提升供應(yīng)商質(zhì)量管理方案

1、提升供應(yīng)商質(zhì)量管理方案1. 目的確保供應(yīng)商提供的物料滿足XXXX建設(shè)對物料質(zhì)量的要求，推動(dòng)供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)，促使供應(yīng)商過程能力不斷提高,從而達(dá)到雙贏。2. 范圍限于2015年入圍并提供物料的供應(yīng)商，不涵蓋服務(wù)和施工供應(yīng)商，不涵蓋XXXXXXXXX供應(yīng)商。3. 職責(zé)3.1 管理組職責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量管理的策略規(guī)劃和方向指引，提供必要的資源，指導(dǎo)和支持工作組的工作；組織工作組開展活動(dòng)并對工作組的活動(dòng)計(jì)劃或總結(jié)等重要事項(xiàng)進(jìn)行決策；協(xié)調(diào)或幫助工作組解決在開展活動(dòng)時(shí)遇到的內(nèi)部或外部障礙。3.2工作組職責(zé)審查供應(yīng)商產(chǎn)品的型式試驗(yàn)和產(chǎn)品認(rèn)證情況、設(shè)計(jì)（圖紙和技術(shù)協(xié)議的轉(zhuǎn)化）和工藝（設(shè)備能力、工藝流程、作業(yè)方法等）能

2、力及變更控制的管理情況；（技術(shù)人員）審查供應(yīng)商資信情況、財(cái)務(wù)三表和融資等財(cái)務(wù)運(yùn)作能力；（財(cái)務(wù)人員）審查供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)周期、成本控制和服務(wù)政策；（采購人員）審查供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系建立和執(zhí)行情況；（體系人員）審查供應(yīng)商的重點(diǎn)過程質(zhì)量控制情況，如：來料、過程、成品質(zhì)量控制；人員培訓(xùn)和資格；設(shè)備點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)；檢測儀器或設(shè)備的檢定校準(zhǔn)；現(xiàn)場作業(yè)文件；半成品或成品的貯存和防護(hù)、標(biāo)識和追溯；不合格品或異常處理等。（質(zhì)量人員）對供應(yīng)商的審查結(jié)果做出評定或總結(jié)，必要時(shí)對部分供應(yīng)商進(jìn)行有針對性的輔導(dǎo)。4. 管理方案4.1啟動(dòng)4.1.1編寫質(zhì)量提升管理方案由安全質(zhì)量部編制供應(yīng)商質(zhì)量管理提升方案，報(bào)送部

3、門主管審核確認(rèn)無誤后，由相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，確認(rèn)無誤后，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)簽字發(fā)布。供應(yīng)商質(zhì)量提升管理方案流程圖見附件。4.1.2成立管理組和工作組經(jīng)公司授權(quán)成立供應(yīng)商質(zhì)量管理組，由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任管理組組長，主管質(zhì)量工作的副總?cè)胃苯M長，成員由質(zhì)量部門、采購部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門主管組成，由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員任聯(lián)絡(luò)員與工作組聯(lián)絡(luò)。工作組由質(zhì)量部門主管任組長，采購部門主管任副組長，成員由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員、體系管理人員、采購人員、技術(shù)人員、質(zhì)量人員、財(cái)務(wù)人員組成，由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員在組長的領(lǐng)導(dǎo)下召集工作組成員開展供應(yīng)商質(zhì)量提升的具體工作。4.1.3獲得2015年招標(biāo)入圍清單由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員從采購物流

4、部獲得獲準(zhǔn)的2015年XXXXXX料招標(biāo)入圍清單，根據(jù)入圍清單啟動(dòng)供應(yīng)商評定工作。4.2評定供應(yīng)商4.2.1制定評定計(jì)劃由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員召集工作組成員，根據(jù)公司的要求，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，對入圍清單進(jìn)行評選，討論確認(rèn)評定方式，評定方式可以選擇現(xiàn)場評定、供應(yīng)商自評、資料評定、產(chǎn)品驗(yàn)證評定和其他評定方式，或者復(fù)合評定等方式。選定時(shí)應(yīng)考慮：2014年質(zhì)量問題比較多的繼續(xù)入圍供應(yīng)商；2014年質(zhì)量問題比較多的物料所對應(yīng)的供應(yīng)商；2015年初次合作的供應(yīng)商；2015年新出現(xiàn)的物料類型有較大采購可能的供應(yīng)商；其他需要考慮的因素等。供應(yīng)商質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)將工作組從入圍清單中選定的評定對象匯總，并編制

5、供應(yīng)商評定計(jì)劃送管理組審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。供應(yīng)商評定計(jì)劃編制時(shí)，必須與采購管理部門充分溝通，確保評定工作與采購總體方向一致。供應(yīng)商評定計(jì)劃的格式詳見附件。4.2.2供應(yīng)商評定4.2.2.1供應(yīng)商評定目的和要求通過對入圍供應(yīng)商的評定，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、財(cái)務(wù)運(yùn)作能力、服務(wù)能力和合作意愿等基本情況，以便在今后的合作時(shí)選擇合適的合作項(xiàng)目和合作方式，在合作中采取必要的溝通或針對性的輔導(dǎo)，達(dá)到雙方共贏的目的。供應(yīng)商評定過程要有計(jì)劃、有組織的進(jìn)行，做好內(nèi)部和外部的溝通。評定檢查內(nèi)容需要涵蓋：供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力；生產(chǎn)和服務(wù)能力；技術(shù)能力；重點(diǎn)過程控制能力；資信及財(cái)務(wù)能力。供應(yīng)商評定完成后

6、，對供應(yīng)商的綜合能力進(jìn)行分析，可以采用雷達(dá)圖的形式形象的展現(xiàn)各評定項(xiàng)的得分，明確各供應(yīng)商的優(yōu)缺點(diǎn)。對提供同類產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行排名，并確認(rèn)供應(yīng)商滿足XXXXX公司2015年采購需求的能力，將供應(yīng)商的“評定總分”，“供應(yīng)產(chǎn)品”，“同類排名”，“優(yōu)勢”，“劣勢”，“評分雷達(dá)圖”和“評定方式”等填入供應(yīng)商綜合能力分析表中，將評定結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和匯報(bào)，供公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門做采購決策時(shí)參考 4.2.2.2供應(yīng)商評定安排由供應(yīng)商質(zhì)量管理人員組建具體的評定小組，評定小組必須涵蓋采購、技術(shù)、質(zhì)量和財(cái)務(wù)等人員。由評定小組人員共同編寫供應(yīng)商評定檢查表，根據(jù)供應(yīng)商評定計(jì)劃的時(shí)間安排，依據(jù)供應(yīng)商評定檢查表要求對供應(yīng)商進(jìn)行

7、評定。4.2.3選定輔導(dǎo)對象根據(jù)公司要求和供應(yīng)商評定結(jié)果選定輔導(dǎo)對象，選定輔導(dǎo)對象時(shí)，必須充分考慮：評定得分85分以下的；2014年質(zhì)量問題多和問題嚴(yán)重度高的；初次合作的；有產(chǎn)品初次供貨的；供應(yīng)商有意愿提升的供應(yīng)商作為輔導(dǎo)對象。輔導(dǎo)供應(yīng)商的名單確認(rèn)后，與供應(yīng)商溝通后編寫供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃，明確輔導(dǎo)的具體內(nèi)容、時(shí)間安排、人員安排等具體內(nèi)容，并報(bào)部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。4.3供應(yīng)商輔導(dǎo)依據(jù)公司要求和供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃安排，明確小組具體人員和行程安排，再次確認(rèn)輔導(dǎo)的主要內(nèi)容和需要達(dá)成的效果，人員可以涵蓋技術(shù)、采購、質(zhì)量和體系人員。4.3.1協(xié)助建立或完善體系（質(zhì)量管理部分）體系管理人員根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際情

8、況，針對無規(guī)范體系、體系不完善、執(zhí)行不到位的情況，確認(rèn)體系方面的輔導(dǎo)重點(diǎn)和方法。輔導(dǎo)內(nèi)容涵蓋：客戶要求識別和唯一性管控；客戶要求轉(zhuǎn)化；技術(shù)規(guī)范和檢查規(guī)范的適宜性和有效性；文檔圖紙的管控；原物料采購的關(guān)聯(lián)管理；生產(chǎn)過程控制；不合格品控制；良率控制；成品驗(yàn)證；可靠性試驗(yàn)；庫存管理；客戶訴求的管理和持續(xù)改進(jìn)等。4.3.2XXXX用物料質(zhì)量要求培訓(xùn)供應(yīng)商質(zhì)量管理人員在供應(yīng)商生產(chǎn)前或生產(chǎn)時(shí)根據(jù)光伏電站用原材料質(zhì)量管理辦法、來料檢驗(yàn)指導(dǎo)書和技術(shù)協(xié)議，選擇與供應(yīng)商相關(guān)的內(nèi)容對供應(yīng)商采購、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量和銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保供應(yīng)商相關(guān)人員了解XXXXX用物料的質(zhì)量要求，并在產(chǎn)品生產(chǎn)或檢驗(yàn)時(shí)遵照執(zhí)行。在培訓(xùn)

9、過程中就不通理解進(jìn)行溝通，必要時(shí)進(jìn)行考核。4.3.3產(chǎn)品檢測溝通和輔導(dǎo)供應(yīng)商質(zhì)量管理人員或技術(shù)人員在生產(chǎn)前或生產(chǎn)時(shí)確認(rèn)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品檢測和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)檢測項(xiàng)目、選用的檢測設(shè)備、檢測方法、判定標(biāo)準(zhǔn)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議要求，必要時(shí)現(xiàn)場確認(rèn)，如有差異必須進(jìn)行溝通并達(dá)成一致；供應(yīng)商應(yīng)確保檢測儀器設(shè)備的有效性，供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)指導(dǎo)和協(xié)助供應(yīng)商制定檢定和校準(zhǔn)計(jì)劃，或檢查執(zhí)行情況和記錄，對存在的問題，分析原因并制定對策；供應(yīng)商的檢測或試驗(yàn)人員資格能力應(yīng)滿足崗位任職要求，供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)指導(dǎo)和協(xié)助制定培訓(xùn)或考核計(jì)劃，或檢查執(zhí)行情況和記錄，對存在的問題，分析原因并制定對策；供應(yīng)商在檢測或試驗(yàn)有

10、異常時(shí)，要求找出原因、制定措施并形成記錄。供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)指導(dǎo)和協(xié)助建立異常處理流程，或檢查異常處理的執(zhí)行情況和記錄，對存在的問題，分析原因并制定對策；對供應(yīng)商因檢測失誤而誤判流出的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行追溯，供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)指導(dǎo)和協(xié)助建立追溯機(jī)制，或檢查追溯機(jī)制的有效性和記錄。4.3.4糾正和預(yù)防的能力輔導(dǎo)，協(xié)助建立QC小組供應(yīng)商質(zhì)量管理人員或體系管理人員在供應(yīng)商生產(chǎn)前或生產(chǎn)時(shí)，協(xié)助和指導(dǎo)供應(yīng)商建立質(zhì)量改進(jìn)小組即QC小組，針對客戶反饋或生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，選擇典型案例，進(jìn)行調(diào)查分析、糾正和預(yù)防，必要時(shí)對QC小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，促使供應(yīng)商的糾正和預(yù)防能力的提高。輔導(dǎo)供應(yīng)商時(shí)應(yīng)傳達(dá)我公司對糾正和預(yù)防

11、的要求，對供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場或XXXXX現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限糾正并回復(fù)糾正和預(yù)防措施單。4.3.5質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的審核（來料、過程、成品）供應(yīng)商質(zhì)量管理人員應(yīng)現(xiàn)場審核供應(yīng)商的來料、過程、成品檢驗(yàn)記錄，重點(diǎn)審核XXXXX所用產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，包括材質(zhì)報(bào)告、關(guān)鍵器件試驗(yàn)報(bào)告、成品試驗(yàn)報(bào)告等。審核檢驗(yàn)記錄的完整性、規(guī)范性、合理性，對存在的問題，提出改進(jìn)建議或要求。如無相關(guān)記錄，指導(dǎo)和協(xié)助供應(yīng)商建立并培訓(xùn)。4.4效果驗(yàn)證4.4.1過程監(jiān)督檢查供應(yīng)商質(zhì)量管理人員在供應(yīng)商生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，應(yīng)重點(diǎn)檢查關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制，要求建立的是否有建立并使用，要求改進(jìn)的是否有改進(jìn)并達(dá)到效果，過程質(zhì)量控

12、制能力相比過去是否有所提高。如果沒有改進(jìn)或沒有達(dá)到效果，或者發(fā)現(xiàn)新的問題，要求限期整改并追蹤結(jié)果。在供應(yīng)商首次輔導(dǎo)完成三個(gè)月內(nèi)，由評定小組人員依據(jù)供應(yīng)商評定檢查表的要求再次對供應(yīng)商進(jìn)行評定，確認(rèn)輔導(dǎo)效果，并根據(jù)輔導(dǎo)效果調(diào)整輔導(dǎo)計(jì)劃。在輔導(dǎo)效果驗(yàn)證過程中，可以增加對供應(yīng)商的評定，依據(jù)供應(yīng)商評定檢查表對供應(yīng)商進(jìn)行各項(xiàng)能力的評定，確認(rèn)整體輔導(dǎo)效果。4.4.2產(chǎn)品抽檢質(zhì)量人員在交貨發(fā)運(yùn)前對產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求，來料、過程、成品質(zhì)量問題是否解決，產(chǎn)品質(zhì)量相比過去是否有所提高。抽檢發(fā)現(xiàn)問題，要求限期整改并追蹤結(jié)果。4.4.3項(xiàng)目現(xiàn)場質(zhì)量確認(rèn)或反饋項(xiàng)目現(xiàn)場管理人員在產(chǎn)品安裝調(diào)試過程中，確認(rèn)產(chǎn)品

13、是否存在問題，如有發(fā)現(xiàn)問題，反饋質(zhì)量部門要求限期整改并追蹤結(jié)果。4.5總結(jié)在供應(yīng)商評定、輔導(dǎo)和效果驗(yàn)證過程中要及時(shí)記錄并總結(jié)各階段發(fā)現(xiàn)的問題，對比供應(yīng)商輔導(dǎo)前后的變化，總結(jié)過程中取得的效果和發(fā)現(xiàn)的不足，及時(shí)調(diào)整策劃方案，滿足提升供應(yīng)商質(zhì)量管理的需要。在方案執(zhí)行過程中要注意團(tuán)隊(duì)的溝通和配合，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和方法，適時(shí)推廣成功的經(jīng)驗(yàn)和方法。5. 附件5.1供應(yīng)商評定計(jì)劃。5.2供應(yīng)商評定檢查表。5.3供應(yīng)商綜合能力分析表。5.4供應(yīng)商輔導(dǎo)計(jì)劃。5.5 2015年供應(yīng)商質(zhì)量管理方案流程圖。5.1供應(yīng)商評定計(jì)劃上海XXXXX科技有限公司2015年供應(yīng)商評定計(jì)劃序供應(yīng)商名稱供貨產(chǎn)品2014供貨質(zhì)量評定時(shí)間評定方式評定成員備注管理組審核意見/簽名采購物流部安全質(zhì)量部工程設(shè)計(jì)部財(cái)務(wù)部主管質(zhì)量副總 批準(zhǔn)（公司領(lǐng)導(dǎo)）：5.2供應(yīng)商評定檢查表5.3供應(yīng)商綜合能力分析表