EPC項(xiàng)目分包管理程序

1、EPC項(xiàng)目分包管理程序1 目的規(guī)范本項(xiàng)目的工程分包管理，以滿足工程施工要求，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)。2 范圍本程序適用于工程分承包商的選用和管理。3 職責(zé)商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)工程分承包商的綜合評(píng)價(jià)和選擇。HSE經(jīng)理負(fù)責(zé)工程分承包商的安全評(píng)價(jià)和安全管理；施工經(jīng)理負(fù)責(zé)工程分承包商的施工能力和施工質(zhì)量的評(píng)價(jià)及施工管理；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工地分承包商的全面管理。4 工程分承包商的評(píng)價(jià)4.1 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部組織有關(guān)部門對(duì)擬使用的工程分承包商按評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)審。施工經(jīng)理負(fù)責(zé)分承包商的施工能力、質(zhì)量保證能力評(píng)審；HSE經(jīng)理負(fù)責(zé)審查分承包商的安全資質(zhì)及安全施工保證能力；商務(wù)經(jīng)理在匯總審查意見(jiàn)后，對(duì)其資信水平、履約能力等進(jìn)行綜合

2、評(píng)審。4.2 合格工程分承包商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則a) 具有三級(jí)（包括三級(jí)）以上施工資質(zhì)且能夠滿足施工要求的分包商。b) 證件有效齊全，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人證書、安全資格及法人授權(quán)委托書。需提供原始件及復(fù)印件各一份。c) 近三年無(wú)質(zhì)量、安全和其它重大事故。d) 已按ISO9001建立質(zhì)量管理體系的分承包商優(yōu)先。承包商需提供近三年內(nèi)施工過(guò)的工程質(zhì)量、安全方面的有關(guān)資料，及現(xiàn)使用的管理制度、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人及特殊工種人員名單等資料。4.3 對(duì)評(píng)審合格的工程分承包商，由公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部簽發(fā)施工許可證，施工許可證須明確其能夠承擔(dān)施工項(xiàng)目的專業(yè)范圍。許可證一式兩份,一份存檔,一份交分承包商。4.4

3、 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部每年初以備忘錄的形式下發(fā)合格分承包商名單，并對(duì)其實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)新引進(jìn)的分承包商審查合格后，增列入合格分承包商名單內(nèi)。5 工程分包計(jì)劃的編審批5.1 工程分包計(jì)劃：如需工程分包，由工程部編制工程分包計(jì)劃，填寫工程分包計(jì)劃表，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部審查，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)。由經(jīng)營(yíng)部組織實(shí)施。6 工程分承包商的選用6.1經(jīng)營(yíng)部或項(xiàng)目工地經(jīng)營(yíng)管理部門，根據(jù)公司批準(zhǔn)的工程分包計(jì)劃,從公司合格分承包商名單內(nèi)選擇工程分承包商分承包方,選擇準(zhǔn)則如下:a) 承攬公司工程的分承包商，必須擁有公司頒發(fā)的有效的施工許可證，且與分包項(xiàng)目的施工能力相一致；b) 每一招標(biāo)項(xiàng)目選擇不少于三家分包商參加投標(biāo);c）有過(guò)同類工程施

4、工經(jīng)驗(yàn)的單位優(yōu)先；d）通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的單位優(yōu)先6.2 如在合格分包商名單內(nèi)不能滿足要求，可引進(jìn)新的分承包商。新引進(jìn)分承包商，可由項(xiàng)目工地或施工處以書面的形式推薦，由相關(guān)部門評(píng)價(jià)合格后參加投標(biāo)。6.3 負(fù)責(zé)招標(biāo)的部門編制并發(fā)放招標(biāo)文件,按分包工程招標(biāo)管理辦法組織招標(biāo)，簽訂分包合同。7 分承包商的管理7.1 分承包商檔案管理公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立合格分承包商檔案，檔案內(nèi)容包括分承包商每年年檢過(guò)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全證書、法定代表人證書、人員組成情況、以往施工業(yè)績(jī)、安全證明及業(yè)主評(píng)價(jià)資料。各項(xiàng)目工地經(jīng)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目分包資料的管理，工地撤離時(shí)將分包資料交到公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部。計(jì)

5、劃經(jīng)營(yíng)部按規(guī)定要求向檔案中心移交分承包商檔案資料。7.2 施工安全管理安全管理部門負(fù)責(zé)分承包商的安全管理及獎(jiǎng)懲，執(zhí)行公司安全管理系統(tǒng)文件中的有關(guān)規(guī)定。7.3 工程質(zhì)量管理質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)分承包商的質(zhì)量管理及獎(jiǎng)懲，執(zhí)行公司工程管理辦法中的有關(guān)規(guī)定。7.4 合同管理分包工程合同管理執(zhí)行公司合同管理辦法。項(xiàng)目工地經(jīng)營(yíng)管理部門每月5日前將上月分包合同的簽定、履行情況報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部。7.5 機(jī)械管理機(jī)械管理部門負(fù)責(zé)分承包商的機(jī)械管理及獎(jiǎng)懲，執(zhí)行公司機(jī)械管理系統(tǒng)文件中的有關(guān)規(guī)定。7.6 材料、設(shè)備管理分承包商使用的工程材料、周轉(zhuǎn)性材料、設(shè)備等由主管施工處（專業(yè)公司）管理。材料、設(shè)備的領(lǐng)用均由相應(yīng)施工處（

6、專業(yè)公司）向材料、設(shè)備主管部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。7.7 住房、衛(wèi)生管理：由項(xiàng)目工地指定部門負(fù)責(zé)管理。7.8 治安管理由公安保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)管理。需辦理人員暫住手續(xù)的，費(fèi)用由分承包商自理。7.9 分承包商的動(dòng)態(tài)管理項(xiàng)目工地質(zhì)量管理部門、安全管理部門、施工處（專業(yè)公司）在分包合同履行過(guò)程中做好分承包商有關(guān)質(zhì)量、安全、施工能力、信譽(yù)方面的記錄。對(duì)分承包商不能滿足安全、質(zhì)量、工期要求，或違反合同其他規(guī)定的，由項(xiàng)目工地經(jīng)營(yíng)管理部門組織有關(guān)部門落實(shí)情況后，及時(shí)發(fā)出違約通知，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重又不能及時(shí)整改的按照合同約定終止合同并進(jìn)行違約處罰。7.10 綜合管理施工處（專業(yè)公司）負(fù)責(zé)根據(jù)上述制度的規(guī)定具體管理在本施工處（專

7、業(yè)公司）承包范圍內(nèi)分包工程的分承包商，并根據(jù)各項(xiàng)制度規(guī)定與相應(yīng)管理部室接口，接受管理部室的指導(dǎo)、監(jiān)督。8 結(jié)算管理結(jié)算單價(jià)和定額執(zhí)行分包合同條款確定的工程單價(jià)和定額。實(shí)際結(jié)算工程量與合同量不符的部分，分承包商必須出具有效的結(jié)算依據(jù)。所有結(jié)算資料須經(jīng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部或項(xiàng)目工地經(jīng)營(yíng)管理部門審查簽章方能生效。施工處（專業(yè)公司）自營(yíng)項(xiàng)目除外。凡未經(jīng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部或項(xiàng)目工地經(jīng)營(yíng)管理部門審查簽章的結(jié)算資料無(wú)效，財(cái)務(wù)部不予付款。8.1 結(jié)算流程及簽證8.1.1 包總價(jià)合同結(jié)算8.1.2 施工結(jié)算分承包商完成的工程量必須由主管施工處技術(shù)人員計(jì)算提出，分承包商據(jù)此編制費(fèi)用結(jié)算表施工處預(yù)算員審核工程量和費(fèi)用并簽字施工處負(fù)責(zé)

8、人審查簽證工程技術(shù)管理部門審查工程量、質(zhì)量管理部門認(rèn)定施工質(zhì)量并簽證（已完工程要有竣工驗(yàn)收單）經(jīng)營(yíng)管理部門審核審計(jì)部審核（工地不設(shè)審計(jì)部門的不需要）財(cái)務(wù)部辦理付款。年終結(jié)算或分承包商撤離工地時(shí)由經(jīng)營(yíng)管理部門發(fā)出結(jié)算巡回簽證單，各有關(guān)部門簽署意見(jiàn)后返回經(jīng)營(yíng)管理部門。結(jié)算要求：a）工程項(xiàng)目結(jié)算時(shí)應(yīng)按合同規(guī)定預(yù)留質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后結(jié)清。b）工程量修改時(shí)，工程量計(jì)算表聯(lián)次必須全部改動(dòng)，并在修改處簽名。c）工程量計(jì)算表及結(jié)算單中必須注明單項(xiàng)工程名稱及圖紙卷冊(cè)號(hào)，有變更的，注明變更單編號(hào)。d）無(wú)工程施工圖紙的項(xiàng)目的結(jié)算工程量以工程技術(shù)管理部門的審查簽證為準(zhǔn)，同時(shí)還應(yīng)重點(diǎn)作好項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)踏勘、總量統(tǒng)計(jì)和結(jié)算控制，防止虛假等情況的發(fā)生。計(jì)時(shí)零工考勤必須一式二份，并注明工種或工作內(nèi)容，經(jīng)使用部門簽證后經(jīng)營(yíng)管理部門辦理結(jié)算財(cái)務(wù)部辦理付款。8.2 經(jīng)營(yíng)管理部門要作好分包工程結(jié)算臺(tái)帳的記錄和分析工作。分包結(jié)算記錄臺(tái)帳于次年一月底前報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部。9工程分承包商的再評(píng)價(jià)9.1 持有施工許可證的分承包商，必須于每年12月15日前持有效的資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全施工合格證、法人授權(quán)委托書及項(xiàng)目工地的評(píng)價(jià)資料送公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部