YQB-11采購管理程序.doc

重慶渝青機(jī)械配件制造有限公司文件編號(hào)：yqb-11程序文件版 本： 采購管理程序頁 碼： 4/4 目 錄 1 目的2 適用范圍3 職責(zé)4 定義5 工作程序6 相關(guān)文件7 質(zhì)量記錄編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期受控狀態(tài)4321更改編號(hào)更改單號(hào)更 改 頁更改條款更改人1 目的本程序規(guī)定了制定采購文件，采購物資的方法，目的在于保證采購物資符合公司的質(zhì)量要求。2 范圍本程序適用于公司所需主要物資的采購。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃交供銷部，按計(jì)劃采購物資，核對(duì)數(shù)量和送檢。3.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)提供采購文件中的技術(shù)資料（包括圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）。3.3 技質(zhì)部負(fù)責(zé)采購的技術(shù)質(zhì)量管理職能。3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購的財(cái)務(wù)管理職能。4 定義4.1 采購計(jì)劃：說明采購物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需要時(shí)間的文件4.2 采購文件：說明采購物資的要求，指導(dǎo)采購工作的文件和資料。5 工作程序5.1 年度采購計(jì)劃。5.1.1 生產(chǎn)部根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，編制年度采購計(jì)劃經(jīng)審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.1.2 供銷部按采購計(jì)劃負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂年度采購合同，合同中注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、付款方式等各方面的要求。5.2 月采購計(jì)劃生產(chǎn)部在每月月底根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況、采購周期、編制下一個(gè)月的采購計(jì)劃，經(jīng)審核后交主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3 采購5.3.1 物資采購的條件5.3.1.1 必須有審批的采購計(jì)劃。5.3.1.2 主要原輔材料必須在合格供應(yīng)商名單中選購。5.3.1.3 脫離合格供應(yīng)商名單的物資需要采購時(shí)，必須由供銷部填寫臨時(shí)采購申請(qǐng)單，由技質(zhì)部審核，交主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購。5.3.2 供銷部依據(jù)批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單提出訂貨（可用電話、傳真、信函等方式通知供應(yīng)商）。5.3.3 采購物資的質(zhì)量必須符合技質(zhì)部提出的質(zhì)量要求。5.3.4 物資首次采購前,價(jià)格由供銷部詢價(jià)并填寫物資采購詢價(jià)表，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審核后、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定。5.3.5 供銷部采購員應(yīng)對(duì)物資的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間負(fù)責(zé)。5.3.6 采購回來的物資由采購員辦理交接手續(xù)、清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)規(guī)格、檢查外觀質(zhì)量。5.4 準(zhǔn)時(shí)交貨管理5.4.1 采購員應(yīng)作好訂貨單日期、到貨時(shí)間及數(shù)量記錄。5.4.2 對(duì)沒有按訂貨要求供貨的供應(yīng)商應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施。5.5 對(duì)運(yùn)費(fèi)的管理5.5.1 在采購過程中，盡量采用便利的運(yùn)輸方式。5.5.2 采購時(shí)發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)，如由公司承擔(dān)供銷部應(yīng)予以記錄并分析原因，采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施，以便降低采購成本。5.6 報(bào)驗(yàn)5.6.1 庫管員對(duì)采購回的物資的數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量進(jìn)行核對(duì)后，按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序要求報(bào)技質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)。5.6.2 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理，合格的及時(shí)辦理入庫手續(xù)，不合格的按不合格品控制程序辦理。5.7 對(duì)于從非合格供應(yīng)商處采購的物資(臨時(shí)采購), 應(yīng)作好標(biāo)識(shí)和記錄,技質(zhì)部在后續(xù)的生產(chǎn)加工過程中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)此類物資的監(jiān)控檢驗(yàn)。5.8 供銷部定期(每月一次)對(duì)采購計(jì)劃的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,作出趨勢圖,查找原因及采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。6 相關(guān)文件6.1 供應(yīng)商管理程序6.2 不合格品控制程序7 質(zhì)量記錄7.1 采購合同（jl-b1101-）7.2 采購計(jì)劃（jl