量檢驗(yàn)管理程序

XXX 有限公司 文件編號(hào) QPM-011 制訂單位 品管課 文件名稱 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗(yàn)驗(yàn) 管管 理理 程程 序序 版 本 B 頁 次 1/7 1. 0 目的： 使本廠在進(jìn)料、生產(chǎn)、發(fā)外加工、出貨全過程中，使用的物品及加工的結(jié)果均符合客戶所需，從而保證生產(chǎn)出滿足客戶需要的產(chǎn)品。 2. 0 范圍： 進(jìn)料、制程、成品、包裝、出貨、發(fā)外加工、客退品及庫(kù)存品中所有檢驗(yàn)作業(yè)均適用。 3. 0 權(quán)責(zé)： 3.1 采購(gòu)課 ： 負(fù)責(zé)選擇優(yōu)良供應(yīng)商供貨，并對(duì)進(jìn)料不合格品的處理（退、換、補(bǔ)）貨等相關(guān)事宜。 3.2 品管課：負(fù)責(zé)對(duì)物品的檢驗(yàn)。（ a. 物料 QC b. 發(fā)外 QC c.車間 QC d.尾查）。 3.2.1 品管課長(zhǎng)：負(fù)責(zé)制定物品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不合格品的判定 并作 出處理意見 。 3.2.2 物料 QC：負(fù)責(zé)對(duì)入廠的物料質(zhì)量的檢驗(yàn)。 3.2.3 發(fā)外 QC：負(fù)責(zé) 對(duì)半成 品外發(fā)單位的成品質(zhì)量的檢驗(yàn)。 3.2.4 車間 QC：執(zhí)行首件檢查并負(fù)責(zé)對(duì)裁剪，車制、包裝等各課進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)。 3.2.5 尾查：負(fù)責(zé)依據(jù)本廠 制造單 (FOR-180) 、 “ 色板卡 ” 的要求去抽查及驗(yàn)證每一批成品質(zhì)量以利后續(xù)包裝作業(yè)。 3.3 倉(cāng)管：負(fù)責(zé)對(duì)物料的收貨、清點(diǎn)、送檢、物品擺放倉(cāng)儲(chǔ)與發(fā)料。 3.4 生產(chǎn)部經(jīng)理：對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)料處理方式之核準(zhǔn)。 3.5 包裝課：客供品包裝材料驗(yàn)收，成品的裝盒、裝箱工作及質(zhì)量控制 每日統(tǒng)計(jì)出庫(kù) /入庫(kù)結(jié)果。 3.6 裁剪課：負(fù)責(zé)對(duì)本廠所有裁片的生產(chǎn)及質(zhì)量控制。 3.7 車制課：負(fù)責(zé)對(duì)本廠所有車制成品的生產(chǎn)及質(zhì)量控制。 4. 0 定義 ： 4.1 物品：維持本廠整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)作中所需的主料（布料、花邊），輔料（橡根、線、花仔、商標(biāo)等），及包裝材料。 4.2 客供品：客戶供應(yīng)的包裝材料 及所有生產(chǎn)資料 。 4.3 齊碼板：依 制造單 要求所有制作的所有尺碼型號(hào)。 4.4 首件 產(chǎn)品 ：車位工按 制造單 或褲板要求加工的第一 手 （ 60 件）成品，需通過組長(zhǎng)審查后， 再送車間 QC 檢驗(yàn)。 4.5 首件檢查：車間 QC 對(duì)第一手貨的物 料、工藝、尺寸作檢測(cè)。 4.6 車位自檢：本車位檢驗(yàn)前車位的工藝、不符合的退返，符合的繼續(xù) 生產(chǎn) 。 4.7 不合格品：依本廠或客戶的要求檢驗(yàn)，超出公差范圍或標(biāo)準(zhǔn)的物品以及退貨品。 4.8 返工品：指抽檢不合格而需要返工的半成品、成品、倉(cāng)存品。 4.9 過期庫(kù)存：指超出保存期限的物品（各類物品的保存有最高期限另定）。 4.10 特采：當(dāng)質(zhì)量不符合要求，但經(jīng)判斷不影響使用，可接受的一種處理方式。 5. 0 作業(yè)內(nèi)容 ： 5.1 生產(chǎn) 檢驗(yàn)流程圖（見 8.1 a.進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖 b.制程檢驗(yàn)流程圖 c.發(fā)外加工檢驗(yàn)流程圖 d.出XXX 有限公司 文件編號(hào) QPM-011 制訂單位 品管課 文件名稱 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗(yàn)驗(yàn) 管管 理理 程程 序序 版 本 B 頁 次 2/7 貨檢驗(yàn)流程圖）。 5.2 進(jìn)料檢驗(yàn)部分（見 8.1 a.進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖）： 5.2.1 供 應(yīng) 商依據(jù) 采購(gòu)單 (FOR-170， 236， 237， 238)的要求將物品、 送貨單 (FOR-181)、 材質(zhì)報(bào)告 等送交倉(cāng)管。倉(cāng)管員將物料放在“待驗(yàn)區(qū)”，并依據(jù) 采購(gòu)單 、 送貨單 、 QC 工程表 進(jìn)料檢驗(yàn) (QCM-001)內(nèi)容進(jìn)行點(diǎn)收。 1） 倉(cāng)管員依據(jù) QC 工程表 進(jìn)料檢驗(yàn) 內(nèi)規(guī)定之項(xiàng)目，如品名 /規(guī)格，包裝 /標(biāo)示，數(shù)量 /重量等據(jù)實(shí)點(diǎn)收并將結(jié)果填寫在 (FOR-144)（第一聯(lián)“黃” 物管課 ，第二聯(lián)“白”品管課，第三聯(lián)“綠”采購(gòu)課，第四聯(lián)“紅”財(cái)務(wù)）上，若所送物料與要求相符，倉(cāng)管員則將附上 供應(yīng)商 材質(zhì)報(bào)告 （ FOR-241） 與 一起交與物料 QC 進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)。 2） 若所送物料與要求不符，倉(cāng)管員則必須將不符合品去隔離并填寫物品檢驗(yàn)報(bào)告通知采購(gòu)，按 5.2.5 處理。 5.2.2 物料 QC 接到物品檢驗(yàn)報(bào)告后，依據(jù)采購(gòu)課提供的“色板”及 QC 工程表 進(jìn)料檢驗(yàn) 內(nèi)規(guī)定之項(xiàng)目，檢驗(yàn)的頻率，運(yùn)用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)器具（方法）及標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)對(duì)物品進(jìn)行檢測(cè)與判定，和布料縮水測(cè)試記錄表 (FOR-125)。 5.2.3 若物品檢驗(yàn)“合格”，物料 QC 員在此批物品外包裝貼上檢驗(yàn)“合格”的標(biāo)識(shí)，將數(shù)據(jù)如實(shí)填寫物品檢驗(yàn)報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容，由品管課長(zhǎng)簽名確認(rèn)，把其中一聯(lián)給倉(cāng)管，倉(cāng)管收到品管課長(zhǎng)簽名的物品檢驗(yàn)報(bào)告后，將合格物料從“待驗(yàn)區(qū)”移到倉(cāng)管對(duì)應(yīng)的“儲(chǔ)存區(qū)”進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。 5.2.4 若物品檢驗(yàn)為“不合格”，由品管員在此批物品外包裝全部上貼“不合格”標(biāo)志，再記錄于 上，并帶實(shí)樣交品管課課長(zhǎng)確認(rèn)，通知倉(cāng)管將“不合格”品移至“待處理區(qū)”，將不合格 交采購(gòu)課長(zhǎng)。 5.2.5 不合格品處理： 品管課判定 不合格后， 由課長(zhǎng)簽署處理建議， 依據(jù)事實(shí)和要求，檢討及建議適當(dāng)?shù)奶幚矸绞?，?jīng)課長(zhǎng)判定及生產(chǎn)部經(jīng)理核實(shí)后，采取特采、按實(shí)收貨、選用、返工、扣款等方式或轉(zhuǎn)交供應(yīng)商辦理；退、換、補(bǔ)貨等事宜，視情況的嚴(yán)重性開列物料質(zhì)量異常通知（ FOR-128）要求供應(yīng)商及時(shí)改善與回復(fù)處理辦法，以保證后續(xù)供貨的質(zhì)量。 5.2.6 若批示為退貨或超過本廠容忍的程度時(shí)，則由采購(gòu)將 和物料質(zhì)量異常通知交與供應(yīng)商改善，并按改善回復(fù)結(jié)果作為以后考核供應(yīng)商的依據(jù)。 5.2.7 品管人員每日將檢查結(jié)果填入物料檢驗(yàn) 日?qǐng)?bào)表（ FOR-127）作為每日交貨品質(zhì)的記錄，每月底將該月交貨不良狀況列出物料不良月結(jié)統(tǒng)計(jì)表（ FOR-129）做好供應(yīng)商及財(cái)務(wù)管理的參考 。 5.3 制程部分：見（ 8.1 b. 車制制程檢驗(yàn)流程圖） 5.3.1 首次成品檢查：在各車制課制成第一手成品后，需通過組長(zhǎng)審查 ,再送車間 QC 依該款 制XXX 有限公司 文件編號(hào) QPM-011 制訂單位 品管課 文件名稱 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗(yàn)驗(yàn) 管管 理理 程程 序序 版 本 B 頁 次 3/7 造單 工藝要求和 成品檢查標(biāo)準(zhǔn) ，并填寫于相應(yīng)的新款檢查報(bào)告（ FOR-131），首次成品合格后，車制課才可依據(jù)進(jìn)行生產(chǎn)。 5.3.2 制程檢查：品管課車間 QC 依 制造單 、車制確認(rèn) “ 生產(chǎn)辦 ” 、 “ 色板卡 ” 及 成品檢查標(biāo)準(zhǔn) 要求對(duì)正在生產(chǎn)的各車位工的半成品進(jìn)行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，車間QC 要通知作業(yè)員及組長(zhǎng)停機(jī) /調(diào)機(jī)，并將品質(zhì)異常記錄于 QC 質(zhì)檢日?qǐng)?bào)表（ FOR-145），報(bào)告各組長(zhǎng)、課長(zhǎng)，以使其及時(shí)批示處理措施，然后作業(yè)中依批示進(jìn)行下一步作業(yè)。 5.4 外發(fā)加工： 5.4.1 加工廠在開貨之前應(yīng)復(fù)產(chǎn)前齊碼板，并送回本廠的品管課課長(zhǎng)批復(fù)。 5.4.2 由品管課課長(zhǎng)批復(fù)“齊碼板”后，附上批復(fù)評(píng)語注明注意事項(xiàng)及改善要求。 5.4.3 該加工廠在收到批復(fù)評(píng)語后，若對(duì)評(píng)語的工 藝、尺寸有疑問的應(yīng)以書面形式傳告知我廠以便及時(shí)解決問題。 5.4.4 發(fā)外 QC 到該加工廠對(duì)成品的所有物料、成品的工藝、尺寸進(jìn)行檢測(cè)，若有不合格的記錄于 QC 質(zhì)檢日?qǐng)?bào)表上。 5.4.5 外發(fā)加工的成品達(dá)不到 我廠收貨 標(biāo)準(zhǔn)的拒絕收貨。 5.5 尾查部分： 5.5.1 對(duì) 制造單 的要求及“色板卡” 、“生產(chǎn)辦” 核對(duì)該成品的所有物料工藝、尺寸等作檢驗(yàn)。 5.5.2 依據(jù) 成品檢查標(biāo)準(zhǔn) 按比例 20%去抽查每一批成品有無出錯(cuò)，并填寫尾查每日抽查成品記錄報(bào)告（ FOR-136）。 5.5.3 尾查 發(fā)現(xiàn)有大批量返工的成品，應(yīng)及時(shí)通知該車制組的組長(zhǎng)，車制課長(zhǎng)，由車制課通知該員工找貨自查返工。 5.5.4 退貨由尾查的記錄員作記錄退貨，并填寫尾查返工登記表（ FOR-153），作為各車制課的質(zhì)量績(jī)效考核。 5.6 包裝、裝箱檢驗(yàn)： 5.6.1 由包裝 QC 核對(duì) 出貨通知單 （ FOR-186）的貨號(hào)、比例、客戶名稱、數(shù)量是否相應(yīng)。 5.6.2 檢驗(yàn)包裝人員是否有打錯(cuò)成品和成品的標(biāo)簽吊牌，盒子等用料。 5.7 出貨部分： 5.7.1 備料：當(dāng)倉(cāng)管接到出貨通 知后，進(jìn)行備料工作，同時(shí)知會(huì)包裝 QC 進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。 5.7.2 包裝 QC 接到出貨通知后，依 出貨通知單 （ FOR-186）進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。 5.7.3 若檢驗(yàn)合格后，包裝 QC 通知倉(cāng)管出貨。 5.7.4 若檢驗(yàn)不合格，包裝 QC 將包裝檢查日?qǐng)?bào)表（ FOR-240） 交品管課課長(zhǎng)或以上人員判定（特采出貨或挑選重工報(bào)廢）。 5.7.5 異常狀況處理，需挑選或返工的產(chǎn)品由生產(chǎn)單位安排進(jìn)行挑選或返工，判定報(bào)廢的產(chǎn)品由包裝跟單員填寫物料 /產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單（ FOR-082），由經(jīng)理以上人員核 準(zhǔn)后方可進(jìn)行報(bào)廢工作。 XXX 有限公司 文件編號(hào) QPM-011 制訂單位 品管課 文件名稱 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗(yàn)驗(yàn) 管管 理理 程程 序序 版 本 B 頁 次 4/7 5.8 庫(kù)存品驗(yàn)證：當(dāng)物管課的物料及包裝課成品有超過保存期限對(duì)質(zhì)量有再驗(yàn)證需求時(shí)可通知品管課協(xié)助驗(yàn)證。 5.9 客退品： 5.9.1 當(dāng)客戶退貨時(shí)，由倉(cāng)管點(diǎn)收，然后將紅字的 出倉(cāng)單 （ FOR-255）復(fù)印一份送交品管課由尾查人員進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，如屬于無質(zhì)量問題的退貨，則退包裝課中心拆箱或重新打包裝；如有質(zhì)量問題的，則可采取挑選、返工、報(bào)廢處理，處理方式見【不符合品處理程序】(QPM-023)。 5.10 驗(yàn)過程產(chǎn)生的所有記錄，應(yīng)按照【記錄管理程序】 (QPM-003)的規(guī)范保存與運(yùn)用。 6. 0 參考文件： 6.1制造單 ( FOR-180) 6.2采購(gòu) 訂 單 ( FOR-170， DNB-008) 6.3送貨單 ( FOR-181) 6.4 QC 工程表 進(jìn)料檢驗(yàn) (QCM-001) 6.5供應(yīng)商材質(zhì)報(bào)告 ( FOR-241) 6.6出貨通知單 （ FOR-186） 6.7出倉(cāng)單 （ FOR-255） 6.8進(jìn)倉(cāng)單 （ FOR-258） 6.9【記錄管理程序】 (QPM-003) 7. 0 使用表單 ： 7.1物品檢驗(yàn)報(bào)告 ( FOR-144 ) 7.2布料縮水測(cè)試記錄表 ( FOR-125 ) 7.3物料質(zhì)量異常通知 （ FOR-128） 7.4物料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表 （ FOR-127） 7.5物料不良月結(jié)統(tǒng)計(jì)表 （ FOR-129） 7.6新款流程追蹤表 （ FOR-209） 7.7新款檢查報(bào)告 （ FOR-131） 7.8 QC 質(zhì)檢日?qǐng)?bào)表 （ FOR-145） 7.9尾查每日抽查成品記錄報(bào)告 ( FOR-136) 7.10尾查返工登記表 ( FOR-153 ) 7.11包裝檢查日?qǐng)?bào)表 （ FOR-240） 7.12物料 /產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)單 （ FOR-082） 8. 0 附記事項(xiàng)： 8.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)流程圖（ a.進(jìn)料檢驗(yàn)， b.制程檢驗(yàn)， c.發(fā)外加工檢驗(yàn)， d.出貨檢驗(yàn)）。 XXX 有限公司 文件編號(hào) QPM-011 制訂單位 品管課 文件名稱 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗(yàn)驗(yàn) 管管 理理 程程 序序 版 本 B 頁 次 5/7 8.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)流程圖 : a. 進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖 權(quán)責(zé)單位 使用表單 供應(yīng)商 /采購(gòu) 采購(gòu)單 /送貨單 NG 倉(cāng)庫(kù) /供應(yīng)商 采購(gòu)單 /送貨單 物品檢驗(yàn)報(bào)告 OK NG 物料 QC OK QC 工程表 /合格 /不合格標(biāo)簽 /色板 卡 NG 品管課長(zhǎng) NG 物品檢驗(yàn)報(bào)告 /不良樣板 采購(gòu) /倉(cāng)管 /供應(yīng)商 退貨單 /物品檢驗(yàn)報(bào)告 / 物料質(zhì)量異常通知 生產(chǎn)部經(jīng)理 /總經(jīng)理 物品檢驗(yàn)報(bào)告 /不良樣板 NG OK 物料 QC/倉(cāng)管 入倉(cāng)單 /帳本 入 庫(kù) 按實(shí)收貨 選 用 特 采 扣 款 建議與判定 供應(yīng)商送貨 倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收 質(zhì)量檢驗(yàn) 退貨 補(bǔ) 貨 換 貨 返工 XXX 有限公司 文件編號(hào) QPM-011 制訂單位 品管課 文件名稱 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗(yàn)驗(yàn) 管管 理理 程程 序序 版 本 B 頁 次 6/7 8.1 b.制程檢驗(yàn)流程圖 權(quán)責(zé)單位 使用表單 制造單 /領(lǐng)料單 各生產(chǎn)課收發(fā) /倉(cāng)庫(kù) 色板卡 /紙樣 各生產(chǎn)課組長(zhǎng) OK 制造單 /樣板 /色板卡 NG 組長(zhǎng) /車間 QC 制造單 /樣板 /色板卡 / 新款成品檢查報(bào)告 各生產(chǎn)課人員 /組長(zhǎng) OK 制造單 /樣板 車間 QC 車間 QC/品管課長(zhǎng) NG 機(jī)修 生產(chǎn)課人員 OK 生產(chǎn)課人員 生產(chǎn)課人員 /組長(zhǎng) OK NG 尾查 尾查每日抽查成品記錄報(bào)告 / OK 尾查返工登記表 /制造單 /確人生產(chǎn)辦 包裝課 調(diào)撥單 8.1 c. 出貨檢驗(yàn)流程圖 權(quán)責(zé)單位 權(quán)責(zé)單位 客戶 /包裝課 /生管課 生產(chǎn)部經(jīng)理 /客戶 包裝課人員 生產(chǎn)課人員 包裝 QC OK 生產(chǎn)課人員 包裝課 /客戶 生產(chǎn)部經(jīng)理 出 貨 接收貨通知 包 裝 作 業(yè) 出貨檢驗(yàn) /判定 特采 挑選 重工 報(bào)廢處理 入 包 裝 庫(kù) 成品檢驗(yàn) 判定 新款制作 領(lǐng)料核對(duì) 新款 檢驗(yàn) 批 量 生 產(chǎn) 自 主 檢 查 制程檢驗(yàn) 繼 續(xù) 生 產(chǎn) /自 主 檢 查 調(diào)機(jī) 返工 XXX 有限公司 文件編號(hào) QPM-011 制訂單位 品管課 文件名稱 質(zhì)質(zhì) 量量 檢檢 驗(yàn)驗(yàn) 管管 理理 程程 序序 版 本 B 頁 次 7/7 8.1 d. 發(fā)外加工