《庫存管理辦法》PPT課件.ppt

庫存管理辦法,庫存管理相關(guān)定義 換單原則(作業(yè)前提) 庫存差異處理 差異帳務(wù)管理原則 內(nèi)部監(jiān)控原則,庫存管理定義,實物：指倉庫內(nèi)的所有物品，按貨物狀態(tài)可以分為正品、殘次品、包裝破損品等，按產(chǎn)品的歸屬可分為自有物品、客戶產(chǎn)品、客戶的客戶暫存品等； 系統(tǒng)賬：實物的收發(fā)存狀態(tài)在ALIS系統(tǒng)中形成的記錄； 存卡：倉管員對倉庫內(nèi)某一跺位產(chǎn)品收發(fā)存狀態(tài)進(jìn)行記錄，是手工帳的一種表現(xiàn)形式。 訂單：客戶下達(dá)出入庫計劃的書面形式，不同的客戶有不同的樣式，是形成客戶產(chǎn)品出入庫指令的依據(jù)； 指令：依據(jù)客戶訂單或內(nèi)部報告形成的執(zhí)行實物出入庫行為的依據(jù)，形式為安得入庫通知單和安得出庫通知單； 報表：以固定的表格形式反映一段時期庫存實物數(shù)量及狀態(tài)的表，一般需要相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字確認(rèn)，并要保存歸檔。,作業(yè)前提,系統(tǒng)處理、換單原則： 庫存管理依據(jù)以ALIS系統(tǒng)數(shù)作為基準(zhǔn)，以此為基準(zhǔn)開展盤點、與委托方對帳等庫存管理工作； 必須將客戶倉儲出庫訂單轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)出庫通知單，出庫通知單是倉儲作業(yè)的有效憑證；在簽發(fā)出庫通知單無人稽核的情況下，客戶訂單可以與出庫通知單一起使用，倉管員應(yīng)檢查出庫通知單與客戶出庫訂單是否相符。 必須先換單后實施倉儲作業(yè),不得先實施作業(yè)后補系統(tǒng)；如確實因各種條件限制無法滿足此要求，應(yīng)制定相關(guān)流程文件，提交運營部審批。 所有系統(tǒng)處理指令必須有客戶訂單或總部指令，非與客戶合同約定指令方式或總部指令全視為無效指令白條； 手工出倉單使用原則: 只有在出現(xiàn)系統(tǒng)無法使用超過2小時的情況下和有效的文件許可的業(yè)務(wù)可以使用手工出倉單； 手工出倉單必須得到網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人、倉庫主管三人中任何兩個人審核通過，才形成有效指令； 作為憑證，手工出庫單必須與相對應(yīng)的系統(tǒng)出庫單粘貼在一起；,庫存差異處理,庫存差異管理原則： 任何人發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)積極尋找差異形成原因并努力補救； 任何人發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)當(dāng)場記錄在存卡上； 任何人發(fā)現(xiàn)庫存差異，應(yīng)及時報告給網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人，財務(wù)負(fù)責(zé)人在核實以后，以盤點表的形式反映在系統(tǒng)中。 內(nèi)部報表應(yīng)如實反映已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的庫存差異。 免責(zé)條款：當(dāng)事人主動發(fā)現(xiàn)、暴露差異，并實施有效的措施進(jìn)行補救，最終產(chǎn)生的差異可以免責(zé)： 當(dāng)天發(fā)生的出、入庫作業(yè)造成串貨、少發(fā)貨、多發(fā)貨當(dāng)事人能在當(dāng)天發(fā)現(xiàn),并向主管、經(jīng)理匯報，得于解決的； 倉儲作業(yè)人員在作業(yè)環(huán)節(jié)中造成產(chǎn)品包裝破損、損壞，當(dāng)事人能及時向主管、經(jīng)理匯報，單獨擺放（不混入正品中的）； 帳務(wù)核算人員由于個人操作原因，造成工作失職的，如能當(dāng)天發(fā)現(xiàn)，主動向財務(wù)經(jīng)理、網(wǎng)點經(jīng)理匯報的； 全責(zé)條款： 當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)差異，但有意隱瞞，造成事后損失擴(kuò)大的或延誤最佳處理時機(jī)的，全責(zé)追究當(dāng)事人責(zé)任； 責(zé)任人未履行職責(zé)而沒能及時發(fā)現(xiàn)差異，所造成的損失，全額追究責(zé)任人責(zé)任； 當(dāng)事人違反有關(guān)規(guī)定造成的差異，全額追究當(dāng)事人責(zé)任，并追究相關(guān)主管、經(jīng)理的管理責(zé)任； 責(zé)任人未履行職責(zé)而沒有發(fā)現(xiàn)長期存在的錯誤行為，追究責(zé)任人的管理責(zé)任；,庫存差異帳務(wù)處理,必須準(zhǔn)確盤點實物匯總數(shù)與系統(tǒng)數(shù)進(jìn)行對帳，并明確差異數(shù)量、原因分析后再與客戶對帳，不得直接拿客戶帳與倉庫實物數(shù)核對； 與客戶對帳必須按與客戶的約定的時間和頻次進(jìn)行，對帳必須有雙方簽字、留低憑據(jù)； 所有差異必須要有原因分析； 存卡應(yīng)作為手工帳進(jìn)行管理、保留； 網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查盤點時必須依據(jù)系統(tǒng)帳，并以此形成盤點報表和差異分析表； 網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人必須對系統(tǒng)帳進(jìn)行有效的監(jiān)督管理，包括對憑證的核對。,內(nèi)部監(jiān)控手段,網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)常以系統(tǒng)為基準(zhǔn)對實物、單據(jù)、報表、存卡的真實、有效進(jìn)行核查，并簽字確認(rèn)，留下管理痕跡;網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人必須定期檢查網(wǎng)點體系內(nèi)各崗位人員是否按庫存管理要求進(jìn)行工作，并提出整改、跟進(jìn)落實，并留下管理痕跡； 網(wǎng)點倉庫主管通過存卡不定期檢查倉管員作業(yè)的實物與指令的準(zhǔn)確性，并在存卡上留下管理痕跡； 倉庫管理人員每單校驗指令的有效性且準(zhǔn)確作業(yè)，并在存卡和單據(jù)上準(zhǔn)確留下工作痕跡； 客戶經(jīng)理、網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人、倉庫主管必須不定期檢查出入庫確認(rèn)的及時性，達(dá)到實物數(shù)與系統(tǒng)數(shù)同步，必須確保在月底盤點前所有出入入確認(rèn)已完成； 單據(jù)裝訂清單每月不低于四次打印，網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人每次必須隨機(jī)抽查清單與明細(xì)的符合性，并以確認(rèn)，未實施的視為單據(jù)管理不力。 分公司（網(wǎng)點）在進(jìn)行每月的績效考核評定時，相關(guān)人員的庫存管理工作質(zhì)量與職責(zé)履行情況必須作為重要的考核項目；,庫存帳務(wù)管理辦法,帳務(wù)的基本原則 入庫流程 出庫流程 差異處理(調(diào)帳) 報表管理 帳務(wù)的移交,帳務(wù)的基本原則,安得單據(jù)唯一有效性原則：安得單據(jù)是在公司內(nèi)部及安得對客戶的唯一有效單據(jù)，出庫必須憑安得出庫通知單，任何其他單據(jù)不能代替安得單據(jù)，除非得到總部特別審批； 統(tǒng)一性原則：所有出入庫貨物必須有帳務(wù)及相關(guān)有效單據(jù) 賬實、賬賬、賬卡一致的原則 互相驗證原則：在進(jìn)行單證的交接時交接雙方要確認(rèn)單據(jù)的有效性，交接雙方在上面簽字確認(rèn),入庫流程,倉管員應(yīng)根據(jù)送貨人出示的單據(jù)和入庫驗貨情況登記存卡； 核算員（有時候也可以是經(jīng)過授權(quán)的倉管員）根據(jù)倉管員已簽收的送貨單據(jù)打印安得入庫通知單，形成入庫系統(tǒng)記帳，并傳遞給相關(guān)倉管員、裝卸隊及客戶； 異常情況的處理,倉管員如發(fā)現(xiàn)短少、包裝破損變形嚴(yán)重、受潮油污、倒置等異常情況首先要保持好現(xiàn)場不讓送貨車輛離開并拍照；其次要及時向倉庫主管、財務(wù)經(jīng)理（主管）匯報，待異常情況處理好在記存卡、簽收送貨單；由安得承運的需向發(fā)貨網(wǎng)點進(jìn)行反饋。 如果確實不能按照這個流程做入庫帳務(wù)處理的業(yè)務(wù)，應(yīng)制定特殊流程提交運營部審批，按審批后的流程處理。,出庫流程,核算員接到客戶出庫單據(jù)原件后對其本身的真實性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、簽字蓋章的有效性、提貨單的時效性進(jìn)行審核 ；核算員對經(jīng)審核無誤的指令進(jìn)行換單處理，要求客戶指定的人員簽字并確定車牌號碼，形成系統(tǒng)出庫預(yù)記帳與憑證； 倉管員依據(jù)安得出庫單據(jù)發(fā)貨和記存卡，發(fā)完貨后應(yīng)要求提貨人簽字表示該次出庫完成和形成完整出庫記帳憑證； 核算員或倉管員在發(fā)貨完成后，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)出庫確認(rèn)，形成完整出庫記帳。 確實不能按照這個流程做出庫帳務(wù)處理的業(yè)務(wù)，應(yīng)制定特殊流程提交運營部審批，按審批后的流程處理；,出庫流程,特例:已收到送貨單據(jù)但在當(dāng)天不能完全依單收貨時的帳務(wù)處理流程;核算員、倉管員應(yīng)按照實收數(shù)量作簽收、記卡、記帳、開具入庫單； 余貨到位時，做新入庫指令，記卡、記帳、開具入庫單，在原送貨單據(jù)上作第二次簽收；絕對不允許以欠條或其他形式作為未入庫已記帳的依據(jù)； 貨已到送貨單據(jù)（收貨的必要手續(xù)）未到時的帳務(wù)處理流程;首先要第一時間通知客戶財務(wù)人員；一般情況下，送貨單據(jù)未到，倉管員應(yīng)拒絕收貨入庫；如確實需要收貨入庫，應(yīng)單獨擺放，單獨標(biāo)識；不能出具入庫單、不能在其它任何形式的單據(jù)上簽收或打收條；送貨單據(jù)到時，再按4.2.1作入庫帳務(wù)處理；一周以后，送貨單據(jù)（或收貨的其它手續(xù)）還沒有到，轉(zhuǎn)入待處理品帳，由網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)待處理品入庫指令； 已入待處理品帳的，需要轉(zhuǎn)正式入庫的，由網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)待處理品出庫指令，再按正常入庫帳務(wù)處理程序處理；待處理品的出入庫指令需提交網(wǎng)點負(fù)責(zé)人審核，倉庫才可以據(jù)此收貨或出貨。 已收出庫單據(jù)但不能在當(dāng)天全部出貨時的帳務(wù)處理流程;核算員應(yīng)依據(jù)當(dāng)天出貨的數(shù)量做出庫確認(rèn)，余留數(shù)量進(jìn)行紅沖并打印紅沖單，不能做出庫確認(rèn)，也不能出具欠條等；如后期需要提貨，則進(jìn)行紅沖重提； 當(dāng)天出貨的按當(dāng)天開具的出庫單做正常的記帳、記卡； 已開具出庫單但不能在當(dāng)天出貨時的帳務(wù)處理;倉管員已收到出庫單，但是不能依據(jù)出庫單出貨時，一般情況下應(yīng)進(jìn)行沖單處理，再按4.2.5處理；少量余額，可以經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，可以在出庫單據(jù)和系統(tǒng)出庫確認(rèn)中按實際出庫數(shù)量填寫，余貨發(fā)出前，網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人據(jù)此新建出庫指令，但須得到網(wǎng)點負(fù)責(zé)人的審核后，倉庫才可以據(jù)此發(fā)貨。絕對不允許以欠條或其他形式作為未出庫已記帳的依據(jù)；,差異處理,通過定時盤點及對帳。發(fā)現(xiàn)內(nèi)部帳帳不符、帳實不符時，必須內(nèi)部對帳查帳，確定準(zhǔn)確的庫存數(shù)并及時處理異常數(shù)據(jù)； 報表截止日發(fā)現(xiàn)安得內(nèi)部帳帳一致、帳卡一致、帳實一致而與客戶帳表不一致時，必須要求客戶以電郵或其他方式提供本月進(jìn)出明細(xì)進(jìn)行對帳，以便及時對清帳務(wù)并作出相應(yīng)處理； 所有盤點表要保存原始底稿，以便今后核對時使用； 差異原因：開單未提、入庫貨物安得已入帳客戶未入帳、發(fā)貨未下卡、客戶單方調(diào)帳、計量單位不詳導(dǎo)致數(shù)量誤發(fā)、錯換單或錯發(fā)貨等。 非以上原因的必須及時調(diào)整系統(tǒng)帳務(wù);以保證帳務(wù)與實物實時準(zhǔn)確 由于核算員操作造成的帳務(wù)差異但沒有造成公司損失的，或按正常規(guī)定更換包裝、客戶調(diào)整狀態(tài)等情況，由核算員新建調(diào)帳單，交由財務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后，提交運營部庫存管理崗位審核。 由核算員在盤點過程中發(fā)現(xiàn)帳務(wù)與實物間的差異（包括數(shù)量或狀態(tài)），在確認(rèn)原因后再制作調(diào)整單，提交財務(wù)經(jīng)理確認(rèn)。財務(wù)經(jīng)理根據(jù)責(zé)任情況提交QR部審批后再確認(rèn)調(diào)帳申請。如系統(tǒng)帳混亂需初始化必須提交運營部長審批后，再由運營部庫存管理崗位進(jìn)行允許調(diào)帳的操作。,差異處理,帳務(wù)差異屬于客戶、系統(tǒng)帳記錄錯誤引起的，應(yīng)進(jìn)行全面清查，形成書面報告，得到審批后進(jìn)行調(diào)帳處理。調(diào)整報告由核算員提出，網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、分公司財務(wù)經(jīng)理、運營部庫存管理崗位審批。如是客戶記錄錯誤，應(yīng)將調(diào)帳處理意見反饋給客戶，客戶經(jīng)理應(yīng)給于客戶協(xié)調(diào)方面的支持。 帳務(wù)差異屬于盤虧情況引起的處理 購買補虧處理：網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人提出申請，得到分公司財務(wù)經(jīng)理、分公司經(jīng)理、運營部、財務(wù)部、QR部審批后，可以采取購買補虧處理。 盤盈沖抵處理：在取得客戶諒解的前提下，可以通過盤盈產(chǎn)品與盤虧產(chǎn)品同時調(diào)帳來進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整； 盤盈情況的處理 發(fā)現(xiàn)盤盈貨物必須按職責(zé)向上一級匯報，不得知會公司以外的人包括客戶。 用于沖抵盤虧處理：在取得客戶諒解的前提下，可以通過盤盈產(chǎn)品與盤虧產(chǎn)品同時調(diào)帳來進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整；此類帳務(wù)調(diào)整必須與客戶調(diào)帳同步，并得到分公司財務(wù)經(jīng)理與分公司經(jīng)理的審批。 轉(zhuǎn)入待處理品的處理：已經(jīng)進(jìn)行暫時擱置處理的盤盈帳務(wù)，在較長時間內(nèi)沒有作其它帳務(wù)處理，應(yīng)轉(zhuǎn)入待處理品倉庫進(jìn)行管理；轉(zhuǎn)入待處理品管理前，應(yīng)得到分公司財務(wù)經(jīng)理、分公司經(jīng)理、運營部、財務(wù)部、QR部審批。,帳務(wù)的移交,移交內(nèi)容： 移交截止日的庫存差異分析表（必須包含內(nèi)容：客戶帳、安得信息系統(tǒng)帳、實物帳） 已經(jīng)裝訂好的成冊單證（必須符合單證裝訂要求、有單證匯總明細(xì)表） 帳務(wù)工作未處理完畢事項書面匯總。所有殘次品輔助帳（沒有的必須補做） 移交截止日前所有未裝訂單證（必須整理完畢） 責(zé)任確認(rèn)： 所有移交清單必須有交接雙方簽字確認(rèn) 未按照要求進(jìn)行處理完畢的移交內(nèi)容，接交人有權(quán)要求移交人按照要求整理，否則可以請求總部給移交人500元以下的罰款 所有移交必須有第三方進(jìn)行監(jiān)交.,貨物盤點管理辦法,實物盤點 帳務(wù)盤點,實物盤點,實盤主要是核查存卡與實物數(shù)量、質(zhì)量是否一致；存卡填寫是否規(guī)范、準(zhǔn)確；庫位是否與系統(tǒng)一致，歸位是否準(zhǔn)確（正品、殘次品、贈品、代保管品分區(qū)堆放）盤點及檢查是否在存卡簽名、填寫盤數(shù)量，有異常須填寫盤點報表；對上一道工序進(jìn)行檢查，所有產(chǎn)生質(zhì)量記錄必須存檔備查；在規(guī)定的時間內(nèi)實施盤點 實物盤點分日盤、周盤、月盤,日盤,前一日出入庫量較大的（分客戶）、隨機(jī)抽盤、分區(qū)管理責(zé)任人未直接作業(yè)的、倒塌的、受潮的、損壞的、總部或客戶或分公司指定的、高價值（A類產(chǎn)品）的貨物。 每天每名倉庫管理員不低于五個型號、一月內(nèi)所有貨物型號必須至少有一次抽盤 倉庫主管、分公司及財務(wù)經(jīng)理在抽盤中檢查所有下級是否履行職責(zé)、是否符合本制度要求 托管庫：辦事處主任及財務(wù)主管必須確保每周不低于10個產(chǎn)品的完整周盤，確保每四周內(nèi)所有貨物至少有一次周盤，日盤由核算員定期到倉庫進(jìn)行抽盤檢查 。,周盤,上月盤點有差錯的、周出入庫量較大的、總部或客戶或分公司指定的、本月內(nèi)發(fā)現(xiàn)有差異的、二周內(nèi)未實行周盤的、高價值的貨物 每周必須對網(wǎng)點倉儲客戶中至少2個客戶的產(chǎn)品進(jìn)行全盤，包括不同質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品，本月內(nèi)所有客戶都必須要有周盤的記錄 檢查網(wǎng)點存卡是否符執(zhí)行存檔的要求，對異常庫存問題事后檢查在存卡上有無相關(guān)日盤記錄,月盤,網(wǎng)點倉庫所有區(qū)內(nèi)、所有質(zhì)量狀態(tài)、所有型號的貨物進(jìn)行盤點 . 盤點前必須對所有貨物進(jìn)行歸位整理、盤點線路、盤點起止時間、載止單據(jù)、分組、標(biāo)識等盤點方案 每組確保至少有核算員及倉庫管理員各一人，盤點表來自系統(tǒng)打印 倉庫管理員按區(qū)實行交叉盤點，相互監(jiān)督以保證盤點獨立、公正、真實 盤點后核算員、倉庫管理員必須在同時在存卡、盤點表上簽名確認(rèn) 盤點結(jié)果導(dǎo)入系統(tǒng)，產(chǎn)生盤點單，有差異不超過次日找出差異原因，并在系統(tǒng)中通過調(diào)整單申請調(diào)帳,庫存差異處理辦法,差異反饋 盤盈處理 盤虧處理,差異反饋,當(dāng)確定在庫產(chǎn)品存在盤虧、盤盈時，倉管員或核算員應(yīng)馬上報告本網(wǎng)點財務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點負(fù)責(zé)人。特殊情況，倉管員或核算員可直接上報運營部庫存管理崗位； 網(wǎng)點財務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點負(fù)責(zé)人應(yīng)會同倉管員或核算員對庫存差異產(chǎn)品共同尋找產(chǎn)生虧/盈的原因，并同時上報運營部庫存管理崗位； 網(wǎng)點發(fā)現(xiàn)庫存差異（盤盈、盤虧）應(yīng)馬上上報運營部庫存管理崗位，網(wǎng)點應(yīng)在庫存管理崗位的指導(dǎo)下處理差異庫存，包括與客戶確認(rèn)方式；若先由客戶方發(fā)現(xiàn)在庫產(chǎn)品庫存差異應(yīng)馬上上報運營部庫存管理崗位，在庫存管理崗位未許可的前提下，不允許網(wǎng)點人員同客戶方確認(rèn)庫存差異（盤盈、盤虧）數(shù)量或金額。任何人員違背此項，處罰50-200元/次； 網(wǎng)點財務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點負(fù)責(zé)人在得知本網(wǎng)點在庫產(chǎn)品存在庫存差異的一個工作日內(nèi)須將此信息上報至運營部庫存管理崗位，上報不及時可按50元/次處罰，隱瞞不報可視情節(jié)按庫存差異金額的10%或100元/次處罰； 倉管員或核算員當(dāng)發(fā)現(xiàn)在庫產(chǎn)品存在庫存差異時，須馬上上報網(wǎng)點財務(wù)經(jīng)理/主管或網(wǎng)點負(fù)責(zé)人，上報不及時可按30元/次處罰，未上報可視情節(jié)處罰不低于庫存差異金額的20%或開除處理，同時對倉庫主管免職或處罰30元/次； 如果網(wǎng)點倉管員或核算員在得知本網(wǎng)點存在庫存差異且網(wǎng)點相關(guān)人員并未按規(guī)定程序反饋給總部時，網(wǎng)點倉管員或核算員可以直接上報運營部庫存管理經(jīng)理，總部將對舉報人保密并給予庫存差異金額的30%或200元/次的現(xiàn)金獎勵。,盤盈處理,若因客戶開單未提貨，網(wǎng)點須在盤點報表上注明開單未提單據(jù)及號； 若因?qū)嵨锶霂斓醋鱿到y(tǒng)，網(wǎng)點須在盤點表上注明入庫單單號； 若因暫時代客戶保管，網(wǎng)點須在盤點表上注明代保管； 若因需要沖紅處理，但未及時操作，網(wǎng)點須在盤點表上注明紅沖產(chǎn)生原因及單號； 對盤盈產(chǎn)品，原則上可在網(wǎng)點掛帳3個月，3個月后如無其它原因由庫存管理崗位提交初步處理方案； 原則上，網(wǎng)點同客戶盤盈產(chǎn)品可以抵盤虧產(chǎn)品，但必須在庫存管理崗位處備案方可； 經(jīng)查實形成的盤盈產(chǎn)品必須單獨存放； 盤盈產(chǎn)品處理方案由安全經(jīng)理和庫存經(jīng)理共同提案報批后實施；,盤虧處理,若因帳務(wù)處理導(dǎo)致庫存實物少于帳面數(shù)，必須會同客戶方或總部庫存管理崗位進(jìn)行調(diào)帳處理，并在當(dāng)月內(nèi)完成； 若因操作人員多發(fā)或串發(fā)貨物，庫存管理崗位應(yīng)報QR部依據(jù)公司責(zé)任事故追究管理辦法，對損失部分進(jìn)行處理；有時多發(fā)或串發(fā)貨物，為不影響客戶方對我司網(wǎng)點的考核（例如TCL客戶） ，發(fā)生網(wǎng)點在得到總部許可的前提下可以先用備用金賠付或開單買下多發(fā)/串發(fā)產(chǎn)品； 若因倉庫管理不善導(dǎo)致在庫產(chǎn)品丟失、被盜，網(wǎng)點應(yīng)視情況決定是否報當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，同時運營部庫存管理崗位知會QR部追究業(yè)主或當(dāng)事人的責(zé)任； 所有發(fā)生的差異，必須在當(dāng)月處理完畢，絕對不允許相同差異在連續(xù)2月報表中體現(xiàn)；,殘次品管理辦法,殘次品產(chǎn)生方法 殘次品的入庫 殘次品的在庫 殘次品的出庫,殘次品產(chǎn)生的方式,殘次品: 是指包裝破損達(dá)到一定程度、直觀感覺不好、影響客戶的經(jīng)銷商銷售或符合客戶的殘次品要求,如規(guī)定不能倒置而進(jìn)行了倒置后不能使用的產(chǎn)品. 殘次品界定 殘次品的界定由客戶分公司的相關(guān)人員來完成；殘次品的界定標(biāo)準(zhǔn)均是來源于客戶制定的文件,由客戶經(jīng)理與客戶協(xié)調(diào)獲得或由安得制定客戶認(rèn)可，主要由安得負(fù)責(zé)執(zhí)行； 殘次品來源 經(jīng)銷商退貨的殘次部分,如使用質(zhì)量問題退貨、包裝破損退貨. 運輸破損分兩種：由安得承運的運輸商造成的運輸破損、非安得承運的運輸商造成的運輸破損。 倉儲破損，倉儲經(jīng)營活動中造成的破損,殘次品入庫管理（一）,經(jīng)銷商的退貨均必須持有客戶分公司的有效退貨憑證,有效退貨憑證及簽章樣式由客戶經(jīng)理和網(wǎng)點經(jīng)理分別與相應(yīng)的客戶和客戶分公司協(xié)調(diào)提供，符合簽名樣式的退貨憑證是安得網(wǎng)點辦理退貨入庫手續(xù)的唯一前提。單件貨物的退貨憑證必須貼于其正面。符合以上條件后，安得倉管員再開具安得倉庫破損品入庫單并注明破損來源。 運輸破損造成的殘次品入庫由安得承運的運輸商造成運輸破損，則直接從運費里扣除相應(yīng)的包裝費,如產(chǎn)品質(zhì)量有損壞，則還須按客戶的產(chǎn)品出廠價格扣除相應(yīng)的運費，運費不夠，需繼續(xù)找司機(jī)索賠。并在收貨清單上注明破損情況；以上破損品入庫時均需由安得倉管員填制安得破損品標(biāo)簽貼于每件貨的正面。存放于殘次品區(qū)。,殘次品入庫管理（二）,非安得承運的運輸商造成運輸破損，有兩種情況： 直發(fā)安得倉庫。如果客戶允許拒收，則安得選擇拒收；如果客戶不允許拒收，則安得視同經(jīng)銷商退貨，按3.1處理；禁止網(wǎng)點倉庫倉管員私自收司機(jī)錢后收下破損品; 直發(fā)經(jīng)銷商，經(jīng)銷商拒收，客戶要求安得倉庫接收，則安得視同經(jīng)銷商退貨，按3.1處理.,殘次品的在庫管理,倉儲作業(yè)造成的包裝破損 正常倉儲作業(yè)造成的包裝破損，如能及時更換，則直接更換。否則須經(jīng)網(wǎng)點負(fù)責(zé)人一級的人員每月一次確認(rèn)后于月底盤點前報相應(yīng)的客戶分公司財務(wù)做調(diào)帳，客戶確認(rèn)后安得倉庫再調(diào)帳。調(diào)帳過程相當(dāng)于換貨。對相應(yīng)轉(zhuǎn)帳過來的破損品，填制安得破損品標(biāo)貼貼于每件貨的正面。破損品標(biāo)貼必須有網(wǎng)點負(fù)責(zé)人簽名且必須注明是倉儲破損。 殘次品的分區(qū)管理原則： a、 殘次品盡可能實現(xiàn)集中管理，一個庫區(qū)原則上只設(shè)一個殘次品區(qū)，區(qū)內(nèi)再按客戶分小區(qū)。所有客戶的殘次品均存于此區(qū)； b、 殘次品的堆碼：貼有殘次品標(biāo)志的一側(cè)盡量朝外；根據(jù)包裝破損程度堆高，不得超高堆放； c、其它的管理依照正品執(zhí)行。,殘次品出庫程序,如果殘次品可以直接通過更換包裝解決的,則由相應(yīng)的客戶維修人員更換，成正品入庫。 殘次品的出庫返廠指令由客戶下達(dá)或客戶經(jīng)理根據(jù)與客戶達(dá)成的協(xié)議向相應(yīng)網(wǎng)點下達(dá)破損品的出庫返廠的指令。 網(wǎng)點帳務(wù)處理人員開具或打印出殘次品出庫清單，清單上必須注明客戶名稱、產(chǎn)品型號、相應(yīng)數(shù)量、破損來源類別。,殘次品的出庫在運輸應(yīng)注意的問題,車輛采用：殘次品的運輸應(yīng)盡量采用車況較好、司機(jī)技術(shù)更熟練的車輛 。 車輛調(diào)度人員必須告訴司機(jī)本次運輸為殘次品運輸。整車運輸時嚴(yán)禁配載，零擔(dān)運輸一定要曉諭司機(jī)或貨運部嚴(yán)禁擠壓。 裝車和配載：裝車時應(yīng)據(jù)包裝破損程度按上壞下好順序堆高，嚴(yán)禁超高裝車；,單據(jù)管理辦法,空白單據(jù)管理 存卡管理 單據(jù)裝訂 單據(jù)保管 單據(jù)移交,倉儲單據(jù)分類,公司單據(jù)：公司制定適用于倉儲業(yè)務(wù)的通用單據(jù)（包含出入庫通知單、紅沖單、存卡等）； 客戶單據(jù)：指客戶訂單，是換取出入庫單據(jù)的憑證；（包含出入庫財務(wù)單，運輸合同等）,空白單據(jù)管理要求,網(wǎng)點空白單據(jù)必須有專人負(fù)責(zé)管理，建立正規(guī)的進(jìn)銷存明細(xì)帳、分門別類的進(jìn)行登帳管理，存放地要保持干燥衛(wèi)生安全、垛碼一定要整齊,嚴(yán)格按照管理產(chǎn)品的要求進(jìn)行。 申領(lǐng)計劃制定:單據(jù)管理員根據(jù)庫存單據(jù)數(shù)量及使用進(jìn)度，編制季度單據(jù)印制計劃，由網(wǎng)點財務(wù)經(jīng)理審核后交總部匯總后統(tǒng)一印制。 單據(jù)的領(lǐng)用:指定專人領(lǐng)用，存卡、出入庫單、裝卸作業(yè)單由倉庫主管領(lǐng)用； 單據(jù)的核銷：單據(jù)領(lǐng)用后在領(lǐng)下一批時必須對前批單據(jù)進(jìn)行核銷。單據(jù)使用完，必須到領(lǐng)單處核銷單據(jù)。,單據(jù)管理要求,1、樣單的管理：網(wǎng)點財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證任何一類單據(jù)的使用人有一個可以用來對照單據(jù)有效