某縣砂石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 (3).doc

西寧市城東區(qū)牛羊肉儲(chǔ)藏保鮮擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告*州*縣砂石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)單位：*廠建設(shè)地點(diǎn)：*州*縣編制單位：*工程咨詢有限公司編制時(shí)間：二一年一月ii*砂石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目目 錄第一章 總 論11.1項(xiàng)目摘要11.2項(xiàng)目單位基本情況31.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)31.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)4第二章 背景及必要性52.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況52.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀52.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性7第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件93.1建設(shè)地點(diǎn)選擇93.2建設(shè)條件103.3附近建筑物及設(shè)施12第四章 砂石料市場(chǎng)分析124.1產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析124.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析13第五章 建設(shè)方案145.1采砂方案145.2設(shè)備方案155.3建筑工程方案155.4總圖工程及其他工程方案165.5主要技術(shù)參數(shù)165.6物料平衡分析175.7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排17第六章 節(jié)能、消防與安全186.1節(jié)能186.2消防196.3安全20第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)217.1依據(jù)217.2環(huán)境影響217.3環(huán)境保護(hù)和治理措施227.4評(píng)價(jià)23第八章 項(xiàng)目組織與管理238.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分238.2勞動(dòng)定員248.3管理措施258.4技術(shù)培訓(xùn)26第九章 投資估算與資金籌措269.1投資估算依據(jù)269.2投資估算279.3資金來源299.4資金使用和管理29第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)3010.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)3010.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算3110.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算3110.4財(cái)務(wù)效益分析3210.5不確定性分析3310.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論35第十一章 生態(tài)和社會(huì)效益分析3611.1生態(tài)效益3611.4社會(huì)效益37第十二章 結(jié)論和建議3712.1結(jié)論3712.2建議37附 錄一、附表：附表1：建設(shè)投資估算表附表2：流動(dòng)資金估算表附表3：資金籌措與使用計(jì)劃表附表4：總成本費(fèi)用估算表附表5：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表6：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表6-1：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表7：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表8：銀行借款還本付息計(jì)算表二、附件：附件1: 河道采砂許可證附件2: 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表附件3：砂礫石礦檢測(cè)計(jì)算礦產(chǎn)儲(chǔ)量說明書/審查意見附件4： 采砂權(quán)經(jīng)營(yíng)協(xié)議附件5: 河砂料廠立項(xiàng)報(bào)告的批復(fù)三、附圖：1：地理位置圖2：采砂區(qū)示意圖iii附 錄第一章 總 論1.1項(xiàng)目摘要1.1.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：*鎮(zhèn)*砂石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：*段1.1.2建設(shè)單位：*鎮(zhèn)*砂料廠1.1.3建設(shè)期限：1年，即2010年1月2010年12月。1.1.4產(chǎn)品方案及規(guī)模項(xiàng)目采礦面積3.18平方公里。項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)砂石料5萬(wàn)立方米，其中：細(xì)砂3萬(wàn)立方米；混合砂1.2萬(wàn)立方米；礫石（1.2cm）0.35萬(wàn)立方米；碎石（1.2cm）0.45萬(wàn)立方米。1.1.5主要建設(shè)內(nèi)容1、建筑工程：建設(shè)廠房95。2、設(shè)備項(xiàng)目購(gòu)置主要生產(chǎn)設(shè)備17臺(tái)（套），其中：采砂船4條；挖掘機(jī)1臺(tái)；裝載機(jī)1臺(tái)；自卸車6臺(tái)；破碎機(jī)1臺(tái)；篩床2臺(tái)；變壓器1臺(tái)。1.1.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源1、投資結(jié)構(gòu)項(xiàng)目估算總投資572.36萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資551.17萬(wàn)元（包括工程費(fèi)用411.95萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用112.98萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)26.25萬(wàn)元），占總投資的96.3%；建設(shè)期利息7.65萬(wàn)元，占總投資的1.34%；流動(dòng)資金13.54萬(wàn)元，占總投資的2.36%。2、資金來源項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款260萬(wàn)元，占總投資的45.43%；企業(yè)自籌資金312.36萬(wàn)元，占總投資的54.57%。1.1.7項(xiàng)目效益1、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)正常年新增營(yíng)業(yè)收入260.1萬(wàn)元；年稅費(fèi)總額41.33萬(wàn)元，其中銷售稅金及附加15. 9萬(wàn)元，所得稅25.43萬(wàn)元；年利潤(rùn)76.29萬(wàn)元（所得稅后）。總投資收益率：15.76%（年平均）；資本金凈利潤(rùn)率：21.65%（年平均）；靜態(tài)投資回收期：5.31年（稅后）；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：18.38%(稅后)；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：139.1萬(wàn)元(稅后)。2、生態(tài)和社會(huì)效益項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范采砂行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。同時(shí)，通過項(xiàng)目建設(shè)，年增加砂石料產(chǎn)量5萬(wàn)立方米，將有效彌補(bǔ)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)砂石料需求缺口，滿足市場(chǎng)需求。項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公開、公正、公平的取得采砂權(quán)，并提高生產(chǎn)能力以滿足市場(chǎng)需求，可有效遏止砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，為建設(shè)單位和個(gè)人提供穩(wěn)定的砂石料供應(yīng)和服務(wù)，從而促進(jìn)建筑建材等相關(guān)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動(dòng)地方小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和牧民定居工程及其它工程建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施后每年增加各種稅費(fèi)41.33萬(wàn)元（其中增值稅14.72萬(wàn)元，城建稅0.74萬(wàn)元，教育費(fèi)附加0.44萬(wàn)元，所得稅25.43萬(wàn)元），能有效增加地方財(cái)政收入，從而推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)目事業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)還將增加固定就業(yè)崗位17個(gè)，年人均工資1.5萬(wàn)元以上，能有效促進(jìn)地方各類人員就業(yè)和增收，有利于社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目建設(shè)社會(huì)效益顯著。1.2項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：*河砂料廠法定代表人：*企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng)企業(yè)發(fā)展情況：*鎮(zhèn)*砂料廠成立于2005年，主要從事砂石料開采業(yè)務(wù)。企業(yè)經(jīng)過5年的建設(shè)與發(fā)展，已擁有總資產(chǎn)300多萬(wàn)元（其中固定資產(chǎn)210萬(wàn)元），年收入近160萬(wàn)元，繳納稅金6萬(wàn)多元，成為*私營(yíng)企業(yè)中的利稅大戶，目前企業(yè)無負(fù)債。企業(yè)通過拍賣取得了*段砂石礦的采礦權(quán)（該砂石礦為*唯一具有合法開采權(quán)的砂石礦），為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、國(guó)務(wù)院關(guān)于支持*等省藏區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展若干意見；2、*人民政府關(guān)于印發(fā)*實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施的通知；3、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版；4、*國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要；5、*礦產(chǎn)資源整合總體方案、非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案；6、*縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要；7、建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料。1.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表1-1：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)名稱單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力立方米50000達(dá)產(chǎn)正常年2新增勞動(dòng)定員人173項(xiàng)目總投資萬(wàn)元572.36 3.1其中：建設(shè)投資萬(wàn)元551.17 3.2 建設(shè)期利息萬(wàn)元7.65 3.3 流動(dòng)資金萬(wàn)元13.54 4年銷售收入（不含稅）萬(wàn)元260.10 達(dá)產(chǎn)正常年5稅金及附加萬(wàn)元15.90 達(dá)產(chǎn)正常年6年總成本萬(wàn)元142.48 達(dá)產(chǎn)第7年7年利潤(rùn)總額萬(wàn)元101.72 達(dá)產(chǎn)第7年8年所得稅萬(wàn)元25.43 達(dá)產(chǎn)第7年9稅后利潤(rùn)萬(wàn)元76.29 達(dá)產(chǎn)第7年10財(cái)務(wù)盈利能力分析10.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(firr)22.76%所得稅前10.2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(firr)18.38%所得稅后10.3投資回收期(pt)年4.80 所得稅前10.4投資回收期(pt)年5.31 所得稅后10.5總投資收益率15.76%年平均10.6資本金凈利潤(rùn)率21.65%年平均10.7盈虧平衡點(diǎn)49.44%以生產(chǎn)能力利用率表示11投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值11.1投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)萬(wàn)元246.68 所得稅前11.2投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)萬(wàn)元139.10 所得稅后第二章 背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目區(qū)*蒙古族自治縣轄轄1鎮(zhèn)4鄉(xiāng)，地處青藏高原東南隅，九曲黃河第一彎，青甘川三省結(jié)合部，是*的南大門。全縣國(guó)土總面積6997.46平方公里，總?cè)丝?.4萬(wàn)人，蒙古族占93%，是*唯一的蒙古族自治縣，是全國(guó)面積最大的有機(jī)畜牧業(yè)生產(chǎn)基地，是*生態(tài)保護(hù)最好的草原；周邊藏區(qū)環(huán)繞，是典型的蒙藏文化融合地區(qū)。隨著國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入貫徹實(shí)施，作為三江源生態(tài)自然保護(hù)區(qū)腹地之一的*，在各級(jí)政府及有關(guān)部門的高度重視與支持下，社會(huì)經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)事業(yè)取得了較快發(fā)展和進(jìn)步。2008年，全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值46304萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.8%。其中，第一產(chǎn)業(yè)完成28653萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6. 43%；第二產(chǎn)業(yè)完成6737萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.19%；第二產(chǎn)業(yè)完成10914萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16%。累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資30070萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入727萬(wàn)元，其中：地方一般預(yù)算收入完成667萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)3.6%，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)稅收512萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4214萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.69%，其中工業(yè)增加值達(dá)1643萬(wàn)元。私營(yíng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值213萬(wàn)元，工商個(gè)體戶達(dá)到578戶，創(chuàng)產(chǎn)值285萬(wàn)元。牧民人均純收入3112.83元，同比增長(zhǎng)8.14%。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.2.1砂石開采行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著*社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)、民用建筑等建設(shè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，而作為重要工程原材料的砂石料目前尚無有效替代品，其使用量劇增，明顯推動(dòng)了*采砂行業(yè)的快速發(fā)展。2008年*砂石料產(chǎn)量達(dá)5萬(wàn)立方米，創(chuàng)產(chǎn)值近300萬(wàn)元。而作為*唯一一家擁有砂礦合法開采權(quán)的*鎮(zhèn)*砂料廠，受生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少、部分設(shè)備老化等因素制約，致使生產(chǎn)規(guī)模較小，年產(chǎn)各種砂石料約18000立方米，遠(yuǎn)不能滿足縣域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施等各類工程建設(shè)需要，年缺口量達(dá)60000立方米以上，致使小規(guī)模采挖、私挖亂采等現(xiàn)象屢禁不止，對(duì)生態(tài)環(huán)境造成了較大影響。同時(shí)，各建設(shè)單位和施工單位也不得不接受違規(guī)開采的砂石料，并接受其不合理的價(jià)格和服務(wù)，增加了建設(shè)成本。同樣也制約了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，對(duì)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展造成了不良影響。根據(jù)*人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省國(guó)土資源廳等部門關(guān)于*礦產(chǎn)資源整合總體方案的通知要求，*國(guó)土資源局于2008年針對(duì)轄區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源開采中存在的問題，在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，制定了*礦產(chǎn)資源整合總體方案，對(duì)轄區(qū)內(nèi)各種采礦行為進(jìn)行規(guī)范、整治。*也結(jié)合地方實(shí)際，制定了非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案，針對(duì)轄區(qū)內(nèi)河道小規(guī)模開采、破壞環(huán)境嚴(yán)重、零星散亂采砂石點(diǎn)較多的現(xiàn)狀，依法進(jìn)行了整治，將5個(gè)采砂點(diǎn)、8個(gè)采石點(diǎn)整合為1個(gè)采砂場(chǎng)和1個(gè)采石場(chǎng)，并選擇環(huán)境影響小的區(qū)段*段為指定采砂點(diǎn)，以100萬(wàn)元掛牌出讓采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)，并依法頒發(fā)了采礦許可證，使用*采砂行為得到了規(guī)范，維護(hù)了企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)了河道砂石資源開發(fā)秩序的根本好轉(zhuǎn)，行業(yè)發(fā)展日趨合理。2.2.2關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r隨著國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施，三江源生態(tài)保護(hù)與建設(shè)工程的加速推進(jìn)，*城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路及水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，小城鎮(zhèn)建設(shè)，生態(tài)移民安居工程及游牧民定居工程，生態(tài)畜牧業(yè)等建設(shè)工程日益加快建設(shè)，帶動(dòng)了建筑工程等施工行業(yè)的興旺，極大提高了砂石料的使用量。目前，進(jìn)駐*的各類工程承包施工隊(duì)伍達(dá)到數(shù)十家，安置各類從業(yè)人員達(dá)數(shù)百人以上，成為推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)建設(shè)與發(fā)展的重要力量。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、是規(guī)范河道采砂行為，保護(hù)*流域生態(tài)環(huán)境的需要。*蒙古族自治縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要明確提出非公有制經(jīng)濟(jì)占地方生產(chǎn)總值的比重達(dá)到25以上，各項(xiàng)保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實(shí)施，在青南地區(qū)率先走出一條生態(tài)保護(hù)與環(huán)境建設(shè)并重之路。近年，由于小城鎮(zhèn)建設(shè)和三江源地區(qū)牧民定居工程實(shí)施，砂石料市場(chǎng)需求量大，企業(yè)生產(chǎn)能力不足，缺口巨大，一些單位和個(gè)人受利益驅(qū)使紛紛加入*采砂行列，私采亂挖、濫采濫挖等違規(guī)開采行為發(fā)生，導(dǎo)致河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象頻現(xiàn)。而作為三江源生態(tài)自然保護(hù)區(qū)腹地之一的*，受高寒氣候等因素影響，生態(tài)環(huán)境遭到破壞后，極難重建和恢復(fù)，同時(shí)，作為黃河重要支流的*，其生態(tài)環(huán)境保護(hù)與流域生態(tài)建設(shè)在同仁縣乃至*和全國(guó)都具有重要影響，在三江源生態(tài)環(huán)境保護(hù)中地位突出。為規(guī)范河道采砂和制約濫采濫挖，*根據(jù)*礦產(chǎn)資源整合總體方案制定了非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案，對(duì)轄區(qū)內(nèi)河道小規(guī)模開采、破壞環(huán)境嚴(yán)重、零星散亂采砂石點(diǎn)較多的現(xiàn)狀，依法進(jìn)行了整治，將5個(gè)采砂點(diǎn)整合為1個(gè)采砂場(chǎng)，選擇環(huán)境影響小的*區(qū)段為指定采砂點(diǎn)，并以100萬(wàn)元掛牌出讓采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)，通過公開公正公平的競(jìng)爭(zhēng)，依法為取得采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)頒發(fā)采礦許可證，使*采砂行為得到規(guī)范，逐步實(shí)現(xiàn)了河道砂石資源開發(fā)秩序的根本好轉(zhuǎn)。項(xiàng)目建設(shè)單位有長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)采砂的經(jīng)驗(yàn)，通過競(jìng)爭(zhēng)取得*采砂權(quán)后承諾了采砂礦區(qū)采后的環(huán)境治理保護(hù)，并做了一定的準(zhǔn)備工作。因此，項(xiàng)目建設(shè)是進(jìn)一步規(guī)范采砂行為，保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要。2、是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和安置社會(huì)就業(yè)的需要?！笆晃濉逼陂g，*實(shí)施農(nóng)牧民定居工程、建設(shè)有機(jī)畜產(chǎn)品基地和原生態(tài)旅游區(qū)，對(duì)砂石料需求量很大。由于當(dāng)?shù)厝匀凰阶再I賣砂石資源、私挖盜采等現(xiàn)象嚴(yán)重，由此引發(fā)了諸多社會(huì)矛盾和不穩(wěn)定因素，也導(dǎo)致建設(shè)單位和施工單位不得不接受違規(guī)開采的砂石料，并接受其不合理的價(jià)格和服務(wù)，增加了建設(shè)成本，拖延了建設(shè)進(jìn)度，嚴(yán)重影響地方預(yù)制廠、環(huán)保建材廠及建筑企業(yè)建筑建材行業(yè)的正常生產(chǎn)，給地方經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定造成了不良影響。 項(xiàng)目建設(shè)單位按有關(guān)規(guī)定通過公開、公正、公平的競(jìng)爭(zhēng)取得了采砂權(quán)，通過科學(xué)勘察論證進(jìn)行合理采挖，提高生產(chǎn)能力以滿足市場(chǎng)需求。同時(shí)吸納合并小規(guī)模和個(gè)人采挖加入企業(yè)，有效遏止了砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，也有利于安置閑散勞力就業(yè)。因此，項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定環(huán)境穩(wěn)定的需要。3、是吸納零散采砂人員和企業(yè)做大做強(qiáng)的需要項(xiàng)目建設(shè)單位是采砂老企業(yè)，由于過去業(yè)務(wù)量小，生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量少、部分設(shè)備老化更新慢。在取得*唯一采砂經(jīng)營(yíng)權(quán)后將提高投入購(gòu)置大型設(shè)備，合并吸納零散采砂企業(yè)和個(gè)人共同開發(fā)，進(jìn)一步擴(kuò)大采砂量和環(huán)境治理力度，提高企業(yè)生產(chǎn)能力，滿足*經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，滿足農(nóng)牧民定居工程建設(shè)對(duì)河沙的需求。因此，項(xiàng)目建設(shè)是擴(kuò)大企業(yè)自我發(fā)展能力，規(guī)?；a(chǎn)和提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力的需要。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略思想，符合地方有關(guān)政策和規(guī)定，產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，有利于保護(hù)治理*自然生態(tài)環(huán)境，安置社會(huì)閑散勞力，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。所以項(xiàng)目建設(shè)十分必要。第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇3.1.1選址原則項(xiàng)目建設(shè)符合*相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策。場(chǎng)地距聚居區(qū)1500m以上，基本不影響居民生活。滿足保護(hù)河道防洪安全，河道整治需要，保障跨河、穿河、臨河建筑物安全。應(yīng)該符合河道河勢(shì)演變規(guī)律，努力做到通過有計(jì)劃的采砂進(jìn)行河道整治，需同治河、清障、護(hù)岸、固堤相結(jié)合，砂料開采不能造成新的險(xiǎn)工或行洪障礙。3.1.2地理位置及具體地點(diǎn)項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)位于*城西（*鎮(zhèn)南側(cè)）1.5km至8.5km處，地理座標(biāo)：東經(jīng)1013410-1013620，北緯344330-344400，東西長(zhǎng)約7km，南北寬約80 m（詳見附圖：采砂示意圖）。3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件*蒙古族自治縣地處*東南部，平均海拔3600米，土地總面積6997.45平方公里。氣候?qū)俑咴瓉喓畮駶?rùn)氣候，年平均氣溫-1.3-1.6，年平均降雨量615毫米。境內(nèi)有大小河流上百條，年平均徑流量14.1億立方米。*是縣境內(nèi)最大的河流，全長(zhǎng)232公里，境內(nèi)落差253米，多年平均流量23.2立方米/秒。*段較平緩，水流速度較低。3.2.2政策、資源、外部配套條件1、政策*人民政府關(guān)于印發(fā)*實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施的通知（青政200335號(hào)）及*人民政府關(guān)于印發(fā)鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)等非公經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的若干政策措施的通知等政策的出臺(tái)和實(shí)施，為項(xiàng)目建設(shè)提供了資源稅、車船使用稅等稅收優(yōu)惠政策。*蒙古族自治縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要明確提出非公有制經(jīng)濟(jì)占地方生產(chǎn)總值的比重達(dá)到25以上，各項(xiàng)保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實(shí)施，在青南地區(qū)率先走出一條生態(tài)保護(hù)與建設(shè)的路子的奮斗目標(biāo)，給項(xiàng)目建設(shè)提供了政策保障。隨著*礦產(chǎn)資源整合總體方案及非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案的實(shí)施，有關(guān)部門依法將*將5個(gè)采砂點(diǎn)整合為1個(gè)采砂場(chǎng)，以100萬(wàn)元萬(wàn)元掛牌出讓，并依法頒發(fā)了采礦許可證，為項(xiàng)目持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供了保障。2、資源*砂礫石礦檢測(cè)計(jì)算礦產(chǎn)含量說明書審查意見（黃國(guó)土資審字200601號(hào)）指出：*砂礫石礦區(qū)礦體屬于在區(qū)域上廣泛分布的第四系全新統(tǒng)沖洪積砂礫石，完全暴露于地表河床中，構(gòu)成河床，規(guī)模大。礦石為未固結(jié)的砂礫石。礦體略具水平層，傾角02，條帶狀分布，礦層可采厚度0.53.5之間，平均厚度3.0m，礦體頂板即為地表高原灰色腐殖土層，礦體底板第三系褐紅色輕微固結(jié)的亞粘土層。該砂礫石礦在*中廣泛存在，礦區(qū)僅為其中一小部分。礦區(qū)水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單，砂礫石礦出露于地表河床中，適于露天河床開采，作建筑砂粒之用。礦區(qū)儲(chǔ)量級(jí)別為334級(jí)，核定保有儲(chǔ)量達(dá)681200萬(wàn)m3，以年均開采量6萬(wàn)m3計(jì)算，10年開采總量不及保有儲(chǔ)量的萬(wàn)分之一，項(xiàng)目可開采砂礫石資源十分豐富。3、外部配套（1）給排水項(xiàng)目新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產(chǎn)用水，排水量很少，場(chǎng)區(qū)內(nèi)原有給排水管道及設(shè)施可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求，不需要再進(jìn)行投資建設(shè)。（2）供電由于項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)內(nèi)原有5個(gè)采砂點(diǎn)，10kv輸電線路已通至項(xiàng)目場(chǎng)地內(nèi)，原有配電線路在場(chǎng)區(qū)內(nèi)已有布置，只需增設(shè)1臺(tái)100kva變壓器即可滿足項(xiàng)目要求。（3）道路項(xiàng)目場(chǎng)地與最近處距省道203線（河瑪公路）約2km，原有砂礫石道路已與其相聯(lián)，能滿足項(xiàng)目建設(shè)與項(xiàng)目運(yùn)行需要。（4）其它設(shè)施項(xiàng)目單位已在項(xiàng)目場(chǎng)地內(nèi)建有辦公及值班用房4間約80，并擁有挖掘機(jī)1臺(tái)、裝載機(jī)1臺(tái)、破碎機(jī)1臺(tái)等設(shè)備和有線電話、移動(dòng)電話等通訊設(shè)施，可繼續(xù)予以利用，有助項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行。3.3附近建筑物及設(shè)施距采砂生產(chǎn)區(qū)1.5km范圍內(nèi)除原有采砂場(chǎng)辦公及值班用房、簡(jiǎn)易砂石料運(yùn)輸?shù)缆吠猓瑹o橋梁、管道、纜線等跨河、穿河、臨河設(shè)施以及兩岸村莊等其它地面和地下建筑物規(guī)模，有利于項(xiàng)目實(shí)施。第四章 砂石料市場(chǎng)分析4.1產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析砂石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程中得到了廣泛使用，目前尚無有效替代產(chǎn)品能取代其地位。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，砂石料市場(chǎng)需求日益快速增加。調(diào)查表明，近年來*在各級(jí)部門的支持下，加大了縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級(jí)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和生態(tài)移民工程、定居點(diǎn)工程、安居工程以及“四配套”工程建設(shè)，目前全縣僅民用建筑工程砂石用量就達(dá)5萬(wàn)立方米以上，尚不包括道路硬化工程等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用量，而合法開采的砂石料目前年產(chǎn)量尚不及3萬(wàn)立方米，缺口巨大。隨著*小城鎮(zhèn)建設(shè)、道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn)，*及周邊地區(qū)砂石料用量十分巨大，合法開采的砂石料在當(dāng)?shù)匾褔?yán)重供不應(yīng)求，市場(chǎng)需求前景廣闊。4.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析由于*僅有一處政府指定采砂點(diǎn)即項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)單位通過競(jìng)爭(zhēng)取得該采沙場(chǎng)的唯一采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)。周邊其他地區(qū)砂石場(chǎng)距*均在100km以上，運(yùn)輸成本高，外地砂石料進(jìn)入*的可能性極小，即使進(jìn)入，其價(jià)格也無法和當(dāng)?shù)厣笆蟽r(jià)格相比，項(xiàng)目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)鼐哂歇?dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目產(chǎn)品主要面臨當(dāng)?shù)厮阶蚤_采砂石料的競(jìng)爭(zhēng)，隨著國(guó)土資源局、水務(wù)局及環(huán)保局等部門執(zhí)法和監(jiān)管力度日益加強(qiáng)，私自開采砂石料行為將受到有關(guān)部門的嚴(yán)格控制或禁止，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)將迅速減弱。因此，項(xiàng)目產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，具有壟斷地位，優(yōu)勢(shì)明顯。第五章 建設(shè)方案5.1采砂方案5.1.1采砂任務(wù)和規(guī)模項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)砂石料5萬(wàn)立方米，其中細(xì)砂3萬(wàn)立方米，混合砂1.2萬(wàn)立方米，礫石（1.2cm） 0.35萬(wàn)立方米，碎石（24cm） 0.45萬(wàn)立方米），基本滿足*城鄉(xiāng)設(shè)施建設(shè)用砂。5.1.2采砂區(qū)規(guī)劃和布局項(xiàng)目礦區(qū)面積3.18平方公里。采砂區(qū)范圍：*段：東西方向7000m，南北以河床為準(zhǔn)。礦區(qū)范圍拐點(diǎn)坐標(biāo)：點(diǎn)號(hào) x坐標(biāo) y坐標(biāo)1 3848105.00 17735270.002 3848135.00 17738655.003 3847185.00 17738680.004 3847185.00 17735270.005.1.3采砂區(qū)控制開采高程開采深度：4m以內(nèi)，以3513m標(biāo)高為0m基準(zhǔn)標(biāo)高。5.1.4砂石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合建筑用砂(gb/tl4684-2001)及建筑用卵石、碎石（gb/t 146852001）有關(guān)要求。5.1.5禁采期洪水季節(jié)：每年的78月?？菟竟?jié)：12月至次年的2月。同時(shí)，大風(fēng)天氣不得進(jìn)行作業(yè)。5.1.6采砂作業(yè)方式及采運(yùn)船只控制根據(jù)*國(guó)土資源局和水務(wù)局等部門要求，項(xiàng)目采用機(jī)械采砂船進(jìn)行采砂作業(yè)，項(xiàng)目新增采砂船4條，日最大采砂量300m3，并不得垂直于岸坡面進(jìn)行開采。5.1.7采砂作業(yè)時(shí)間為將噪聲及水土流失等影響降至最低，采砂作業(yè)時(shí)間選擇在311月、每日7：0020：00進(jìn)行，但在洪水季節(jié)、河道水流速度大于3m/s以及大風(fēng)天氣時(shí)，不得在河道中作業(yè)。5.2設(shè)備方案項(xiàng)目所需設(shè)備根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)工藝及技術(shù)需要進(jìn)行選定，確保先進(jìn)性和適用性以及較高的性價(jià)比，優(yōu)先選用國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備。表5-1：設(shè)備明細(xì)表序號(hào)名 稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量備 注1采砂船條4 2日產(chǎn)挖掘機(jī)臺(tái)1 3柳工裝載機(jī)臺(tái)2 4自缷車（大型）輛2 5自缷車（小型）輛4 6破碎機(jī)臺(tái)1 7篩床臺(tái)2 8變壓器100kva臺(tái)1 合 計(jì)17日產(chǎn)砂石量200m35.3建筑工程方案土建工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限50年，安全等級(jí)為二級(jí)，地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)等級(jí)為丙級(jí)，抗震設(shè)防烈度為7度。項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)人員值班及休息室等廠房5間，設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)為單層混合結(jié)構(gòu)，采用360厚墻體，中級(jí)抹灰，室內(nèi)墻面頂棚常規(guī)抹灰涂料刷白，地面為水泥砂漿地面，鋁合金門窗，立面力求簡(jiǎn)潔明快，不做過多細(xì)部裝飾，體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)適用原則。表5-2：建（構(gòu)）筑物明細(xì)表序號(hào)建(構(gòu))筑物名稱結(jié)構(gòu)建設(shè) 性質(zhì)單位數(shù)量備 注1廠房混合新建95 生產(chǎn)人員值班及休息室2網(wǎng)圍欄新建km16 沿河道兩岸設(shè)置（包括警示牌）3綠化新建4000 種草45.4總圖工程及其他工程方案主要設(shè)計(jì)依據(jù)采用國(guó)內(nèi)現(xiàn)行規(guī)范，包括工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50187-2005）等。根據(jù)項(xiàng)目單位提供的采砂場(chǎng)地示意圖，在平面布置上盡可能合理布局，滿足與周圍環(huán)境的關(guān)系，人流、物流各行其道，分區(qū)明確，互不干擾。根據(jù)現(xiàn)有采砂區(qū)布局和本項(xiàng)目要求，將場(chǎng)區(qū)功能劃分為：采砂區(qū)、砂石料堆放區(qū)、砂石料運(yùn)輸專用通道、辦公生活區(qū)四大功能區(qū)。以適應(yīng)貨物運(yùn)輸順暢、行人方便，又能合理分散人流和物流等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求。其中：砂石料堆放區(qū)要充分利用原有堆放場(chǎng)地，不再擴(kuò)大；砂石料專用運(yùn)輸通道要充分利用原有道路，并盡量利用河床及灘涂沿河道走向布置，不得破壞岸上植被。5.5主要技術(shù)參數(shù)主要技術(shù)參數(shù)詳見表5-2。表5-2：主要技術(shù)參數(shù)表序號(hào)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)備 注1全年生產(chǎn)天數(shù)天2102工作時(shí)間小時(shí)13二班制3生產(chǎn)規(guī)模m3500003.1細(xì)砂m3300003.2混合砂m3120003.3礫石（1.2cm）m335003.4碎石（24 cm）m345005.6物料平衡分析表5-3：主要原材料、燃料動(dòng)力需用量估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量來源運(yùn)輸方式1柴油噸30省內(nèi)公路2水噸1380城市自來水管道3電萬(wàn)kwh11.52城鎮(zhèn)電網(wǎng)變電輸送4項(xiàng)目水源由場(chǎng)區(qū)原有自備深井及自來水系統(tǒng)供給，全年用水量為1380噸，主要為生活污水等，經(jīng)污水處理池處理后用于場(chǎng)區(qū)綠化。此外，每年防塵灑水等用水量為1萬(wàn)噸，直接取用河水。本項(xiàng)目采用單電源供電，供電電壓為380/220v三相四線制，主要為采砂船等生產(chǎn)設(shè)備及照明用電，用電負(fù)荷100kw，用電負(fù)荷為三級(jí)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期全年耗電11.52萬(wàn)kwh。運(yùn)輸車輛用油直接由當(dāng)?shù)丶佑驼炯幼?，年用油量約30噸，能得到充分保證。5.7項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即從2010年年初開始實(shí)施，至年底完成全部建設(shè)任務(wù)并驗(yàn)收。表5-4：年度實(shí)施計(jì)劃表 年份項(xiàng)目2010年123456789101112可研、前期工作階段初步設(shè)計(jì)階段土建工程設(shè)備購(gòu)置及安裝技術(shù)培訓(xùn)試運(yùn)行項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收第六章 節(jié)能、消防與安全6.1節(jié)能6.1.1依據(jù) 1、中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法和國(guó)家節(jié)能技術(shù)大綱。2、工業(yè)與民用建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。3、關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知（發(fā)改投資20062787號(hào)）等相關(guān)法規(guī)文件。6.1.2節(jié)能措施本項(xiàng)目在建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中，對(duì)節(jié)能降耗方面做如下考慮：1、宣傳國(guó)家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度，力爭(zhēng)降低水、電、燃油的消耗；2、所有設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品；3、為提高功率因數(shù)，在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進(jìn)行無功功率補(bǔ)償；變壓電間應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心布置，可減少線路損耗；4、加強(qiáng)管理，減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源損失；5、設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測(cè)各部門的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度；6、建筑工程嚴(yán)格貫徹執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。磚混結(jié)構(gòu)采用承重空心磚，外墻傳熱系數(shù)不超過0.68；屋頂保溫層采用水泥聚苯板，平均傳熱系數(shù)不超過0.5；外門窗采用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門窗，并控制開窗面積。6.2消防6.2.1設(shè)計(jì)依據(jù)1、中華人民共和國(guó)消防法；2、*消防安全管理辦法；3、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gbj-2001）；4、建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范gbj140-906.2.2設(shè)計(jì)中的消防措施1、本工程火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丙類，防火設(shè)防等級(jí)為二級(jí)。2、總圖布置時(shí)建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路要求。3、根據(jù)需要，建筑物設(shè)置消火栓，采砂船、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車輛等配備干粉滅火器，由專人負(fù)責(zé)消防安全管理。并設(shè)置相應(yīng)等室內(nèi)消防設(shè)施，以滿足消防要求。同時(shí)，加強(qiáng)職工三防教育，提高三防意識(shí)和安全意識(shí)。3、隔墻、吊頂、活動(dòng)地板及其他裝飾材料，在設(shè)計(jì)時(shí)選用非燃或難燃材料。4、除建筑物室內(nèi)設(shè)消防給水系統(tǒng)外，同時(shí)室外也設(shè)置消防系統(tǒng)，并設(shè)專人負(fù)責(zé)消防安全管理。消防設(shè)施、器材布置在明顯和便于取用的地點(diǎn)。5、建筑內(nèi)的電氣線路和用電設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)、安裝規(guī)范的要求。照明用電與動(dòng)力用電分開設(shè)置。6.3安全6.3.1施工安全遵照中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法等規(guī)定，提高安全生產(chǎn)工作和文明施工的管理水平，預(yù)防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健康，必須做好安全管理工作。采取措施如下：一、各用電設(shè)施，采取可靠的安全保護(hù)措施，防止電氣設(shè)備、線路對(duì)人的傷害。二、建筑設(shè)計(jì)應(yīng)作好防雷及接地設(shè)計(jì)，以防雷電的傷害。三、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)安全工作的管理，制定安全制度，配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。6.3.2項(xiàng)目運(yùn)行期安全管理1、建立并完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向職工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用具。2、各種車輛和設(shè)備以及崗位操作人員必須取得相應(yīng)資格證書，并經(jīng)崗前培訓(xùn)合格并取得上崗證后，方能上崗工作。3、項(xiàng)目生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)法等相關(guān)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，確保職工按法定工作時(shí)間進(jìn)行工作，并加強(qiáng)對(duì)員工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。4、在采砂河道沿河兩岸設(shè)置網(wǎng)圍欄和警示標(biāo)牌等，防止非生產(chǎn)人員和牲畜進(jìn)入采砂區(qū)，發(fā)生溺水等危及安全的事件。5、采砂作業(yè)時(shí)，應(yīng)保證河岸與采砂作業(yè)平面度不小于90度，防止垂直開采；并利用采砂廢棄料，對(duì)河道兩岸及采后河道進(jìn)行填筑，避免河岸坍塌，恢復(fù)河床深度，避免意外事件發(fā)生。第七章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)7.1依據(jù)1、中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法；2、中華人民共和國(guó)水污染防治法；3、中華人民共和國(guó)大氣污染防治法；4、中華人民共和國(guó)固體污染防治法；5、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb8978-1996；6、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)gb12348-90；7、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)gb16297-1966等。7.2環(huán)境影響1、采砂過程中造成采砂點(diǎn)附近河水渾濁；2、粗砂、卵石不當(dāng)棄置會(huì)造成河道阻塞，影響行洪,可能改變水流方向，影響堤岸及水工建筑的安全；3、河道采挖及運(yùn)輸砂石設(shè)備及車輛漏油會(huì)造成河水水質(zhì)污染；4、采砂、運(yùn)輸、裝車、堆砂石等過程產(chǎn)生噪聲會(huì)對(duì)沿河、砂場(chǎng)周邊、車輛運(yùn)輸路線沿途居民產(chǎn)生影響；5、干燥季節(jié)車輛運(yùn)輸沿線可能會(huì)造成揚(yáng)塵污染；6、砂場(chǎng)廢水濁度較高，不經(jīng)沉淀直接回流河道會(huì)造成附近水域濁度增高，污染水質(zhì)。7.3環(huán)境保護(hù)和治理措施 1、限制采砂范圍，并不得進(jìn)行岸坡垂直開采，在可能危及堤岸的區(qū)域不準(zhǔn)采砂； 2、規(guī)范采砂行為，砂石不準(zhǔn)棄于河道，不得侵占兩岸草地； 3、采砂船、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生的垃圾等污物必須分類收集，并送至規(guī)定地點(diǎn)妥善處理；加強(qiáng)管理，防止采挖及運(yùn)輸砂石設(shè)備及車輛漏油，如發(fā)生漏油，必須及時(shí)清理，妥善處置。4、儲(chǔ)砂場(chǎng)平面布置合理規(guī)劃，砂石的臨時(shí)堆放場(chǎng)設(shè)置要合理，不能侵占周圍草地及其他未取得許可使用的土地，不能堆放岸邊，堵塞河道，并及時(shí)妥善的綜合利用； 5、砂場(chǎng)工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；砂場(chǎng)廢水需經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后用于綠化。 6、砂場(chǎng)、運(yùn)輸路線容易產(chǎn)生揚(yáng)塵的季節(jié)和場(chǎng)所灑水降塵，車輛適量裝載，加蓋篷布以防止河砂撒落路面，污染路面，產(chǎn)生揚(yáng)塵。 7、采砂船、挖掘機(jī)、裝載機(jī)和運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生噪聲，采取加強(qiáng)管理、夜間禁止運(yùn)行等辦法減輕噪聲影響。 8、將運(yùn)輸路線上灑落的河砂，儲(chǔ)砂場(chǎng)上的粗砂、亂石及時(shí)清理干凈，并加以綜合利用，運(yùn)行期滿后，砂場(chǎng)應(yīng)清理并恢復(fù)植被。 9、環(huán)境保護(hù)主管部門組織對(duì)項(xiàng)目開發(fā)過程全過程跟蹤監(jiān)控，防止發(fā)生污染和破壞環(huán)境的行為；并組織運(yùn)營(yíng)期滿后對(duì)采砂河道、儲(chǔ)砂場(chǎng)和運(yùn)輸路線等項(xiàng)目所涉及的場(chǎng)所進(jìn)行驗(yàn)收。7.4評(píng)價(jià)根據(jù)*鎮(zhèn)*砂石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表，通過對(duì)評(píng)價(jià)區(qū)環(huán)境狀況的調(diào)查分析以及擬建項(xiàng)目建成后對(duì)環(huán)境影響分析，得出以下結(jié)論：項(xiàng)目采砂范圍、儲(chǔ)砂場(chǎng)和運(yùn)輸路線的選址選線，砂場(chǎng)的平面布置是基本合理的，擬采取的各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施是有效的，項(xiàng)目建設(shè)過程和運(yùn)營(yíng)期滿后對(duì)環(huán)境造成的影響不大，同時(shí)對(duì)*目前因河道采砂造成的環(huán)境污染和生態(tài)破壞狀況的改變起到十分重要的作用。綜上分析，擬建項(xiàng)目從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，項(xiàng)目是可行的。第八章 項(xiàng)目組織與管理8.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目成立由*發(fā)改委、財(cái)政局、水務(wù)局、環(huán)保局有關(guān)主管負(fù)責(zé)人和企業(yè)法定代表人為成員的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)管項(xiàng)目建設(shè)。*鎮(zhèn)*砂料廠成立項(xiàng)目辦具體組織實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)銷售部、辦公室、安檢部。生產(chǎn)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)及設(shè)備檢修等方面的工作；財(cái)務(wù)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和財(cái)務(wù)核算等工作；辦公室負(fù)責(zé)供電供水、綠化衛(wèi)生等方面的工作；安檢部負(fù)責(zé)組織、配合相關(guān)部門做好安全管理工作，并對(duì)員工做好安全知識(shí)培訓(xùn)和教育等工作。生產(chǎn)及設(shè)備檢修等河南縣優(yōu)干寧鎮(zhèn)澤曲河砂石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理河南縣優(yōu)干寧鎮(zhèn)澤曲河砂料廠項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)銷售部辦 公 室安 檢 部項(xiàng) 目 部建設(shè)期管理產(chǎn)品銷售及核算等供電供水及綠化等安全管理及培訓(xùn)等圖8-1：組織機(jī)構(gòu)示意圖8.2勞動(dòng)定員項(xiàng)目勞動(dòng)定員23名，其中管理和技術(shù)人員7名，生產(chǎn)工人16名。部分職位由項(xiàng)目單位原有員工擔(dān)任，因此項(xiàng)目新增定員17名。表8-1：勞動(dòng)定員與勞動(dòng)工資表序號(hào)部門名稱班制定員(人)新增勞動(dòng)定員及工資新增定員(人)基本工資（元）年工作時(shí)間（月）預(yù)測(cè)工資（萬(wàn)元）年合計(jì)年平均年平均 附加1總經(jīng)理11800.00 122技術(shù)員111600.00 121.92 0.27 2.19 3安全員11300.00 124出納11000.00 125會(huì)計(jì)11400.00 126管理人員221000.00 122.40 0.34 2.74 7電工111200.00 121.44 0.20 1.64 8裝載機(jī)221500.00 123.60 0.50 4.10 9挖掘機(jī)111500.00 121.80 0.25 2.05 10司機(jī)661200.00 128.64 1.21 9.85 11生產(chǎn)工人64800.00 123.84 0.54 4.38 合 計(jì)231723.64 3.31 26.95 8.3管理措施8.3.1建設(shè)期管理1、實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制：以企業(yè)法人代表為項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人，對(duì)本項(xiàng)目負(fù)總責(zé)，做好項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作。2、實(shí)行招投標(biāo)制：對(duì)項(xiàng)目主要設(shè)備購(gòu)置進(jìn)行招投標(biāo)。3、實(shí)行工程監(jiān)理制，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度。4、實(shí)行竣工驗(yàn)收制：項(xiàng)目建成后必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后方可交付使用。同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目檔案工作，從項(xiàng)目籌劃到工程竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文字資料要嚴(yán)格按規(guī)定收集、整理、歸檔。5、項(xiàng)目資金管理方式：本項(xiàng)目資金管理按照有關(guān)財(cái)經(jīng)律和項(xiàng)目計(jì)劃使用和管理，設(shè)立專賬，由專人負(fù)責(zé)管理，做到專款專用。8.3.2建成后經(jīng)營(yíng)管理1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目建成后，要建立健全各種運(yùn)行和管理制度，制定完善的運(yùn)行管理制度、工藝流程和技術(shù)規(guī)范，保證項(xiàng)目正常運(yùn)行，長(zhǎng)期發(fā)揮效益。主要措施：企業(yè)嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度要求運(yùn)行，各級(jí)管理人員和職工責(zé)、權(quán)、利明確。管理人員實(shí)行專業(yè)化，并一專多能，競(jìng)爭(zhēng)上崗，建立崗位責(zé)任制度，員工實(shí)行定崗、定員、定編。協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，既要確保公司的利益，同時(shí)也要將客戶的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與客戶有機(jī)地結(jié)合起來，共同發(fā)展。2、財(cái)務(wù)管理在資金運(yùn)行中要按照有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等規(guī)定使用和管理資金。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費(fèi)，確保資金的安全運(yùn)行和合理使用。 3、營(yíng)銷管理建立完善的營(yíng)銷管理制度，做好市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確了解產(chǎn)銷信息，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，保證并擴(kuò)大產(chǎn)品銷路，保持穩(wěn)定的客服關(guān)系，建立良好的企業(yè)聲譽(yù)。8.4技術(shù)培訓(xùn)在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)全體員工進(jìn)行設(shè)備操作及維護(hù)技術(shù)等方面的培訓(xùn)。通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，達(dá)到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨(dú)立工作能力，經(jīng)全面考試考核合格后，放能持證上崗。通過扎實(shí)的職工技術(shù)和安全生產(chǎn)知識(shí)等方面培訓(xùn)，提高職工的技術(shù)水平和安全生產(chǎn)意識(shí)，以保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。第九章 投資估算與資金籌措 9.1投資估算依據(jù)9.1.1定額依據(jù)1、2004年*建設(shè)工程消耗量定額2、2004年*建設(shè)工程消耗量定額基價(jià)3、*建筑安裝費(fèi)用項(xiàng)目組成及計(jì)算規(guī)則(2005)9.1.2設(shè)備及材料價(jià)格依據(jù)主要設(shè)備價(jià)格為廠家詢價(jià)，其它設(shè)備依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格估算。材料價(jià)格依據(jù)黃南地區(qū)2009年市場(chǎng)價(jià)格估算。9.1.3其它費(fèi)用前期工作費(fèi)按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格（1999）1283號(hào)執(zhí)行；勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委建設(shè)部計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)執(zhí)行；工程監(jiān)理費(fèi)按發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格（2007）670號(hào)執(zhí)行；環(huán)評(píng)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格（2002）125號(hào)執(zhí)行。并結(jié)合本工程實(shí)際情況估列。9.2投資估算9.2.1總投資項(xiàng)目估算總投資572.36萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資551.17萬(wàn)元，占總投資的96.3%；建設(shè)期利息7.65萬(wàn)元，占總投資的1.34%；流動(dòng)資金13.54萬(wàn)元，占總投資的2.36%。表9-1：項(xiàng)目投資構(gòu)成序號(hào)項(xiàng)目估算價(jià)值（萬(wàn)元）占總投資的比例建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)1建設(shè)投資19.90 387.00 5.05 112.98 551.17 95.20%1.1工程費(fèi)用19.90 387.00 5.05 411.95 71.15%1.1.1建筑工程19.90 19.90 1.1.2設(shè) 備387.00 5.05 392.05 1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用112.98 112.98 19.51%1.2.1河道采砂經(jīng)營(yíng)權(quán)100.00 100.00 1.2.2前期工程費(fèi)用11.33 11.33 1.2.3環(huán)評(píng)費(fèi)1.03 1.03 1.2.4可研編制費(fèi)2.06 2.06 1.2.5其它前期工程費(fèi)8.24 8.24 1.2.6工程監(jiān)理費(fèi)1.65 1.65 1.3預(yù)備費(fèi)26.25 4.53%2建設(shè)期利息7.65 1.32%3流動(dòng)資金20.14 3.48%4合 計(jì)19.90 387.00 5.05 112.98 578.96 100.00%9.2.1.1建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)投資551.17萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用411.95萬(wàn)元；工程建設(shè)其他費(fèi)用112.98萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)26.25萬(wàn)元。1、工程費(fèi)用（1）建筑工程費(fèi)19.90萬(wàn)元。表9-2：建（構(gòu)）筑物投資估算表序號(hào)建(構(gòu))筑物名稱結(jié)構(gòu)建設(shè) 性質(zhì)單位數(shù)量投資額（萬(wàn)元）備 注1廠房混合新建95 9.502網(wǎng)圍欄新建km16 6.403綠化新建4000 4.004合計(jì)19.90（2）項(xiàng)目購(gòu)置設(shè)備17臺(tái)（套），估算投資392.05萬(wàn)元。其中：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)387萬(wàn)元，安裝費(fèi)5.05萬(wàn)元。表9-3：設(shè)備投資估算表序號(hào)名 稱單位數(shù)量設(shè)備購(gòu)置（萬(wàn)元）安裝費(fèi)（萬(wàn)元）投資額（萬(wàn)元）1采砂船條4 32.0032.002日產(chǎn)挖掘機(jī)臺(tái)1 120.00120.003柳工裝載機(jī)臺(tái)2 50.0050.004自缷車（大型）輛2 56.0056.005自缷車（小型）輛4 28.0028.006破碎機(jī)臺(tái)1 46.002.3048.307篩床臺(tái)2 52.002.6054.608變壓器臺(tái)1 3.000.153.15合 計(jì)17387.005.05392.052、工程建設(shè)其他費(fèi)用項(xiàng)目工程其它建設(shè)費(fèi)用112.98萬(wàn)元。其中：（1）河道采砂礦經(jīng)營(yíng)權(quán)100萬(wàn)元；（2）項(xiàng)目環(huán)評(píng)、可研編制及其它前期工程費(fèi)等11.33萬(wàn)元。（3）工程監(jiān)理費(fèi)1.65萬(wàn)元。3、預(yù)備費(fèi)工程預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的5%計(jì)，估算投資