標文件前須已按招標文件要求 繳納了投標保證金。綠化工程招標須保證施工圖的深度和質量滿足招標和施工要求， 須采用工程量清單方式招標；精裝修、門窗、幕墻工程原則上須采用工程量清單方式 招標。 （4）開標及評審：開標和評審應始終貫徹公開、公平、公正的原則，對技術和商 務報價進行綜合分析比較，并考慮到項目的特點

44、以及可能遭遇的風險分析；按規(guī)定應 取消詢標資格的不準參加詢標和后續(xù)工作。 （5）確定中標單位，簽訂合同：合同簽訂須及時，杜絕先進場施工后簽訂合同； 督促中標單位按合同規(guī)定及時繳納履約保證金；對提出額外附加條件等不配合簽訂合 同的，須果斷采取措施或協(xié)商或取消中標資格沒收投標保證金等。 4.4.2 標準： 按照國家、地方規(guī)范及集團內部的工藝工法、節(jié)點做法和質量標準進行制定，能 體現(xiàn)項目的特點和亮點，能控制項目的目標成本，同時招標工作須符合集團現(xiàn)行工 程招標管理工作規(guī)程有關要求。 4.5 表格模板表格模板 （1） 項目投標單位考察報告 （2） 項目招標方案 （3） 項目開標記錄 （4） 項目詢標紀要

45、 （5） 項目投標中標單位請示 （6） 項目中標通知書 （7） 項目施工合同 編號：jxh-4-1版本：2012 項目開標記錄項目開標記錄 項目編號： 工程名稱： 建設單位： 開標時間： 開標地點： 序號序號投標企業(yè)投標企業(yè)總報價（萬元）總報價（萬元）中標工期中標工期質量標準質量標準項目經理項目經理開標情況備注開標情況備注簽字確認簽字確認 唱標人（簽字）： 錄標人（簽字）： 見證人（簽字）： 編號：jxh-4-2版本：2012 中中 標標 通通 知知 書書 *公司 ： *公司（建設單位） 的*工程，于 * 年 *月 * 日公開開標后，經評標委 員會評定并報集團相關部門備案，現(xiàn)確定你單位為中標人

46、，中標標價為*萬元，中標 工期 *日歷天，工程質量符合國家施工驗收規(guī)范 合格 標準。項目經理 * 。 你單位收到中標通知書后，在 * 年 * 月 * *日 * 時前到*(建設單位) 與招 標人簽訂承發(fā)包合同。 本次中標總建筑面積本次中標總建筑面積：*平方米 共 * 幢 面積填報依據(jù) 幢號面 積幢號面 積 其 中 本本 次次 中中 標標 包包 括括 下下 列列 內內 容容 打樁工程有弱電工程本次招標未包括 土建工程有幕墻工程有 安裝工程有鋼結構（網架）本工程無此內容 裝飾裝修工程 本次招標 未包括 市政工程本工程無此內容 消防工程有 室外附屬工程有 招標人：（蓋章） 招標代理機構：（蓋章） 法定

47、代表人或委托代表人： 法定代表人或委托代表人： （簽字或蓋章） （簽字或蓋章） 年 月 日 年 月 日 5 樁基與基礎工程施工階段管理指引樁基與基礎工程施工階段管理指引 5.1 適用范圍適用范圍 適用于綠城房地產集團全資或控股開發(fā)的所有項目樁基與基礎工程施工階段管理， 重點對地下室結構自防水及防水施工進行控制管理，其它工序驗收參國家及地方相關要 求執(zhí)行，非控股及商業(yè)代建項目參照執(zhí)行。 5.2 運作流程圖運作流程圖 5.2.1 樁基、基礎工程工作流程圖 樁樁基基、基基礎礎工工程程工工作作流流程程 時時間間施施工工單單位位工工程程管管理理部部監(jiān)監(jiān)理理單單位位 開開始始 組組織織質質安安監(jiān)監(jiān) 交交底

48、底工工作作 樁樁基基、支支護護 施施工工 塔塔吊吊安安裝裝 土土方方開開挖挖 墊墊層層施施工工 隱隱蔽蔽驗驗收收 標標高高、軸軸線線復復 核核 底底板板防防水水施施工工 地地下下室室底底板板 施施工工 地地下下室室墻墻板板 施施工工 0 0. .0 00 00 0結結構構 施施工工 主主體體結結構構施施工工 支支撐撐拆拆除除 組組織織人人防防部部門門 技技術術交交底底 隱隱蔽蔽驗驗收收 隱隱蔽蔽驗驗收收 隱隱蔽蔽驗驗收收 組組織織規(guī)規(guī)劃劃部部門門 0 0. .0 00 00 0檢檢測測 隱隱蔽蔽驗驗收收 外外墻墻防防揭揭露露 防防水水施施工工 回回填填土土 2 2 4 4 3 3 5 5 8

49、8 6 6 9 9 1 10 03 3 1 11 1 1 11 1 3 3 1 14 4 1 13 3 3 3 1 15 5 3 3 1 16 6 1 17 7 1 18 8 樁樁基基檢檢測測 7 7 組組織織基基槽槽驗驗收收 1 1 5.3 流程說明流程說明 5.3.1 樁基與基礎工程管理流程說明 序號序號工作內容工作內容重點說明重點說明前置條件前置條件階段成果階段成果 1質安監(jiān)交底工作質安監(jiān)交底工作 工程管理部在工程正式開工前，組織當?shù)刭|監(jiān)部門對施工、監(jiān)理單位管理人員進行質量、安工程管理部在工程正式開工前，組織當?shù)刭|監(jiān)部門對施工、監(jiān)理單位管理人員進行質量、安 全的交底工作。全的交底工作。

50、具備開工條件具備開工條件交底記錄交底記錄 2 樁基、支護施工 1、樁基施工方案審批完成，樁施工前必須對樁位及軸線進行復核； 2、打樁時必須全程旁站，檢查打樁線路是否按施工方案執(zhí)行； 3、委托具有相應資質的單位進行監(jiān)測，監(jiān)測必須做到信息化管理。 具備施工條件樁基、支護完成 3 隱蔽驗收 1、施工單位自檢合格后，填寫隱蔽驗收資料，通知監(jiān)理單位及工程管理部進行隱蔽驗收； 2、隱蔽工程未辦理隱蔽驗收手續(xù)或經驗收仍不合格的不得進入下道工序。 施工單位隱蔽驗收 資料 隱蔽驗收記錄 4 塔吊安裝 1、施工前塔吊專項方案需評審，塔吊安裝完成后及時驗收掛牌； 2、塔吊安裝位置應考慮銷售要求，不應將塔吊設置在樣板

51、房樓外； 3、塔吊基礎面應低于地下室底板底部標高或低于附近室外管網標高。 總平布置圖 安裝、驗收完成具 備施工要求 5 土方開挖 1、土方開挖前對挖土方案進行專項方案評審； 2、開挖前根據(jù)樁基和圍護形式組織相應技術處理措施。 6 基槽驗收在土方挖到設計標高時及時組織設計、勘察、監(jiān)理、施工和質監(jiān)部門驗收。開挖完成基槽驗收記錄 7 樁基檢測審核測試方案，合格后進入下道工序。 8 墊層施工建議結合集團優(yōu)秀項目部的做法（墊層沖筋、機械磨光）。 9 標高軸線復核工程管理部要求軸線全數(shù)復核檢查，標高在監(jiān)理復核完成后進行抽查。形成驗收記錄 10 底板防水施工編制方案，評審后進入施工。地下室防水方案 11 地下室底板施工嚴格按照審批后的施工方案進行施工，砼施工必須嚴格按集團公司二次振搗施工。 1