研發(fā)中心資產(chǎn)管理制度_第1頁(yè)
研發(fā)中心資產(chǎn)管理制度_第2頁(yè)
研發(fā)中心資產(chǎn)管理制度_第3頁(yè)
研發(fā)中心資產(chǎn)管理制度_第4頁(yè)
研發(fā)中心資產(chǎn)管理制度_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩2頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

研發(fā)中心溝通理解-協(xié)作-共進(jìn) 保密級(jí)別:B研發(fā)中心 保密級(jí)別:B溝通 理解 協(xié)作 共進(jìn)研發(fā)中心資產(chǎn)管理制度(試行版)文件編號(hào):版 本 號(hào):V1.0 擬制/日期: 審核/日期: 生效日期: 建立/修改記錄序號(hào)版本建立/修改建立/修改人日期記錄描述11.0建立新建立本文件,包括建立文件編號(hào)、版本號(hào)、管理原則以及管理流程等。目 錄一、目的4二、適用范圍4三、管理原則4四、管理流程44.1 采購(gòu)申請(qǐng)54.2 物料管理6一、目的為保證研發(fā)中心的公司資產(chǎn)能有效利用和保管,特制定本制度。注:本制度中的公司資產(chǎn)僅指硬件(物料、產(chǎn)品,包括辦公用品等),不包括無(wú)形資產(chǎn)和文件資料;文件資料一般采取紙質(zhì)檔和電子檔(掃描件)兩種方式備份存儲(chǔ),借閱文件資料一般采取電子檔的方式,如需紙質(zhì)檔則需到保管人登記。二、適用范圍研發(fā)中心全體員工。三、管理原則1. 有據(jù)可查:所有資產(chǎn)的變動(dòng)都進(jìn)行登記、跟蹤和當(dāng)事人認(rèn)可。2. 統(tǒng)一管理:由部門(mén)助理統(tǒng)管研發(fā)中心的所有公司資產(chǎn)的變動(dòng)登記、查賬。3. 實(shí)時(shí)有效:登記的信息必須實(shí)時(shí)更新和告知,責(zé)任到人。四、管理流程資產(chǎn)管理主要包括資產(chǎn)的入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)料、借用、退貨等幾個(gè)過(guò)程,其中入庫(kù)為資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng),出庫(kù)、領(lǐng)料、借用和退貨等均為資產(chǎn)的出項(xiàng)(出現(xiàn)之和與進(jìn)項(xiàng)相等),每月進(jìn)行一次資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)(查賬),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的有效管控。其中資產(chǎn)的管理以資產(chǎn)的到貨移交為分界線,分為采購(gòu)申請(qǐng)和物料管理兩部分。4.1 采購(gòu)申請(qǐng)圖一:研發(fā)中心采購(gòu)申請(qǐng)流程圖研發(fā)中心部門(mén)經(jīng)理任務(wù)書(shū)物料需求單物控部采購(gòu)員部門(mén)經(jīng)理市場(chǎng)/銷(xiāo)售部銷(xiāo)售經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理申請(qǐng)人說(shuō)明:1. 采購(gòu)申請(qǐng)一般來(lái)源于市場(chǎng)部/銷(xiāo)售部的需求,由其立項(xiàng)并下達(dá)任務(wù)書(shū),提交到研發(fā)中心部門(mén)助理處簽收,然后由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)情況下達(dá)給具體項(xiàng)目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人),最終交由具體申請(qǐng)人(申請(qǐng)人可以是部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)助理或項(xiàng)目經(jīng)理/負(fù)責(zé)人或其他員工)填寫(xiě)物料需求單并向上提交審批。2. 已有立項(xiàng)書(shū)和項(xiàng)目經(jīng)理的項(xiàng)目,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要,由申請(qǐng)人提交物料需求單并由項(xiàng)目經(jīng)理和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,然后由部門(mén)助理交由物控部門(mén)簽收。3. 物控部門(mén)需對(duì)研發(fā)中心提交的物料需求單簽收,并在簽字完成后采購(gòu)到貨前,將完整的物料需求單掃描件交給研發(fā)中心部門(mén)助理留檔(部門(mén)助理有責(zé)任和義務(wù)對(duì)其跟蹤處理,并將結(jié)果及時(shí)反饋給申請(qǐng)人)。4.2 物料管理圖二:研發(fā)中心物料管理流程圖說(shuō)明:1. 以上為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的物料到貨移交(入庫(kù))、領(lǐng)用/借用、退貨、出庫(kù)等研發(fā)中心的資產(chǎn)管理及其相關(guān)部門(mén)間出入庫(kù)的全流程標(biāo)準(zhǔn),各物料登記參考本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2. 物控部根據(jù)物料需求單所采購(gòu)到貨的物料(可能分批到貨和移交),通知部門(mén)助理驗(yàn)收;部門(mén)助理須找申請(qǐng)人或受委托的具有驗(yàn)收技能的同事一起前往驗(yàn)貨,并現(xiàn)場(chǎng)辦理物料移交單。3. 對(duì)于驗(yàn)收期間發(fā)現(xiàn)的不符合情況,部門(mén)助理可以及時(shí)告知物控部進(jìn)行退換貨,并做好相應(yīng)手續(xù)或登記;對(duì)于驗(yàn)收合格的物料進(jìn)行及時(shí)登記入庫(kù)。4. 申請(qǐng)人在部門(mén)助理辦理完物料入口后,進(jìn)行登記領(lǐng)用;如多種物料最后可組成一種產(chǎn)品用于交付或測(cè)試且不容分拆時(shí),按產(chǎn)品重新交付部門(mén)助理進(jìn)行產(chǎn)品入庫(kù)(需附BOM清單)用于抵消物料的領(lǐng)用,然后再以產(chǎn)品

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論