年產(chǎn)10000噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 (3).doc

目目 錄錄 第一章第一章 總論總論 .1 一、項目背景 .1 二、項目概況 .2 第二章第二章 市場分析市場分析 .6 一、國際市場 .6 二、國內(nèi)市場 .8 三、項目建設(shè)條件分析 .11 第三章第三章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 .13 一、建設(shè)規(guī)模 .13 二、產(chǎn)品方案 .13 三、價格分析 .13 第四章第四章 項目選址項目選址 .14 一、廠址所在地理位置現(xiàn)狀 .14 二、主要建設(shè)條件 .14 第五章第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 .17 一、技術(shù)方案 .17 二、主要設(shè)備方案 .19 三、工程方案 .19 第六章第六章 環(huán)境保護環(huán)境保護 21 一、 編制依據(jù)及采用的標準21 二、項目建設(shè)廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 .21 三、主要污染源與污染物 .21 四、控制措施與預(yù)期效果 .22 第七章第七章 勞動安全衛(wèi)生與消防勞動安全衛(wèi)生與消防 .23 一、編制依據(jù)及采用的標準 .23 二、安全衛(wèi)生措施方案 .23 三、消防設(shè)施 .24 第八章第八章 企業(yè)組織機構(gòu)與人力資源配置企業(yè)組織機構(gòu)與人力資源配置 .26 一、組織機構(gòu) .26 二、人力資源配置 .27 第九章第九章 項目實施進度安排項目實施進度安排 28 一、項目建設(shè)工期 .28 二、項目實施進度安排 .28 三、項目實施進度表 .28 第十章第十章 項目招標項目招標 .29 第十一章第十一章 投資估算及資金籌措投資估算及資金籌措 .31 一、概述 .31 二、建設(shè)投資估算 .32 三、流動資金估算 .32 四、投資估算表 .32 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 五、資金籌措 .35 第十二章第十二章 經(jīng)濟評價經(jīng)濟評價 .36 一、概述 .36 二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .36 三、年營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算 .37 四、產(chǎn)品成本估算 .37 五、財務(wù)評價指標 .38 六、 不確定性分析39 第十三章第十三章 結(jié)論結(jié)論 .42 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 1 第一章第一章 總論總論 一、一、項項目背景目背景 1、 、項項目名稱：目名稱：年產(chǎn) 10000 噸不定形耐火材料項目 2、承、承辦單辦單位：位：物貿(mào)有限責(zé)任公司 3、 、項項目目負責(zé)負責(zé)人：人： 4、 、項項目建目建設(shè)設(shè)背景：背景： 耐火材料是一種基礎(chǔ)原材料，主要用于冶金、水泥、玻璃、石化 等高溫工業(yè)。而我國這一輪經(jīng)濟發(fā)展的一個重要特征是“重化工業(yè)” 的快速發(fā)展，今年我國的鋼鐵工業(yè)繼續(xù)保持較快發(fā)展態(tài)勢，隨著我 國冶金、水泥、玻璃、石化等高溫工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，促進了耐火材料 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，亦為耐火材料市場提供了巨大的發(fā)展空間。 以往，煉鋼所用的耐火材料一直以耐火磚為主，但由于砌磚操 作需要熟練的技術(shù)，加之近年來筑爐操作工的年齡老化等問題，因 此采用耐火材料的不定形化技術(shù)來實現(xiàn)筑爐操作的自動化和節(jié)省 勞力已成為重要課題。最近，以澆注耐火材料的開發(fā)為主，開發(fā)了 低水泥、高密度耐火材料，廣泛應(yīng)用于高爐出鐵槽、鋼包、中間包和 等，推進了鋼鐵行業(yè)耐火材料的不定形化技術(shù)。 今年全球的鋼鐵產(chǎn)量依然保持一定的增長幅度，世界鋼鐵、水 泥行業(yè)對耐火材料的需求也呈現(xiàn)上升態(tài)勢，一些國家的耐火材料制 品價格持續(xù)穩(wěn)中有升。 我國的耐火材料市場依然存在一定的發(fā)展空間，前景看好，整 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 2 個市場向平穩(wěn)趨好方向發(fā)展，但影響市場走勢的不確定因素同時存 在，需要引起經(jīng)營者的重視和關(guān)注，及時加以應(yīng)對。 但是國內(nèi)市場 對耐火材料的需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢的總體格局沒有改變，需求的剛性 強度依然很強，這是促使整個市場企穩(wěn)走強的最大內(nèi)在動力。 5、本、本項項目目報報告告編編制的依據(jù)制的依據(jù) （1）國家計委關(guān)于建設(shè)項目可行性研究試行管理辦法、 建設(shè) 項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)，中國國際工程咨詢公司投資項目可行 性研究指南。 （2）國家現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定，產(chǎn)業(yè)政策，法律法規(guī)，設(shè)計標準。 （3）委托方提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 6、 、編編制的原制的原則則 （1） 工程建設(shè)以生產(chǎn)設(shè)施為主，輔助生產(chǎn)設(shè)施和公用工程要滿 足生產(chǎn)設(shè)施的需要； （2） 核心設(shè)備采用先進標準，保證產(chǎn)品質(zhì)量； （3） 整體設(shè)計體現(xiàn)技術(shù)先進，穩(wěn)妥可靠，安全適用； （4） 總圖布置做到流程順暢，運輸方便，廠容美觀整潔，功能 分區(qū)明顯，充分考慮預(yù)留； （5） 嚴格執(zhí)行國家和地方有關(guān)節(jié)能、環(huán)保、勞動安全、工業(yè)衛(wèi) 生、消防等有關(guān)規(guī)定、標準和規(guī)范，貫徹三廢治理“三同時”原則，做 到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。 二、二、項項目概況目概況 1、 、項項目建目建設(shè)設(shè)地點地點 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 3 項目擬建在鄉(xiāng)楊窯村西(該地塊現(xiàn)在閑置)，占地 8 畝，距楊窯 村 500 米。擬建廠地地勢平坦，地質(zhì)條件較好，地下未見可開采的 大礦體和文物，也不屬于地下采空區(qū)。 2、建、建設(shè)設(shè)內(nèi)容與內(nèi)容與規(guī)規(guī)模模 本項目建設(shè)內(nèi)容包括： 生產(chǎn)主廠房、原料堆場、辦公室、職工 宿舍、圍墻大門、場地硬化等到。 達產(chǎn)后生產(chǎn)能力：年產(chǎn) 10000 噸不定性耐火材料，三班制，日 產(chǎn) 33 噸，年產(chǎn) 300 天。 3、概算投、概算投資資及及經(jīng)濟經(jīng)濟效益效益 本項目總投資 303.88 萬元；其中建設(shè)投資 234.13 萬元，鋪底流 動資金 69.75 萬元。 資金籌措：項目單位全部自籌資金。 項目達產(chǎn)后正常年銷售收入 1630.00 萬元，總成本費用 1535.59 萬元，利潤總額為 94.41 萬元，銷售稅金及附加 1.52 萬元， 增值稅 27.55 萬元，所得稅 16.34 萬元，稅后利潤 49.00 萬元。 4、主要、主要經(jīng)濟經(jīng)濟技技術(shù)術(shù)指指標標 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 4 主要主要經(jīng)濟經(jīng)濟技技術(shù)術(shù)指指標標一一覽覽表表 表 11 序號項目名稱單位數(shù)量 備注 年產(chǎn)量 t10000 （1）補爐料 t3000 （2）噴補料 t3000 1 （3）鐵包覆蓋劑 t4000 動力消耗 （1） 年用水量 m355002 （2） 年用電量 kwh 15104 總投資：萬元 303.88 其中：建設(shè)投資萬元 234.13 3 鋪底流動資金萬元 69.75 4 正常年銷售收入萬元 1630.00 正常年總成本費用萬元 1535.59 其中：固定成本萬元 93.81 5 可變成本萬元 1441.78 6 正常年銷售稅金及附加萬元 1.52 7 正常年增值稅 27.55 8 正常年利稅總額萬元 94.41 9 正常年所得稅額萬元 16.34 10 正常年稅后利潤萬元 49.00 財務(wù)評價指標 （1） 投資利潤率 %14.00% （2） 投資利稅率 %20.23% 稅前稅后 （3） 全部投資內(nèi)部收益率 % 17.15%11.63% 稅前稅后 （4） 財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 94.91 20.22 稅前稅后 （5） 全部投資回收期年 6.25 年7.26 年 （6） 自有資金利潤率 %14.00% 11 （7） 生產(chǎn)能力利用率 %50.25% 5、 、結(jié)論結(jié)論 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 5 本項目工藝技術(shù)成熟可靠，生產(chǎn)設(shè)計規(guī)模合理，項目投產(chǎn)后不 僅可以使企業(yè)產(chǎn)品上檔次，技術(shù)水平上等級，還可以創(chuàng)造良好的經(jīng) 濟效益和社會效益，并符合國家資源總體開發(fā)規(guī)劃及綜合利用要求， 符合耐火材料行業(yè)的發(fā)展策略及省、市工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方針。企業(yè) 自身管理能力及技術(shù)力量雄厚，當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\輸及原材料供應(yīng)，供水、 供電條件較好，項目實施條件比較優(yōu)越。通過市場、技術(shù)和經(jīng)濟效 益的研究，認為項目可行。 第二章第二章 市市場場分析分析 一、一、國國際際市市場場 1、出口、出口貿(mào)貿(mào)易情況易情況 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 6 2007 年全國耐火原材料出口總量 712.79 萬噸，比上年同期降 低 39.20%，出口貿(mào)易額 135657.88 萬美元，比上年同期增長 5.73%。其中： 耐火原料出口量 549.46 萬噸，比上年同期降低了 44.82%；出 口貿(mào)易額 50645.98 萬美元，比上年同期增長了 13.26%。 耐火制品出口量 163.33 萬噸，比上年同期降低了 7.58%；出口 貿(mào)易額 85011.90 萬美元，比上年同期增長了 1.70%。 2、 、進進口口貿(mào)貿(mào)易情況易情況 2007 年全國耐火原材料進口貿(mào)易總量 24.16 萬噸，比上年同期 增長了 30.39%，進口貿(mào)易額 19491.04 萬美元，比年同期增長了 38.93%。其中： 耐火原料進口量 17.49 萬噸，比上年同期增長了 35.02%，進口 貿(mào)易額 6741.13 萬美元，比上年同期增長了 47.05%。 耐火制品進口量 6.67 萬噸，比上年同期增長了 19.62%，進口 貿(mào)易額 12749.91 萬美元，比上年同期增長了 34.99%。 3、分析意、分析意見見 受國家宏觀調(diào)控政策等因素的影響，2007 年全國耐火原材料 出口量至 2000 年以來首次出現(xiàn)下滑的趨勢。特別是耐火原料的出 口量大幅下滑?？傮w上看，2007 年全國耐火原材料出口量大幅下降， 出口價格穩(wěn)步提高，進口量高幅增長。 耐火原料出口量比上年同期降低了 44.82%，主要是硅砂及石 英砂、 “三石”和輕燒鎂出口量降低所致。其中硅砂及石英砂同比 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 7 降低 66.49%， “三石” 同比降低 40.90%，輕燒鎂同比降低 21.73%。但主要耐火原料出口量并未降低，有的品種仍呈增長趨勢。 其中耐火鋁粘土和電熔鎂砂出口量與上年基本持平，增幅分別為 1.61%和-0.90%，而石墨出口量同比增長 35.17%，燒結(jié)鎂砂出口量 同比增長 9.88%。 耐火制品出口量比上年同期降低 7.58%，硅質(zhì)耐火制品、堿性 耐火制品、鋁硅質(zhì)耐火制品和其它耐火制品出口量全面下滑，降幅 分別為 1.58%、5.09%、6.99%和 15.67%。 出口價格穩(wěn)步提高，個別品種出口價格大幅下滑值得關(guān)注，主 要耐火原料出口平均價格除石墨外均呈上升趨勢。其中燒結(jié)鎂砂出 口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高 30.00 個百分點，出口平均價格同比 提高 27.30%；耐火鋁粘土出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高 20.34 個 百分點，出口平均價格同比提高 20.03%；電熔鎂砂出口貿(mào)易額增幅 比出口量增幅高 3.09 個百分點，出口平均價格同比提高 3.12%，增 幅較小；應(yīng)引起重視的是石墨出口量高幅增長，同比增長 35.17%， 而出口平均價格大幅下降，同比降低 14.92%。 耐火制品出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高 9.28 個百分點，出 口綜合平均價格同比提高 10.04%。其中堿性耐火制品出口貿(mào)易額 增幅比出口量增幅高 12.98 個百分點，出口平均價格同比提高 13.68%；鋁硅質(zhì)耐火制品出口貿(mào)易額增幅比出口量增幅高 14.89 個 百分點，出口平均價格同比提高 16.01%；其它耐火制品出口平均價 基本與上年持平，但呈下降趨勢，同比降低 0.71%；硅質(zhì)耐火制品出 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 8 口平均價格近年來連續(xù)下降，2007 年同比降低 13.73%，應(yīng)引起出 口單位的高度重視。 二、國內(nèi)市二、國內(nèi)市場場 2007 年，中國耐火材料工業(yè)在國家經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展及冶金、 建材、有色等高溫工業(yè)高速增長的影響、拉動下，在 2006 年穩(wěn)步增 長的基礎(chǔ)上，仍然保持高速增長的強勁勢頭。通過行業(yè)全體員工的 共同努力，取得了良好經(jīng)營效果，各項主要經(jīng)濟技術(shù)指標又創(chuàng)歷史 新高，呈現(xiàn)了全線飄紅的大好局面。 2007 年，對全國 30 個省（市）自治區(qū) 1677 家規(guī)模以上耐材企 業(yè)統(tǒng)計，1-11 月，全國耐火原材料產(chǎn)量 3779.12 萬噸，同比增長 27.36%。全年預(yù)計將突破 4000 萬噸，達 4100 萬噸。產(chǎn)品銷售收入 1000.24 億元，同比增長 40.91%，首次突破千億大關(guān)，全年預(yù)計 1091.17 億元。利潤總額 81.82 億元。同比增長 71.78%，全年預(yù)計 89.26 億元。稅金總額 52.05 億元，同比增長 50.90，全年預(yù)計 55.53 億元。出口交貨值 85.93 億元，同比增長 15.42%，全年預(yù)計 93.74 億元。取得了良好的企業(yè)效益和社會效益。根據(jù)經(jīng)營成果分 析，2007 年生產(chǎn)經(jīng)營情況有以下特點。 經(jīng)營效果形勢喜人。1-11 月，生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)在克服了原燃材料 及電、運等大幅度漲價，產(chǎn)品銷售成本同比提高了 40.22%的情況下， 取得了利潤總額同比增長 71.78%的經(jīng)營業(yè)績，成本費用利潤率達 9.03%，比上年提高了 1.72 個百分點，呈現(xiàn)了銷售收入增幅高于耐 材產(chǎn)量增幅、利潤增幅高于銷售收入增幅的良好經(jīng)營局面。 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 9 1-11 月，全國耐火材料產(chǎn)量 50 萬噸以上的六省排名為河南、 遼寧、山東、 、浙江、河北。銷售收入和利潤排名為河南、遼寧、山東、 河北、浙江、 。六省的耐材產(chǎn)量占全國耐材產(chǎn)量的 90.25%。銷售收入 占耐材總收入的 81.61%，利潤占耐材利潤總額的 85.29%，占絕對 主導(dǎo)地位。特別是河南、遼寧二省，耐材產(chǎn)量占耐材總產(chǎn)量的 76.29%， 銷售收入占耐材總收入的 61.4%，利潤占耐材利潤總額的 67.27%。 從經(jīng)營效果情況看，銷售收入利潤率全國平均水平為 8.18%， 比上年提高了 1.71 個百分點；但產(chǎn)量 40 萬噸以上的 11 個省市中 只有河南、河北和北京市銷售收入利潤率高于全國平均水平。河南 省、河北省和北京銷售收入利潤率分別為 11.99%、9.49%和 10.66%，其它省市均低于全國平均水平。特別是河南省 2007 年 1- 11 月主要經(jīng)濟指標高幅增長，耐材產(chǎn)量 1621.32 萬噸，同比增長 51.61%（全年預(yù)計 1768.71 萬噸）占全國耐材總量的 42.90%；銷售收 入 361.70 億元，同比增長 53.18%， （全年預(yù)計 394.58 億元）占全國耐 材銷售總收入的 36.16%；利潤 43.37 億元，同比增長 134.38%（全年 預(yù)計 47.31 億元）占全國耐材利潤總額的 53.01%，利潤所占比例比 銷售收入所占比例高 16.85 個百分點。從指標上看，足以說明河南 耐火材料行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)經(jīng)營管理等方面都有很大突 破，取得了良好的經(jīng)營效果，值得認真總結(jié)。 遼寧、山東、浙江、江蘇、北京市主要經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長。其中 遼寧省 1-11 月耐材產(chǎn)量 1261.63 萬噸，同比增長 12.50%，全年預(yù) 計 1376.32 萬噸；銷售收入 252.49 億元，同比增長 35.04%，全年預(yù) 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 10 計 275.44 億元；利潤 11.66 億元，同比增長 20.77%，全年預(yù)計 12.72 億元。山東省 1-11 月耐材產(chǎn)量 246.21 萬噸，同比增長 24.03%，全 年預(yù)計 268.59 萬噸；銷售收入 119.23 億元，同比增長 35.85%，全年 預(yù)計 130.07 億元；利潤 8.64 億元，同比增長 39.26%，全年預(yù)計 9.43 億元。以上省市中，遼寧、浙江和江蘇三省的利潤增幅低于銷售收 入增幅，分別低 14.27、12.68 和 6.46 個百分點。從遼寧的情況看， 2007 年所需主要原燃材料漲幅過高，尤其是重油、鉻礦、剛玉及石 墨等價格漲幅過猛，而且遼寧的燒成制品幾乎全部燒重油，含碳制 品剛玉原料用量大，造成生產(chǎn)成本大幅提高，這可能是利潤增幅低 于銷售收入增幅的主要原因之一。 耐火原材料出口量大幅降低，進口量高幅增長。2007 年全國耐 火原材料出口受國家宏觀調(diào)控政策等因素的影響，出口量同比降低 了 39.20%。其中耐火原料出口量同比降低了 44.82%，耐火制品出 口量同比降低了 7.58%。而耐火原材料進口量增幅高達 30.39%。其 中，耐火原料進口量同比增長 35.02%，耐火制品進口量同比增長 19.62%。但耐火原材料出口貿(mào)易額并沒有降低，反而同比增長了 5.73%。出口價格穩(wěn)步提高。 耐火原材料出口的品種結(jié)構(gòu)有很大改善。2007 年高附加值的 耐火制品出口貿(mào)易額占耐火原材料出口貿(mào)易總額的 62.67%。標志 著我國耐火材料工業(yè)在工藝技術(shù)、品種質(zhì)量及裝備水平等諸多方面 都步入了從耐火材料生產(chǎn)和出口大國向生產(chǎn)和出口強國轉(zhuǎn)變的新 的歷史階段。 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 11 三、三、項項目建目建設(shè)設(shè)條件分析條件分析 1、廠址、廠址選擇選擇 為節(jié)省工程投資源泉，考慮到原料來源、建筑物、供電、交通、 通訊、環(huán)保、節(jié)地和生活設(shè)施等各項具體要求和現(xiàn)有條件，提高產(chǎn) 品的市場競爭能力，經(jīng)多方考察論證，擬建廠址在鄉(xiāng)楊窯村西 500 米的閑置砂場院內(nèi)。面積 8 畝，是一個理想的建廠地方。 擬建廠地地勢平坦，已硬化，辦公、廠房齊全，地質(zhì)條件較好， 地下沒有可開采的大礦體和文物，也不屬于地下采空區(qū)。 2、 、資資源條件源條件 鄉(xiāng)是全區(qū)重點工業(yè)園區(qū)，轄區(qū)內(nèi)已有入?yún)^(qū)企業(yè)近 10 家，工業(yè) 園區(qū)依托條件好。本項目公用工程、儲運設(shè)施、輔助設(shè)施及后勤服 務(wù)基本依托工業(yè)園區(qū)，可加快項目建設(shè)進度，節(jié)省投資，足以滿足 生產(chǎn)需要。 3、交通條件、交通條件 109 國道，新同公路、云豐公路都經(jīng)過該鄉(xiāng)，與村(礦)通的油路 形成非常便捷的交通網(wǎng)絡(luò)。 4、氣候條件、氣候條件 廠址所在地屬溫帶大陸性氣候，氣候總特點是：春季時間短， 晝夜溫差大，降雨少，風(fēng)沙多，往往出現(xiàn)春旱；夏季雨量集中，但分 布不均勻，常常遭受伏旱和冰雹的危害；秋季涼爽，降雨時多時少， 年季變化大，多雨年常造成大秋作物返茬和冰雪霜凍的危害；冬季 較長，空氣干燥，氣候寒冷，年平均氣溫 7極端最高氣溫 37.3， 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 12 極端最低氣溫零下 30.7，無霜期一般在 150 天左右，最長為 189 天，最短為 120 天，年平均降水量為 432.4 毫米，最高年份降水量 614.6 毫米。歷年不平均 7.3 小時。年主導(dǎo)風(fēng)向為西北偏北風(fēng)，風(fēng)力 一般是四到五級，屬溫帶半干旱大陸性氣候。 5、征地拆遷施工條件、征地拆遷施工條件 本項目不涉及征地拆遷。本項目土地為租用土地。 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 1 第三章第三章 建建設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)模和模和產(chǎn)產(chǎn)品方案品方案 一、一、建建設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)模模 根據(jù)市場需求的研究分析，考慮原材料供應(yīng)能力和生產(chǎn)管理需 要，確定生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)不定形耐火材料10000噸。 項目計算期第二年生產(chǎn)能力達設(shè)計能力的50%，產(chǎn)量為5000噸； 項目計算期第三年生產(chǎn)能力達設(shè)計能力的80%，產(chǎn)量為8000噸； 項目計算期第四年生產(chǎn)能力達設(shè)計能力的100%，產(chǎn)量為10000 噸； 二、二、產(chǎn)產(chǎn)品方案品方案 補爐料： 年產(chǎn) 3000t 噴補料： 年產(chǎn) 3000t 鐵包覆蓋劑：年產(chǎn) 4000t 三、價格分析三、價格分析 綜合考慮該產(chǎn)品在國內(nèi)外整體市場穩(wěn)定的情況下，并遵循穩(wěn)妥 可靠的原則，以下價格作為本項目的研究價格，具體如下： 補爐料： 1900元/噸（含稅價）。 噴補料： 2200元/噸（含稅價）。 鐵包覆蓋劑： 1000元/噸（含稅價）。 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 2 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 1 第四章第四章 項項目目選選址址 一、廠址所在地理位置一、廠址所在地理位置現(xiàn)現(xiàn)狀狀 本項目選址在鄉(xiāng)楊窯村西側(cè)0.5公里處。 項目廠址占地約8畝，為不能耕種的閑置砂場地，東西寬60米， 南北長90米，周圍無任何建筑物，且未發(fā)現(xiàn)有特殊不良地質(zhì)現(xiàn)象。 廠區(qū)地理位置優(yōu)越，交通便利。 二、主要建二、主要建設(shè)設(shè)條件條件 1、地理、自然條件、地理、自然條件 位于最北端，地處塞上高原，盆地北端，古長城腳下。地理坐標 為東經(jīng)112o52-113o31，北緯40o722-40o2520之間。東毗陽高縣， 縣；南與南郊區(qū)為鄰；西與左云縣接址；北與內(nèi)蒙古自治區(qū)的豐鎮(zhèn)市， 涼城縣相連。全區(qū)東西長54公里，南北寬315公里，全區(qū)總面積為 1018平方公里。屬黃土丘陵區(qū)，平均海拔11781724米，年均氣溫 5.3，年降雨量400毫升左右。全區(qū)現(xiàn)有7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，167個行政村，總 人口106035人。 2、 、礦產(chǎn)資礦產(chǎn)資源源 礦產(chǎn)資源十分豐富，主要有煤炭、輝綠巖、石墨、粘土巖、玄武 巖、紫砂巖、云母、礦泉水等。 的含煤地層屬侏羅紀組，含煤達13層之多。主要賦存在該區(qū)西 村鄉(xiāng)、上深澗鄉(xiāng)境內(nèi)?，F(xiàn)有生產(chǎn)礦井27座，批準井田面積達45.5144 平方公里，是重點產(chǎn)煤縣區(qū)之一。全區(qū)保有地質(zhì)儲量13559萬噸。 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 2 輝綠巖是僅次于煤炭的又一資源優(yōu)勢。主要發(fā)育于采涼山、雷 公山中太古界集寧群，其出露分布在該區(qū)西村鄉(xiāng)、鄉(xiāng)、堡子灣鄉(xiāng)境 內(nèi)，共出露26條礦脈，礦脈出露長度從幾十米到13500米，寬度從幾 米到40余米。鄉(xiāng)境內(nèi)輝綠巖脈資源較豐富，集中分布在采涼山上， 共有13條巖脈，巖石色澤青黑。全區(qū)累計探明儲量8376立方米。 石墨礦體賦存于桑干群柘榴子石片麻巖和部分輝石片麻巖中。 已探明宏賜堡礦區(qū)最大礦體長950米，厚10100米。礦石石墨含量 平均在34%，最高達10%，石墨可采量達140萬噸。西村鄉(xiāng)的碓臼 溝、七里村、雞窩澗等地可采量達900萬噸。 紫砂頁巖資源主要分布在破魯堡鄉(xiāng)境內(nèi)，是優(yōu)質(zhì)陶瓷原料，初 步探明儲量在8500萬噸以上。 玄武巖儲量2.1億立方米，遍布全區(qū)，是優(yōu)質(zhì)鑄石的重要原料基 地。 鄉(xiāng)境內(nèi)萬泉河流域三里橋附近，地下水流量為0.528 0.615m3/s，經(jīng)化驗含有多種微量元素，是天然優(yōu)質(zhì)礦泉水。 3、交通運、交通運輸輸條件條件 交通便利，通信發(fā)達。京包、大準鐵路穿越東部，與大秦線配套 的15公里運煤專用鐵路直通區(qū)上深澗煤炭集運站。主要公路有 208、109國道、云豐公路和新同公路，得大高速公路。全區(qū)程控電話 裝機容量為10090門，已接入adsl寬帶網(wǎng)絡(luò)，移動無線覆蓋全區(qū)。 4、水、水電電供供應(yīng)應(yīng)條件條件 供水，廠區(qū)周圍水資源十分豐富，工業(yè)區(qū)內(nèi)自來水就能滿足生 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 3 產(chǎn)、生活用水。 供電，本廠位于工業(yè)園區(qū)內(nèi)，園區(qū)內(nèi)供電系統(tǒng)完善，只需架設(shè) 200kva 變壓器一臺，就能夠滿足本項目供電需要。 5、 、環(huán)環(huán)境保境保護護條件條件 本項目擬選場地符合國家環(huán)境保護法規(guī)的要求。不在水源保護 區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)及自然保護區(qū)內(nèi)，不在主導(dǎo)風(fēng)向的上方。 6、生活依托條件、生活依托條件 本項目擬選場地周圍 2 公里內(nèi)有兩個自然村，總?cè)藬?shù) 1000 人， 閑置勞動力 200 人。項目勞動定員 30 人，就地招聘。生活福利設(shè)施 依托當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有，不需建設(shè)。 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 1 第五章第五章 技技術(shù)術(shù)方案、方案、設(shè)備設(shè)備方案和工程方案方案和工程方案 一、技一、技術(shù)術(shù)方案方案 1、工、工藝藝技技術(shù)術(shù) （ （1）、原材料）、原材料檢驗檢驗 將原料中的熔熘、低熔物全部剔除，分堆分級堆放，然后由技 術(shù)部驗收，合格者投入使用。 （ （2）、粉碎）、粉碎 選好的的原料必須嚴格按工藝規(guī)程要求進行粉碎程序，各種物 質(zhì)料度符合工藝要求，不合格的絕對不允許流入下道工序。 （ （3）、準確）、準確計計量量 規(guī)定計量器具每三個月由計量部門進行校正一次，班前由計量 員對所用的電子稱校對一次，精確度必須達到 98%以上。 （ （4）、混）、混煉煉（ （攪攪拌）拌） 必須按工藝規(guī)定進行（結(jié)合劑、添加劑、水、粗料、細料按工藝 進行）。同時要檢查所用水是否純凈，化學(xué)結(jié)合劑配置加入量必須 準確，混煉時間必須保證。 （ （5）、混）、混煉煉 混煉后的泥料，必須按工藝要求進行困料，困料后進行二次混 煉，補充結(jié)合劑，然后方可投入成型。 （ （6）、成型）、成型 必須按內(nèi)控標準組織生產(chǎn)，每個機臺都專門配有一名專職質(zhì)檢 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 2 員，塊塊進行量尺，塊塊打上標記，質(zhì)檢員經(jīng)常巡回抽查，各機臺質(zhì) 檢員相互抽檢，使半成品合格率必須達到 100%。 （ （7）、干燥）、干燥 不合格的半成品不準進入干燥器，檢驗合格的半成品必須當(dāng) 班按工藝要求和干燥制度進行干燥（干燥后的半成品殘存水分必須 小于 1%，并有一定的機械強度）。干燥好的半成品由技術(shù)員進行檢 驗，嚴禁不合格的半成品流入下道工序（如殘存水份、強度、體密）， 若不合格，不準裝窯。 （ （8）、存放）、存放 成品進行驗收，然后必須清掃、打號、貼商標，每塊合格磚必 須貼上商標，碼垛要整齊。 （ （9）、包裝）、包裝 成品驗收后，憑研究所用質(zhì)檢員簽發(fā)的質(zhì)量證明書，方可按要 求進行包裝。經(jīng)檢驗員驗收包裝合格后，方可出廠。 2、工、工藝藝流程流程 工工藝藝流程流程圖圖 圖 5-1 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 3 原料 原料 原料 破碎攪拌干燥包裝成形 碎粉返回 檢驗 二、主要二、主要設(shè)備設(shè)備方案方案 1、主要、主要設(shè)備選設(shè)備選型型 根據(jù)項目生產(chǎn)的需要，本項目主要設(shè)備選型如下： pe150250 鄂式破碎機兩臺，400*250 雙輥破碎機二臺，專用 混合攪拌機一臺（含料斗），j20106 振動篩一臺。另有輔助設(shè)備 三輪車兩輛，動力變壓器一臺，高低壓配電柜一臺，地中衡一臺，生 活用鍋爐，化驗設(shè)備等，還有除塵及降噪等環(huán)保設(shè)備。 2、主要、主要設(shè)備設(shè)備清清單單表（表表（表 51） ） 表 51 序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量 1加工加工設(shè)備設(shè)備 1.1鄂式破碎機pe150-250臺2 1.2雙輥破碎機400*250臺2 1.3振動篩j20-10-6臺1 1.4混合機 臺1 2輔輔助助設(shè)備設(shè)備 2.1三輪車 輛 2 2.2動力變壓器200kva臺1 2.3高低壓配開關(guān)柜 臺1 2.4地中衡 臺1 2.5生活用車 輛 1 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 4 2.6叉車6t臺1 2.7翻斗車 輛 2 2.8鍋爐2t臺1 2.9化驗設(shè)備 套1 3環(huán)環(huán)保保設(shè)備設(shè)備 3.1除塵裝置 套1 3.2降噪裝置 套1 三、工程方案三、工程方案 本項目擬建工程的主要內(nèi)容包括：主要生產(chǎn)建筑（構(gòu)）物、公用 與輔助配套建筑（構(gòu)）物、總圖運輸設(shè)施?，F(xiàn)對以上三部分內(nèi)容分述 如下： 1、主要生、主要生產(chǎn)產(chǎn)建筑（構(gòu)）物建筑（構(gòu)）物 主要生產(chǎn)建筑有主廠房、原料堆場等。主廠房建筑面積 580 平 方米，單層，總高 6 米，磚砌圍墻，輕鋼彩鋼板屋頂；原料堆場面積 500 平方米，為混凝土硬化露天場地。 2、公用與、公用與輔輔助配套建（構(gòu)）筑物助配套建（構(gòu)）筑物 公用與輔助配套建（構(gòu)）筑物包括化驗室、配電室、辦公及宿舍、 食堂、浴室等。均為磚混結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)，地面采用 c20 混凝土加 漿壓光，水、暖、電照設(shè)施齊全。 3、 、總圖總圖運運輸輸 總圖運輸包括場區(qū)道路、場區(qū)地面硬化、圍墻大門、綠化等。道 路及場地均為三合土底基層，砼硬化面層，圍墻為 2m 高磚圍墻。 以上各建（構(gòu)）筑物幾何尺寸、結(jié)構(gòu)特征、建筑面積等詳見主 要建（構(gòu)）筑物一覽表（表 52） 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 5 主要建（構(gòu)）筑物一主要建（構(gòu)）筑物一覽覽表表 表 52 建筑結(jié)構(gòu)序號建筑物、構(gòu)筑物名稱層數(shù)單位 面積形式 基礎(chǔ)形式 1主生產(chǎn)車間 1.1主廠房 m2580 輕鋼 獨立柱 1.2原料堆場 m2500 砼 2公用與輔助工程 2.1平整場地一m25800 2.2辦公樓、宿舍等一m2400磚混條基 3總圖運輸 3.1場區(qū)及道路硬化一m2700 砼 3.2 圍墻 一米400 磚 3.3門衛(wèi)及控制室 60磚混 第六章第六章 環(huán)環(huán)境保境保護護 一、一、 編編制依據(jù)及采用的制依據(jù)及采用的標標準準 1、 、編編制依據(jù)制依據(jù) （1）中華人民共和國環(huán)境保護法； （2）建設(shè)項目環(huán)境保護管理法（86）國環(huán)字003號； （3）建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定（87）國環(huán)字002號； （4）貫徹建設(shè)項目環(huán)境保護管理辦法的實施細則， （86）晉環(huán)字 2號文； （5）國務(wù)院1998年發(fā)布的建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例； （6）1999年國家環(huán)境保護總局關(guān)于建設(shè)項目環(huán)境影響評價制 度有關(guān)問題的通知； （7）2002年國家主席江澤民簽發(fā)的中華人民共和國環(huán)境影響 評價法。 2、 、 采用的采用的標標準準 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 6 （1）環(huán)境空氣質(zhì)量標準（gb309596）二級標準； （2）工業(yè)企業(yè)廠界噪聲（gb1234890）二類區(qū)標準。 二、二、項項目建目建設(shè)設(shè)廠址與廠址與環(huán)環(huán)境境現(xiàn)現(xiàn)狀狀 項目選址擬建在鄉(xiāng)楊窯村村西的原廢棄砂廠院內(nèi)(該院現(xiàn)在閑 置)，占地 8 畝，距楊窯村 500 米。 三、主要三、主要污污染源與染源與污污染物染物 1、原料堆放及運輸?shù)膿P塵。 2、原料粉碎及振動篩產(chǎn)生的揚塵。 3、粉碎機、振動篩、攪拌機、輸送機及各種電機、風(fēng)機產(chǎn)生的 噪聲。 四、控制措施與四、控制措施與預(yù)預(yù)期效果期效果 1、廢氣治理措施及預(yù)期效果 1.1、在定購設(shè)備時要求制造廠家在設(shè)備制造時充分考慮設(shè)備 的密閉性和增加防塵措施。 1.2、在工藝設(shè)備中的揚塵點設(shè)降塵設(shè)施。 1.3、布袋除塵器選質(zhì)量好、壽命長材料。 1.4、經(jīng)采取上述措施后，將煙塵和粉塵的飄散降到最低程度， 達到國家標準。 2、噪聲治理措施及預(yù)期效果 本項目噪聲污染不太嚴重的，由于廠址選在砂場地，不會對外 造成污染。對內(nèi)防噪聲的主要措施有： 2.1、在破碎機周圍設(shè)立隔聲墻。 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 7 2.2、在高噪聲設(shè)備旁對工人操作室實行隔聲保護。 2.3、對風(fēng)機等設(shè)備加隔聲罩。 2.4、在生產(chǎn)區(qū)周邊建防護林帶。 2.5、采取上述措施后，噪聲將不會對周圍環(huán)境造成污染，也不 會對操作工人造成危害。 第七章第七章 勞動勞動安全安全衛(wèi)衛(wèi)生與消防生與消防 一、一、編編制依據(jù)及采用的制依據(jù)及采用的標標準準 1、 建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定（國勞字1996 年10月1日3號令）； 2、 中華人民共和國消防條例（84國務(wù)院公布）； 3、 建筑物設(shè)計防火規(guī)范（gbj1678）； 4、 建筑物防雷設(shè)計規(guī)程（gbj55005794）； 5、 爆炸和火災(zāi)危險場所電力裝置設(shè)計規(guī)范（gbj5008892）； 6、 建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（gbj14090）； 7 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范（gbj8785）。 二、安全二、安全衛(wèi)衛(wèi)生措施方案生措施方案 1、生、生產(chǎn)產(chǎn)安全安全 從總體來看，項目工藝并不存在較為嚴重的易燃、易爆、劇毒 等危險因素。項目生產(chǎn)操作設(shè)備，必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主” 的方針，采取有力措施以確保安全生產(chǎn)。 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 8 2、減振降噪措施、減振降噪措施 對振動和噪聲大的設(shè)備設(shè)立隔聲墻，使廠界噪聲達到工業(yè)企 業(yè)廠界噪聲標準ii類標準的要求。 3、 、 其它防其它防護護措施措施 生產(chǎn)環(huán)境為工人操作創(chuàng)造良好的條件，車間應(yīng)設(shè)置天窗及排風(fēng) 扇，配置設(shè)備盡可能做到工人背光操作，高大設(shè)備避免靠窗布置， 以免影響采光通風(fēng)。 各人行道、管溝、坑池邊、安裝孔等均設(shè)有欄桿、圍墻和蓋板。 對所有機械傳動部分均設(shè)防護罩，全廠高、低壓電器設(shè)備均接 零保護，并在各車間入戶處重復(fù)接地。 在生產(chǎn)過程制定安全操作規(guī)程及規(guī)范，對各設(shè)備的安全性能定 期檢查，并定期對主要操作人員進行安全知識教育及培訓(xùn)，要求做 到簡單故障會及時處理并制定獎罰措施，以保證正常生產(chǎn)及職工人 身安全。 4、 、衛(wèi)衛(wèi)生保健措施生保健措施 根據(jù)中華人民共和國國家標準（gb17405-1998）規(guī)定，生產(chǎn) 人員必須按照有關(guān)操作規(guī)程進行操作，具體要求主要有： （1）所有生產(chǎn)人員需經(jīng)體檢合格由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督部門頒發(fā)合格 證后才可上崗，并定期進行體檢。 （2）外來人員嚴禁擅自進入生產(chǎn)場地。 （3）生產(chǎn)操作應(yīng)銜接合理，傳遞快捷、方便。 （4）生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴格搞好個人衛(wèi)生。 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 9 三、消防三、消防設(shè)設(shè)施施 1、 、總圖總圖布置布置 廠區(qū)各生產(chǎn)車間之間的安全防護距離，能滿足消防車輛和人員 通行的要求。 2、建筑、建筑 生產(chǎn)廠房的防火要求根據(jù)工藝生產(chǎn)火災(zāi)危險性分類而采取必 要的措施，按規(guī)定有足夠的泄壓面積，利用門窗洞口泄壓，廠房門 窗均向外開啟，各生產(chǎn)廠房建（構(gòu)）筑物均有兩個以上的出入口。 3、 、電電氣氣 為保證消防設(shè)施的可靠運行，所有消防設(shè)施均設(shè)可靠電源供電， 消防水泵等設(shè)施采用自動起動等控制措施。并在主要生產(chǎn)場所設(shè)事 故照明。 凡屬火災(zāi)、爆炸危險場所的電器，設(shè)備選型均按爆炸危險場 所電氣安全規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。 為防止火災(zāi)，爆炸引發(fā)的火災(zāi)，對建筑物采用獨立的避雷針、 避雷帶，防止直擊雷和感應(yīng)雷。 4、消防、消防給給水水 本企業(yè)消防水源利用廠區(qū)蓄水池，發(fā)生火災(zāi)時完全能滿足消防 水的壓力要求。給水量完全能滿足火災(zāi)延續(xù)2小時的用水要求。 5、其它、其它 為保證生產(chǎn)運行的安全，企業(yè)車間管理人員中設(shè)兼職消防人員 2名，定期監(jiān)督檢查消防工作，擔(dān)負各班組的防火、滅火任務(wù)。 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 10 消防安全：為確保消防安全，工廠應(yīng)遵照建筑設(shè)計防火規(guī)范 ctj1674等有關(guān)規(guī)定，設(shè)置安裝消防栓和干式滅火器等必要 的消防器材。此外，還必須建立了一套完整的消防安全制度。 第八章第八章 企企業(yè)組織業(yè)組織機構(gòu)與人力機構(gòu)與人力資資源配置源配置 一、一、組織組織機構(gòu)機構(gòu) 1、 、項項目法人目法人組組建方案建方案 本項目由項目法人負責(zé)組織實施。 詳見項詳見項目目組織組織機構(gòu)機構(gòu)圖圖： ： 項項目目組織組織機構(gòu)機構(gòu)圖圖 圖圖 8-1 廠長 副廠長副廠長 生 產(chǎn) 車 間 技 術(shù) 科 財 務(wù) 科 辦 公 室 質(zhì) 檢 科 銷 售 科 營 銷 部 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 11 2、機構(gòu)適、機構(gòu)適應(yīng)應(yīng)性分析性分析 本項目組織機構(gòu)的組建方案按照公司法和國家有關(guān)規(guī)定的 要求，實行現(xiàn)代企業(yè)制度的管理要求，組織機構(gòu)的層次和運作方式 能滿足建設(shè)和生產(chǎn)運營的需求。項目法人代表具有豐富的管理經(jīng)驗， 具備指揮能力、管理能力和組織協(xié)調(diào)能力，并承擔(dān)項目的籌資、建 設(shè)、生產(chǎn)運營、償還債務(wù)等責(zé)任；生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售、財務(wù)等執(zhí)行機 構(gòu)符合項目的建設(shè)和生產(chǎn)運營管理的要求；管理人員全部聘請經(jīng)驗 豐富的專業(yè)技術(shù)人員，生產(chǎn)工人招聘熟練工人。項目建成后各直屬 科室、各車間班組均按企業(yè)章程進行管理、運行，以保證項目的 順利實施。 二、人力二、人力資資源配置源配置 1、生、生產(chǎn)產(chǎn)作作業(yè)業(yè)班次班次 本項目生產(chǎn)作業(yè)班次按生產(chǎn)工序需要為三班制，每班工作8小 時。全年生產(chǎn)期為300天。 2、 、勞動勞動定定員員數(shù)量數(shù)量 該企業(yè)生產(chǎn)車間參照原工業(yè)部頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)勞動定額試行 標準和各工序的特點而編制，輔助車間及管理部門結(jié)合國內(nèi)同類 行業(yè)定員情況而定。 3、 、職職工工工工資資福利福利 管理人員及技術(shù)人員職工工資及福利費按24000元/年計算，其 他人員職工工資及福利費按9600元/年計算。 4、 、員員工來源及招聘方案工來源及招聘方案 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 12 由于該生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)代化程度較高，因此對管理和操作工人要 求有較高的文化程度。管理人員、技術(shù)人員、供銷人員需聘用有相 關(guān)技術(shù)專業(yè)的人員擔(dān)任；項目從業(yè)人員的招聘需經(jīng)過嚴格的筆試、 面試考核，擇優(yōu)錄取。 5、 、員員工培工培訓(xùn)計訓(xùn)計劃劃 新招聘的從業(yè)人員，由公司統(tǒng)一安排內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)后考核， 考核合格后持證上崗；項目運營后從業(yè)人員要定期接受技術(shù)培訓(xùn)、 考核，對于考核不合格的人員，要暫時離崗接受再培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合 格的可以安排上崗，不合格的將被辭退。 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 1 第九章第九章 項項目目實實施施進進度安排度安排 一、一、項項目建目建設(shè)設(shè)工期工期 本項目從建設(shè)期安排一年。 二、二、項項目目實實施施進進度安排度安排 具體安排如下：3個月完可行性研究報告報批等工作，2個月完 成工程設(shè)計及招標工作，5個月完成建筑工程施工、5個月完成設(shè)備 訂貨安裝等工作、2個月完成生產(chǎn)物資訂貨及職工培訓(xùn)，中間交叉4 個月。1個月完成設(shè)備調(diào)試及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)。 三、三、項項目目實實施施進進度表度表 表表 91 月份 項 目 123456789101112 項目準備 項目建議書、可研報批及立項 設(shè)計、招標、施工準備 建筑工程施工 設(shè)備購置 非標設(shè)備制作及安裝 生產(chǎn)物資訂貨及職工培訓(xùn) 聯(lián)合試運轉(zhuǎn) 交付使用 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 1 第十章第十章 項項目招目招標標 為保證工程建設(shè)實施的順利進行，縮短工期，提高工程質(zhì)量， 通過招標方式選擇技術(shù)力量雄厚、施工經(jīng)驗豐富的設(shè)計單位及施工 單位來完成施工圖設(shè)計及工程建設(shè)工作。 1、招、招標標要求要求 招標內(nèi)容：工程設(shè)計、建筑工程施工、工藝設(shè)備采購、安裝工程 施工、工程監(jiān)理。 工程質(zhì)量等級：合格 招標方式：工程設(shè)計、建筑工程施工、工程監(jiān)理采用公開招標。 工藝設(shè)備采購、安裝工程施工采用邀請招標。 2、具體內(nèi)容、具體內(nèi)容 2.1、對投標申請人財務(wù)狀況、公司組織機構(gòu)、施工機構(gòu)設(shè)備、 近三年內(nèi)工程業(yè)績等資料的預(yù)審，由投標申請人按要求填報資格預(yù) 審文件，招標人會同招標代理機構(gòu)進行審核。 2.2、資格預(yù)審合格的投標申請人過多時，由招標人從中直接確 定不少于7家資格預(yù)審合格的投標申請人。 2.3、整個招標過程委托具有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)組織完成。 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 2 項項目招目招標標基本情況基本情況見見表表 表 101 招標范圍招標組織形式招標方式 全部 招標 部分 招標 自行 招標 委托 招標 公開 招標 邀請 招標 備注 勘察設(shè)計 建筑工程 安裝工程 工程監(jiān)理 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 3 第十一章第十一章 投投資資估算及估算及資資金籌措金籌措 一、一、概述概述 1、建筑工程費： 建設(shè)內(nèi)容有：主要生產(chǎn)工程建筑；公用與輔助配套建（構(gòu)）筑物 的原料堆場、化驗室、配電室、辦公及宿舍、食堂、浴室、地中衡等。 總圖運輸?shù)膱鰠^(qū)道路、場區(qū)地面硬化、圍墻大門、綠化等。 2、設(shè)備及工器具購置費：設(shè)備原價按研究期各設(shè)備生產(chǎn)廠家詢 價。 3、安裝工程費：安裝費率按設(shè)備購置的6%估算。 4、工程建設(shè)其他費用: 建設(shè)單位管理費包括建設(shè)單位管理經(jīng)費、質(zhì)量監(jiān)督費等。 勘察設(shè)計費包括項目可行性研究報告和可行性研究報告編 制費、勘察費、設(shè)計費、施工圖預(yù)算費等。 建設(shè)監(jiān)理費為施工階段建設(shè)工程監(jiān)理費。 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按設(shè)備購置費的2%考慮。 生產(chǎn)準備費包括生產(chǎn)人員培訓(xùn)費、生產(chǎn)單位提前進廠參加 施工、設(shè)備安裝、調(diào)試等以及熟悉工藝流程及設(shè)備性能等人員的工 資性補貼、職工福利費、勞動保險費、差旅交通費、勞動保護費等。 辦公及生活家具購置費：包括能滿足本項目初期正常生產(chǎn)、 使用和管理所必須的辦公和生活家具、用具的費用。 5、基本預(yù)備費取一類工程費用和二類其他費用之和的8%。 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 4 6、價差預(yù)備費根據(jù)目前物價狀況，按零計算。 二、建二、建設(shè)設(shè)投投資資估算估算 本項目建設(shè)投資為 234.13 萬元，其中設(shè)備購置費 72.73 萬元， 建筑工程費 102.84 萬元,安裝工程費為 4.36 萬元,其他費用及預(yù)備 費為 54.20 萬元。 三、流三、流動資動資金估算金估算 流動資金按分項詳細估算法進行估算，估算總額232.50萬元。 其中：鋪底流動資金69.75萬元。 四、投四、投資資估算表估算表 1、總投資估算匯總表詳見表111。 2、建設(shè)投資估算表見表112。 3、工程建設(shè)其他費估算表見表113。 4、主要建筑、構(gòu)筑物估算表見表114。 5、設(shè)備購置費估算詳見表115 總總投投資資估算估算匯總匯總表表 表 111單位：萬元 投資比例 序號工程或費用名稱合計 （%） 1 建設(shè)投資 234.1377.05% 1.1 建設(shè)投資靜態(tài)部分 234.1377.05% 1.1.1 建筑工程費 102.8433.84% 1.1.2 設(shè)備及工器具購置費 72.7323.93% 1.1.3 安裝工程費 4.361.43% 1.1.4 工程建設(shè)其他費用 36.8612.13% 1.1.5 基本預(yù)備費 17.345.71% 1.2 建設(shè)投資動態(tài)部分 0.000.00% 1.2.1 漲價預(yù)備費 0.00% 1.2.2 建設(shè)期利息 0.000.00% 年產(chǎn)年產(chǎn) 1000010000 噸不定形耐火材料項目可行性研究報告噸不定形耐火材料項目可行性研究報告 5 2 鋪底流動