項目部物資采購管理制度

1、XXXXX有限公司運營項目部物資采購管理制度 批 準： 審 核： 編 寫：2016年09月01日頒布實施1 編制目的為加強運營項目部的物資采購管理，維護正常的采購秩序，提高物資采購效率，更好的滿足生產的需要；根據XXXXX有限公司有關規(guī)定結合項目部實際情況，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于XXXXX有限公司運營項目部的物資提報、審批及實施的全流程。3 物資采購流程3.1物資采購的申請及提報3.1.1物資采購采用申請、審批制度。3.1.2物資采購的申請由各專業(yè)專工負責提出采購申請，采購申請需填報項目物資采購申請單。3.1.3物資采購的申請原則上按月度提報，各專業(yè)應在每月25日前提出下個月物

2、資采購計劃，并填報項目物資采購申請單。3.1.4機組大、小修期間及其他項目部認為特殊的情況可多次提報采購申請。3.2物資采購的審批3.2.1項目物資采購申請單填寫無誤后提報至項目部倉庫管理員進行核實，倉庫管理員根據庫存情況核實物資申請數量，對于庫存已有的物資應核減其申請數量，數量的核減應同時考慮最低庫存量。倉庫管理員核實后簽字確認。3.2.2倉庫管理員核實完畢后的項目物資采購申請單，報送項目經理審批。項目經理必須于每月30日前完成審批。3.2.3經項目經理批準后的物資采購申請單生成一式三份，分別由物資采購員、倉庫庫管員及提報人各保存一份作為物資采購、入庫、驗收的依據。3.2.4采購員收到物資采

3、購申請單后，將項目物資采購申請單整理后報公司計劃經營部審批。3.2.5計劃經營部應將審批情況反饋給提報項目部。3.2.5計劃經營部對物資申請進行分類，集中采購的由公司計劃經營部實施采購，委托項目部就地采購的物品由項目部采購員辦理。3.2.6項目部采購員對負責采購的物品進行詢價、比價，并報項目經理審批。對需要簽訂合同的，由物資采購員編制合同并報項目經理審批，審批后由物資采購員簽訂合同執(zhí)行。4 物資采購的付款及報銷4.1項目部辦理的物資采購，貨款、合同付款由項目部物資采購員負責辦理。4.2物資采購應盡量索取增值稅專用發(fā)票。4.3對于無法開具發(fā)票的物資，報銷時需做無票說明并需項目經理簽字。4.4物資

4、貨款、合同付款的辦理按費用及報銷管理制度辦理。4.5需申請公司付款的按費用及報銷管理制度的規(guī)定申請公司付款。5 物資采購的入庫5.1物資采購到貨后倉庫管理員應通知提報專業(yè)驗貨，專業(yè)人員負責物資的型號、品質、質量情況的驗收，驗貨無誤后由驗貨人在入庫單上簽字確認。5.2對于型號不符的，品質、質量不能滿足要求的驗貨人員應拒收或退貨。5.3倉庫管理員依據項目物資采購申請單負責驗收到貨的種類、品類、數量。5.4對于項目物資采購申請單未開列的到貨物資應拒收，對于數量超過申請的應對超出部分拒收或退貨，對于數量不夠的應由物資采購員說明后續(xù)采購情況。5.5驗收通過的物資由倉庫管理員辦理正常入庫手續(xù)。6解釋權限該

5、規(guī)定的解釋權屬于公司計劃經營部。7批準執(zhí)行該制度自頒布之日起生效、執(zhí)行。8流程圖倉庫管理員計劃經營部專業(yè)提報人物資采購員項目經理計劃經營部實施采購實施采購價格審批詢價、比價，合同起草，簽訂合同。審批并分類，委托就地采購報送公司計劃經營部項目物資采購申請單生成一式三份必要性審批根據庫存情況核實提報數量對品類、數量進行驗貨對規(guī)格、型號、質量進行驗貨實施入庫填寫項目物資采購申請單開始附表：項目物資采購申請單 單號： XXXXX有限公司運營項目物資采購申請單項目： 專業(yè)： 月度（時間）： 序號物資名稱型號、規(guī)格單位數量備注申請人： 倉庫管理員： 項目經理：單號編制規(guī)則說明：XXXX-XM-2016-JW-000XXXX：公司代碼