秋浦第一漂購娛休閑廣場暨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建議書.doc

xx第一漂購娛休閑廣場暨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建議書xx縣xx第一漂旅游有限公司2010年10月目 錄一、項目概況二、項目背景三、項目可行性四、建設(shè)內(nèi)容與投資估算五、資金來源六、效益分析七、環(huán)境保護八、實施方案九、結(jié)論與建議一、項目概況1、項目名稱：xx第一漂購娛休閑廣場暨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目2、項目地點：xx鎮(zhèn)xx村下村組3、承辦單位：xx縣xx第一漂旅游有限公司4、項目負責(zé)人：5、聯(lián)系電話：6、項目屬性：股份合作制企業(yè)7、項目用地：20畝8、項目投資總額：880萬人民幣9、項目承辦單位簡介：xx第一漂旅游有限公司是xx縣發(fā)展旅游業(yè)注冊較早的一家企業(yè)。始建于1999年，連同竹筏工在內(nèi)有30名從業(yè)人員，當時主要營運xx古棧道段。2007年遷至“xx碼頭”。十多年來共接待游客30多萬人次，這期間的運營經(jīng)歷，讓該公司具備了一定的人脈關(guān)系和原始積累。二、項目背景1、項目提出的理由xx河，原名xx江，是長江一級支流，流經(jīng)xx縣境內(nèi)46公里，河道寬80100米，上下游河床高差90米，平均比降1/300。xx河發(fā)源于源頭李吳山（古屬xx縣，今歸xx縣仙寓鎮(zhèn)），流經(jīng)xx縣仙寓鎮(zhèn)，大演鄉(xiāng)唐村（也稱貢沁河），與發(fā)源于祁門大洪嶺的鴻凌河匯合于xx鎮(zhèn)的xx村，匯合后始為xx河。xx河的旅游開發(fā)經(jīng)過“十五”以來的建設(shè)和發(fā)展，已成為xx縣生態(tài)旅游的主要支撐點，沿途開發(fā)的旅游景點有仙寓山、牯牛降、蓬萊仙洞、怪譚、xx漁村、目連山、百丈崖等數(shù)十個景點，其生態(tài)游、農(nóng)家樂、水上運動已初步彰顯特點，成為xx縣旅游經(jīng)濟的重要支柱，閃爍著安徽省旅游經(jīng)濟強縣的五彩光環(huán)。xx第一漂的河段就在xx河的兩條干流貢沁河和鴻凌河的匯合處。本項目建設(shè)地點即在xx河的兩條干流匯合處的xx村下村組。這里曾是xx河源頭的第一個水陸碼頭。漫步xx書中記載“xx碼頭，是古徽道通往外地的必經(jīng)之道。碼頭兩邊全是石板鋪成的街道，其歷史可以追溯到明代初期，從街頭到街尾，全長500米，街道寬闊而平整。xx水陸碼頭最多時一天能泊上百條貨船，是當時xx河上最熱鬧的港口之一。上世紀60年代初，公路開通后，新開的大路把xx村隔在了河對岸，往日熱鬧的古村落一時冷清許多，只是街道兩邊錯落有致的碼頭墻依然昂著首，似乎正期待著有朝一日能夠再現(xiàn)昔日碼頭的輝煌”。昔日“xx碼頭”成為xx河第一水陸碼頭，如今，又變成xx第一漂黃金水道。漂流雖是人們親近自然、熱愛自然、體驗自然、回歸自然的最佳通道。游者在經(jīng)歷了一般意義上的水上漂流之后感到意猶未盡，似乎還缺點什么。況且一些漂流項目起點低，規(guī)模小，產(chǎn)品雷同，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，人文氣息寡淡。正是基于這種原因，本項目擬于漂流起點碼頭建造集旅游購物、特色名吃、旅游產(chǎn)品展示展銷，xx名人館以及停車場、公廁等諸多功能于一體的專業(yè)旅游市場。該項目建成后，可再現(xiàn)“xx碼頭”的昔日繁華，必將成為一個較好的休閑娛樂中心和人文氣息濃郁的特色建筑群，整個建筑依綠色走廊，傍碧水，觀青山，必將組成人文氣息濃郁的一道更加亮麗的風(fēng)景線，成為旅游文化產(chǎn)業(yè)的一個重要標志之一，必將會為xx縣文化建設(shè)注入新的活力，為xx縣經(jīng)濟文明、政治文明，社會文明三大文明建設(shè)注入新的活力，也必將會成為xx縣爭創(chuàng)國家級旅游強縣盡一份力。2、項目編制依據(jù)和原則本項目編制在依據(jù)國家政策法規(guī)和國家標準規(guī)范前提下，還依照以下地方法規(guī)：l 池州市旅游發(fā)展總體規(guī)劃（2002年）l xx縣旅游總體規(guī)劃（2004年）l xx縣有關(guān)旅游景點的建設(shè)與規(guī)劃。本項目編制原則：l 立足“xx河”原則。全力打造“xx河源頭”旅游特色品牌，呼應(yīng)“奇洞秀水生態(tài)園，唐詩古韻千年風(fēng)”的旅游形象。l 項目帶動原則。xx河流域的旅游開發(fā)需要有項目帶動，產(chǎn)品支撐，形成輻射和帶動效應(yīng)。l 因地制宜，主題突出原則。旅游資源的質(zhì)量在很大程度上取決它與眾不同的獨特性。研究分析“xx碼頭”的地理文脈，比照競爭區(qū)域，確立“你無我有，你有我新”的地方特色，因地制宜建設(shè)購娛休閑一條徽派街道，是最具吸引力的“第一漂”所特有的自然人文特色。三、項目可行性申報實施本項目，其可行性是因為它具備“天時、地利、人和”的三大優(yōu)勢。1、天時（1）旅游業(yè)發(fā)展的走勢20世紀90年代以來，世界旅游業(yè)獲得了長足發(fā)展，正在成為規(guī)模最大，增長最快和創(chuàng)造就業(yè)機會最多的新興產(chǎn)業(yè)。2005年我國居民平均旅游人次率為92.67%，因為旅游人數(shù)達到12.12億人次，旅游已經(jīng)成為居民日常生活方式的組成部分之一，進入了大眾消費時代。安徽省旅游起步較晚，發(fā)展快，已被省政府列為支柱產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟增長點來加以扶持，2005年，旅游總?cè)藬?shù)達到4684萬人，完成旅游總收入308.61億元。xx縣旅游，經(jīng)過“十五”以來的建設(shè)和發(fā)展，生態(tài)旅游和鄉(xiāng)村旅游已初步彰顯特色，旅游經(jīng)濟已成為全縣重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，成為全省旅游經(jīng)濟強縣。（2）xx河（xx段）旅游在池州旅游中心地位和作用。池州旅游資源類型豐富，自然景觀豐富多彩，歷史文化源遠流長。近年來集中力量開發(fā)了一批吸引力強，上規(guī)模、上水平的重點旅游項目，成功推出了九華蓮花佛國朝圣游、池州自然生態(tài)游等旅游產(chǎn)品，初步形成了“生態(tài)池州，佛教九華”的旅游整體形象。但池州旅游開發(fā)也存在著重人文開發(fā)，輕視水域風(fēng)光的開發(fā)。作為長江一級支流的xx河，干流全長149公里（其中xx段46公里），xx縣境內(nèi)xx河屬于xx河上游，是絕佳的風(fēng)景河段，適合漂流探險，池州市委、市政府和xx縣委政府相繼作出決定，加快xx河旅游開發(fā)，全力抓好以xx河為代表的親水參與性生態(tài)游。2、地利（1）區(qū)位優(yōu)勢。本項目建設(shè)地點處于xx河源頭貢沁河、鴻凌河交匯處。西向xx縣城6公里，東向九華山、黃山、太平湖分別為70公里，60公里和80公里。距省道325線僅200米之距。尤其是牯牛降景區(qū)、仙寓山景區(qū)和怪譚景區(qū)的必經(jīng)之道，中心節(jié)點。（2）景點緊湊的優(yōu)勢。“xx第一漂”河段兩岸已成就了數(shù)處人文景觀和自然景觀。北岸的古棧道，留下了詩人李白的足跡，xx老街和青石板曾是南來北往的商賈必經(jīng)之地。南岸有小竹園、果園、蔬菜基地分別在100畝以上，游客們可以游園摘果蔬、拔竹筍?！坝钨強市蓍e廣場”建成后，與以上景觀僅300米之遙，有著挪步即景的優(yōu)越條件。3、人和旅游文化的本質(zhì)是和諧，力求天人合一。（1）2009年，安徽省政府提出“著力打造皖南旅游文化示范區(qū)”，池州市確立了“旅游興市”“生態(tài)立市”的發(fā)展戰(zhàn)略目標；xx縣委、縣政府高度重視旅游的發(fā)展，出臺了關(guān)于加快推進旅游產(chǎn)業(yè)化的實施意見，這些都為xx旅游發(fā)展提供了政策平臺。（2）項目區(qū)的民風(fēng)淳樸，村民勤勞誠實。世代以茶林收入為生活主要來源，流域內(nèi)沒有大型企業(yè)和化工企業(yè)，僅有茶葉加工廠和竹木生產(chǎn)企業(yè)。自旅游業(yè)興起后，項目區(qū)的產(chǎn)業(yè)開始由單一農(nóng)林生產(chǎn)轉(zhuǎn)向旅游服務(wù)業(yè)，如漂流撐竹排，餐飲“農(nóng)家飯”，竹木根藝以及樹樁盆景等行業(yè)，他們在旅游業(yè)進程中逐漸認識旅游，在參與中逐步掌握了旅游服務(wù)行業(yè)的各項技能，并漸漸形成了“人人講旅游，個個做旅游”的濃郁氛圍。(3) 承辦本項目的xx第一漂有限公司是一家起步較早，1999年就開始運營的旅游企業(yè)，十多年的運作，使該公司不僅有了一定的原始積累和運營管理經(jīng)驗。甚喜的是，該公司經(jīng)過十多年的服務(wù)結(jié)交，織成了一張較穩(wěn)定的客源網(wǎng)絡(luò)。以近三年統(tǒng)計接待游客量每年在8萬人次以上?！坝钨強市蓍e廣場”建成后，年接待10萬人次是穩(wěn)定可行的。四、建設(shè)內(nèi)容與投資結(jié)算考慮xx第一漂景區(qū)與黃山、九華山、太平湖的依托關(guān)系和本縣牯牛降、仙寓山、怪譚等景區(qū)的互補因素，以及旅游者入境區(qū)的交通選擇等多種因素，將整個景區(qū)按照旅游功能及景點分布現(xiàn)狀分成五個區(qū)，即漂流沖浪區(qū)、xx碼頭、古棧道、觀光區(qū)；參觀名人館暨詩廊、文藝表演（接待大廳）、篝火晚會的文化活動區(qū)、逛街購物、小吃等休閑區(qū)，游“三園”采菜摘果、拔筍子的生活體驗區(qū)。根據(jù)以上旅游資源要素特點，本項目的建設(shè)內(nèi)容是整個景區(qū)的核心，其主要建筑群是“旅游接待中心”和“游購休閑廣場”。其目的是滿足游客要求，擴大旅游消費。其建設(shè)將遵循以下三個原則：一是兼容性強；二是地方特色明顯，三是功能多樣化。把這些建筑群建設(shè)成集文化休閑、旅游購物、茶藝品茗、農(nóng)家小吃、土特產(chǎn)品、竹木工藝品、奇石根雕等諸多功能于一體的徽派建筑的游購一條街。其具體建筑內(nèi)容和投資估算分述如下：（一）征用沙灘地20畝。主要用于購物廣場、接待大廳、停車場以及景區(qū)道路等。按4萬元/畝計算需土地征用費80萬元。（二）停車場、公廁，用地5畝。一次可停車百來輛車，公廁建筑為環(huán)保型自動、潔凈，總造價30萬元。（三）旅游接待中心，用地5畝，建筑面積2000m2。按50年一遇的最高水位建造二層微派建筑風(fēng)格樓，按1300元/ m2總造價240萬元（含室內(nèi)設(shè)備和名人館裝裱費用），樓底層設(shè)售票處、醫(yī)務(wù)室、值班室、辦公室、庫房、導(dǎo)游司陪人員休息室。二層設(shè)xx名人館和演藝大廳。演藝大廳供游客休息并觀看文藝表演或介紹xx風(fēng)光錄像片。xx名人館暨xx詩廊建設(shè)，其目的是向游人展示xx籍歷代文人墨客和詩仙李白的生平介紹以及留下的詩詞歌賦。四、游購娛樂休閑廣場，用地10畝，建筑面積4600 m2。每平方米造價1000元計投資460萬元（室內(nèi)裝璜費由承租者自理）。按50年一遇最高水位建造二層微派建筑風(fēng)格樓共23幢，每幢建筑面積200 m2，底層門面經(jīng)營農(nóng)家小吃。茶館、山野菜、竹、木工藝品、奇石根雕等。二層住宿（住家或游客）五、沖浪滑道提水泵站建設(shè)20萬元六、道路建設(shè)費10萬元1、停車場通向s325省道公路150米計投資5萬元。2、走進小竹園、果園、菜園的三條鵝卵石鋪設(shè)的步行道390米計5萬元。七、建筑群的供電、供排水系統(tǒng)建設(shè)以及綠化苗木費26萬元。八、景點沿線垃圾箱、垃圾筒設(shè)置共計4萬元。九、項目設(shè)計費、項目申報費、廣告標牌費等10萬元以上九項合計總投資概算880萬元人民幣五、資金來源本項目由法人單位“xx第一漂旅游有限公司”與蕪湖山水置業(yè)有限公司合股投資建設(shè)，蕪湖山水置業(yè)有限公司已于三年前在項目區(qū)內(nèi)投資興建200畝果園和蔬菜基地，是一家誠信經(jīng)營并具備一定勢力的企業(yè)。本項目兩家公司擬合股投資600萬元，尚缺口280萬元人民幣，申請金融部門給予貸款解決。六、效益分析（一）經(jīng)濟效益（1）游客量按10萬人次為基數(shù)（2）成本核算：銀行利息按6%計算，稅費：營業(yè)稅前5年全免，后三年減半，所得稅前5年全免，后5年減半。資產(chǎn)折舊采用平均年限法。固定資產(chǎn)折舊年限取50年；商業(yè)服務(wù)利潤按20%取值；員工工資按平均月薪1000元計算；水電、保養(yǎng)費按總收入10%測算，廣告宣傳費按5萬元/年計算；其他交通費、接待費、辦公費按現(xiàn)行標準計算。（3）a、門票收入：團隊價60元/人8萬人次（按前三年每年均接待量）=480萬元（門票含水上漂流沖浪、陸地參觀“名人館”、xx老街、游三園等活動）經(jīng)營管理、營銷成本：約340萬/年門票收入-成本費用=480萬元-340萬元=140萬元/年（3）b、門店租賃收入：23幢樓面，年出租費每幢1.5萬元租金，計收入35萬元。景區(qū)年直接經(jīng)濟收入=（3）a+（3）b=140萬元+35萬元=175萬元預(yù)算投資回收期為5年：項目總投資880萬元/景區(qū)年收入175萬元5年（二）社會效益：旅游開發(fā)特別是休閑旅游的發(fā)展對拉動地方經(jīng)濟發(fā)展所起的作用是其他行業(yè)的開發(fā)所不能比擬的。這也是地方政府對旅游業(yè)普遍看好的根本原因，旅游六要素：吃、住、行、游、購、娛，旅游開發(fā)商，僅在“游”中分了一杯羹，而絕大部分文章，當有資源地來做。因此，本項目的實施建設(shè)，對“拉動農(nóng)村經(jīng)濟增長，擴大消費層面，增加就業(yè)崗位”起到十分重要作用，其社會效益遠遠大于景區(qū)經(jīng)濟效益。（1）古話說：“客人是龍，不來就窮”。xx第一漂的基礎(chǔ)設(shè)施和岸上游覽景點建設(shè)完成后，預(yù)測每年將有十萬人涌進，他們吃、住、行、購物、娛樂，游者心里都有“窮家富路”的意識，出門消費花錢、按目前國內(nèi)旅游綜合消費680元/人，除景區(qū)門票收入外，其余的就花在了景區(qū)所在地其他旅游產(chǎn)業(yè)上，這就是地方經(jīng)濟發(fā)展的主要財源。（2）集聚人氣，勢必聚集貨源，人流帶動物流，對刺激圍繞旅游業(yè)而發(fā)展的旅游產(chǎn)品，農(nóng)副產(chǎn)品，特產(chǎn)深加工等企業(yè)發(fā)展，形成產(chǎn)、供銷流動鏈。對推動地方旅游工商業(yè)，廣拓財富門路全方位發(fā)展地方經(jīng)濟，將會帶來喜人的局面（3）客流、物流的涌動將為資源地帶來無限商機，刺激當?shù)氐慕煌?、賓館、飯店、商鋪等三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，權(quán)威調(diào)查顯示，按二類地區(qū)每100位客人須增加客房1間，餐位15位的標準，資源所在地如果進入10萬人次，將新增客房1000間，餐位1.5萬位。（4）地方經(jīng)濟的發(fā)展，必然產(chǎn)生就業(yè)機會，有利于城鄉(xiāng)富余勞動力的就業(yè)安排，按二類地區(qū)每接待100位客人需服務(wù)員0.4人的標準計算，年接待10萬人，將新增就業(yè)崗位400人。（5）旅游開發(fā)既振興了地方經(jīng)濟，又提高了資源所在地以至xx縣生態(tài)游的知名度，走向全國，載譽世界亦并非神話。七、環(huán)境保護（一）景區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀xx河流域景區(qū)（點）包括本項目所在地皆密布原始生態(tài)林，次生態(tài)林，森林覆蓋率超過80%，河流、峽谷的水質(zhì)清澈，無任何工業(yè)污染，景區(qū)內(nèi)珍稀植物、千年古樹舉目可見，是片充滿著原始的野味河、無污染的圣地。1、水環(huán)境。xx河源頭在xx縣的南部，大面積的山體水層層疊疊，過濾匯集，其水質(zhì)經(jīng)監(jiān)測達到一類水體標準。2、空氣質(zhì)量。xx河兩岸峰巒疊翠，沒有任何空氣污染源，再加上山高易擴散的特征，空氣中負離子平均含量瞬間最高值達1316個cm3，空氣質(zhì)量達一級。3、噪音。項目區(qū)內(nèi)歷史上是典型的農(nóng)耕文化區(qū)，進入景區(qū)唯有車輛喇叭聲。偶聞雞犬之聲，亦增添田園風(fēng)光情趣。（二）環(huán)境保護措施1、用三年時間，將景區(qū)內(nèi)住戶的日常生活能源結(jié)構(gòu)調(diào)整為沼氣使用占70%，用電占70%，太陽能應(yīng)用占50%。2、依法加強對