某某大學凈水廠技術改造可行性研究報告(doc) (2).doc

1 目 錄 第一章第一章 總總 論論.1 第一節(jié) 編制的依據(jù)和原則.1 一、項目名稱及性質 .1 二、編制依據(jù) .1 三、編制原則 .1 第二節(jié) 建設項目的目的和意義.2 第三節(jié) 研究范圍.3 第四節(jié) 研究結論.3 第二章第二章 凈水廠現(xiàn)狀、改造規(guī)模及總工藝流程凈水廠現(xiàn)狀、改造規(guī)模及總工藝流程.5 第一節(jié) 凈水廠現(xiàn)狀.5 第二節(jié) 改造規(guī)模.7 第三節(jié) 總工藝流程.8 一、方案流程 .8 二、方案優(yōu)缺點 .10 三、方案選擇 .12 四、總工藝流程 .13 第三章第三章 廠址及建廠條件廠址及建廠條件.17 第一節(jié) 廠址概況.17 第二節(jié) 建設條件.17 2 一、自然條件 .17 二、供電 .19 三、地震 .19 第四章第四章 總圖、土建及公用系統(tǒng)總圖、土建及公用系統(tǒng).20 第一節(jié) 總圖.20 一、總圖平面布置及豎向布置 .20 二、各水處理構筑物占地一覽表 .21 第二節(jié)、土建工程21 一、建筑形式 .21 二、結構設計原則 .21 三、主要水處理構筑物結構形式 .22 第三節(jié) 公用工程.22 一、供電 .22 二、通訊 .23 第五章第五章 輔助生產(chǎn)裝置輔助生產(chǎn)裝置.24 第一節(jié) 化驗室.24 第二節(jié) 其它輔助生產(chǎn)設施.25 一、庫房 .25 二、汽車及車庫 .25 三、消防設施 .26 四、維修設施 .26 3 五、醫(yī)療設施 .27 第六章第六章 能耗分析及節(jié)能措施能耗分析及節(jié)能措施.28 第一節(jié) 水、電、氣、風用量.28 第二節(jié) 裝置能耗及節(jié)能分析.28 一、裝置能耗 .28 二、能耗分析及節(jié)能措施 .29 第七章第七章 環(huán)境保護及職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境保護及職業(yè)安全衛(wèi)生.30 第一節(jié) 環(huán)境現(xiàn)狀.30 第二節(jié) 環(huán)境影響分析及環(huán)境保護.30 第三節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生 .32 一、采用的標準、規(guī)范 .32 二、生產(chǎn)過程中職業(yè)危害的因素 .32 三、防范職業(yè)危害的主要措施 .32 第八章第八章 企業(yè)組織及定員企業(yè)組織及定員.35 第一節(jié) 企業(yè)組織 .35 第二節(jié) 勞動定員 .35 第九章第九章 項目實施規(guī)劃項目實施規(guī)劃.37 第十章第十章 工程投資估算工程投資估算.38 第一節(jié) 基本概況.38 一、生產(chǎn)規(guī)模 .38 二、實施進度 .38 4 三、固定資產(chǎn)投資 .38 第二節(jié) 投資及生產(chǎn)成本估算.38 第三節(jié) 基建指標.39 第十一章第十一章 經(jīng)濟評價經(jīng)濟評價.40 第一節(jié) 基本依據(jù)和基本數(shù)據(jù).40 一、基本依據(jù) .40 二、基本數(shù)據(jù) .40 第二節(jié) 財務評價.41 一、建設資金籌措方案 .41 二、財務支出 .41 三、供水成本 .42 四、水費核定 .42 五、財務報表 .43 六、財務評價結論 .43 第十二第十二 章章 結論結論.44 第一節(jié) 綜合評價 .44 第二節(jié) 可行性研究結論.44 一、研究結論 .44 二、存在的問題和建議 .45 1 第一章第一章 總總 論論 第一節(jié)第一節(jié) 編制的依據(jù)和原則編制的依據(jù)和原則 一、項目名稱及性質一、項目名稱及性質 項目名稱：xxx 凈水廠技術改造工程 主辦單位：xxx 項目負責人：杜開福 建設地點： 四川省 xxx 高坪區(qū)東觀鎮(zhèn) 項目性質：技術改造 二、編制依據(jù)二、編制依據(jù) xxx 委托 xxxxxx 設計室承擔 xxx 凈水廠技術改造工程的可行性研 究工作。雙方為分工協(xié)作，明確責任，簽訂了本可行性研究的技術 服務合同(見附件一)，按合同并根據(jù)中國石油天然氣總公司建設 項目可行性研究報告編制要求暫行規(guī)定的要求，編制本可行性研究 報告。 三、編制原則三、編制原則 1.因地制宜地采用先進工藝技術，確保給水水質的品質。 2.充分利用現(xiàn)有凈水廠的構筑物及設備，盡量節(jié)省技術改造工程 費用。 3. 確保安全生產(chǎn)，使供水水質符合 gb574985生活飲用水衛(wèi) 生標準及滿足環(huán)保要求。 2 4.利用現(xiàn)有場地，盡量減少新占土地。 第二節(jié)第二節(jié) 建設項目的目的和意義建設項目的目的和意義 xxx 位于四川省 xxx 高坪區(qū)東觀鎮(zhèn)螺溪河畔，全校共占地 222.95 畝。自 1978 年建校至今，先后創(chuàng)辦了鉆井、地質、泥漿、內燃、駕 修、儀表、車工、鉗工、測井、物探、駕駛、測試等 12 個專業(yè)工種， 創(chuàng)建了實習工廠。學?，F(xiàn)已發(fā)展為一所多專業(yè)、多功能的綜合石油技 工學校，師生人數(shù)達 3500 人。成為 xxx 培養(yǎng)中級石油技術工人的重 要基地之一。 該校現(xiàn)有處理能力為 90 m3 3 /h 的凈水處理裝置一套，系 1980 年 建成，供全?，F(xiàn)有 3500 名師生的生活及飲用水。由于凈水工藝不完 善，技術不配套，處理后的生活飲用水不能達到 gb574985生活飲 用水衛(wèi)生標準的要求，嚴重影響全校師生的身體健康。再加上該凈 水廠的蓄水能力有限，現(xiàn)有蓄水能力僅 1000 m3 3 ，不能保證該校 3500 名師生的每日生活用水要求，只好采用定時供水(每日 3 次，2.5 小時/次)，給全校師生的生活和工作帶來極大不便。因此，該校凈水 廠的技術改造已是迫在眉睫、勢在必行。 xxx 凈水廠技術改造完成后，可完全保障該校全體師生的生活及 飲用水，且使供水水質滿足 gb574985生活飲用水衛(wèi)生標準的要 求，解決目前該校突出的供水矛盾。 3 第三節(jié)第三節(jié) 研究范圍研究范圍 本可行性研究以中國石油天然氣總公司建設項目可行性研究報 告編制要求暫行規(guī)定、xxx 凈水廠可行性研究委托書(見附件二)等 文件為依據(jù)，并結合 xxx 凈水廠現(xiàn)有水處理設施，人員素質和技術力 量的實際情況，對以下問題進行論證： 1.凈水廠生產(chǎn)規(guī)模以及工藝處理流程； 2.凈水廠總圖布置； 3.確定主要處理方案和主要設備選型； 4.自動控制方式和水平； 5.公用系統(tǒng)工程及輔助生產(chǎn)設施； 6.環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、勞動安全及消防等條件； 7.交通運輸及施工條件； 8.項目的建設進度，工程投資估算； 第四節(jié)第四節(jié) 研究結論研究結論 本項目利用 xxx 凈水廠現(xiàn)有的處理設備及構筑物，增加過濾、消 毒的處理流程的技術路線是合理的，也是可行的。 1.本項目的實施使得 xxx 凈水廠的凈水工藝處理流程完善配套， 解決了 xxx 長期存在的全體師生的生活及飲用水水質差和水量不足等 4 問題，具有顯著的社會效益和一定的經(jīng)濟效益。 2.在工藝處理流程方面，具有以下特點： (1)充分利用了原有設備和構筑物，降低了工程投資費用。 (2)選用裝填有高效濾料的 wsg 型中高速機械過濾器，確保給水 水質的濁度及感觀滿足規(guī)范的要求。 (3)采用新型的 wj 型次氯酸鈉發(fā)生器用于生活飲用水的消毒，消 除了三氯甲烷對人體的潛在危害。 (4)選用高效、節(jié)能型水泵，以及在流程中盡量利用高差，以期 最大限度地節(jié)能。 3.方案的工程投資為 116.39 萬元，鑒于本項目為該校的生活配 套工程，本可研未對項目作內部收益率、動態(tài)回收期及不確定因素分 析等財務分析。 5 第二章第二章 凈水廠現(xiàn)狀、改造規(guī)模及總工藝流程凈水廠現(xiàn)狀、改造規(guī)模及總工藝流程 第一節(jié)第一節(jié) 凈水廠現(xiàn)狀凈水廠現(xiàn)狀 xxx 凈水廠建于 1979 至 1980 年，主要構筑物及處理能力如下： (1)取水泵站：位于 xxx，取水能力為 110m3 3 /h。 (2) 沉清輸水站：位于 xxx 處。該站的水處理構筑物主要有： 加藥池、混合槽、反應池、沉淀池、吸水池及泵房，設計處理能力為 90 m3 3 /h，實際日供水量約為 1200 m3 3 。 (3)過濾貯水站：位于 xxx 校內，處理構筑物主要有：金屬過濾 罐、消毒池、清水池、水塔、提升水泵及二級泵站等，貯水能力 1000 m3 3，其中金屬過濾罐和消毒系統(tǒng)已于 89 年報廢停用。 (4)輸水管線：xxx 從龍門鎮(zhèn)的取水泵站及沉清輸水站敷設了 19 公里長的輸水管線至校內的過濾儲水站，其輸水管線主管徑為 dn200。 由于 xxx 凈水廠建成時間較早，加之建設之初工程倉促上馬、工 藝處理流程不盡完善及處理手段落后等因素，再加之過濾貯水站處理 構筑物過于簡單，系統(tǒng)運行時，金屬過濾罐和加藥裝置無法正常運行 (已報廢停運數(shù)年)，造成供水水質嚴重下降，大大超過 gb574985生活飲用水衛(wèi)生標準的規(guī)定。 該凈水廠的供水水質情況詳見附件三。其中，水質指標嚴重超標 的如下表所示。(表 21) 6 水質指標嚴重超標一覽表 表 21 序號檢驗項目 管網(wǎng)水 清水池水 檢測性 質 1色度o1616抽檢 2濁度o1010“ 3肉眼可見物微黃色微黃色“ 4余氯mg/l 85db 的動力設備采用減振措施，在排氣口加設消音 器，以使工作場所的噪聲85db。 四、安全技術管理 本改造工程的安全技術和環(huán)境保護工作由 xxx 下設的總務(行管) 科統(tǒng)一管理，行使整個改造工程的安全生產(chǎn)、勞動保護、監(jiān)察和管理 職能。 工業(yè)衛(wèi)生工作由該校醫(yī)務所負責。 34 35 第八章第八章 企業(yè)組織及定員企業(yè)組織及定員 第一節(jié)第一節(jié) 企業(yè)組織企業(yè)組織 xxx 過濾貯水站改造后的生產(chǎn)組織，采用“三班兩運轉”工作制 度，日設白班、中班、不設夜班。白班工作時間由早晨 5:00 時至下 午 1:30 時；中班工作時間由下午 1:30 時至晚上 10:00 時。夜間師生 生活用水由高位水塔自動供給。另外，化驗室單獨設崗，按國家規(guī)定 的長白班制度進行運轉。 本可行性研究只考慮本改造裝置必要的管理、生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)人 員，人員編制以滿足本裝置正常生產(chǎn)為原則。本裝置的總定員為 8 人， 其中管理人員 1 人、生產(chǎn)人員 6 人、化驗人員 1 人。 本改造工程的維修工作由 xxx 統(tǒng)一安排，本編制不另設崗位和定 員。 第二節(jié)第二節(jié) 勞動定員勞動定員 裝置勞動定員匯總表 表 81 序號崗位名稱工作制每班人數(shù)總人數(shù)備注 過濾貯水站 1工段長日班1 2化 驗日班1 3司泵及過濾313 4消 毒313 36 小計28 37 第九章第九章 項目實施規(guī)劃項目實施規(guī)劃 xxx 凈水廠改造工程，根據(jù)工程項目的建設程序，各單項工程的 特點，建設周期和相互關系逐項開展，分步實施。為方便各階段工作 緊密銜接，工程進度初步安排如下： 工程進度初步安排表 表 91 序號工程內容工程完成時間備注 1 可行性研究報告及 審批 1996 年 12 月 1997 年 2 月 2初步設計及審批 1997 年 3 月 1997 年 5 月 3 設備訂貨、施工前 準備 1997 年 6 月 1997 年 8 月 4施工圖設計 1997 年 6 月 1997 年 9 月 5施工安排 1997 年 8 月 1998 年 12 月 6 試運投產(chǎn)、驗收 及正式投產(chǎn) 1999 年 1 月 1999 年 4 月 38 第十章第十章 工程投資估算工程投資估算 第一節(jié)第一節(jié) 基本概況基本概況 一、生產(chǎn)規(guī)模一、生產(chǎn)規(guī)模 本次技術改造的目標是使 xxx 凈水廠的工藝處理流程完善，貯水 能力達到 2000m3 3，做到全天均衡供水，最大時供水量達到 200 m3 3。 二、實施進度二、實施進度 本改造項目擬一年建成，投產(chǎn)后裝置的生產(chǎn)負荷達到設計能力的 100% 。 三、固定資產(chǎn)投資三、固定資產(chǎn)投資 本項目固定資產(chǎn)投資估算為 116.39 萬元。詳見表 101。 第二節(jié)第二節(jié) 投資及生產(chǎn)成本估算投資及生產(chǎn)成本估算 本技術改造項目投資總額 116.39 萬元。其中，建筑工程費用 38.83 萬元，設備費用 40.98 萬元，安裝工程費用 19.51 萬元，其它 費用 18.78 萬元，詳見投資估算表 101。 3 工程投資估算表表 101 39 序工程或費用 名稱 估 算 價 值(萬 元)占總估算 號設備 安裝土建其它合計比例(%) 一、工程費用 1工藝設備部分 36.45 0.9537.430.8 2儀表部分0.14 0.050.190.2 3電氣部分1.56 0.121.681.5 4土建部分38.8338.8334.1 5管道安裝部分 16.31 3.219.5117 6工程材料調差11.511.510.1 小 計109.1 1 93.7 二 、其它工程費用 1施工管理費用2.782.782.5 2其它費用4.54.53.8 小 計7.286.3 三 、工程總投資116.3 9 100 第三節(jié)第三節(jié) 基建指標基建指標 基建指標： 鋼材 噸 56.1 40 木材 m3 3 12.9 水泥 噸 135.2 第十一章第十一章 經(jīng)濟評價經(jīng)濟評價 第一節(jié)第一節(jié) 基本依據(jù)和基本數(shù)據(jù)基本依據(jù)和基本數(shù)據(jù) 一、基本依據(jù)一、基本依據(jù) 1、國家計劃委員會、建設部發(fā)布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參 數(shù)（第二版）（以下簡稱“方法與參考”）。 2、水利部發(fā)布的水利建設項目經(jīng)濟評價規(guī)范（sl7294） （以下簡稱“規(guī)范”）。 3、國務院發(fā)布的水利工程水費核訂、計收和管理辦法（國發(fā) 1985 年 94 號）（以下簡稱“辦法”）。 二、基本數(shù)據(jù)二、基本數(shù)據(jù) (1) 工程估算總投資 100 萬元。 (2)根據(jù)業(yè)主的意見，總投資為自籌。 (3)工程建設期為 1 年。 (4)正常運行期為 20 年。 (5)水資源費：0.2 元/m3原水。 (6)固定資產(chǎn)折舊年限：土建工程折舊年限 20 年，設備折舊年限 15 年，車輛及電子設備 5 年。 41 (7) 無形資產(chǎn)攤銷年限為 12.5 年,遞延資產(chǎn)攤銷年限為 5 年。 （8）增值稅：6%，城市建設維護稅：增值稅的 5%，教育附加稅： 增值稅的 3%。 （9）所得稅率：33%。 （10）流動資金估算中，應收賬款周轉天數(shù)為 60 天，存貨周轉天數(shù) 為 12 天，現(xiàn)金 45 天。 （11）供水項目基準收益率為 6%，基準折現(xiàn)率為 12%。 第二節(jié)第二節(jié) 財務評財務評價價 一、建設資金籌措方案一、建設資金籌措方案 本項目建設資金籌措方案為：業(yè)主自籌。 二、財務支出二、財務支出 (1)工程總投資 工程總投資主要包括固定資產(chǎn)投資。 根據(jù)資金籌措方案,計算工程總投資為 100 萬元。 (2)年運行費 根據(jù)新河縣提供資料,核算年運行費為 20 萬元。 (3)流動資金 參照工程實際運營情況，流動資金按固定資產(chǎn)投資的 1%估列為 1 萬元。 42 三、供水成本三、供水成本 (1)折舊費 折舊費按各類固定資產(chǎn)的折舊年限，采用平均年限計提，計算 公式為： 年折舊費 = 固定資產(chǎn)原值 折舊率 固定資產(chǎn)原值=固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)形成率 + 固定資產(chǎn) 投資貸款建設期利息 參照已建工程和有關規(guī)范，固定資產(chǎn)形成率采用 90% ，建筑工 程折舊年限采用 20 年，金屬結構和機電設備折舊年限采用 15 年。計 算年折舊費為 萬元。 (2)年運行費 根據(jù)新河縣提供資料，核算年運行費為 萬元。 (3)貸款利息支出 無 四、水費核定四、水費核定 根據(jù)物價局關于 xxx 自來水價格的批復文件，測算綜合水 價為元/m3，詳見表 12-5。 表 12-5 綜合水價計算表綜合水價計算表 項目 日用水 量(m3) 年用水量 (萬 m3) 單價 （元） 年水費 （萬元） 43 1 居民生活用 水 2 機關團體用 水 3 工商企業(yè)用 水 合 計 五、財務報表五、財務報表 根據(jù)規(guī)范，編制財務評價報表， 六、財務評價結論六、財務評價結論 由財務評價報表可以看出，貸款本息償還年限為 4.1 年，全部 投資的財務內部收益率為 17.8%，按 10%的基準收益率計算凈現(xiàn)值為 萬元，投資回收期為年。因此在財務上具有可行性。 44 第十二第十二 章章 結論結論 第一節(jié)第一節(jié) 綜合評價綜合評價 本可行性研究報告根據(jù)中國石油天然氣總公司建設項目可行性 研究報告編制要求暫行規(guī)定和 xxx 東觀技校任務委托書(附件 二)，結合 xxx 東觀技校凈水廠現(xiàn)有的水處理設施、人員素質和技術 力量，確定了改造后的凈水廠生產(chǎn)規(guī)模和工藝處理流程、并就主要處 理方案以及主要設備選型，凈水廠的總圖布置、自動控制方式和水平、 公用系統(tǒng)工程及輔助生產(chǎn)設施、環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、勞動安全、消 防、交通運輸、施工條件、項目的建設進度、工程投資估算等方面進 行了可行性研究。 通過可行性研究，xxx 東觀技校凈水廠技術改造完成后，可完全 保障該校全體師生的生活用水，且使供水水質滿足 gb574985生活 飲用水衛(wèi)生標準的要求，解決目前 xxx 突出的供水矛盾。 第二節(jié)第二節(jié) 可行性研究結論可行性研究結論 一、研究結論一、研究結論 本項目利用 xxx 東觀技校凈水廠現(xiàn)有的水處理設施及構筑物，增 加過濾、消毒的工藝處理流程通過可行性研究是合理的，也是可行的。 通過本次技術改造后，xxx 凈水廠的貯水能力將由 1000 m3 3 提高 45 到 2000 m3 3 ；最大供水能力將由 90 m3 3 /h 增大到 200 m3 3 /h，在水 處理系統(tǒng)正常運行時，能夠完全滿足該校全體師生的生活用水要求， 達到全天均衡供水。 在本工藝流程上充分合理地利用